Document · PDF

1. Zomernota 2026

Raad 30 juni 2026, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Raadsvoorstel Zomernota 20263.948 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomernota 2026 Juni 2026

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ..............................................................................................................................................................................................................................................3 Leeswijzer ..............................................................................................................................................................................................................................................................4

2. Uitgangspunten .......................................................................................................................................................................................................................................6 Autonome ontwikkelingen zoals gemeld in de kaderbrief.....................................................................................................................................................................................6 Nieuwe inzichten door de meicirculaire 2026 van het Rijk ....................................................................................................................................................................................6 Inzet reserves.........................................................................................................................................................................................................................................................6 Investeringen .........................................................................................................................................................................................................................................................7 Bedrijvigheid

.............................................................................................................................................................................................................................................10 Onvermijdbare ontwikkelingen ...........................................................................................................................................................................................................................10 Financiële bijstellingen ........................................................................................................................................................................................................................................10 Dienstverlening .........................................................................................................................................................................................................................................12 Onvermijdbare ontwikkelingen ...........................................................................................................................................................................................................................12 Financiële bijstellingen

........................................................................................................................................................................................................................................13 Kredieten .............................................................................................................................................................................................................................................................15 Leefbaarheid .............................................................................................................................................................................................................................................17 Onvermijdbare ontwikkelingen ...........................................................................................................................................................................................................................17 Financiële bijstellingen ........................................................................................................................................................................................................................................18

Zomernota 2026

Kredieten .............................................................................................................................................................................................................................................................21 Vitaliteit ....................................................................................................................................................................................................................................................24 Onvermijdbare ontwikkelingen ...........................................................................................................................................................................................................................24 Financiële bijstellingen ........................................................................................................................................................................................................................................24 Bijlagen .....................................................................................................................................................................................................................................................29 Begrotingswijziging per cluster

Zomernota 2026

1. Inleiding Dit is de eerste bestuurlijke rapportage van 2026. Vanwege het nog ontbreken van een nieuw coalitieakkoord is deze zomernota in lijn met de begroting 2026, de afspraak met de raad met betrekking tot het niet opstellen van een lentenota en de Kaderbrief 2027 beleidsarm. In deze Zomernota staan vooral noodzakelijke wijzigingen (bij bestaand beleid) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026. Beleidsmatige wijzigingen De noodzakelijke beleidswijzigingen sluiten aan op de onderwerpen uit de Kaderbrief 2027. Als deze wijzigingen ook gevolgen hebben voor 2026 noemen we die hier en verwerken we ze waar dat kan. Financiële wijzigingen In deze nota staan ook de financiële gevolgen van noodzakelijke beleidswijzigingen ten opzichte van de begroting 2026. Het gaat om afwijkingen groter dan € 50.000 of om afwijkingen die nodig zijn voor rechtmatigheid. Met de zomernota worden de financiële effecten voor 2026 meegenomen daar waar deze effecten meer jarig zijn zullen ze ook worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2027-2030. De drie grootste bijstellingen zijn extra lasten ICT (voor toelichting zie programma Dienstverlening), extra baten detacheringen/uitleningen (voor toelichting zie programma Dienstverlening) en extra lasten bij onderhoud wegen (voor toelichting zie programma Leefbaarheid.

Zomernota 2026

Leeswijzer In de tabellen betekent een bedrag met een min een voordeel. Dat is dus minder kosten of meer inkomsten. Een bedrag zonder een min betekent een nadeel. Dat is dus meer kosten of minder inkomsten. De bedragen in de tabellen staan in duizendtallen (x 1000).

