1e Bestuursrapportage 2022.docx
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2022
1e Bestuursrapportage 2022
1
Inhoud Inhoud Inhoud...........................................................................................................................................................................................................................................................2 Inleiding ........................................................................................................................................................................................................................................................5 Resume totaal programma’s ........................................................................................................................................................................................................................7 Financiële samenvatting...........................................................................................................................................................................................................................7 Meerjarig effect....................................................................................................................................................................................................................................8 Voortgang en aandachtspunten per programma
.....................................................................................................................................................................................9 Programma Bedrijvigheid...................................................................................................................................................................................................................10 Programma Dienstverlening...............................................................................................................................................................................................................10 Programma Leefbaarheid...................................................................................................................................................................................................................11 Programma Vitaliteit ..........................................................................................................................................................................................................................11 Programma’s...............................................................................................................................................................................................................................................13 Programma
Bedrijvigheid ...........................................................................................................................................................................................................................14 Voortgang prestaties ..............................................................................................................................................................................................................................14 Cluster Economische ontwikkeling .........................................................................................................................................................................................................14 Cluster Havens........................................................................................................................................................................................................................................25 Cluster Toerisme en Recreatie................................................................................................................................................................................................................27 Financiële mutaties
Bedrijvigheid...........................................................................................................................................................................................................32 Resume programma Bedrijvigheid .........................................................................................................................................................................................................33
1e Bestuursrapportage 2022
2
Programma Dienstverlening .......................................................................................................................................................................................................................34 Voortgang prestaties ..............................................................................................................................................................................................................................34 Cluster Bestuur .......................................................................................................................................................................................................................................34 Cluster Organisatie .................................................................................................................................................................................................................................35 Cluster Leges en heffingen .....................................................................................................................................................................................................................36 Cluster Financiën
....................................................................................................................................................................................................................................36 Financiële mutaties Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................38 Resume programma Dienstverlening .....................................................................................................................................................................................................40 Programma Leefbaarheid ...........................................................................................................................................................................................................................41 Voortgang prestaties ..............................................................................................................................................................................................................................41 Cluster Infrastructuur
.............................................................................................................................................................................................................................41 Cluster Milieu .........................................................................................................................................................................................................................................43 Cluster Omgevingskwaliteit ....................................................................................................................................................................................................................47 Cluster Veiligheid....................................................................................................................................................................................................................................53 Financiële mutaties Leefbaarheid ..........................................................................................................................................................................................................58 Resume programma Leefbaarheid
.........................................................................................................................................................................................................61 Programma Vitaliteit ..................................................................................................................................................................................................................................62 Voortgang prestaties ..............................................................................................................................................................................................................................62 Cluster Zorg ............................................................................................................................................................................................................................................62 Cluster Bestaanszekerheid .....................................................................................................................................................................................................................64 Cluster Kunst en
Cultuur.........................................................................................................................................................................................................................69 Cluster Sport en Educatie .......................................................................................................................................................................................................................69 Financiële mutaties Vitaliteit..................................................................................................................................................................................................................72
1e Bestuursrapportage 2022
3
Resume programma Vitaliteit.................................................................................................................................................................................................................75 Ontwikkelingen en risico’s ..........................................................................................................................................................................................................................76 Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties ..............................................................................................................................................................................................................79 Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022 ..................................................................................................................................................................82 Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021 ...............................................................................................................................................84 Programma Bedrijvigheid
.......................................................................................................................................................................................................................84 Programma Dienstverlening...................................................................................................................................................................................................................85 Programma Leefbaarheid .......................................................................................................................................................................................................................85 Programma Vitaliteit ..............................................................................................................................................................................................................................87
1e Bestuursrapportage 2022
4
Inleiding Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage van 2022. Hiermee geven wij een beeld van de voortgang in het behalen van prestaties die in de begroting 2022 zijn vastgesteld. In de begroting is vastgesteld wat we willen bereiken en in deze bestuursrapportage geven we aan of we ‘op schema’ liggen. Ook geven we inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Dat noemen we de financiële mutaties. Kijkende naar de belangrijkste mutaties zien we effecten die samenhangen met onze inhoudelijke ambities. We faciliteren initiatieven uit de samenleving en streven naar een goed voorzieningenniveau. We zien ook mutaties die samenhangen met noodzakelijke investeringen, bijvoorbeeld in ICT. Na verwerking van de mutaties is het financiële beeld zowel voor 2022, als meerjarig, positief. Echter, we zien ook effecten van externe ontwikkelingen. Door de situatie in de wereld, de nasleep van Corona en de huidige situatie in de Oekraïne, zijn de grondstofprijzen hoog en vertraagt de levering van materialen. Ook de kosten om afvalstromen te verwerken nemen toe. Denk dan niet alleen aan huishoudelijk afval, maar ook het afvoeren van materialen bij vervangingsonderhoud. We kunnen beperkte effecten nu nog opvangen door hier het in de begroting geraamde budget voor inflatiecorrectie voor te benutten.
Wellicht zijn het tijdelijke effecten van de geopolitieke situaties in de wereld en de effecten van de oorlog in Oekraïne. Maar wellicht zien we hierin ook wel een urgentie om gezamenlijke versneld in te spelen op bijvoorbeeld de energietransitie of de transitie naar een circulaire economie. De stijgende grondstofprijzen zal ook zijn weerslag hebben op onze mogelijkheden en de ruimte om te kunnen investeren. Ramingen voor grote projecten staan onder druk door de inflatie, de druk in de bouw en de eerder genoemde gestegen grondstofprijzen. Zit hier voor onze gemeente wellicht een kans om alternatieve bouwmethodes te introduceren die mogelijk sneller zijn en (daarmee) meer prijszekerheid bieden? Moeten we gaan nadenken over hoe we klimaatadaptatie op een meer natuurlijke manier oplossen, om hoge investeringen in infrastructuur te voorkomen of in ieder geval te verminderen? Het zijn vragen die de komende periode steeds actueler worden. De uitdaging is om trends die lijken te ontstaan, en externe ontwikkelingen en noodzakelijke transities die (versneld) op ons afkomen, te vertalen in kansen om dat wat we hebben ook (betaalbaar) te kunnen behouden, of liever nog, toekomstbestendig kunnen maken en verbeteren.
1e Bestuursrapportage 2022
5
Financiën In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma’s, is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor het 2022 (incidenteel) zijn. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven, of inkomsten. In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen met kleuren weergegeven. De afwijkingen worden in groen (=voordeel) en rood (=nadeel) weer gegeven.
