2 april Raadssessie presentatie
Tekst van het document
Raadssessie 2 april
2 April 2024
Indeling van de avond 20.00 Aftrap – Robert Leever 20.05 Context schets – Rian van Dam
20.10 Scenario Kadernota – Arthur Rynja 20.25 Plenaire discussie a.d.h.v. vragen 21.10 Pauze 21.20 Voortzetting plenaire discussie 21.50 Terugblik en vervolg – Arthur Rynja
22.00 Huiswaarts
Agenda 1. Vertrekpunt conceptscenario 2. Opbrengst en verwerking raadssessie 29 februari
3. Conceptscenario Kadernota 2025 – 2028 4. Toelichting 5. Vragen t.b.v. plenaire discussie
1. Vertrekpunt • Financiële onzekerheid (dekking vanuit het rijk); • Vasthouden aan uitvoeren coalitieakkoord; • Gezonde financiële situatie gemeente HK; • Tijdelijke inzet van reserves; • Ombuigingen daar waar minst voelbaar voor inwoners;
2. Opbrengst raadssessie 29 feb: weinig eenduidig beeld Prioriteiten
Thema's
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
1. Ambtelijke organisatie
11
11
8
niet geprioriteerd
2. Openbare orde en Veiligheid
9
12
6
niet geprioriteerd
3. Economie 4. Zorg en preventie en bestaanszekerheid
1
5
5
niet geprioriteerd
2
1
12
1
5. Verkeer en vervoer
5
9
7
11
6. Wonen en bouwen 7. Participatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs
3
2
1
2
8
3
11
niet geprioriteerd
8. Beheer en onderhoud in de openbare ruimte
6
10
3
4
9. Duurzaamheid en klimaat
10
6/7
9
niet geprioriteerd
10. Belastingen en financiën 11. Recreatie/ toerisme, kunst en cultuur 12. Maatschappelijke accommodaties
4
6/7
2
12
12
4
10
10
7
8
4
3
2. Verwerking opbrengst raadsessie • Inzetten op Wonen en Bouwen: • Woonvisie; • Nota grondbeleid; • Grondexploitatie; • Zorg: • Wel meebewegen met ambitie; • Mogelijkheden voor efficiëntiewinst; • Voortzetten transformatieopgave sociaal domein (o.a. regionaal); • Zeer geringe maatschappelijke impact; • Kunst en cultuur: • Wel op ingezet (ambitie coalitieakkoord); • In aansluiting op eerdere presentatie aan raad;
2. Verwerking opbrengst raadsessie (vervolg) • Tijdelijk aanspreken fin. reserves; • Inzetten op regionale samenwerking; • Opdracht aan GR’en; • Geen extra OZB verhoging meegenomen;
3.Conceptscenario Kadernota 20252028
4. Toelichting • Ombuigingen: • Zorg: 1mln. efficiëntiewinst; • Minimale maatschappelijke impact; • Inzet van reserves kan en moet slechts tijdelijk; • De opschalingskorting laten vervallen is een (aanvaardbaar) risico; • Nadere uitwerking van de ombuigingen volgt richting de begroting; • Een aantal grote investeringsposten zijn nog niet opgenomen: • Nog geen definitieve besluitvorming; • Kapitaallasten starten later dan 2026;
5. Vragen t.b.v. plenaire discussie 1. Kan de raad zich vinden in het voorgestelde scenario; 2. Hoe kijkt de raad aan tegen het voorgestelde scenario in relatie tot de strategie vanuit de VNG? 3. Kan de raad zich vinden in het risico denken zoals hier is uitgewerkt? o o.a. opschalingskorting en taakstelling op GR'en?
4. Hoe kijkt de raad aan tegen het inzetten van de algemene reserves? 5. Wat vindt de raad van de voorgestelde ombuigingen? 6. Kan de raad zich vinden in het scenario, specifiek de nieuwe wensen?