Zomernota 2026

Uitgangspunten

Zomernota 2026

2. Uitgangspunten Deze Zomernota sluit met een positief saldo van € 311.000. Alle veranderingen die daarbij horen worden bij de programma’s toegelicht. Begroting ‘26 Jaar

Saldo na raadsbesluiten Mutatie voorstel

Nieuw voordelig

t/m maart 2026

saldo

V/N

(na bestemming) 2026

€0

€ 182 Nadeel

€ 493 Voordeel

€ 311

Voordeel

Autonome ontwikkelingen zoals gemeld in de kaderbrief De Kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen waar Hollands Kroon aan meedoet, hebben financiële gevolgen. Volgens de afspraken verwerken we die in de begroting 2026 via de financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen (FUGR). Dat geldt ook voor de effecten van de septembercirculaire 2025. In de tabel hieronder staan de bedragen en het effect daarvan. 2026 FUGR

Lasten m.b.t. GR’en

1.300.000

Nadeel

september en december circulaire

Baten Dienstverlening/overig

- 2.350.776

Voordeel

Saldo autonome ontwikkelingen

- 1.050.776

Voordeel

Nieuwe inzichten door de meicirculaire 2026 van het Rijk De meicirculaire 2026 geeft een verhoging van de algemene uitkering van € 802.000 voor het jaar 2026.

Inzet reserves In deze Zomernota vragen we twee onttrekkingen uit bestemmingsreserves. De eerste is uit de bestemmingsreserve Havens voor het baggeren van de Haukeshaven (€ 105.000). De tweede is uit de bestemmingsreserve Beheer gemeentelijke gebouwen, omdat de huurinkomsten van MFA De Ontmoeting

Zomernota 2026

achterblijven (€ 66.000). Daarnaast vragen we om twee stortingen in de algemene reserve. Het gaat om het overschot van de specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïners (€ 2.400.000) en het overschot van de specifieke uitkering voor de opvang van nieuwkomers (€ 770.000).

Investeringen In deze Zomernota vragen we zes investeringen aan. Het gaat om een aanvullend krediet voor Campus De Terp (€ 650.000), de openbare ruimte van Campus De Terp (€ 350.000), verkeersveiligheid (€ 150.000), een krediet voor een energieneutraal MFA/ Brede school in Den Oever (€ 275.00) en een krediet voor een verbouwing van het MFA (voor GGD en Fysio) In Anna Paulowna( € 193.000). Daarnaast stellen we één eerder verleend krediet bij: voor de geluidwal A7 in Wieringerwerf (- € 1.250.000).

Zomernota 2026

Programma’s

Zomernota 2026

Bedrijvigheid

Zomernota 2026

Bedrijvigheid Onvermijdbare ontwikkelingen Op dit moment worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien in dit programma.

Financiële bijstellingen Cluster

L/B

Onderwerp

2026

(Lucht) Havens

Lasten Baggeren Haukeshaven

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2026 Incidenteel Nadeel

Toelichting Baggeren Haukeshaven (105K) werkzaamheden door capaciteitsgebrek niet uitgevoerd in 2025 (dekking uit reserve) en lagere overige kosten.

Bestemmingsreserve Baten

Baggeren Haukeshaven

-105

2026 Incidenteel Voordeel Baggeren Haukeshaven onttrekken uit bestemmingsreserve.

Zomernota 2026

Dienstverlening

Zomernota 2026

Dienstverlening Onvermijdbare ontwikkelingen Doorontwikkeling ambtelijke organisatie Zoals eerder met de raad is gedeeld, werken we aan de doorontwikkeling van de organisatie. Dat leidt tot incidentele en structurele kosten. Deze zullen worden meegenomen met de winternota 2026 en de begroting 2027. Frictiekosten/incidentele kosten Het opnieuw inrichten van de organisatie in 2026 en 2027 vraagt extra inzet van Personeelszaken, Financiën en ICT. Bevoegdheden, mandaten en budgetten moeten worden verwerkt in de ICT-systemen die we gebruiken voor onze werkprocessen en bedrijfsvoering. We verwachten dat dit in 2026 ongeveer € 150.000 tot € 200.000 kost. We stellen voor om deze kosten te betalen uit de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Die reserve is daarvoor op dit moment voldoende. ICT dienstverlening ICT is cruciaal voor onze dienstverlening. Daarom zijn 5 pijlers vastgesteld waarop de ICT-dienstverlening voorbereid hoort te zijn voor de toekomst, namelijk: 1.

