20230713 Def jrrk 2022 Gemeente Hollands Kroon incl verklaring getekend
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
Inhoud
1 Inhoud ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 Voorwoord ................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 Leeswijzer .................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 Besluitvorming gemeenteraad .................................................................................................................................................................................................................................. 9 Programmaresultaten..............................................................................................................................................................................................................................................
10 Financiële samenvatting....................................................................................................................................................................................................................................... 10 Resultaten ............................................................................................................................................................................................................................................................ 13 Algemene reserve ................................................................................................................................................................................................................................................ 14 Beleidsmatige samenvatting ................................................................................................................................................................................................................................ 18 Programma Bedrijvigheid ........................................................................................................................................................................................................................................
35 Verantwoording prestaties .................................................................................................................................................................................................................................. 35 Cluster Economische ontwikkeling....................................................................................................................................................................................................................... 35 Cluster Havens...................................................................................................................................................................................................................................................... 44 Cluster Toerisme en Recreatie ............................................................................................................................................................................................................................. 46 Financiële mutaties Bedrijvigheid ........................................................................................................................................................................................................................
50 Resumé programma Bedrijvigheid ....................................................................................................................................................................................................................... 52 Programma Dienstverlening .................................................................................................................................................................................................................................... 53 Voortgang prestaties ............................................................................................................................................................................................................................................ 53 Cluster Bestuur ..................................................................................................................................................................................................................................................... 53 Cluster Organisatie ...............................................................................................................................................................................................................................................
55 Cluster Leges en heffingen ................................................................................................................................................................................................................................... 58 Cluster Financiën .................................................................................................................................................................................................................................................. 58 Financiële mutaties Dienstverlening .................................................................................................................................................................................................................... 59 2
Resumé programma Dienstverlening................................................................................................................................................................................................................... 61 Programma Leefbaarheid ........................................................................................................................................................................................................................................ 62 Verantwoording prestaties .................................................................................................................................................................................................................................. 62 Cluster Infrastructuur ........................................................................................................................................................................................................................................... 62 Cluster Milieu .......................................................................................................................................................................................................................................................
65 Cluster Omgevingskwaliteit.................................................................................................................................................................................................................................. 72 Cluster Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................................................. 78 Financiële mutaties Leefbaarheid ........................................................................................................................................................................................................................ 82 Resumé programma Leefbaarheid ....................................................................................................................................................................................................................... 85 Programma Vitaliteit................................................................................................................................................................................................................................................
86 Verantwoording prestaties .................................................................................................................................................................................................................................. 86 Cluster Zorg .......................................................................................................................................................................................................................................................... 86 Cluster Bestaanszekerheid ................................................................................................................................................................................................................................... 91 Cluster Kunst en Cultuur ...................................................................................................................................................................................................................................... 96 Cluster Sport en Educatie .....................................................................................................................................................................................................................................
96 Financiële mutaties Vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................................. 100 Resumé programma Vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................................ 105 Paragraaf 1. Weerstandsvermogen ....................................................................................................................................................................................................................... 107 Paragraaf 2. Financiering ....................................................................................................................................................................................................................................... 116 Paragraaf 3. Lokale heffingen ................................................................................................................................................................................................................................ 124 Paragraaf 4.
Grondbeleid ....................................................................................................................................................................................................................................... 132 Paragraaf 5. Kapitaalgoederen .............................................................................................................................................................................................................................. 137 Paragraaf 6. Verbonden partijen ........................................................................................................................................................................................................................... 142 Paragraaf 7. Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................................................................................................. 156 Jaarrekening...........................................................................................................................................................................................................................................................
164 Balans ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 164 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................................................................................................................................................................... 168 3
Toelichting op de balans per 31 december ........................................................................................................................................................................................................ 174 WNT-verantwoording 2022 ................................................................................................................................................................................................................................... 187 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................................................................................................................................... 189 Overzicht incidentele baten en lasten ................................................................................................................................................................................................................... 190 Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen en de (on)rechtmatigheid daarvan ........................................................................................................................................
193 Overzicht taakvelden ............................................................................................................................................................................................................................................. 196 Single Infomation Single Audit (SISA) .................................................................................................................................................................................................................... 200 Beleidsindicatoren conform art. 25 Besluit Begroting en Verantwoording .......................................................................................................................................................... 225
4
Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2022 van Hollands Kroon. De eerste van dit college dat halverwege 2022 van start ging. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de oorlog in Oekraïne die ook in Nederland en in onze gemeente zijn weerslag heeft gehad. Naast de schrik van een oorlog zo dichtbij, in Europa, en het medeleven met de slachtoffers, waren er ook voor Hollands Kroon gevolgen die terug te vinden zijn in deze jaarstukken. We hebben bijna 300 Oekraïners opgevangen die het oorlogsgeweld ontvluchtten. Daarnaast heeft deze oorlog grote invloed gehad op prijzen van energie en andere producten, wat zowel voor onze inwoners, bedrijven en instellingen als voor de gemeente gevolgen heeft gehad. Een jaarverslag en -rekening toont het beeld of de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld zijn bereikt én of de planning van middelen (geld en menskracht) exact zo zijn gebruikt zoals bepaald in de begroting. Geen enkel jaarverslag is perfect, alleen al omdat omstandigheden altijd anders zijn dan vooraf verwacht en bedacht. Dat geldt ook voor dit jaarverslag. Deze jaarstukken geven u, in onze ogen, voldoende inzicht in de redenen en omstandigheden die dat hebben veroorzaakt. Een van de dingen die op financieel vlak lastig te voorspellen is, is de financiering vanuit het Rijk naar de gemeente (gemeentefonds). Deze staat niet vast en verandert zelfs tijdens het jaar een aantal keer.