Beleid In de begroting 2022 hebben we per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’). De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en we hebben aan die indicatoren ook streefwaardes verbonden. Op die manier laten we zien waar we nu staan en welke ambitie we hebben. In deze bestuursrapportage rapporteren we op basis van streefwaarde de stand van zaken (per 1 april) van de met de raad afgesproken doelen. We rapporteren dus niet alleen afwijkingen, maar geven een totaalbeeld waarbij we met kleur ook de verwachting voor de verdere verloop van het jaar aangeven. Legenda statusupdate prestaties We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.
Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen. Als een prestatie indicator is gewijzigd, dan is de nieuwe indicator in rood weergegeven
1e Bestuursrapportage 2022
6
Resume totaal programma’s Financiële samenvatting Na vaststelling van de begroting 2022 zijn er enkele noodzakelijke financiële bijstellingen. Deze bijstellingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in onze omgeving. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 1.439.443. Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de begroting was € 3.404.843, dus per saldo is er een daling van dit saldo. In onderstaande tabel een samenvatting van de mutaties.
1e Bestuursrapportage 2022
7
De grootste (negatieve) afwijkingen, > € 100.000, worden veroorzaakt door: Mutatie
Bedrag
V/N
I/S
Prijsstijgingen
233.000
Neutraal
Structureel
Bijstelling vanuit beschikbare budget inflatiecorrectie
-233.000
Neutraal
Structureel
Applicaties (ICT)
188.000
Nadeel
Structureel
Afwikkeling juridisch geschil
350.000
Nadeel
Incidenteel
Beheer zwembad de Rijd
115.000
Nadeel
Structureel
Jeugdvervoer
100.000
Nadeel
Structureel
Kosten instandhouding “oude” ICT applicatie
198.000
Nadeel
Incidenteel
Ontwikkelingen 't Veld Noord
165.000
Nadeel
Incidenteel
Voorbereidingsbudget sporthal Kleine Sluis
230.000
Nadeel
Incidenteel
Meerjarig effect Ondanks de voorgestelde structurele mutaties is de begroting nog steeds meerjarig sluitend. Daarbij moet opgemerkt worden dat bij het opstellen van deze 1ste bestuursrapportage de meidcirculaire 2022 nog niet beschikbaar was en dat zodoende de effecten hiervan niet in deze rapportage zijn meegenomen. De verwachting is dat de meicirculaire geen nadelige effecten heeft en daarom is er geen acute noodzaak tot bijstellingen. Bij de paragraaf ontwikkeling en risico’s wordt ook ingegaan op de financiële risico’s die we op ons af zien komen, hierdoor willen wij toch een waarschuwing geven voor de financiële positie van Hollands Kroon. In onderstaande tabel is het meerjarig effect weergegeven.
1e Bestuursrapportage 2022
8
Voortgang en aandachtspunten per programma Samenvattend is de voortgang van het behalen van de prestaties en streefwaarden uit de begroting 2022 als volgt: 1e bestuursrapportage 2022 50% 45% 5% 0%
1e Bestuursrapportage 2022
We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde.
Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.
9
Programma Bedrijvigheid Op het economische vlak zijn er momenteel flinke uitdagingen voor ondernemers. Corona heeft geleid tot verstoorde productie- en transportketens en kostenstijgingen. De situatie in Oekraïne heeft onder meer geleid tot een stijging van de energiekosten voor veel ondernemers en leidt tot prijsstijgingen in winkels, groothandels en bij andere bedrijven. We proberen de bedrijvigheid in Hollands Kroon waar mogelijk te ondersteunen. Met de verschillende sectoren zijn we in gesprek om te kijken wat we als gemeente kunnen betekenen. Via het ondernemersloket en het startersloket ondersteunen we ondernemers bij vergunningaanvragen en het starten van hun onderneming. We staan in nauw contact met de OFHK en helpen mee om onze hoofdwinkelgebieden aan te pakken. Samen met de agrarische sector hebben we de uitvoeringsagenda in gang gezet. Voor wat betreft de datacenters wachten we de uitspraak van de Raad van State af over de reactieve aanwijzing door de provincie met betrekking tot locatie B1. Om het personeelstekort in de verschillende sectoren aan te pakken zetten we onze arbeidsmarkt en onderwijscampagne via ‘Op Kop’ voort en werken we aan het beleid en de daadwerkelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Om na de Corona weer meer recreanten en toeristen naar Hollands Kroon te trekken zetten we in op campagnes en promoten we de website bezoekhollandskroon.nl.
Programma Dienstverlening De schaarste op de arbeidsmarkt raakt ook de interne organisatie van de gemeente Hollands Kroon. Dit zet de dienstverlening richting inwoners en bedrijven onder druk. Iedereen tijdig ten dienste zijn is op onderdelen niet meer haalbaar. Oplossingen moeten o.a. worden gezocht in het vernieuwend en fundamenteel anders inrichten van de werkprocessen, waarbij ook juridisch voorgeschreven procedures onder de loep moeten worden genomen. Ook regionale samenwerking creëert kansen. Deze problematiek is niet van voorbijgaande aard en oplossingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De schaarste op de arbeidsmarkt raakt alle programma's van Hollands Kroon. De indicatoren van het programma dienstverlening geven een licht positief beeld. Er is voorzichtigheid om uit te spreken dat de streefwaarden daadwerkelijk gerealiseerd worden gezien de bovengenoemde schaarste. Ten aanzien van het contact met inwoners gaat de verbetering van de digitale dienstverlening verder door onder het motto ‘digitaal, tenzij’, terwijl het fysieke contact in de vorm van het HK-mobiel na corona weer is opgepakt met mooi resultaat.
1e Bestuursrapportage 2022
10
Programma Leefbaarheid De nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug. De ruimte in Nederland is schaars, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie herneemt, via 24 nationale programma’s die integraal uitgewerkt moeten worden. De twaalf provincies wordt gevraagd om tussen 1 oktober 2022 en 1 juli 2023 de opgaven ruimtelijk te vertalen en te combineren met decentrale opgaven. Het kabinet maakt op 1 oktober 2022 op basis van nationale programma’s duidelijk welke nationale opgaven in een provincie landen. De provincie bepaalt daarbij zelf of deze ‘ruimtelijke puzzel’ op het schaalniveau van de provincie of op het schaalniveau van regio’s daarbinnen wordt gelegd. In alle gevallen komt het wel samen bij de provincie. Lokaal zijn we bezig met bijvoorbeeld versnelling van woningbouw, een uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, het treffen van maatregelen om biodiversiteit te herstellen en vergroten. Het beeld over de voortgang van deze activiteiten is voorzichtig positief. Op basis van bovenstaande verwachten we dat in 2022 en 2023 nog duidelijker zal worden welke, en hoe, nationale opgaven in onze gemeente zullen landen.