Kennisontwikkeling, kaders en richtlijnen zoals digitale vaardigheden van medewerkers en het beheer van autorisatie van medewerkers.

Basis op orde zoals privacy, archivering en voorbereiding op bedreigingen zoals cybercriminaliteit en bedrijfscontinuiteit.

Vooruitgang en innovatie zoals verbeteringen van de werkplek en datagedreven sturen.

Besturing van ons ICT landschap en de dienstverlening hierop.

Voorbereid naar de toekomst, zoals digitale autonomie en soevereiniteit.

Dit is ondergebracht in het programma ‘ICT-Roadmap’. Op dit moment worden deze 5 pijlers uitgewerkt en wordt er bepaald wat er nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving. In de begroting 2027 wordt op een aantal onderwerpen geadviseerd (door aanvullend budget) structureel en incidenteel extra expertise en middelen in te zetten. Het merendeel van de kosten is eenmalig en de piek hiervan ligt naar verwachting tussen 2026 t/m 2028. Daarna nemen de kosten naar verwachting af, omdat de basis dan weer beter op orde is. De gemeenteraad kan bij de begroting 2027 nog besluiten over dit advies, de risico’s en de extra uitgaven.

Zomernota 2026

Financiële bijstellingen Cluster

L/B

Onderwerp

2026

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

Toelichting

Bestuur

Lasten Bijdrage Bestuurlijke

2099 Structureel Nadeel

Aanpassing bijdrage

100

2026 Incidenteel Nadeel

Meerkosten van de sloop van

samenwerking Organisatie

Lasten Pand aan Rijksstraatweg Hippolytushoef

een gemeentelijk pand aan de Rijksstraatweg.

Organisatie

Lasten ICT

313

2026 Incidenteel Nadeel

Incidentele kosten naar aanleiding van Roadmap ICT. Dekking door de vrijval van kapitaallasten ICT.

Organisatie

Lasten ICT

452

2099 Structureel Nadeel

Structurele kosten naar aanleiding van Roadmap ICT. Dekking door de vrijval van kapitaallasten ICT.

Organisatie

Lasten Diverse onderwerpen

107

2026 Deels

(verkiezingen, bedrijfsarts

incidenteel

etc.)

en deels

Nadeel

Bijstelling naar aanleiding van realisatie afgelopen jaren.

structureel Organisatie

Baten

Detacheringen/uitleningen

- 500

2099 Incidenteel Voordeel Hogere vergoedingen

Organisatie

Baten

Diverse overige baten

- 82

2099 Structureel Voordeel Hogere vergoedingen

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Onderwerp

Overig

Baten

Gemeentefonds (Algemene

2026 - 3.066

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2026 Structureel Voordeel Septembercirculaire 2025 en

uitkering) Bestemmingsreserves Lasten Bijstelling inkomsten verhuur

Toelichting meicirculaire 2026

- 66

2026 Incidenteel Voordeel De inkomsten MFA werden

MFA

volgens de begroting gestort in de BR beheer gemeentelijke gebouwen, maar er zijn al enkele jaren geen inkomsten geboekt > dotatie aan de BR bijstellen.

Algemene reserve

Lasten Specifieke uitkering opvang

2.400

2026 Incidenteel Nadeel

770

2026 Incidenteel Nadeel

Oekraïners Algemene reserve

Lasten Specifieke uitkering opgave Nieuwkomers

De normvergoeding die via de specifieke uitkering doorstroomlocaties wordt ontvangen is ruimschoots voldoende om de lasten te dekken. Het verschil wordt gestort in de algemene reserve gestort en mede gereserveerd om later te kunnen inzetten voor toekomstige huisvesting aandacht groepen waaronder Oekraïners.

Zomernota 2026

Kredieten Cluster Organisatie

Onderwerp Verbouwing MFA Anna Paulowna

2026 193

Toelichting Zie voor toelichting hieronder

Onderwerp

Verbouwing MFA Anna Paulowna

Toelichting

Ten behoeve van het gebruik van het gebouw door de GGD en de fysio is een verbouwing noodzakelijk.