Ook de voorspelling op langere termijn is wat dat betreft onzeker, omdat er nog heel veel onduidelijk is over de omvang van deze geldstroom, met name vanaf het jaar 2026. Het kabinet wil namelijk een nieuw systeem voor financiering invoeren maar hoe dat eruit ziet is nog niet duidelijk. Dat roept op dit moment al de vraag op of we ons moeten gaan voorbereiden voor een mogelijk financieel tekort. Die vraag is op dit nu nog nauwelijks te beantwoorden, maar er wordt wel gewerkt aan meer overzicht in onze doelen. Dat geeft de raad het nodige inzicht en overzicht. De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie werken hierin goed samen om bestuurlijke prioriteiten duidelijk te maken, zodat een eventueel gesprek over wat we wel en wellicht niet kunnen betalen in de toekomst, goed met elkaar kunnen voeren. Overigens was het voor de organisatie allerminst een ontspannen proces om deze jaarstukken op te stellen. Met de moeizame vernieuwing van een belangrijk deel van onze software, was het voor veel medewerkers een forse opgave. Daarvoor mijn grote dank! Maarten Versluis Wethouder Financiën
5
Leeswijzer De jaarstukken 2022 bestaan uit vier delen, te weten: een samenvatting, de programmaverantwoording, de paragrafen (samen het jaarverslag) en de jaarrekening. Per onderdeel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden. We sluiten de jaarstukken af met de BBV-indicatoren (Besluit Begroting en Verantwoording). Samenvatting We starten met een financiële en beleidsmatige samenvatting van het jaarverslag. In die samenvatting presenteren we ook de doelen (‘wat wilden we bereiken’) en bijbehorende effectindicatoren. De legenda voor de indicatoren is als volgt: Streefwaarde
Deze streefwaarde richt zich op begin 2022
Streefwaarde
Deze streefwaarde is voor langere termijn Cijfer voor specifiek jaar nog niet beschikbaar
Lege cel
Niet gemeten of geen cijfer beschikbaar over dit jaar Nog geen waarde bekend of nog geen richting meegegeven
▲
Hoger cijfer dan huidige waarde
▼
Lager cijfer dan huidige waarde
=
Streefwaarde of huidige waarde is vergelijkbaar
PM
Nog geen uitsluitsel
Programmaverantwoording Het jaarverslag 2022 bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. In de begroting is per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’). Deze moeten bijdragen aan het realiseren van onze doelen. De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en hieraan zijn ook streefwaardes verbonden. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een status aan bij de verantwoording.
6
De legenda voor dit jaarverslag is als volgt: We hebben de streefwaarde (zo goed als) behaald Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde hebben behaald, omdat cijfers pas later dan 1 mei 2023 bekend zijn. We hebben de streefwaarde niet behaald en komen daar ook niet in de buurt. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2024 beschikbaar komen. Aan het einde van elk programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen. De tekens V/N en L/B hebben navolgende betekenis (V)Voordeel, (N)Nadeel, (L)Lasten, (B)Baten Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De verplichte paragrafen zijn: a.
lokale heffingen;
b.
weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c.
onderhoud kapitaalgoederen;
d.
financiering;
e.
bedrijfsvoering;
f.
verbonden partijen;
g.
grondbeleid. 7
Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk.
8
Besluitvorming gemeenteraad
9
Programmaresultaten Financiële samenvatting In 2022 sluiten de boeken met een positief saldo van € 7.233.323. Het begrotingssaldo 2022, wat is gestart met € 3.404.843, is op diverse momenten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn aan u voorgelegd in de bestuursrapportages en in de slotwijziging, hetgeen leidde tot een verwacht resultaat van € 4.815.350. De afwijkingen van €2.417.973 ten opzichte van dit saldo worden in deze jaarrekening toegelicht. In onderstaand overzicht is een korte samenvatting opgenomen. Bij de programma's volgen meer details. Bedrag afwijking V/N
Wat
3.404.843 V
Start saldo begroting 2022
1.923.400 N
Mutatie 1e bestuursrapportage
2.042.835 V
Mutatie 2e bestuursrapportage
42.000 N
Mutaties Raadsvoorstellen
1.333.072 V
Mutatie Slotwijziging
4.815.350 V
Begroot na slotwijziging
7.233.323 V
Werkelijk jaarrekening 2022
2.417.973 V
Verschil
2.080.000
saldo verklaring op hoofdlijnen
339.973
diverse afwijkingen onder 100.000
10
Saldo verklaring op hoofdlijnen Bedrag afwijking V/N
L/B
Wat
Toelichting
programma
1.100.000 V
L
Afschrijvingslasten
Afwijking Kapitaallasten. Bij het prognosticeren van de kapitaallasten voor de slotnota is
Divers
gerekend met onjuiste aannames op informatie uit 2021. Dat heeft vooral te maken met de overschakeling naar de nieuwe software en het toen nog beperkte inzicht in de opgenomen gegevens. -500.000 N
B
Reserves
Minder onttrekkingen dan begroot. Onttrekkingen uit reserves komen in de begroting naar
Divers
voren als baten. Indien we in de werkelijkheid niet onttrekken dan ontstaat er een verschil wat technisch gezien een 'nadeel' is. 350.000 V
L/B
Havens
Uitstel van baggerwerkzaamheden en hogere leges dan verwacht
B
200.000 V
L
Economische promotie
Taken zijn niet uitgevoerd in verband met beperkte beschikbare inzet
B
370.000 V
L
Economische ontwikkeling
De begrote bijdrage in de Regionale Investering Maatschappij heeft niet plaatsgevonden in
B
verband met wetgeving (BBV) 100.000 V
L/B
Treasury
Rente Resultaat
DV
-350.000 N
B
OZB
De stijging van waardes van woningen en ‘Niet’ woning zijn lager dan verwacht
DV
100.000 V
B
Gemeentefonds
Laatste mutatie uit decembercirculaire
DV
-630.000 N
L/B
Riool & Afval
Betreft een saldo van posten voordeel en nadeel, die gespecificeerd wordt bij programma
L
Leefbaarheid. 340.000 V
L/B
Duurzaamheid
Ontvangen Rijks Subsidie niet begroot
L
170.000 V
L/B
Openbaar Groen
Vertraging Baggerwerkzaamheden en ontvangen bijdrage voor speeltuinen
L
150.000 V
L/B
Ruimtelijke Ordening
Minder uitgaven aan voorbereidingswerkzaamheden aan projecten en meer ontvangen
L
planschade vergoedingen 880.000 V
L/B
Bouwen en Wonen
Meer vergunningen verleend dan waarmee was rekening gehouden. Er zijn een meer dan
L
gemiddeld aantal vergunningen verstrekt, waaronder een aantal grote: De campus in 11
Bedrag afwijking V/N
L/B
Wat
Toelichting
programma
Wieringenwerf, de bouw van appartementen in Middenmeer en de herbestemming van het Joods Werkdorp in Slootdorp 2.100.000 V
L/B
Samenkracht en B
De normvergoeding ter dekking van de uitvoeringskosten van de noodopvang Oekraïne is
V
ruimschoots voldoende om kosten te dekken. Eerder was uitgegaan van een kostenneutrale mutatie met een verplichting tot terugbetaling wat niet is uitgegeven. Die verplichting is er niet. -370.000 N
L/B
Inkomensregeling
Betreft toerekening uitvoeringskosten energietoeslag aan het programma. Deze kunnen
V
niet worden opgevangen binnen de ontvangen vergoeding vanuit het Rijk. 150.000 V
L
Arbeidsparticipatie
Minder kosten re-integratie
V
-100.000 N
B
Onderwijshuisvesting
Uitgestelde verkoop Kindcentrum de Terp
V
-250.000 N
L
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is in de tweede helft van 2022 flink toegenomen. Hier is het budget
V
niet op aangepast. -130.000 N
B
Zwembaden
Er is minder detacheringsvergoeding ontvangen voor de zwembadmedewerkers die bij de
V
HOZE zwembaden zijn ingezet. Het gaat dan om personeel dat nog bij ons in dienst is maar elders werkzaam. -1.600.000 N
L/B
Cluster Zorg
Meerkosten Jeugdzorg (1,4 mln) door: wijziging woonplaatsbeginsel, meerkosten corona,
V
een duur gezinstraject en meer inzet specialistische hulp door oplopen wachttijden. Afrekening basiscapaciteit JeugdZorg+ 2021 en 2022 (€ 200.000) en stoppen kinddossier GGD (€ 200.000) . 2.080.000
12
Resultaten In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo.