Actieve betrokkenheid en organisatie van goede samenwerking met waterschappen, Provincie, Rijk en private en maatschappelijke partijen is cruciaal om in ‘het geweld’ van de nationale opgaven goed aan het stuur te blijven van de lokale invulling en effecten ervan. Het programma Duurzaamheid, de Regionale Energiestrategie, De uitwerking van de Samenwerkingsagenda Kop van NoordHolland 2022-2025, de Kustvisie en uitwerking van de Omgevingsvisie kunnen een goede kapstok zijn om proactief deze samenwerking te organiseren. Programma Vitaliteit Ondanks dat veel monitoringsinformatie ontbreekt in het programma Vitaliteit, is het algemene beeld dat de voor dit jaar geplande werkzaamheden volgens plan verlopen. Zo wordt er samen met onze partners volop ingezet op het plan van aanpak Corona & Jeugd, het plan van aanpak Onderwijskansen en de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen. Ook wordt het accommodatiebeleid geëvalueerd en gaan wij in gesprek met verschillende sportverenigingen om op te halen hoe het met hen gaat en hoe zij naar de toekomst kijken. Wel zijn er zorgen. Bijvoorbeeld over de invloed van de stijgende energieprijzen. De impact hiervan is groot. Dit geldt voor de inwoner zelf, maar ook voor cultuuren buurthuizen.
Ondanks dat de energietoeslag in korte tijd van de grond gekomen is en inwoners dit goed kunnen gebruiken, zien we in de praktijk ook dat dit vaak een tijdelijke oplossing is. Ook is de vraag actueel in hoeverre organisatie (ook financieel) weer op eigen benen kunnen staan na de coronacrisis. We stellen ons hierin pro-actief op en komen indien nodig met voorstellen hoe hierin te handelen als gemeente.
1e Bestuursrapportage 2022
11
Ondertussen heeft ook de situatie in Oekraïne grote invloed op de werkzaamheden in het programma Vitaliteit. Collega’s houden zich dag in, dag uit bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Tegelijkertijd wordt ook landelijk de noodklok geluid over de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen. Het is een thema waarbij we de ontwikkelingen goed blijven volgen.
1e Bestuursrapportage 2022
12
Programma’s
1e Bestuursrapportage 2022
13
Programma Bedrijvigheid Voortgang prestaties Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
5
4
Toelichting
Bedrijfsleven We ondersteunen en adviseren
aantal verkochte bedrijfskavels
Er zijn momenteel nog geen
ondernemers op bijvoorbeeld
bedrijfskavels overgedragen, maar er
vergunningen, subsidies en beschikbare
zijn wel al 4 koopovereenkomsten
grond.
gesloten voor kavels die dit jaar overgedragen gaan worden. Voor Kooyhaven voeren we (PoDH en gemeente Hollands Kroon) gesprekken met het Bewonerscomité over de voorwaarden uit het Bewonersconvenant. aantal vergunningaanvragen
2
-
De afgelopen periode hebben we diverse ondernemers via het ondernemersloket ondersteund bij hun vergunningaanvragen.
1e Bestuursrapportage 2022
14
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator aantal landelijke en Europese
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
2
5
Toelichting Momenteel neemt de gemeente
werkgroepen waar de P10 bestuurlijk of
deel aan 5 werkgroepen: agrarische
ambtelijk aan deelneemt.
sector, mobiliteit, Europa, economie en subsidies.
We voeren relatiebeheer uit en zijn
waardering voor de wijze waarop de
eerste aanspreekpunt voor bedrijven.
gemeente ondernemers betrekt en de
7
Voldoet aan de verwachting. De -
samenwerking zoekt
regionale strategie en het convenant werklocaties is vastgesteld en gereed voor uitvoering. Dit moet bijdragen aan een verbetering van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.
aantal bezoeken door de
50
bedrijfscontactfunctionaris aan de top
Vanwege Corona konden we een -
50 grootste bedrijven
hele tijd geen afspraken met bedrijven fysiek op locatie maken, dit zorgt ervoor dat we nog niet voldoende bedrijfsbezoeken hebben afgelegd.
aantal gerealiseerde initiatieven in de ROM
1
0
De aanvragen worden later bekend gemaakt via de algemene aandeelhoudersvergadering van de ROM.
1e Bestuursrapportage 2022
15
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We helpen beginnende ondernemers bij
aantal deelnemers aan webinars en/of
de start van het eigen bedrijf met ons
het (regionaal) startersevenement
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
12
4
Toelichting In samenwerking met Stichting Startersloket zijn er in Q1 2022 4
(digitale) startersloket
webinars georganiseerd voor (oriënterende) starters in Hollands Kroon. Ook voor de komende maanden staan er diverse webinars gepland. aantal gebruikers van het startersloket
50
-
Eind 2022 weten we hoeveel starters hebben deelgenomen aan alle webinars dit jaar.
Agriport A7
1e Bestuursrapportage 2022
16
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Samen met alle betrokken partijen
aantal ha’s datacenters (bruto
werken we aan de vestiging en
oppervlakte)
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
110
15
Toelichting Datacenters zijn een veelbesproken onderwerp. De procedures worden
ontwikkeling van datacenters op
zorgvuldig doorlopen en vergen veel
Agriport.
tijd en aandacht. Concreet is er nu 15 ha bruto in aanbouw (het Venster). Voor deelgebied B1 (bruto 50 ha) loopt een bestemmingsplanprocedure. Er is nog 46 ha beschikbaar voor uitbreiding aan de Tussenweg (er loopt geen aanvraag). Voor de overige twee potentiële locaties zijn we in afwachting van de ontwikkelaar.
Bedrijventerreinen We stimuleren (samen met OFHK)
waardering voor de wijze waarop de
6,5
Niet bekend
Voldoet aan de verwachting in de
samenwerking – participatie op onze
gemeente ondernemers
onderlinge samenwerking. Via OFHK
bedrijventerreinen.
betrekt en de samenwerking zoekt
worden ondernemers betrokken of ze zijn onderdeel van een ontwikkeling. Participatie en betrokkenheid maakt onderdeel uit van grote ontwikkelingen.
Winkelgebieden
1e Bestuursrapportage 2022
17
Wat gaan we ervoor doen? We maken een plan van aanpak voor
Prestatie-indicator cijfer waardering winkelvoorzieningen
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
7,7
7,9
Toelichting Uit het Koopstromenonderzoek 2021
onze hoofdwinkelgebieden en voeren
blijkt dat de waardering voor het
dit plan van aanpak uit.
winkelgebied in Anna Paulowna een 7,9 is. Voor de winkelgebieden van de overige kernen zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar omdat de respons op de enquête voor deze gebieden te laag was. De sector detailhandel is hard geraakt door de coronacrisis en kent ook nu nog de nodige uitdagingen (denk aan hoge energiekosten en dure grondstoffen waardoor goederen duurder worden). Met het opstellen van een plan van aanpak voor de sector hopen we samen met ondernemers in de vier winkelgebieden de waardering voor de winkelgebieden en de lokale binding te behouden. De eerste informatieavonden worden in juni i.s.m. de OFHK georganiseerd.