Voorgesteld besluit

Een krediet van € 193.000 toe te kennen.

Cluster Organisatie

Onderwerp Energieneutraal MFA Den Oever, Brede school

2026 275

Toelichting Zie voor toelichting hieronder

Onderwerp

Energieneutraal MFA Den Oever

Toelichting

Dit gebouw is niet meegenomen in het eerdere raadsvoorstel over het energieneutraal maken van gebouwen. Dat kwam doordat het gebouw toen nog in bezit was van Woonstichting Den Helder.

Voorgesteld besluit

Zomernota 2026

Een krediet van € 275.000 toe te kennen.

Leefbaarheid

Zomernota 2026

Leefbaarheid Onvermijdbare ontwikkelingen Versterking regie op volkshuisvesting Met de Wet versterking regie op volkshuisvesting moeten gemeenten naar verwachting uiterlijk 1 juli 2027 een volkshuisvestingsprogramma vaststellen. Dit programma vervangt de woonvisie en bij het opstellen van de huidige woonvisie en woonzorgvisie is hier al rekening mee gehouden. Om aan deze verplichting te voldoen, werken we dit programma in 2026 en 2027 uit. Via deze Zomernota 2026 vragen we geld aan de gemeenteraad om dit verder uit te werken en de gevolgen voor Hollands Kroon in beeld te brengen. Beheer en onderhoud openbare ruimte De gemeente staat voor een toenemende financiële opgave als het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij het klein onderhoud aan wegen zien wij dat de kosten de afgelopen periode substantieel zijn gestegen. Dat vertaalde zich in 2025 al door in een incidentele bijstellen van budget, maar ook voor 2026 is een bijstelling noodzakelijk. We stellen u voor om deze bijstelling incidenteel te doen. De stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder prijsontwikkelingen in materialen (zoals asfalt en grondstoffen), stijgende loonkosten en een krapper wordende markt van aannemers. Voor gladheidsbestrijding zien we nu ook al twee jaar een incidentele bijstelling van het budget.

Niet alleen moesten we in een hogere frequentie strooien, maar ook hier zien we dat kosten fors stijgen. In 2026 voeren we met de Impuls voor de Openbare Ruimte (€2.000.000,-) het beheer in openbaar groen uit. Vanuit 2025 heeft nog een overheveling plaatsgevonden van € 520.000,-. Bij de vaststelling van de begroting 2026 is het groenbudget geïndexeerd (€ 255.000). Voor 2026 verwachten we daarmee de doelen uit het integraal beheerplan te kunnen behalen. Een beeld van wat er structureel nodig is presenteren we u bij de begroting. Samenvattend betekent bovenstaande dat het bestaande structurele budget waarschijnlijk niet langer toereikend is om het gewenste onderhoudsniveau volledig te realiseren. De consequentie hiervan is dat wij bij de begroting 2027 voor een keuze staan: het huidige kwaliteitsniveau kan niet overal worden gehandhaafd binnen

Zomernota 2026

de bestaande middelen, of aanvullende financiële middelen zijn noodzakelijk om het vastgestelde onderhoudsniveau te blijven borgen en eventuele hogere ambities te kunnen bekostigen.

Financiële bijstellingen Cluster

L/B

Onderwerp

2026

Infrastructuur

Lasten Gladheidsbestrijding

450

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2026 Incidenteel Nadeel

Toelichting In 2022 is het budget voor gladheidsbestrijding (toen € 290K) structureel verhoogd met € 100K. We zien echter dat de kosten vanaf 2022 steeds hoger zijn dan de ramingen en dat daar steeds incidentele bijstellingen op volgen. Ook voor 2026 geldt dat het de uitgaven al € 280K boven het geraamde budget zijn uitgekomen, doordat begin 2026 er in een hogere frequentie gestrooid moest worden en daarbij zien we de kosten ervan ook toenemen. Een nieuwe incidentele bijraming is noodzakelijk om ook in de komende winter de gladheidsbestrijding te kunnen bekostigen.