Programma Bedrijvigheid Dienstverlening Leefbaarheid Vitaliteit Eindtotaal
Begroot baten/inkomsten -€ 7.662.133 -€ 108.054.885 -€ 21.620.360 -€ 18.464.629 -€ 155.802.007
Begroot lasten/uitgaven € 8.966.662 € 48.994.614 € 31.718.819 € 61.306.562 € 150.986.657
Werkelijk baten/inkomsten -€ 3.602.314 -€ 107.085.753 -€ 21.619.543 -€ 19.238.301 -€ 151.545.911
Werkelijk lasten/uitgaven € 3.158.037 € 50.421.007 € 29.440.507 € 61.293.036 € 144.312.587
Saldo begroot
-€ 4.815.350
Saldo werkelijk
-€ 7.233.323
Bovenstaande tabel geeft het verschil weer inclusief de mutaties op de reserves, voor zover dit onderdeel is van bestaand beleid. Mutaties reserves In 2022 zijn de reserves per saldo met € 9 miljoen gemuteerd, exclusief het rekeningresultaat.
Reserves (x € 1.000)
31-12-2021
31-12-2022
Verschil
Algemene reserve
13.373
20.478
7.105
Bestemmingsreserves
45.028
47.003
1.974
Totaal
9.079
13
Algemene reserve Reserves (bedrag x 1000)
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
31-12-2021 Algemene reserve
€ 13.373
Resultaat na bestemming
€ 10.296
Totaal
€ 23.669
Saldo per 31-12-2022
€ €
7.205 7.205
€
100
€
10.296
€
10.396
€ 20.478 € 20.478
Hieronder vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve. De geprognotiseerde stand van de algemene reserve bedraagt € 20,4 miljoen in 2022. Hierbij is geen rekening gehouden met het verwerken van het rekeningsaldo 2022. Meerjarig verloop algemene reserve (bedrag x 1000)
2022
2023
Stand per 1 januari
13.373
Toevoeging
7.205
Onttrekking
100
2024
2025
20.478
20.225
20.225
-253
-253
-253
20.225
20.225
20.225
Raadsvoorstel jaarstukken 2022 Bijdrage deelneming (Vervalt ivm wetgeving) Stand per 31 december
20.478
14
In deze jaarrekening is een aantal mutaties reserves verwerkt. Onderstaand een overzicht van een aantal van deze mutaties met een beknopte toelichting. In de jaarrekening bij de toelichting op de balans is het complete overzicht met de reserves opgenomen. Begroot Reserve (x € 1.000)
Algemene reserve
Afkoopsom havens Onderhoud gemeentegebouwen
Doel van de reserve
Het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers Dekking van exploitatietekorten en toekomstige investeringen havens Den Oever en De Haukes Spreiding van de lasten van groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Risico bouwgronden
Afdekken van verliezen op bouwgrondexploitaties
Wegen
Opvangen van incidentele kosten aan de infrastructuur wegen
Schoolgebouwen
Spreiding van de lasten onderwijshuisvesting en ter dekking van de kapitaalslasten schoolgebouwen
Toevoeging
7.205
Werkelijk
Onttrekking
353
Toevoeging
7.205
171 391
12
121
Onttrekking
100
136 391
12
1.169
67
3.251
755
3.251
755
1.014
763
954
762
Toelichting ((S) = storting-toevoeging (O) = onttrekking-vermindering) (S) Conform het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2021. (O) Geen bijdrage Regionale Investering Maatschappij. (O) Pijlschaalhuisje naar overheveling (O) Bijdrage in exploitatietekort havens Den Oever (S) Ten behoeve van toekomstige lasten energie-neutrale gemeente gebouwen (S) 121 Ten behoeve van toekomstige lasten T Veld 81 Winstneming Grex den Oever Zuid 230 Winstneming Grex Hoornsewe 236 Vrijval Grexvoorziening Robbenplaat (O) Aanvulling Grexvoorziening Lelypark (S) Jaarrekeningresultaat gewenningsbijdrage en Infra systeem 160.000 (diverse bedragen ontvangen als vergoeding voor graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. (O) Overdracht activa HHNK reeds afgeschreven (S) Conform het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2021. (O) Ter dekking van kapitaallasten onderwijsgebouwen 15
Begroot Reserve (x € 1.000)
Vastgoed
Zwembad
Doel van de reserve
Toevoeging
Realiseren van versnelde besluitvorming over ingediende burgerinitiatieven en duidelijkheid over vervolg en financiële consequenties Ten behoeve van voor toekomstige bijdrage aan de zwembaden voor groot onderhoud
263
Werkelijk
Onttrekking
1.000
118
Bedrijfsmiddelen
Ter dekking van investeringen in bedrijfsmiddelen en opvangen van incidentele lasten binnen de bedrijfsvoering
Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Het opvangen van risico's van voormalig personeel en arbeid gerelateerde kosten
Overhevelingen
Incidentele budgetten meerjarig te spreiden. Door het vormen van deze reserves is het verloop van deze budgetten inzichtelijker
200
Toevoeging
263
Toelichting ((S) = storting-toevoeging (O) = onttrekking-vermindering)
1.000
(S) Ten behoeve van Sluiskolkkade (O) Maximale bedrag reserve overgezet naar Algemene reserve volgens het raadsvoorstel van jaarrekening 2021. De reserve had daar zijn ‘grens’ bereikt. (S) Ten behoeve van lasten HOZE Zwembaden
716
(S) Ten behoeve toekomstige kapitaallasten CYOD. (O) Ter dekking kapitaallasten 130 bedrijfsmiddelen en ter dekking inzet ICT 586 Ter dekking van inzet My Learning Factory
118
1.001
200
129
185
Onttrekking
930
129
185
930
(S) Overhevelingen vanuit de Slotwijziging 2 ICT projecten
Investeringen In 2022 is ongeveer € 16,5 miljoen geïnvesteerd. Geïnvesteerd Beleidsveld of Project Infrastuctuur
bedrag (x1.000) 5.700 16
Geïnvesteerd Beleidsveld of Project
bedrag (x1.000)
Riolering
1.700
Bruggen
1.700
Beschoeiingen
900
Onderwijs
1.500
Overgedragen Infrastructuur van HHNK
1.800
Infrastructuur Campus de Terp
600
Havens
1.200
Zwembad de Rijd
600
Overig
800
Totaal
16.500
Bestemming van het resultaat De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 7,2 miljoen. Dit resultaat wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene reserve.