1e Bestuursrapportage 2022
18
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
85%
88%
Toelichting
We geven uitvoering aan de acties uit
Consumentenbestedingen detailhandel:
Uit het Koopstromenonderzoek van
onderzoeksrapport "aanpak
(% omzet dagelijkse artikelen uit eigen
2021 blijkt dat de inwoners van
hoofdwinkelgebieden".
gemeente)
Hollands Kroon een hoge binding hebben met de lokale winkelgebieden voor de dagelijkse goederen. Voor Anna Paulowna komt dit uit op 88%. Voor de winkelgebieden van de overige kernen zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar omdat de respons op de enquête voor deze gebieden te laag was.
Beschikbaarheid van personeel We voeren het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs (nu nog
aantal uitgevoerde projecten
15
De horecacampagne van Op Kop is -
gelanceerd om meer medewerkers
Match2020) uit, dat na 2021 weer
voor de horeca te werven.
regionaal wordt opgepakt onder de titel
Het tweede Op Kop magazine voor
Op Kop.
loopbaanoriëntatie op middelbare scholen is in voorbereiding. De kwartiermaker van de Op Kop Academy is aan de slag gegaan om een wonen-werken-leren concept op te zetten.
1e Bestuursrapportage 2022
19
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
We toetsen initiatieven aan de
Status
April
Toelichting
2022
100%
Processen om huisvesting van
beleidsregels huisvesting
Percentage van de aanvragen dat is
arbeidsmigranten tot stand te laten
arbeidsmigranten. We zetten ons met
behandeld
komen verlopen vaak langdurig en
name in voor grootschalige huisvesting
moeizaam. In het begin van het jaar
van kwalitatief goede aard, die
is door de raad een principeverzoek
landschappelijk goed wordt ingepast.
goedgekeurd voor de realisatie van 440 bedden op Agriport en is het bestemmingsplan voor het Joods Werkdorp gewijzigd vastgesteld.
We toetsen initiatieven aan de
aantal locaties met meer dan 100
beleidsregels huisvesting
bedden
6
0
We hebben een startbijeenkomst gehad voor één van de twee
arbeidsmigranten. We zetten ons met
zoekgebieden. Momenteel wordt de
name in voor grootschalige huisvesting
planning gemaakt voor een grote
van kwalitatief goede aard, die
participatiebijeenkomst en de eerste
landschappelijk goed wordt ingepast.
startbijeenkomst voor het tweede zoekgebied.
We zorgen voor een doorontwikkeling
aantal talen
3
0
van het informatiepunt voor
Door capaciteitstekort is hier slechts beperkte voortgang op geboekt.
arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden. We lanceren een pilot voor de
aantal aangesloten
nachtregistratie bij
logiesaccommodaties
10
1
De eerste huisvester is inmiddels aangesloten.
logiesaccommodaties voor
1e Bestuursrapportage 2022
20
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022
arbeidsmigranten. Zo krijgen we beter
Het aansluiten van meerdere
inzicht in het aantal arbeidsmigranten
huisvesters blijkt ingewikkelder dan
dat in de gemeente verblijft en kunnen
gedacht. De meeste huisvesters
we meer inzicht krijgen in de behoefte
hebben tijdens de planfase hun
van verblijfsaccommodaties.
medewerking toegezegd, maar nu tijdens de uitvoering wordt het gezien als een extra administratieve last. Hierdoor is de ontwikkelaar meer tijd kwijt aan gesprekken, wat de kosten mogelijk verhoogd. Kosten worden vooralsnog gedekt door gelden vanuit De Kop Werkt!
Agrarische sector Het stimuleren en in de praktijk brengen
aantal uitgevoerde projecten
3
0
Vanuit de uitvoeringsagenda
van innovatieve ontwikkelingen in de
agrarische sector vallen er drie
agrarische sector
projecten onder deze ontwikkeling: •
Agritech Capital
•
Kennisdag Smart Farming
•
Boerderij educatie
De Agritech Capital is een project dat dat opgezet wordt vanuit Greenport.
1e Bestuursrapportage 2022
21
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 Ze zijn nog opzoek naar een projectleider die dit verder kan begeleiden. Zodra deze is gevonden kan er vanuit HK een bijdrage aan geleverd worden. De kennisdag Smart Farming vindt eind dit jaar plaats en is een jaarlijks terugkerend evenement. Boerderij educatie organiseren we samen met ANV Hollands Noorden. Dit is al in gang gezet en over het gehele jaar worden er meerdere educatielessen aangeboden aan basis- en middelbare scholieren op boerderijen.
Het begeleiden van de agrarische sector
aantal uitgevoerde projecten
8
1
Er zijn acht projecten die hier onder
in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen
vallen:
met aandacht voor duurzaamheid
1. Integratie woningbouw en agrarische sector – is in gang gezet
1e Bestuursrapportage 2022
22
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 2. Project Erfkwaliteit – Is nog niet opgestart 3. Landschapselementen – Is in gang gezet samen met team Duurzaamheid 4. Onderzoek naar verduurzaming in de agrarische sector – wordt op dit moment uitgevoerd. 5. (Pantry lokale streekproducten winkel) – Is nog niet zeker of dit project doorgang kan vinden. 6. Videoserie expeditie NoordHolland – Is al afgerond 7. Boeren en Tuinders pakken uit – wordt einde dit jaar georganiseerd 8. Streekproducten magazine – wordt aan gewerkt.
Het versterken van de samenwerking
aantal uitgevoerde projecten
3
0
Er zijn drie projecten die hier onder
tussen de agrarische sector en de
vallen:
gemeente
•
Promotie ondernemersloket
•
Vernieuwen van de agrarische informatie op de website
1e Bestuursrapportage 2022
23
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 •
Inspraaksessie voor agrariërs organiseren
Deze projecten zijn nog niet opgestart en worden later dit jaar opgepakt. Het watermanagement op
aantal uitgevoerde projecten
3
0
Er zijn drie projecten die hier onder
ondernemersniveau voor agrarisch
vallen:
gebruik versterken met aandacht voor
•
Zoetwaterboeren – Is gestart
klimaatadaptatie
•
FRESHEM – is gestart
•
Zomerschouw HHNK – Is gestart maar wacht nog op input vanuit LTO voordat dit verder doorgang kan vinden.