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Onderwerp

2026

Infrastructuur

Lasten Onderhoud wegen

600

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2026 Incidenteel Nadeel

Toelichting In de 1e bestuursrapportage 2025 is het budget voor noodzakelijke reparaties om de verhardingen veilig te kunnen houden incidenteel verhoogd met € 500.000,- om forse prijsstijgingen op te kunnen vangen en tegelijk het huidige kwaliteitsniveau van het integraal beheerplan te kunnen borgen. Het budget van € 1,2 mln dat structureel geraamd is, kwam in 2025 uit op zo’n € 1,7 mln. We zien dit beeld ook in 2026 ontstaan.

Infrastructuur

Lasten Onderhoud wegen

100

2099 Structureel Nadeel

Technische herstelboeking van de ramingen maar tegenboeking niet gevonden

Infrastructuur

Lasten Verlichting

-160

2099 Structureel Voordeel Als gevolg van herstel facturering door Liander.

Infrastructuur

Lasten Diverse

2099 Structureel Nadeel

Effect herverdeling van budgetten

Milieu

Lasten Overeenkomst HVC

200

2099 Structureel Nadeel

Jaarlijkse indexatie en CO2 heffing

Milieu

Baten

100

2099 Structureel Nadeel

Lagere opbrengst ingezameld PBD

Opbrengst gescheiden inzameling

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Onderwerp

2026

Milieu

Baten

Afvalstoffenheffing

-300

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

Toelichting

2099 Structureel Voordeel Hogere opbrengst afvalstoffenheffing

Milieu

Lasten Riolering

145

2099 Structureel Nadeel

Hogere lasten als gevolg van prijsstijgingen.

Milieu

Baten

Rioolheffing

- 145

2099 Structureel Voordeel Hogere opbrengst Rioolheffingen

Omgevingskwaliteit Lasten Begraafplaatsen

200

2099 Structureel Nadeel

Omgevingskwaliteit Lasten Areaaluitbreiding

-60

2099 Structureel Voordeel Als gevolg van technische

Hogere kosten grafdelving

herverdeling budgetten Omgevingskwaliteit Lasten Stroomkosten

2099 Structureel Nadeel

Als gevolg van prijsstijgingen

Omgevingskwaliteit Lasten ’t Veld noord

100

2026 Incidenteel Nadeel

Voorbereidingskosten

Omgevingskwaliteit Lasten Programma Volkshuisvesting

100

2026 Incidenteel Nadeel

Naar aanleiding van Omgevingswet moet dit verplicht worden opgesteld.

Omgevingskwaliteit Lasten Diverse onderwerpen

215

2099 Structureel Nadeel

Herstel begroting, was geboekt bij Veiligheid maar betrof diverse aan omgevingskwaliteit gerelateerde onderwerpen zoals o.a. uitvoeringsagenda omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan.

Veiligheid

Lasten Diverse onderwerpen

- 215

2099 Structureel Voordeel Herstel begroting, moet geboekt bij omgevingskwaliteit. Het betrof diverse aan omgevingskwaliteit gerelateerde onderwerpen zoals

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Onderwerp

2026

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

Toelichting o.a. uitvoeringsagenda omgevingsvisie en opstellen omgevingsplan.

Veiligheid

Lasten Bijdrage Veiligheidsregio

200

2099 Structureel Nadeel

Als gevolg van indexatie en hogere kosten.

Veiligheid

Lasten Handhaving binnenhaven Van

220

2026 Incidenteel Nadeel

Ewijcksluis

In verband met brandveiligheid verplaatsen scooters.

Veiligheid

Lasten Brandweerkazernes en diverse

155

2099 Structureel Nadeel

Als gevolg van prijsstijgingen.

