3. Financiële doorrekening, energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen .docx
Tekst van het document
Bijlage Financiële doorrekening, energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen Definitie uitleg Energieneutraal; dit wil zeggen dat een gebouw evenveel energie opwekt als verbruikt, exclusief het verbruik van de gebruikers. Dus de energie die nodig is om het gebouw in stand te houden. In de toekomst wordt energie afgerekend, voor hetgeen de gebruikers aan elektra in een gebouw afnemen. Mocht de wijze van gebruik van een gebouw in de toekomst wijzigen, dan zal dit effect hebben op deze afrekening.
Hieronder vindt u de opbouw van het investerings krediet met de daarbij behorende lasten.
160 0
2029 t/m 2040 0 0
Totale Investering 3.310 1262
0
0
0
382
299 29 328
113 11 124
160 16 176
0 0 0
4.954 494 5.448
114
33
12
18
0
545
1.755
1.249
361
136
194
0
5.993
276
211
150
43
16
23
0
719
2.575
1.965
1.398
404
153
217
0
6.712
0
172
303
396
423
433
447
Bedragen * € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Investering Energieneutraal maken Investering aardgas loos maken Vervroegde vervanging van componenten MJOP door investeringen Totale investering Post onvoorzien 10% Totale investering incl. post onvoorzien Post overheadkosten 10% (externe projectleider en bouwkundige rapportages) Totale investering incl. post onvoorzien en overhead BTW 21% (75% doorberekening, wegens niet verrekenbare BTW) Totale investering incl. post onvoorzien, overhead de niet verrekenbare BTW Extra kapitaalslasten door bovenstaande investering
1.200 500
900 400
750 250
187 112
113 0
200
150
32
0
1.900 190 2.090
1.450 145 1.595
1.032 103 1.135
209
160
2.299
In het onderstaande overzicht worden de jaarlijkse lasten getoond. Bedragen * € 1.000 Extra kapitaalslasten door bovenstaande investering Energie besparing lagere storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Extra lasten door bovenstaande investering
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 t/m 2040
0
172
303
396
423
433
447
72
100
177
177
177
177
177
72
126
207
207
207
207
0
0
12
39
49
63
-72
Mogelijke compensatie De gemeente heeft ook een aantal gebouwen die niet geschikt zijn om energieneutraal te maken. Gedurende het project zal worden bepaald of het nodig en mogelijk is om extra zonnepanelen op de te verbouwen panden aan te leggen. Hierdoor wordt de extra elektra verbruik van de gebouwen welke niet geschikt zijn om energieneutraal te maken mogelijk nog gecompenseerd.