17
Beleidsmatige samenvatting Algemeen In 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na 8 jaar is er een andere samenstelling van het college. Een relatief nieuwe partij (OHK) is fors gegroeid en heeft het initiatief genomen tot een andere coalitie, en een programma dat meer gericht is op communicatie & participatie; waarin brede welvaart het uitgangspunt is en de uitvoering meer waarden gedreven is. De 5 partijen leveren ieder een wethouder, waardoor het bestuur groter is. Het percentage mensen met veel vertrouwen in de mate waarop de gemeente wordt bestuurd is afgenomen, terwijl de groep weinig/geen vertrouwen is toegenomen van 32 procent naar 39 procent. Inwoners van gebied oost (Wieringerwerf, Middenmeer, Den Oever en Kreileroord) hebben minder vaak vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Grote uitdaging is om dit vertrouwen te herstellen. De raad heeft in november 2022 een visie op participatie en participatieverordening aangenomen, waarin een eerste vertaling van de college ambities zijn terug te vinden. Deze instrumenten geven zowel initiatiefnemers als de gemeente duidelijke kaders bij initiatieven en beleidsvorming. Met als uitgangspunt de sociale waarde, we zullen het met elkaar moeten doen, een goede buur zijn voor elkaar. Samen maken we de samenleving mooier en beter. Met voor ieder een rol weggelegd.
Helaas was 2022 ook het jaar dat veel mensen in Oekraïne huis en haard gedwongen moesten verlaten. Samen met onze inwoners, corporaties en partners hebben we gelukkig een steentje kunnen bijdragen aan de huisvesting van deze mensen én van statushouders. Waaruit blijkt hoe belangrijk een veilige en prettige leef- en woonomgeving is. Maar 2022 was ook een feestelijk jaar, waarin we, na het loslaten van de coronamaatregelen, het tienjarig bestaan van Hollands Kroon hebben gevierd. Dit stond in het teken van verbinding en het weer opstarten van het sociaal maatschappelijk leven, met culturele en sportieve evenementen zoals Kolder in de Kop en de HK-spelen.
18
Prestaties in percentages Per programma worden de prestaties die we geleverd hebben (‘wat gaan we ervoor doen’) verantwoord. Deze moeten bijdragen aan het realiseren van onze doelen. In 2022 hebben we voor 68% van onze prestaties de streefwaarde (zo goed als) behaald. Voor prestaties die niet gehaald zijn geldt dat dit toe te schrijven is aan de arbeidsmarkt (verloop en onderbezetting in de eigen organisatie en vertraging bij externe partijen). Voor een groot deel van de 22% van de activiteiten geldt dat we resultaten weliswaar nog niet hebben behaald, maar wel stappen hebben gezet in de voorbereiding. Er bleek een langere aanloop nodig om tot realisatie te komen. Status1
1
Legenda op pagina 6
1e bestuursrapportage 2022
2e bestuursrapportage 2022
Jaarverslag 2022
50%
55%
68%
45%
35%
9%
5%
10%
22%
0%
0%
1%
19
Programma Bedrijvigheid In de begroting 2022 stelden we onderstaande beleidsdoelen en projecten vast. Hier is in 2022 voor een groot deel uitvoering aan gegeven, of mee gestart (met onderzoek en voorbereiding). De economische uitvoeringsagenda 2022-2026 volgt in navolging van de Omgevingsvisie, eind 2023. Het plan van aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerrein volgt ook in 2023. Wegens gebrek aan nominaties is de Lelyprijs en bijbehorende Kroonborrel geannuleerd. Beleidsvoornemens Economische ontwikkeling
Herijking speerpuntennotitie OFHK (2022-2026), in afstemming met deze partij
Economische ontwikkeling
Implementatie en monitoring regionale afspraken convenant werklocaties Kop NH.
Economische ontwikkeling
Een kader voor Agriport. Hierin staan uitgangspunten en afspraken over strategie en uitvoering voor de realisatie van datacenters en andere grootschalige bedrijfscomplexen.
Economische ontwikkeling
Opstellen economische uitvoeringsagenda 2022-2026 op basis van doelstellingen nieuw coalitieprogramma
Economische ontwikkeling
Plan van aanpak voor toekomstbestendige bedrijven(terreinen)
Economische ontwikkeling
Implementatie van nieuw beleid voor (de huisvesting van) arbeidsmigranten.
Projecten Toerisme en Recreatie
Het optimaliseren van de Voorstraat en de bijbehorende wandelroute rondom Den Oever
Economische ontwikkeling
Organisatie Kroonborrel en Lelyprijs voor versterking dialoog met bedrijfsleven
Samenvatting prestaties In 2022 is er veel beweging geweest binnen de agrarische sector en de visserij. Waar de agrarische sector protesteerde tegen de opgelegde stikstofdoelstellingen, werd de visserij ook geconfronteerd met uitdagingen. Voor de agrarische sector hebben we een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Ook voor de visserij zijn we verbonden met onder meer het Ketenbreed Garnalen Beraad, om ervoor te zorgen dat deze belangrijke sectoren op een toekomstgerichte manier behouden blijven voor onze gemeente. Voor een sterke en toekomstbestendige agrarische sector en om de agrarische sector te ondersteunen in de transitie naar duurzamere landbouw en de uitdagingen die hierbij spelen is in 2022 een Uitvoeringsagenda vastgesteld.
20
Door de regiogemeenten en de provincie is een nieuwe Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022 -2025 opgesteld inclusief een financieringsvoorstel van de nieuwe agenda. Voor een aantal complexe dossiers hebben we stappen gezet. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands Kroon hebben de Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’ opgesteld. Op 1 februari 2022 is de Kustvisie in Hollands Kroon behandeld, maar nog niet vastgesteld2. De Raad van State heeft een oplossing voorgedragen in de zaak tussen de gemeente en de provincie over bestemmingsplan ‘B1’. Het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1, is gewijzigd vastgesteld. We gaan terughoudend om met nieuwe grootschalige ontwikkelingen. De bestemmingsplanprocedures voor de respectievelijk derde en vierde partiële herziening van het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 zijn inmiddels beëindigd. Dit wil niet zeggen dat deze plannen in de toekomst niet opgepakt kunnen worden, maar deze worden dan getoetst aan een breder afwegingskader en actueel beleid. Zo is in 2022 bijvoorbeeld het streefbeeld landschappelijke inpassing Agriport A7 vastgesteld. Het personeelstekort in de verschillende sectoren is onveranderd groot. Om dit aan te pakken blijven we onze arbeidsmarkt en onderwijscampagne via ‘Op Kop’ voortzetten.