Veiligheid

Lasten Veiligheid Wet Bibob

2099 Structureel Nadeel

Verwerken gevolgen Wet Bibob

Kredieten Onderwerp

Geluidsscherm A7 Wieringerwerf

Toelichting

Na jaren van overleg met Rijkswaterstaat blijkt dat de kosten voor het geluidsscherm veel hoger worden dan het bedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld. Voor een gebruiksperiode van ongeveer 12 tot 15 jaar vinden we deze investering maatschappelijk niet verantwoord. Daarna komen ook de kosten voor het verwijderen van de geluidswal nog voor rekening van Hollands Kroon. Daarom laten we het eerder met de begroting 2024 beschikbaar gestelde bedrag vrijvallen. De gevolgen voor kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.

Voorgesteld besluit

Een krediet van € 1.250.000 af te ramen.

Onderwerp

Campus de Terp

Toelichting

Deze investering is afgerond. Het tekort komt door hogere kosten voor grondwerk, adviseurs, vergunningen en samenwerking binnen de ontwikkeling van de campus. Deze hogere kosten werken ook door in de overhead. De verandering in de kapitaallasten verwerken we vanaf 2027 in de begroting.

Zomernota 2026

Voorgesteld besluit

Een krediet van € 650.000 toe te kennen.

Onderwerp

Openbare ruimte Campus de Terp

Toelichting

Deze investering is afgerond. Het tekort komt door hogere voorbereidingskosten bij een aannemer waarmee we zijn gestopt. Ook niet geraamde indirecte kosten voor nutsvoorzieningen en samenwerkingskosten binnen het project zorgen voor een overschrijding van het krediet. Deze hogere kosten zijn ook doorberekend in de gemeentelijke overhead. De verandering in de kapitaallasten verwerken we vanaf 2027 in de begroting.

Voorgesteld besluit

1. Een krediet van € 350.000 toe te kennen.

Onderwerp

Verkeersveiligheid Hippolytushoef

Toelichting

Voor de volgende fase van de voorbereiding van de herinrichting van de Elft/Koningsstraat en de verbetering van de verkeersveiligheid vragen we een extra voorbereidingskrediet. De uiteindelijke voorbereidingskosten verwerken we bij de aanvraag voor het uitvoeringskrediet. Na oplevering van alle werkzaamheden verwerken we de kapitaallasten vanaf 2030 in de begroting.

Voorgesteld besluit

Zomernota 2026

Een krediet van € 150.000 toe te kennen.

Vitaliteit

Zomernota 2026

Vitaliteit Onvermijdbare ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regeling Kop van Noord-Holland Op dit moment werken we aan de uitwerking van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor taken binnen het sociaal domein. Door onduidelijkheid over welke taken binnen deze GR moeten worden uitgevoerd is vertraging ontstaan. De bestuurlijk afgesproken uiterste startdatum is 1 juli 2027. De kosten zijn nu nog niet bekend. In de begroting 2026 is binnen programma Dienstverlening al rekening gehouden met een bijdrage van € 163.000 voor 2026. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2030 verwachten we meer duidelijkheid. De financiële gevolgen voor 2026 verwerken we in de Winternota 2026.

Financiële bijstellingen Cluster

L/B

Onderwerp

Bestaanszekerheid Lasten BUIG

2026 1.000

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2026 Incidenteel Nadeel

Toelichting Hogere lasten door een toename van de inzet van de loonkostensubsidie en indexatie. Deze toename wordt gecompenseerd door een toename van de gebundelde uitkering.

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Bestaanszekerheid Baten

Onderwerp

2026

BUIG

-1.000

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

Toelichting

2026 Incidenteel Voordeel Gemeenten krijgen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG). Daarmee betalen we uitkeringen vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en loonkostensubsidies. Het BUIGbudget passen we aan op basis van de voorlopige beschikking. In september ontvangen we de definitieve beschikking.

Bestaanszekerheid Lasten Opvang Oekraïners

1.800

2026 Incidenteel Nadeel

Lasten voor het uitvoeren van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Hier staan inkomsten vanuit de Specifieke Uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne tegenover.