1e Bestuursrapportage 2022
24
Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April 2022
Toelichting
2022 Visserij We dragen bij aan de instandhouding
aantal visserijschepen
55
60
Van de 60 schepen liggen er 6 in de
van de visserijfunctie in Den Oever door
haven die niet meer vissen. De
samen met andere stakeholders onze
schepen liggen nog wel steeds in de
belangen te behartigen en indien nodig
haven en betalen havengeld.
ontwikkelen we een strategie. We versterken de economische
totaal aantal aanlandingen in de haven
ontwikkelingen (en andere relevante
van Den Oever
3500
641
De chartervaart is vanwege de Corona achteruitgegaan.
thema’s) door deelname aan de
Mosselvaart is variabel en
vereniging van Waddenzeegemeenten
afhankelijk van vergunningen op
en de Raad van Advies voor
korte termijn.
Waddenzeehavens. Havens We versterken de signatuur van de
opbrengst havengeld
290000
45544
De chartervaart is vanwege de
havens door de bereikbaarheid te
Corona achteruitgegaan.
verbeteren, havenverordeningen op te
Mosselvaart is variabel en
stellen en de samenwerking tussen
afhankelijk van vergunningen op
havenmeesters te bevorderen.
korte termijn.
We verzelfstandigen of privatiseren de
aantal geprivatiseerde havens in 2021
1
0
In de laatste fase van de verkoop van
werkhaven De Oude Zeug en de
het gemeentelijk deel van de Oude
recreatiehavens waar mogelijk.
Zeug is vertraging ontstaan.
1e Bestuursrapportage 2022
25
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April 2022
Toelichting
2022 Door het niet vaststellen van de Kustvisie is het besluit om te verkopen over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild.
1e Bestuursrapportage 2022
26
Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
4
1
Toelichting
Communicatie We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie
aantal campagnes
door campagnes.
HBA heeft een campagne gedraaid met als thema tulpen. In deze uitingen zijn wij uitgebreid meegenomen. Er staan nog andere campagnes op de planning met de thema’s: water, kunst en natuur & Nederlandse historie en cultuur.
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie
aantal unieke bezoekers op
door campagnes.
bezoekhollandskroon.nl
50.000
350.650
Momenteel heeft de website al ruim 350.000 bezoekers gehad. Deze komen voort uit o.a. de samenwerking met Holland boven Amsterdam en door de goede vindbaarheid op Google en plaatsing van advertenties. Er is begin april een Instagrampagina aangemaakt @bezoekhollandskroon.nl. Deze pagina heeft meer dan 100 volgers en heeft ruim 650 individuen bereikt.
1e Bestuursrapportage 2022
27
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
42
40
Toelichting
Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid voor
aantal B&B’s in Hollands Kroon
B&B’s
Er zal de 2e helft van dit jaar een notitie worden voorgelegd aan het college waarbij we uitgaan van bestaand beleid voor B&B met gebiedsgerichte afwijkingen. Dit beleid draagt bij aan een kwalitatieve vermeerdering van B&B’s. Deze notitie zal worden ingebed in de omgevingswet.
We helpen en ondersteunen
De afgelopen jaren is er nauwkeurig
4
1
Naast campagnes zetten we in op de
verblijfsrecreatieve ondernemers om
bijgehouden hoeveel toeristische
vitalisering van onze
het aantal overnachtingen te doen
overnachtingen er binnen HK zijn. Door
verblijfsrecreatie waarbij we
groeien.
middel van campagnes willen wij deze
deelnemen aan de Taskforce (het
groei stimuleren.
vervolg op De Kop Werkt Revitalisering), daar is de start gemaakt. Ook adviseren we ondernemers met nieuwe- en of uitbreidingsplannen aan de hand van onze regionale afspraken (Regionale Visie Verblijfsrecreatie NHN)
1e Bestuursrapportage 2022
28
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
2
0
Toelichting
We ontwikkelen een aantrekkelijk
aantal afgeronde blauwgroene
De blauwgroene projecten zijn nog
netwerk van fiets-, vaar-, en
projecten van De Kop Werkt in 2021.
niet afgerond. Lutjestrand/
wandelroutes
Daarnaast zetten wij in op het nieuwe
Amstelmeer zit in de afrondingsfase
ambitiedocument vanuit de regionale
en Zuiderstrand/IJsselmeer daarvan
samenwerking om meer de verbinding
moet de vergunning nog worden
met de omliggende gemeenten te
verleend.
zoeken.
Het inzetten op regionale samenwerking waterrecreatie is nieuw leven ingeblazen en staat weer op de agenda.
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie
aantal bezoekers (opening)
50.000
-
De voorbereidingen van
door campagnes.
Waddenpoort en de overige 6 top
Waddenpoort zijn in volle gang. Het
evenementen.
overgrote deel staat al, nu komt de marketing in beeld. NH catering & Events heeft het marketingbureau Druktemaker ingezet om deze uitingen te gaan doen. Ze zijn nu bezig met het maken van een huisstijl en een bijbehorende landingspagina. Hierover horen wij in de eerste weken van mei meer, door middel van een presentatie.
1e Bestuursrapportage 2022
29
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022
Routestructuur We ontwikkelen een aantrekkelijk
aantal geoptimaliseerde routestructuren
3
Momenteel wordt er aan 2 routes
netwerk van fiets-, vaar-, en
gewerkt.
wandelroutes
1. De kanoroutes in Hollandskroon. Hiervoor is een leader aanvraag gedaan. Deze zit momenteel in fase 3. Het overige geld wat beschikbaar is gesteld door de gemeente Hollands Kroon gaat al gebruikt worden voor het realiseren van tenminste 1 route. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid rondje Kolhorn zijn. In de laatste week van mei/ eerste week van juni zal de werkgroep voor het eerst bij elkaar komen. 2. Bruisendroute, vorig jaar is er begonnen met deze route. Dit heeft tot nu toe stilgelegen.
1e Bestuursrapportage 2022
30
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 In Q2 wordt dit weer opgepakt, samen met de eigenares van restaurant Bruisend in Den Oever.