Voor arbeidsmigranten werken we aan het beleid en de daadwerkelijke huisvesting van arbeidsmigranten. De beleidsregels Huisvesting Arbeidsmigranten zijn opnieuw vastgesteld met weglating van artikel 6. Dit betekent dat er geen artikel 6-verzoeken meer worden voorgelegd aan het de raad. We blijven de komende jaren last houden van het ‘vol zitten’ van de elektriciteitsnetten in Noord-Holland (netcongestie). Dit heeft zowel impact op de verduurzaming als ook economisch. Om meer recreanten en toeristen naar Hollands Kroon te trekken, zetten we in op campagnes en promoten we de website bezoekhollandskroon.nl. De opening van de Waddenpoort in Den Oever was succesvol en is met meer dan 12.000 bezoekers zeer goed bezocht.
2 In 2023 is de Kustvisie alsnog gewijzigd vastgesteld.
21
Effectindicatoren Wat wilden we bereiken? Behouden en vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon.
Effectindicator 2018 aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15-64 jaar 586,1 (LISA Vestigingenregister) percentage gemiddelde landelijk aantal banen versus 75,4% Hollands Kroon 15- 64 jaar (LISA Vestigingenregister) werkloosheidspercentage (CBS-Arbeidsdeelname) 3,8 Versterken van de economische structuur aantal banen (LISA Vestigingenregister) 17.780 oprichtingen per 1000 vestigingen (CBS – Lokale 62,6 Economie) opheffingen per 1000 vestigingen (CBS – Lokale 40,7 Economie) Netto-arbeidsparticipatie - Met de nettoarbeidsparticipatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van 70,4 de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. (CBS – Arbeidsdeelname) Hollands Kroon geeft ruimte voor nieuwe rapportcijfer vestigingsklimaat (Ondernemerspeiling) 6,1 en bestaande ondernemers rapportcijfer ondernemingsklimaat 6,0 (Ondernemerspeiling) Toename van dag- en verblijfsrecreatie in aantal belaste toeristische overnachtingen (eigen Hollands Kroon, ter bevordering van de cijfers)4 92.185 economische ontwikkeling. percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het 47% aanbod van fiets- en wandelroutes (Inwonerspeiling)
3
2022 3
2019
2020
2021
Streefwaarde
593,6
585
578,7
▲
74,7%
73,5%
71,8%
80%
3,5 18.080
4% 18.080
3,2% 17.950
78
67,3
▲
43,8
52,1
▼
71,8
71,4
71,7
72,5
-
6,0
-
6,4
6,2
-
6,0
-
6,3
6,2
93.055
80.153
115.917
-
54%
-
2,9% ▲
93.000 48%
Niet in alle gevallen zijn de nieuwe cijfers bekend. 4 Cijfers over 2022 zijn pas medio 2023 bekend. Dit komt doordat de belastingaangifte van toeristische overnachtingen plaatsvindt in het jaar erop volgend.
22
Programma Dienstverlening In de begroting 2022 stelden we onderstaande beleidsdoelen en projecten vast. Hier is in 2022 voor een groot deel uitvoering aan gegeven, of mee gestart (met onderzoek en voorbereiding). Beleidsvoornemens Bestuur
Participatieverordening
Bestuur
Rechtmatigheidsverantwoording college
Organisatie
Wet Open Overheid
Organisatie
Security road map
Projecten Bestuur
Faciliteren van stembureaus Gemeenteraadsverkiezingen
Samenvatting prestaties Afgaande op de digitale nieuwsbrieven, de participatie op denkmee.nl en de volgers op social media, zien we een toename van betrokkenheid van inwoners. In alle gevallen zien we een groei ten opzichte van 2021. De HK-mobiel is weer gaan rijden en had een groot bereik. Inmiddels heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van 4 naar 8 standplaatsen en publiceren we het rooster van de standplaatsen in het weekblad Hollandskroon. Inwoners zijn de communicatie van de gemeente iets hoger gaan waarderen. Doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening in 2022 was beperkt. We kenden aanloop- en implementatieproblemen met de nieuwe kernapplicaties en dat heeft veel tijd en capaciteit gevraagd. Desondanks hebben we alles klaargekregen en nieuwe ambities waargemaakt.
23
Effectindicatoren Wat wilden we bereiken? Inwoners van Hollands Kroon zijn betrokken bij het besturen van de gemeente.
Effectindicator opkomstpercentage bij gemeenteverkiezingen (kiesraad.nl)
% inwoners dat (heel) veel vertrouwen heeft in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd (Inwonerspeiling) % inwoners dat een voldoende geeft over de gemeente communicatie (Inwonerspeiling) Verbetering dienstverlening aan inwoners, rapportcijfer dienstverlening door inwoners bedrijven en instellingen (Inwonerspeiling) rapportcijfer dienstverlening door ondernemers (Ondernemerspeiling) waardering thuisbezorgen reisdocumenten gemiddelde beoordeling websitegebruik Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke toegestane formatie in fte organisatie* aantal fte’s per 1000 inwoners apparaatskosten per inwoner externe inhuur als % van totale loonsom overhead % van totale lasten Gelijk houden van de bestaande gemeentelijke belastingen per huishouden.
Gezonde financiële positie
ICT kosten per inwoner (ICT kostenbenchmark) gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € (COELO) gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € (COELO) weerstandsvermogen
2018
2019
2020
2021
2022
Streefwaarde
51%
-
-
-
45,94%
60%
13%
-
17%
-
16%
34%
71%
-
67%
-
75%
=
6,1
-
6,3
-
6,3
6,8
5,7
-
6,1
-
6,2
6,5
8,6
8,7
=
6,9
7
▲
8,8 6,7
7
7,1
Niet meetbaar voor HK (we werken niet op basis van formatie). 6,35 € 574,7,12%
6,35 € 585,10%
6,7 7 7,1 € 626,- € 653,€ 783,9% 10% 10% Niet meetbaar voor HK.
6,8 € 605,PM
-
€ 75,-
-
€ 100,-
-
< € 86,-
€ 671,-
€682,-
€ 690,-
€ 711,-
€ 756,-
=
€ 784,-
€ 804,-
€ 814,-
€ 837,-
€ 860,-
=
A
A
A
A
C
24
Programma Leefbaarheid In de begroting 2022 stelden we onderstaande beleidsdoelen en projecten vast. Hier is in 2022 voor een groot deel uitvoering aan gegeven, of mee gestart (met onderzoek en voorbereiding). Een aantal projecten kennen een langere doorlooptijd voor uiteindelijke realisatie. Er zijn ook besluiten genomen die hebben geleid tot een andere koers. Denk aan het Koersdocument voor de Omgevingsvisie en het stoppen met de verkoop van Snippergroen. Er is geen uitvoering gegeven aan de renovatie van de skateparken, maar voorbereidingen zijn wel gedaan. In 2023 wordt in Winkel een pumptrack gerealiseerd en het park in Anna Paulowna krijgt onderhoud. Beleidsvoornemens Infrastructuur
De nieuwe top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties.
