1. Verzoek om een zienswijze gevolgen CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Tekst van het document
Hoofdkantoor
Hertog
Aalbrechtweg 22, Alkmaar
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84 KvK
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
371 59 559
De colleges en gemeenteraden van de bij GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten
Uw kenmerk
:
Ons kenmerk : 20230928_best. Koopen
Bijlage(n)
: ykoopen@ggdhn.nl
Datum : 29 september 2023 Contactpersoon
: mw. mr. Y.C.
:
Telefoonnummer : 06 51955857
Onderwerp : Zienswijze gevolgen CAO
Geacht college, geachte raden, Op 6 april 2023 hebben de VNG, de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden een akkoord gesloten over de CAO gemeenten en de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Deze CAO’s gelden voor ruim 190.000 medewerkers. GGD Hollands Noorden valt onder de CAO SGO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Graag informeren we u over de gevolgen en vragen wij u om een zienswijze. Gevolgen van de CAO voor GGD Hollands Noorden De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 procent. In de begroting 2023 van GGD HN is, op grond van de indexatiebrief van de FUGR van oktober 2021, die betrekking had op het begrotingsjaar 2023, uitgegaan van een stijging van 2,3 procent. Een verschil van 6,8 procent. ‘Landelijk gemiddeld’ betekent dat de CAO qua kosten voor sommige organisaties hoger uitvalt en voor sommige organisaties lager. Dit hangt sterk samen met de opbouw van het loonhuis van de verschillende organisaties die onder de CAO vallen. Er is op verzoek van het algemeen bestuur gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD Hollands Noorden om een meer precies beeld van de gevolgen voor GGD Hollands Noorden te berekenen. In totaal gaat het bij GGD Hollands Noorden om 447,22 fte.
Dat betekent dat voor alle medewerkers individueel een vergelijking is gemaakt tussen de bruto loonsom op grond van de oude CAO en de bruto loonsom nieuwe CAO. Op die manier is per loonschaal het gemiddelde stijgingspercentage bepaald. Vervolgens is dit stijgingspercentage per schaal gewogen op basis van de aantallen fte’s. Deze weging is nodig om te komen tot een gemiddeld stijgingspercentage voor de GGD HN als geheel. Specifiek gaat het dan om het aantal fte per loonschaal en de gemiddelde stijging bij die loonschaal ten opzichte van het totale loonhuis. De ‘gewogen gemiddelde loonstijging’ voor GGD HN als totaal komt dan uit op 8,12 procent. In de bijlagen vind u een berekening van de gevolgen. Besluit algemeen bestuur In het algemeen bestuur van 27 september 2023 is door het dagelijks bestuur een voorstel gedaan om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO voor 2023 af te dekken met een éénmalige verhoging van de deelnemersbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft daarbij voorgesteld dit niet via nacalculatie te doen omdat dit zou betekenen dat de deelnemers (gemeenten) pas achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023
Hoofdkantoor
Hertog
Aalbrechtweg 22, Alkmaar
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84 KvK
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
371 59 559
geconfronteerd met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN. Het dagelijks bestuur gaf er de voorkeur aan de raden van de deelnemers via de zienswijzeprocedure in positie te brengen met betrekking tot de kosten die samenhangen met de voor 2023 afgesloten CAO. Daarnaast is het ook van belang te beseffen dat ook in geval van nacalculatie het moeilijk is vast te stellen op welke wijze de nieuwe CAO precies uitwerkt naar de exploitatie van de GGD HN. Het in de begroting opgenomen budget voor loonkosten wordt niet altijd aan loonkosten besteed, maar in voorkomende gevallen bijvoorbeeld ook aan inhuur van medewerkers. Het toepassen van nacalculatie zou hier dan niet in voorzien, terwijl ook de kosten van inhuur zijn gestegen. Dit neemt niet weg dat het dagelijks bestuur van mening is dat het zaak is om de werkelijke te verwachten kosten voor GGD HN zo exact mogelijk te benaderen. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor GGD Hollands Noorden is het niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Om die reden moet een beroep gedaan worden op de deelnemers.
Gevolgen in 2024 Goed te vermelden is dat het hier gaat om een incidenteel financieel effect dat uitsluitend betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. Dit komt omdat, hoewel de CAO voor 2024 en verder op dit moment nog onbekend is, in de begroting 2024 wel rekening is gehouden met een forse indexatie voor loon- en prijsstijgingen. De Begroting 2024 GGD Hollands Noorden is in het algemeen bestuur van 12 juli 2023 (geamendeerd) vastgesteld (besluit opgenomen in bijlage 2). Verzoek aan Regietafel De systematiek op grond waarvan compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, te weten de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet feitelijk niet in deze uitzonderlijke afwijking als gevolg van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Door het dagelijks bestuur is bij brief d.d. 10 augustus 2023 aan de Regietafel Noord-Holland Noord gevraagd om een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen. Het is voor zover ons bekend niet eerder voorgekomen dat de werkelijke loonstijging in zodanige mate afwijkt van het uitgangspunt zoals opgenomen in de indexatiebrief van de Regietafel. De FUGR voorziet niet in een leidraad voor deze situatie. Voor GGD Hollands Noorden is deze stijging niet met eigen middelen op te vangen en moet een beroep worden gedaan op de deelnemers.