Bestaanszekerheid Baten

Specifieke uitkering

- 4.000

2026 Incidenteel Voordeel De vergoeding die we via de specifieke

opvang Oekraïners

uitkering voor de opvang van Oekraïners ontvangen, is hoger dan de kosten. Het verschil storten we in de algemene reserve. Dat geld kunnen we later gebruiken voor huisvesting van aandachtgroepen, waaronder Oekraïners.

Bestaanszekerheid Baten

Eigen bijdrage

-185

2026 Incidenteel Voordeel

Oekraïners

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Onderwerp

Bestaanszekerheid Lasten Opgave nieuwkomers

2026 175

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2099 Structureel Nadeel

Toelichting Lasten voor het tijdelijk huisvesten van vergunninghouders(statushouders) in afwachting van definitieve woonruimte. Hier staan baten vanuit het Rijk tegenover (via een specifieke uitkering).

Bestaanszekerheid Baten

Specifieke uitkering

-945

2026 Incidenteel Voordeel Deze specifieke uitkering van het Rijk

opgave nieuwkomers

vergoedt gemeenten voor de overgangs- en uitvoeringskosten van het tijdelijk huisvesten van vergunninghouders in doorstroomlocaties, in afwachting van een definitieve woning.

Bestaanszekerheid Baten

Huren statushouders

- 100

2099 Structureel Voordeel

doorstroomlocaties Sport & Educatie

Lasten Leerlingenvervoer

100

2099 Structureel Nadeel

Als gevolg van indexatie.

Sport & Educatie

Lasten Extra lokalen IKC De

2026 Incidenteel Nadeel

Voor het plaatsen van twee extra

Kroon

noodlokalen bij IKC De Kroon is extra budget nodig. Het bedrag dat in de begroting van 2026 staat, is niet genoeg. Door de gekozen plek van de noodlokalen zijn ook brandwerende aanpassingen aan het hoofdgebouw, de corridor en het terrein nodig.

Zomernota 2026

Cluster

L/B

Onderwerp

2026

Sport en Educatie

Lasten Sporthal Veerburg

2027

2028

2029 Eindjaar I / S

V/N

2099 Structureel Nadeel

Toelichting Net als in eerdere jaren blijkt dat meerdere budgetten te laag zijn geraamd. Structureel extra budget is nog niet toegekend. Daardoor ontstaat elk jaar opnieuw een tekort, dat vaak met geld uit een reserve wordt opgelost.

Zomernota 2026

Bijlagen

Zomernota 2026

Bijlagen Begrotingswijziging per cluster De cijfers in deze tabel zijn exclusief de begrotingswijzigingen van de raadsbesluiten tot en met maart 2026. Mutaties Programma Cluster Lasten/Baten Begroot 2026 Zomernota 2026 Bedrijvigheid Bedrijvigheid Bedrijvigheid Bedrijvigheid Bedrijvigheid Bedrijvigheid Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid Leefbaarheid

Zomernota 2026

Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling (Lucht) Havens (Lucht) Havens Toerisme Toerisme Bestuur Bestuur Organisatie Organisatie Leges & Heffingen Leges & Heffingen Financiering Financiering Overig Overig Infrastructuur Infrastructuur Milieu Milieu Omgevingskwaliteit

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

-1.507 3.754 -319 1.106 -506 709 -2 2.935 -11.684 29.867 -16.816 990 -611 966 -107.324 -1.500 -186 9.472 -14.078 16.926 -2.134

65 55 -582 978 -3.066 10 1.050 -345 345 -

Saldo 2026 -1.507 3.754 -319 1.171 -506 709 -2 2.990 -12.266 30.845 -16.816 990 -611 966 -110.390 -1.490 -186 10.523 -14.423 17.271 -2.134

Voordeel / nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel

Programma

Cluster

Leefbaarheid Omgevingskwaliteit Leefbaarheid Veiligheid Leefbaarheid Veiligheid Vitaliteit Zorg Vitaliteit Zorg Vitaliteit Bestaanszekerheid Vitaliteit Bestaanszekerheid Vitaliteit Kunst & Cultuur Vitaliteit Kunst & Cultuur Vitaliteit Sport & Educatie Vitaliteit Sport & Educatie Saldo voor Bestemming