Infrastructuur
Onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van de te hoog gelegen bermen en een Plan van aanpak incl. kostenraming voor het verlagen van de te hoog liggende bermen
Infrastructuur
Onderzoek naar de actuele verkeerssituatie van het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn
Infrastructuur
Plan verkeersafwikkeling van deelgebied B1 zonder dat het kruispunt Agriport, Koggenrandweg, N239, Coppershorn extra wordt belast, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie.
Milieu
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hollands Kroon
Milieu
Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027
Omgevingskwaliteit
Beheerplan Ecologisch bermbeheer buitengebied
Omgevingskwaliteit
Beheerplan Ecologisch grasbeheer binnen bebouwde kom
Omgevingskwaliteit
Plan vergroening bedrijventerreinen
Omgevingskwaliteit
Inventarisatie van voorkomende soorten flora en fauna
Omgevingskwaliteit
Inventarisatie van braakliggende kavels/terreinen die erkend kunnen worden als 'tijdelijke natuur'
Omgevingskwaliteit
Strategie voor inzaaien van bloemenmengsels en natuurlijke vegetatie
Omgevingskwaliteit
Plan toekomstbestendig maken van het centrum van Hippolytushoef
Omgevingskwaliteit
Koersdocument en Omgevingsvisie
Omgevingskwaliteit
Evaluatie en bijstelling Snippergroenbeleid
25
Projecten Infrastructuur
Verbreden van Den Oeverseweg tussen Klieverweg en Hippolytushoeverweg
infrastructuur
Verkeersveiligheid Hartweg in Winkel tussen de N241 en de Westfriesedijk
Milieu
De week van de circulaire economie
Milieu
Er start een project samen met de omgevingsdienst en de provincie om bedrijven te stimuleren aan hun energieverplichtingen te voldoen
Omgevingskwaliteit
Renovatie van de skateparken in Anna Paulowna en Winkel
Omgevingskwaliteit
Realisatie speeltuinen in 't Veld, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Westerland
Omgevingskwaliteit
Geluidsscherm A7 ter hoogte van Wieringerwerf
Samenvatting prestaties In 2022 hebben wij gewerkt aan de verkeersveiligheid van nu en later. En aan een duurzame toekomst, door meer ledverlichting op straat en de aanleg van laadpalen voor auto's op parkeerterreinen van winkels en instellingen We zien een groei in semi-publieke laadpalen en een toename van Mobipunten. Het vervangen van armaturen voor LED-verlichting loopt op schema en alle geplande veiligheidscampagnes zijn uitgevoerd of gepland. Toepassen van bermverharding lag in 2022 op schema. Helaas is dat niet gelukt voor onderhoud aan de wegen. Er is vertraging opgetreden in voorbereiding. We zien een trend dat inwinnen van advies minder makkelijk gaat door personele krapte in de markt. Dit is voor de komende jaren ook een zorg. Veel wegen komen in aanmerking voor reconstructie en we stellen hogere eisen aan veiligheid. Regulier onderhoud volstaat dan niet meer, maar het vraagt ook tijd en capaciteit om dergelijke reconstructies voor te bereiden. Als de markt slechter kan reageren op onze behoefte, dan is meer vertraging helaas niet uit te sluiten. We hebben ingezet op bewustwording over het belang van duurzaamheid. Daarin was de Dag van de Toekomst een groot succes. Gelukkig maar, want we moeten samen werken aan een duurzaam Hollands Kroon. Natuurlijk geven wij zelf het goede voorbeeld door ons gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.
We staan aan het begin van het proces om dit te realiseren. De energiecrisis zorgt voor extra bewustwording. Instellingen voor maatschappelijk vastgoed konden gratis een energiebesparingsscan laten doen. We hebben een ondersteuningsprogramma vastgesteld, om organisaties die door de hoge energieprijzen dreigen om te vallen te helpen. We hebben een investeringsfonds voorbereid, zodat instellingen in staat worden gesteld om maatregelen te treffen.
26
De streefwaarde voor het recyclen hebben we niet behaald, maar we zien een positieve trend. We zien al een afname van 168 kg restafval per inwoner in 2021, naar 110 kg in 2022. Het nieuwe recycletarief lijkt de streefwaarde in 2023 daarmee binnen bereik te brengen. We behouden wat goed is en maken het bruikbaar en goed voor de toekomst. Dat is ook gebeurd met Barry, een 17e -eeuws boegbeeld uit de Waddenzee. Dit stuk historie is letterlijk boven water gekomen en zo behandeld dat wij het met trots kunnen meennemen onze toekomst. Het was een mooi jaar op het gebied van ontwikkeling. Daar is Campus de Terp een goed voorbeeld van. Die locatie biedt straks ruimte voor leren, sporten, recreëren en ontmoeten. We hebben een extra garantie verstrekt om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook is er vervolg gegeven aan een haalbaarheidsstudie voor een park aan de Cultuurweg in Middenmeer. Er is krediet beschikbaar gekomen voor een uitvoeringsplan in ’t Veld-Zijdewind. Ook op het gebied van wonen zijn er successen. Er zijn zo’n 230 woningen opgeleverd. En verder bieden bijvoorbeeld een voormalig schoolterrein en kerkgebouw nu woonruimte. Daar zijn we blij mee. Voor zo'n 700 nieuw te realiseren woningen worden, of zijn, de nodige stappen doorlopen en kan naar de oplevering toegewerkt worden. Maar er is meer woonruimte nodig.
Om te zien voor wie en waar gebouwd moet worden, zijn we in 2022 gestart met een onderzoek naar de woonbehoefte. Daarna kunnen we nog gerichter aan de slag met onze leefomgeving en voorzien in de enorme woningbehoefte. We kijken ook naar wat (woningbouw)projecten bijdragen aan de leefomgeving en het algemeen belang. Er is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, waarmee de realisatie van de brandweerkazerne in Middenmeer weer een stap dichterbij is gekomen. Streefwaarden voor de beoogde beeldkwaliteit voor de openbare ruimte zijn behaald. Met Pro Groen is voor groenonderhoud en zwerfvuilbeheersing een nieuwe overeenkomst afgesloten. Cijfers die gaan over stimulering van biodiversiteit en ecologisch groenbeheer voldoen aan gestelde streefwaardes. Effectindicatoren Wat wilden we bereiken? Een goede mobiliteit en bereikbaarheid voor alle inwoners.