1e Bestuursrapportage 2022
31
Financiële mutaties Bedrijvigheid
1e Bestuursrapportage 2022
32
Resume programma Bedrijvigheid
1e Bestuursrapportage 2022
33
Programma Dienstverlening Voortgang prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We informeren inwoners van Hollands
aantal mensen dat de digitale
Kroon (ook niet-digitaal) over en
nieuwsbrief ontvangt
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
4.000
4.000
Toelichting Streefwaarde is al behaald
betrekken hen bij ontwikkelingen in de gemeente. aantal gebruikers van
4.000
Het aantal gebruikers is met 1000
denkmee.hollandskroon.nl % brieven dat herschreven en hertaald is
toegenomen 100%
Een deel van de brieven kan niet
naar B1 niveau
worden vertaald naar B1-niveau a.g.v. juridische terminologie die niet anders uitlegbaar is. In sept worden cijfers aangeleverd.
aantal volgers op sociale media
25.000
aantal jongeren dat bereikt wordt via
400
het te ontwikkelen
19.000 In juli wordt gestart met de ontwikkeling van het platform.
jongerenparticipatieplatform
1e Bestuursrapportage 2022
34
Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen? Verhogen van effectiviteit van de
Prestatie-indicator aantal inkomende fysieke poststukken
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
5.800
2.800
werkprocessen.
Toelichting Piek door fysieke WOZ aanvragen en bezwaren en aanvraag energietoeslag
% binnen 8 werkdagen betaalde
75%
Project loopt vertraging op
facturen % binnen 3 werkdagen afgehandelde
90%
87%
terugbelverzoeken
Verbetering zit in beantwoording door de backoffice. Dat wil zeggen: medewerkers/experts waarvoor onder andere schaarste op de arbeidsmarkt geldt.
% bezwaarmakers die In Gesprek zijn
80%
100%
Mondelinge terugkoppeling geeft
gegaan die de informele aanpak
100% score tussen goed-uitstekend.
beoordelen met ten minste een goed op
Bevestiging van score volgt per mail.
een schaal van slecht, matig, voldoende,
Er wordt geen enquête uitgezet.
goed en uitstekend extra geautomatiseerde processen
8
1
Factuurafhandeling is geautomatiseerd
1e Bestuursrapportage 2022
35
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022 Monitoren van werkprocessen
% gecontroleerde werkprocessen dat
April
Toelichting
2022
80%
Controle achteraf. Gegevens over
een voldoende of goede beoordeling
2022 nog niet bekend
heeft. We verkleinen de fysieke afstand tussen
aantal inwoners dat bereikt wordt met
de inwoner en de organisatie door te
de HK-mobiel.
1.000
250
Er wordt geëxperimenteerd met locaties om te ontdekken welke het
experimenteren met andere vormen
gunstigste zijn voor het hoogste
van dienstverlening.
bereik. aantal vragen dat goed door Sophie
4.100
4.825
wordt beantwoord.
De streefwaarde is ruim gehaald. Sophie wordt wekelijks voorzien van nieuwe informatie.
Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We zorgen voor (kostendekkende) leges
% WOZ percelen aangesloten op de
en heffingen en we innen deze.
gemeentelijk riolering
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
92%
87%
Toelichting Project loopt vertraging op door groot aantal WOZ-bezwaren.
Cluster Financiën Wat gaan we ervoor doen?
1e Bestuursrapportage 2022
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Toelichting
36
We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.
sluitende begroting
2022
2022
Ja
Ja
Jaarlijks wordt een meerjarig sluitende begroting aan de Raad aangeboden.
1e Bestuursrapportage 2022
37
Financiële mutaties Dienstverlening
1e Bestuursrapportage 2022
38
1e Bestuursrapportage 2022
39
Resume programma Dienstverlening
1e Bestuursrapportage 2022
40
Programma Leefbaarheid Voortgang prestaties Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
We voeren het onderhoud aan wegen
% civieltechnische kunstwerken dat een
en kunstwerken (bruggen) planmatig
goede staat van onderhoud heeft.
Status
April
Toelichting
2022
90%
De vervanging van de bruggen loopt op schema. Het reguliere onderhoud
uit.
is in beeld gebracht. % van het areaal verhardingen dat groot
5%
De eerste projecten zijn gereed (o.a.
onderhoud krijgt
Voorstraat, Dijkstraat, Oeverdijk in Den Oever en Zuiderzeeweg in Middenmeer) Andere projecten zijn in uitvoering of nog in voorbereiding. Doordat er nog veel in voorbereiding is, valt nog niet te zeggen of de streefwaarde gehaald wordt.
We lossen veiligheidsknelpunten op.
% weglengte met bermschade
18%
8%
30
40
(inventarisatie 2021) dat is aangepast met bermverharding aantal verkeerstellingen en verkeerskundige onderzoeken
We hebben verkeerstellingen uitgezet en verkeerskundige onderzoeken laten doen.
1e Bestuursrapportage 2022
41
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator aantal kleine aanpassing naar
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
10
5
aanleiding van meldingen
Toelichting De parkeerplaats Wieringerwaard en snelheidsremmers op de Weereweg in Lutjewinkel zijn in voorbereiding. Verwachting is dat we gedurende het jaar 5 projecten uit kunnen voeren.
aantal aangepakte verkeersknelpunten
3
4
Door een externe partij wordt een
uit de top-10 van subjectieve en
plan van aanpak voor 4 locaties die
objectieve verkeersonveilige situaties
naar voren kwamen in de top 10 die in 2021 is opgesteld om een goede inschatting te kunnen maken van kosten en planning. Voor Nieuwesluizerweg en Westerland zijn (schets)ontwerpen gemaakt. Er zijn daarnaast een onderzoek naar Zijdewind en een vervolgonderzoek ‘fietspad Groetweg’ gestart.
aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd
8
3
Er moet een alternatief bedacht worden voor de lantaarnpaalborden. BOB, MONO, en snelheid zijn campagnes die we al uitgevoerd hebben. Gesprekken zijn gestart om modder op de weg dit jaar nóg
1e Bestuursrapportage 2022
42
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022
April
Toelichting
2022 groter aan te pakken met provincie / buurtgemeenten.
We vervangen openbare verlichting
% lichtmasten dat van een LED-lamp is
voor LED-verlichting
voorzien
90%
Voor een deel van de geplande vervanging heeft de aannemer inmiddels opdracht en zijn de materialen besteld. Een ander deel is nog in voorbereiding.
Cluster Milieu Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
72%
72%
Toelichting
Klimaat neutrale gemeente We helpen woningeigenaren om hun
% woningen met label C of hoger (van
Bron voor deze indicator is de
huis te verduurzamen met bijvoorbeeld
het aantal gemelde, geldige
klimaatmonitor. Daarvan uitgaande
het Duurzaam Bouwen loket, de
energielabels)
scoren de woningen waarvan het
campagne Aardgasvrij en Duurzame
energielabel is geregistreerd, 72%
Huizenroute
label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2021. Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend. aantal energiescans bij woningen
2.000
1.700
Huurders hebben minder belangstelling voor de energiebespaarscans dan verwacht.