Deze problematiek speelt zeer waarschijnlijk ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, zodat het voor de hand ligt dat de Regietafel hier een uitspraak over doet. Resumerend Wij verzoeken uw raad om een zienswijze te geven op het voorstel van het algemeen bestuur om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 december aanstaande. Het definitieve voorstel wordt met de uitgebrachte zienswijzen geagendeerd voor een nog te plannen vergadering van het algemeen bestuur medio december 2023. U kunt uw zienswijze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan de directiesecretaris Yvonne Koopen via ykoopen@ggdhn.nl. Hoogachtend,
Hoofdkantoor
Hertog
Aalbrechtweg 22, Alkmaar
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84 KvK
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
371 59 559
Namens het dagelijks bestuur,
P.J.R. Kos,
E.J. Paulina,
voorzitter,
secretaris/directeur.
Bijlage 1 In onderstaande tabel is dit percentage afgezet tegen de in de begroting 2023 opgenomen indexatie van 2,3 procent. Nr.
Omschrijving
Percentage
Geraamde loonsom
1.
Basis berekening loonsom Begroting 2023
2.
Loonsom Begroting 2023
2,30 %
35.540.000
3.
Bijgestelde loonsom (o.b.v. gemiddeld percentage)
8,12 %
37.561.924
4.
Verschil 2 en 3
5,82 %
2.021.924
34.740.958
Hieronder is het bedrag per inwoner berekend en worden de bedragen per gemeente weergegeven op basis van het aantal inwoners per 1-1-2022 (basis voor deelnemersbijdrage begroting 2023). De eenmalige verhoging bedraagt € 3,02 per inwoner. 1. Basis berekening loonsom 2023
34.740.958
2. Loonsom Begroting 2023
2,30 %
35.540.000
3. Bijgestelde loonsom GGD specifiek
8,12 %
37.561.924
4. Verschil 2 en 3
5,82 %
2.021.924
Aantal inwoners per 1 januari 2022
669.947
Gevolgen CAO per inwoner
€ 3,02
Op basis van € 3,02 per inwoner worden in onderstaande tabel de bedragen per gemeente weergegeven. Gemeente
Inwoners per 01-01-2022
Bedrag
Alkmaar
110.783
€ 334.347
Bergen
29.723
€ 89.705
Castricum
36.263
€ 109.443
Den Helder
56.334
€ 170.018
Hoofdkantoor
Hertog
Aalbrechtweg 22, Alkmaar
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84 KvK
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
371 59 559
Dijk en Waard
87.695
€ 264.667
Drechterland
19.983
€ 60.309
Enkhuizen
18.620
€ 56.196
Heiloo
24.417
€ 73.691
Hollands Kroon
48.778
€ 147.214
Hoorn
74.298
€ 224.234
Koggenland
23.048
€ 69.560
Medemblik
45.464
€ 137.212
Opmeer
12.074
€ 36.440
Schagen
46.833
€ 141.344
Stede Broec
21.947
€ 66.237
Texel
13.687
€ 41.308
Totaal
669.947
€ 2.021.924
Hoofdkantoor
Hertog
Aalbrechtweg 22, Alkmaar Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
KvK
371 59 559
Bijlage 2 Besluit algemeen bestuur d.d. 12 juli 2023 ten aanzien van de Begroting 2024 GGD Hollands Noorden Het algemeen bestuur neemt het geamendeerde besluit: 1.
De programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden met uitzondering van de paragraaf ‘Bezuinigingsopgave’ in hoofdstuk 1 (pagina 7 en 8) vast te stellen;
2.
Structurele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met structurele inkomsten, kortom door verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit gaat specifiek over 150.000 euro structureel per jaar.
3.
De incidentele kosten voor Informatiebeveiliging en privacy te dekken met incidentele inkomsten. Dit gaat specifiek over de volgende kosten, kortom een verhoging van de deelnemersbijdrage voor maximaal drie jaar a € 106.000,- per jaar.
4.
De kosten voor Informatiebeveiliging en privacy die in de toekomst (voor een deel) terugverdiend kunnen worden en bijdragen aan de professionalisering van de GGD, dienen uit de reguliere bedrijfsvoering bekostigd te worden, dan wel zich terug te verdienen. Dit gaat om een totaal investering door de GGD zelf van 200.000 euro.
5.
De meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.