Effectindicator aantal inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid (Inwonerspeiling) % inwoners (zeer) tevreden over het openbaar vervoer (Inwonerspeiling)
2018
2019
2020
2021
2022
Streefwaarde
61%
-
-
-
60%
65%
39%
-
39%
-
36%
▲
27
Wat wilden we bereiken? Hollands Kroon heeft een veilige infrastructuur en inwoners houden rekening met elkaar in het verkeer.
Een gevarieerde, goed onderhouden en veilige leefomgeving die aansluit op de behoefte en bijdraagt aan gezondheid van inwoners.
Effectindicator % inwoners dat soms/vaak verkeersonveilige situaties ervaart (Inwonerspeiling) aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners (Rijkswaterstaat - Bestand geregistreerde ongevallen in Nederland) rapportcijfer inwoners prettig wonen in de buurt (Inwonerspeiling) % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat er voldoende groen in de buurt is (Inwonerspeiling) rapportcijfer staat van openbare ruimte (Inwonerspeiling) % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling perken en plantsoenen zijn goed onderhouden (Inwonerspeiling) % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar (Inwonerspeiling) % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling de buurt is schoon (Inwonerspeiling) % inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud aan de fietspaden, wegen en bermen in het buitengebied (Inwonerspeiling) % inwoners dat (zeer) tevreden is dat er voldoende gedaan wordt aan de leefbaarheid (Inwonerspeiling) % inwoners dat (helemaal) mee eens is met de stelling betrekt buurt voldoende bij aanpak leefbaarheid (Inwonerspeiling) % inwoners dat zich (meestal/altijd) veilig voelt (Inwonerspeiling)
2018
2019
2020
2021
2022
Streefwaarde
55%
-
56%
-
56%
▼
8
7,3
6,4
6,4
7,8
-
7,8
-
7,7
=
75%
-
76%
-
70%
=
6,4
-
6,2
-
6,5
7
30%
-
33%
-
30%
▲
44%
-
42%
-
41%
▲
54%
-
50%
-
51%
▲
29%
-
35%
-
34%
▲
18%
-
20%
-
24%
38%
18%
-
13%
-
16%
30%
91%
-
86%
-
89%
=
▼
28
Wat wilden we bereiken?
Een klimaatneutrale en circulaire gemeente
Effectindicator % inwoners dat (heel) veel overlast ervaart (Inwonerspeiling) rapportcijfer voor veiligheid in de buurt (CBS – Veiligheidsmonitor) rapportcijfer voor sociale cohesie (CBS – Veiligheidsmonitor) percentage reductie van CO2
2018
2019
2020
2021
2022
Streefwaarde
6%
-
6%
-
7%
▼
7,6
-
7,6
-
-5
=
6,7
-
6,8
-
-6
= 49%
percentage afname primaire grondstoffen
Aansluiting van het woningaanbod op wensen van (toekomstige) inwoners.
totaal bekende hernieuwbare energie in TeraJoule (TJ) (klimaatmonitor.databank.nl) gemiddeld gasverbruik M3 huurwoning (CBS – Klimaatmonitor) gemiddeld gasverbruik M3 koopwoning (CBS – Klimaatmonitor) aantal inwoners (CBS) aantal huishoudens (CBS) aantal personen per 1000 inwoners dat verhuisd is naar een andere gemeente in Corop Kop van Noord-Holland (CBS) % corporatiesector in totale woningvoorraad (ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov))
5
50% 2.288
2.974
5.259
6.790
PM RES
1.280
1.220
1.220
1.210
PM RES
1.720
1.660
1.690
1.700
PM RES
47.681
47.815
48.432
48.583
49.410
55.000
20.205
20.458
21.042
21.245
21.399
▲
18,81
17,65
17,52
17,8
▼
23,2
22,8%
21,1%
21,8%
25%
In de inwonerspeiling 2022 geeft 89% van de respondenten aan zich meestal/altijd veilig te voelen in de buurt. 6 In de inwonerspeiling 2022 geeft 82% van de respondenten aan zich thuis te voelen in de buurt.
29
Programma Vitaliteit In de begroting 2022 stelden we onderstaande beleidsdoelen en projecten vast. Hier is in 2022 voor een groot deel uitvoering aan gegeven, of mee gestart (met onderzoek en voorbereiding). In 2022 en nu nog is er veel nasleep bij jeugd vanwege corona. De Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden zijn verdeeld op basis van een eigen ingestuurd plan door scholen, bibliotheken en Triade vanuit Kunst en Cultuur. Zo hebben scholen psychologische hulp ingekocht of hardware om de achterstanden weg te werken bij jeugd. Beleidsvoornemens Sport & Educatie
Besteding van NPO middelen
Sport & Educatie
Uitvoeren plan van aanpak Onderwijskansen 2020-2022
Projecten Zorg
Corona & Jeugd, inclusief digitaal jongerenpunt
Sport & Educatie
Sportevenement de Hollands Kroonse spelen
Bestaanszekerheid
Het hertalen van alle documenten op het gebied van inkomen, schulddienstverlening en participatie naar B1 niveau
Samenvatting prestaties We hebben gewerkt aan positieve gezondheid. Op alle 23 basisscholen in groep 6 hebben we het doe-boek ‘mijn gezonde lichaam’ verstrekt. Op deze manier komen kinderen in aanraking met positieve gezondheid. Bijna alle huisartsen werken al met Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Met kerstmis zijn vier kernen bezocht met de camper, waarmee alle kinderen van 12 tot en met 16 jaar een gratis kerstpakket hebben gekregen. Dit pakket was speciaal gemaakt om met anderen te delen ter voorkoming van eenzaamheid.
30
In diverse kernen hebben de Holland Kroonse spelen plaatsgevonden. Hier zijn alle topsporters in het zonnetje gezet en konden inwoners met verschillende sporten kennis maken. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Hollands Kroon is met ingang van 1 januari 2023 gewijzigd. Vanaf november 2022 worden de gesprekken met de inwoners gevoerd. Zodra de indicatie afloopt gaan ze naar de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2024 krijgen alle inwoners via de nieuwe verordening huishoudelijke hulp toegewezen. Hulp bij het huishouden wordt resultaatgericht, op maat en in overleg met de inwoner georganiseerd. Zo kunnen wij de inwoners van Hollands Kroon in de toekomst blijven ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en participeren in de maatschappij. Voor het Scheidingsplein kunnen we in grote lijn stellen dat ouders het aanbod naar verwachting weten te vinden en hier positief over zijn. Ook hulpverleners zijn positief over wat we hebben opgezet. We hebben ons garant gesteld voor een lening voor Hospice ‘Het Tweede Thuis’ in Westerland, waarmee we een stap dichterbij zijn gekomen bij een Hospice in onze gemeente. In juli 2023 wordt het Hospice geopend. We zetten in op armoedebestrijding. Door de stijgende energieprijzen, inflatie, hogere BTW op levensmiddelen en stijgende brandstofprijzen komen steeds meer mensen in de problemen.