1e Bestuursrapportage 2022
43
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 We gaan nu uit van 200 scans bij huurders. We gaan nu over tot het beschikbaar stellen van vouchers waarmee huurders energie besparende maatregelen aan kunnen schaffen. Het aantal scans voor koopwoningen verhogen we naar 1.500.
We helpen Bedrijven om te
aantal energiescans bij bedrijven
▲
verduurzamen
Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor verduurzamen van bedrijventerreinen.
We leveren met onze eigen
aantal energieneutrale gebouwen
15 in 2031
Inkooptraject aannemers en externe
bedrijfsvoering een bijdrage aan de
projectleider is in voorbereiding.
CO2-reductie.
Daarnaast is er een DAS (dynamisch aankoopsysteem) in oprichting voor de toekomstige aanschaf van zonnepaneelsystemen.
We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten.
aantal energiecoöperaties
1
Er is nauw contact met bewoners om een open samenwerking aan te gaan, met als doel zo veel mogelijk woningen in HK te verduurzamen. Daarbij zetten we de methode Strategic Doing in.
1e Bestuursrapportage 2022
44
Wat gaan we ervoor doen? We maken het mogelijk laadpalen te
Prestatie-indicator aantal (semi) publieke laadpalen
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
100
66
plaatsen
Toelichting Op dit moment hebben we 33 actieve laadpalen (66 laadpunten) in de gemeente en er lopen 19 (38 laadpunten) aanvragen. De streefwaarde van 100 laadpunten verwachten we te halen.
We realiseren (groene) mobipunten.
aantal gerealiseerde (groene)
10
mobipunten
8
Op dit moment zijn er acht mobipunten in Hollands Kroon, we zijn aan het onderzoeken of er één in Wieringerwerf gerealiseerd kan worden, want daar zijn geïnteresseerden voor een deelauto.
Circulaire gemeente We werken samen met de
aantal gemeenten waarmee wordt
Kopgemeenten op het gebied van
samengewerkt
circulair inkopen en circulaire economie
6
Er is een regulier overleg voor energie (warmte en RES) en waar nodig voor onderwerpen zoals communicatie en aanpak energiearmoede. Structureel met de Noordkopgemeenten en Medemblik. En waar nodig met andere gemeenten, zoals de P10, via Steunpunt Duurzame Energie, LSA, etc.
1e Bestuursrapportage 2022
45
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
We kopen steeds meer circulair in
aantal circulaire inkooptrajecten
Status
April
Toelichting
2022
3
Er is structureel overleg tussen team Duurzaamheid en team Inkoop over circulair inkopen. Waar mogelijk kopen we met aandacht voor circulariteit in. Voorbeelden van inkooptrajecten waarbij circulariteit is meegenomen als aanbestedingsfactor zijn de bedrijfsafvalafvalverwerking en de bouw van de koudeloods in Wieringerwerf.
We zetten in op afvalscheiding en we
% gerecycled afval per inwoner
75%
74
zorgen voor bewustwording omtrent
In Q1 is het bronscheidingspercentage 74%
recyclen. Dat doen we samen met HVC. hoeveelheid kg restafval per inwoner
100
33
Ten opzichte van 2021, wordt iedere ophaalronde de helft van de containers aangeboden.
Riolering en afwatering We voorkomen dat afvalwater leidt tot
% gescheiden rioleringsstelsel
62%
Cijfers worden later bekend.
% hoofdriool dat binnen een cyclus van
70%
Cijfers worden later bekend.
ziekte en milieuschade. 10 jaar geïnspecteerd is
1e Bestuursrapportage 2022
46
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022 aantal dorpen waar inzicht is in het
April
Toelichting
2022
4
Cijfers worden later bekend.
functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen.
Cluster Omgevingskwaliteit Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
> 90%
99%
Toelichting
Openbare ruimte en Gebouwen We voeren Planmatige uitvoering van
% maandelijks gecontroleerde locaties
In de eerste 3 maanden van 2022
onderhoud aan openbaar groen en
dat voldoet aan de vastgestelde
voldeed 99% van de gecontroleerde
water.
beeldkwaliteit
locaties aan de vastgestelde beeldkwaliteit.
We voeren Planmatige uitvoering van
m1 nieuwe beschoeiing binnen de
onderhoud aan openbaar groen en
bebouwde kom
2.000
6.000
De verwachting is dat er in 2022 rond de 6.000 m1 beschoeiing wordt
water.
vervangen of nieuw wordt aangelegd. Onzekerheid is er wel door toenemende grond- en brandstofprijzen.
We voeren Planmatige uitvoering van
aantal gesnoeide bomen
3.000
2.600
Er worden in 2022 relatief veel hoge
onderhoud aan openbaar groen en
(en daarmee duurdere) bomen met
water.
achterstallig onderhoud gesnoeid.
1e Bestuursrapportage 2022
47
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
We voeren Planmatige uitvoering van
afname aantal meldingen via de Fixi-app
Status
April
Toelichting
2022
5.000
Doelstelling is om fixi-meldingen te
onderhoud aan openbaar groen en
voorkomen door zelf pro-actief
water.
verstoringen te signaleren en op te lossen. Zodra hier een goede strategie voor is bepaald, vertalen we dit naar nieuwe prestatieindicator.
We maken grondwaterproblematiek in
aantal dorpen waar problematiek
dorpen inzichtelijk.
inzichtelijk is
We betrekken Inwoners bij hun
aantal uitgevoerde projecten
leefomgeving.
‘toekomstbestendige kernen’
4
Cijfers worden later bekend.
1
Er moet nog bepaald worden of, en zo ja in welke vorm en in welke kern, dit project, dat in ’t Veld – Zijdewind tot uitvoering komt, een vervolg krijgt. Het concept voor participatie staat, maar er wordt bekeken welke thema’s nog meer via deze integrale aanpak meegewogen kunnen worden.
We planten extra bomen.
aantal nieuw geplante bomen per jaar
475
475
Biodiversiteit We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk
1e Bestuursrapportage 2022
m2 houtwallen aangelegd
5.000 m2
In samenwerking met de Agrarische natuurvereniging werken we de
48
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 komende maanden een aantal plantlocaties uit. Aanplanten start najaar 2022.
% ecologisch bermbeheer
20%
20%
De aanbesteding voor een nieuwe maaiaannemer is bijna afgerond. Komend maaiseizoen starten we met het ecologisch maaien van minimaal 20% van ons areaal bermgras.
m2 ingezaaide bloemweides
5.000 m2
500 m2
Doordat er een wildgroei aan kleine bloemenweiden verspreid door de gemeente ontstond is er een te pas op de plaats gesteld. Zo’n wildgroei is onwenselijk voor het beheer, maar ook voor wilde planten die in het buitengebied groeien. We hebben besloten alleen nog maar inheemse bloemen binnen de bebouwde kom in te zaaien. Door deze verandering hebben we tot nu toe 500m2 ingezaaid.