Lasten/Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Programma

Cluster

Lasten/Baten

Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Saldo Reserves

Reserve Bedrijvigheid Reserve Bedrijvigheid Reserve Dienstverlening Reserve Dienstverlening Reserve Leefbaarheid Reserve Leefbaarheid Reserve Vitaliteit Reserve Vitaliteit

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Saldo na Bestemming

Mutaties Zomernota 2026

Begroot 2026 15.059 -9 7.074 -798 41.808 -13.448 24.233 -98 3.128 -1.024 9.562 -4.454

605 410 0 -6230 3.475 253 -2.977

-592 -1.315 10.059 -5.107 689 -816 1.537 4.454

Mutaties Zomernota 2026 -105 -66 2.655 2.484

-493

Begroot 2026

Voordeel / nadeel

Saldo 2026 15.664 -9 7.484 -798 41.808 -19.678 27.708 -98 3.128 -1.024 9.814 -7.431

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

Voordeel / nadeel

Saldo 2026 -697 -1.315 9.993 -5.107 689 -816 4.192 6.938

Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

-493 (bedragen x €1.000)

Zomernota 2026

Stand reserves en voorzieningen Onderstaande tabel voor de reserves is gewijzigd ten opzichte van de tabel in de begroting. 2026 Stand 01-01-26 incl. resultaatbestemming 2025

Toevoegingen t/m Begroting

Algemene reserve

39.613

10.550

-4.519

2.655

48.298

Totaal Algemene Reserve

39.613

10.550

-4.519

2.655

48.298

Bedrijfsvoering

2.181

-464

1.717

Beheer gemeentelijke gebouwen Havens

3.582

184

-139

-66

3.560

4.695

-377

-105

4.213

938

951

Risico bouwgronden

4.861

-50

4.811

Vastgoed

3.463

Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering Visserij Ontwikkelplan

1.576

-185

1.391

1.635

Beheer openbare ruimte

8.181

-1.314

6.867

Onderwijshuisvesting

13.471

-781

12.691

Sociaal Domein

4.013

1.537

5.550

Totaal Bestemmingsreserves

48.596

1.734

-3.311

-66

-105

46.848

Totaal Reserves

88.208

12.284

-7.830

2.589

-105

95.146

Reserve

Bovenwijkse voorzieningen

Toevoeging Zomernota

Onttrekkingen t/m Begroting

Onttrekking Zomernota

Eindstand

(bedragen x € 1.000)

Zomernota 2026

Onderstaande tabel voor de voorzieningen is gewijzigd ten opzichte van de tabel in de Bestuursrapportage ’25. De stand 01-01-25 is bij de jaarrekening ’24 veranderd en doorgevoerd in deze tabel. Voorzieningen

Afkoopsommen onderhoud graven Bouwgrondexploitatie Verplichtingen voormalig wethouders Verplichtingen voormalig personeel Verlofsparen Riolering Agriport Infrastructuur Totaal voorzieningen

Zomernota 2026

Stand 01-01-26 (jaarrekening 2025) 1.155 435 3.259 1.070 127 18.492 1.588 26.126

Toevoegingen t/m Onttrekkingen t/m Begroting Begroting 300 -330 -536 300

-866

2026 Toevoeging

Onttrekking

Eindstand

1.125 435 3.259 1.070 127 17.956 1.588

25.561

Zomernota 2026 Status Concept/ Ter vaststelling door de gemeenteraad Vaststelling 30 juni 2026 (naar verwachting) Opgesteld door Gemeente Hollands Kroon Contact contact@hollandskroon.nl www.hollandskroon.nl Noot Aan de inhoud van deze Zomernota kunnen geen rechten worden ontleend. Definitieve besluitvorming vindt plaats door de gemeenteraad.

Zomernota 2026

hollandskroon.nl – 088 - 3215000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=ebea5ecb-a955-4099-97ce-1f51cc9ea9e1