Voor de inkomensklasse tot 120% van het sociaal minimum zijn er diverse minimaregelingen. De inkomensgroep lage middeninkomens vallen steeds net buiten de boot van zowel lokale als landelijke – al dan niet tijdelijke – regelingen en worden hierdoor onevenredig hard getroffen. Het Rijk heeft een aantal maatregelen beschikbaar gesteld, zoals een prijsplafond op gas en elektriciteit. In 2023 is dit verder uitgewerkt. Hiermee worden een aantal knelpunten opgelost, ook voor de doelgroep lage middeninkomens. Ook zijn alle verenigingen en dorpshuizen benaderd om te kijken hoe we kunnen helpen bij de verduurzaming van accommodaties zodat hun bestaanszekerheid wordt bevorderd. We hebben er samen met Den Helder en Schagen aan bijgedragen dat Probedrijven nu ook een locatie in Den Helder heeft voor Beschermd werk. Hierdoor hoeven medewerkers niet meer dagelijks naar Schagen te reizen. Er zijn minder vervoerbewegingen en de medewerkers zijn veel beter geholpen.
31
De Kerkenvisie Hollands Kroon heeft een inventarisatie van het kerkenlandschap opgeleverd. In de visie staan de uitgangspunten over de rol van de gemeente tegenover kerkgebouwen. Het Commissariaat voor de Media hebben we geadviseerd de Stichting Regio-omroep Noordkop aan te wijzen als lokale publieke media-instelling per 1 januari 2023. Effectindicatoren Wat willen we bereiken? Gezonde en vitale inwoners.
Effectindicator rapportcijfer dat inwoners hun gezondheid geven (Inwonerspeiling) % mensen dat behoefte heeft aan meer contact (Inwonerspeiling) % mensen dat eenzaamheid ervaart (Inwonerspeiling) % kinderen (VO 2e-4e klas) dat overmatig alcohol gebruikt (GGD – Gezondheidsatlas) % kinderen van 2 tot 18 jaar met een vorm van overgewicht. (GGD – Gezondheidsatlas) 7 Iedereen kan ondersteuning ontvangen waardering voor ondersteuning door organisaties als men hulp of zorg nodig heeft. (Inwonerspeiling) o Huisartsen o GGD o Incluzio o Anders waardering voor gemeentelijke schulddienstverlening Iedereen kan, naar vermogen, duurzaam aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1000 voorzien in zijn eigen levensonderhoud inwoners (CBS – Participatiewet) % werkloosheid (CBS – Arbeidsdeelname) 7
2018
2019
2020
2021
2022
Streefwaarde
7,8
-
7,6
-
7,7
7,8
20%
-
17%
-
19%
11%
13%
-
15%
-
18%
13%
-
25,6%
-
37,2%
-
23%
-
-
-
-
-
-
-
-
7,5
9
9
7,7 7,6 6,8 8,0 9
9
7,6 7,9 7,1 8,3 8,4
17,7
16,2
38
18,5
118
17
3,8%
3,5%
4%
3,2%
2,9%
=
-
Dit is niet onderzocht door de GGD. Een alternatief is de meting bij contactmomenten door de GGD: Jive - Overgewicht (incl. obesitas) Jeugd (gezondnhn.nl)
8 De cijfers van het CBS zijn voor 2022 nog niet bekend, daarom is gerekend met de eigen cijfers. In 2022 was het aantal inwoners in Hollands Kroon 48.778 en het aantal mensen met een
bijstandsuitkering 539. Dit komt neer op 11 mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.
=
32
Wat willen we bereiken?
Sociaal vitale kernen
Effectindicator % voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, tussen de 12 –23 jaar VO en MBO (Duo – Ingrade) % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat ze zich thuis voelen in de buurt (Inwonerspeiling) % inwoners (zeer) tevreden is met het aanbod van zorgen gezondheidsvoorzieningen (Inwonerspeiling) % inwoners (zeer) tevreden met het aanbod van welzijnsvoorzieningen (Inwonerspeiling) % inwoners (zeer) tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen (Inwonerspeiling)
2018
2019
2020
2021
2022
Streefwaarde
1,8%
1,9%
2,1%
2%
2%
▼
87%
-
84%
-
82%
89%
70%
-
67%
-
63%
83%
42%
-
37%
-
37%
59%
71%
-
74%
-
69%
74%
33
Programma’s
Verantwoording prestatie per programma Mutaties per programma Financieel resumé
34
Programma Bedrijvigheid Verantwoording prestaties Cluster Economische ontwikkeling Bedrijfsleven Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal verkochte bedrijfskavels
We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en beschikbare grond. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 5 4 4 7 -
aantal vergunningaanvragen
2
0
0
0
aantal landelijke en Europese werkgroepen waar de P10 bestuurlijk of ambtelijk aan deelneemt.
2
5
5
5
Voor Kooijhaven is in 2022, ondanks gerichte inzet en diverse gesprekken, nog geen vergunningsaanvraag ingediend. Kruiswijk 3 fase II heeft enige vertraging gehad aan de kant van ontwikkelaar. Momenteel neemt de gemeente deel aan 5 werkgroepen: agrarische sector, mobiliteit, Europa, economie en subsidies.
35
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionaris aan de top 50 grootste bedrijven aantal gerealiseerde initiatieven in de ROM
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal deelnemers aan webinars en/of het (regionaal) startersevenement
aantal gebruikers van het startersloket
We ondersteunen en adviseren ondernemers op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en beschikbare grond. We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 7 Door onderbezetting op het ondernemersloket wachten ondernemers op dit moment langer dan gewenst op een antwoord. We zetten in op versterking van het ondernemersloket om dit op te lossen. Een meting is niet uitgevoerd. 50 6 24 Door onderbezetting was het niet haalbaar om bedrijfsbezoeken in te plannen, anders dan de bezoeken op verzoek van ondernemers. Dat kwam uit op zo’n twee per maand. 1 0 0 0 Er zijn nog geen initiatieven vanuit de Kop of Hollands Kroon die financiering hebben ontvangen via de ROM. We zetten ons samen met het Ontwikkelingsbedrijf in om in 2023 1 initiatief bij de ROM neer te leggen. We helpen beginnende ondernemers bij de start van het eigen bedrijf met ons (digitale) startersloket Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 12 4 8 17 In samenwerking met Stichting Startersloket zijn er in 2022 in totaal 17 webinars georganiseerd. Vijf meer dan vooraf afgesproken, dit omdat na de coronapandemie de behoefte aan informatie voor (oriënterende) starters groot was. Deze webinars zijn door de deelnemers gewaardeerd met een 8,5 gemiddeld.