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid
% ecologisch beheer bosplantsoen
10%
Komend najaar gaan we bomen en struiken oogsten en wegsnoeien langs zon-beschenen bosranden.
1e Bestuursrapportage 2022
49
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 Zo maken we ecologische bosplantsoenen.
aantal deelnemers operatie Steenbreek
100
300
(vergroenen van de eigen tuin)
In de winter van 2021-2022 hebben we 300 tegeltjes groen verstrekt. Het ligt niet in de lijn dat hier in 2022 nog een ronde voor plaatsvindt, waarmee deze prestatie is afgerond.
uitbreiding van aantal bijenhotels
5
5
Aankomende maanden plaatsen we vijf bijenhotels op publieksgerichte locaties.
aantal Tiny Forests
4
4
De tiny forest in Hippolytushoef is gerealiseerd. De andere 3 volgen in het najaar 2022.
Wonen We bevorderen en versnellen de
aantal nieuw gebouwde woningen
253
19
woningbouw
Uit cijfers (hollandskroon.incijfers.nl) blijkt dat er in januari van 2022 19 woningen zijn gerealiseerd. Meer cijfers zijn er nog niet.
aantal woningen ‘in procedure’ naar start bouw
1.000 in 2023
644
Uitgaande van de planvoorraad hebben we zicht op het in procedure brengen van zo’n 644 woningen in 2023.
1e Bestuursrapportage 2022
50
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 Dahliapark in Winkel is een anterieure overeenkomst getekend en voor andere projecten in Winkel werken we, samen met de initiatiefnemers aan een ruimtelijke visie. We zijn in afwachting van het verkeerskundige onderzoek, waarna we de visie op kunnen stellen. Voor de Oude Beurs in Middenmeer ligt het Ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De verwachting is dat de gemeentelijke woningbouwlocaties 't Veld Noord, Lidl Wieringerwerf en Knarrenhof Wieringerwerf dit jaar nog in de markt gezet worden. Er is zorg over prijsontwikkelingen, met name voor de realisatie van betaalbare woningen.
1e Bestuursrapportage 2022
51
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator aantal verstrekte startersleningen
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
10
1
Toelichting De eerste starterslening is verstrekt en de website is ingericht op het aanvragen ervan.
We implementeren de Wet
aantal pilotprojecten implementatie van
kwaliteitsborging
de Wet Kwaliteitsborging
3
2
De invoering van de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 1 januari 2023. De pilotprojecten zijn gestart. Van 2 projecten zijn de aanvragen binnen gekomen en een derde wordt nog verwacht.
1e Bestuursrapportage 2022
52
Cluster Veiligheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
2
1
Toelichting
Jeugd We pakken overlast en criminaliteit
aantal projecten tegengaan overlast
veroorzaakt door jeugd(groepen)
jeugd
De Lokale Tafel is een doorlopend programma om jeugdoverlast te
preventief en repressief aan.
beperken en mogelijke hulpvragen in kaart te brengen. aantal projecten tegengaan criminaliteit
1
1
onder jeugd
We maken gebruik van leerlingalert. Een initiatief waarbij middelbare schoolleerlingen voorlichting krijgen over verschillende soorten criminaliteit. Tijdens de HK jongerenweek wordt deze voorlichting gegeven op het Wiringerlant. Er is contact met de school om het te intensiveren.
aantal geregistreerde meldingen
▼
6
jeugdoverlast
1e Bestuursrapportage 2022
% jongeren tussen de 13-23 met
Cijfers worden pas eind 2022
jeugdreclassering
bekend.
53
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
aantal kernen waar een sluitende
Status
April
Toelichting
2022
10
Door een uitbreiding van het aantal
aanpak is tussen Jongerenwerk, Incluzio
uren in het contract van Link
Hollands Kroon, politie en gemeente
Jongerenwerk is het mogelijk om voldoende flexibel in te spelen op de behoefte van de diverse kernen.
Ondermijning We ontwikkelen een integrale aanpak
aantal integrale controles
6
3
Er hebben inmiddels 3 grote
op fenomenen, branches en locaties
integrale controles plaatsgevonden
waar sprake is van georganiseerde
met ketenpartners.
ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn. aantal projecten vergroten
4
3
bewustwording ondermijning
Op dit moment zijn er 3 lopende projecten ten behoeve van het vergroten van het bewustzijn op het gebied van ondermijning. Het project ‘Schimmige schuren’, Volans en weerbaarheidsscan organisatie.
aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd
8
3
Optredens zijn afhankelijk van constateringen, niet elke controle leidt tot het constateren van een overtreding, maar draagt altijd bij aan de zichtbaarheid.
1e Bestuursrapportage 2022
54
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator aantal meldingen ondermijning
Streefwaarde
Status
April
2022
2022
8
5
gerelateerd
Toelichting Meldingen worden ontvangen via MeldMisdaadAnoniem, Fixi en vanuit de interne organisatie. Alle meldingen worden opgepakt en uitgezocht.
Zorg en Veiligheid We voorkomen en bestrijden
aantal geregistreerde meldingen
problemen in de woon- en leefomgeving
overlast verward persoon
▼
▼
Ten opzichte van vorig jaar zien we een daling van het aantal meldingen
door vroegtijdig signalen van huiselijk
van 7%.
geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen. aantal buurtbemiddelingstrajecten
82
Deze prestatie laten we vervallen. In plaats daarvan gaan we uit van het % geslaagde buurtbemiddelingstrajecten, waarbij we streven naar 45%.
% geslaagde buurtbemiddelingstrajecten
45%
De indicator passen we aan. We gaan uit van het aantal geslaagde buurtbemiddelingstrajecten en koppelen deze los van het aantal mediationtrajecten. Mediation is geen indicator voor zorg en veiligheid. In plaats van een ▲
1e Bestuursrapportage 2022
55
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Toelichting
2022 benoemen een streefwaarde van 45%, waarbij de uitgangswaarde op dit moment 36% is.
aantal geregistreerde meldingen
▼
▼
woonoverlast
We zien ten opzichte van vorig jaar een daling van 31% in het aantal meldingen van burenruzies.
aantal geregistreerde meldingen van
▼
6
huiselijk geweld aantal repressieve optredens tegen
Dit is het cijfer van januari. In januari 2021 waren het er 4. Op dit moment is er nog geen casus
▲
ernstige en herhaaldelijke overlast.