1. Tweede bestuursrapportage
Tekst van het document
2de Bestuursrapportage 2023 (raadsversie 13 oktober 2023)
2de Bestuursrapportage 2023
1
Inhoud Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................................4 Resume totaal programma’s..............................................................................................................................................................................................................................................5 Beleidsmatige samenvatting ..............................................................................................................................................................................................................................................8 1.
Programma Bedrijvigheid.............................................................................................................................................................................................................................................11 1.1 Cluster Economische ontwikkeling ....................................................................................................................................................................................................................11 1.2 Cluster Havens ...................................................................................................................................................................................................................................................13 1.3 Cluster Toerisme en Recreatie...........................................................................................................................................................................................................................14 1.4 Financiële mutaties programma Bedrijvigheid ..................................................................................................................................................................................................15 2.
Programma Dienstverlening ........................................................................................................................................................................................................................................17 2.1 Cluster Organisatie.............................................................................................................................................................................................................................................17 2.2 Financiële mutaties Dienstverlening..................................................................................................................................................................................................................20 3.
Programma Leefbaarheid.............................................................................................................................................................................................................................................23 3.1 Cluster Infrastructuur ........................................................................................................................................................................................................................................23 3.2 Cluster Milieu.....................................................................................................................................................................................................................................................23 3.3 Cluster Omgevingskwaliteit ...............................................................................................................................................................................................................................25 3.4 Financiële mutaties Leefbaarheid......................................................................................................................................................................................................................25 4.
Programma Vitaliteit ....................................................................................................................................................................................................................................................28 4.1 Cluster Zorg........................................................................................................................................................................................................................................................28 4.2 Cluster Bestaanszekerheid.................................................................................................................................................................................................................................28 4.3 Cluster Kunst en Cultuur ....................................................................................................................................................................................................................................29 4.4 Cluster Sport en Educatie...................................................................................................................................................................................................................................30 4.5 Financiële mutaties Vitaliteit
.............................................................................................................................................................................................................................30
2de Bestuursrapportage 2023
2
5. Stand van zaken uitvoering Beleidsvoornemens 2023.................................................................................................................................................................................................34 5.1 Programma Dienstverlening ..............................................................................................................................................................................................................................34 5.2 Programma Bedrijvigheid ..................................................................................................................................................................................................................................35 5.3 Programma Leefbaarheid ..................................................................................................................................................................................................................................38 5.4 Programma Vitaliteit..........................................................................................................................................................................................................................................42 6.
Stand van zaken uitvoering Bestuurlijke projecten 2023.............................................................................................................................................................................................44 6.1 Programma Dienstverlening ..............................................................................................................................................................................................................................44 6.2 Programma Leefbaarheid ..................................................................................................................................................................................................................................45 6.3 Programma Vitaliteit..........................................................................................................................................................................................................................................49 Bijlage 1 Saldo neutrale mutaties ....................................................................................................................................................................................................................................50 Bijlage 2 Meerjarige mutaties 2de
Bestuursrapportage....................................................................................................................................................................................................51 Bijlage 3 Reserves.............................................................................................................................................................................................................................................................53
2de Bestuursrapportage 2023
3
Inleiding In de Begroting 2023 is per cluster uitgewerkt welke prestaties geleverd worden (‘Wat gaan we ervoor doen’). De prestaties worden gemeten met prestatie-indicatoren, hieraan zijn streefwaarden verbonden. Op deze manier is zichtbaar waar we nu staan en welke ambities er zijn. In de 1e Bestuursrapportage is op basis van streefwaarden de stand van zaken (per begin juni) gerapporteerd, van de met de raad afgesproken doelen. Er is daarbij niet alleen op afwijkingen gerapporteerd, maar er is een totaalbeeld gegeven waarbij met kleur ook de verwachting voor het verdere verloop van het jaar is aangeven. Alleen afwijkingen Deze 2de Bestuursrapportage is anders, beknopter. Deze rapportage mag als een test worden gezien om een overzichtelijker stuk aan de raad te presenteren, dat de raad beter in staat stelt om op hoofdlijnen te sturen. We hebben hier als volgt invulling aangegeven: Voor zowel de prestaties, als de beleidsvoornemens, als ook de bestuurlijke projecten rapporteren we alleen op afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage. We rapporteren alleen over die prestaties, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten waar we, op dit moment, problemen of obstakels zien om het afgesproken resultaat te behalen.
Prestaties, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten die we (in stoplichten termen) op dit moment als “groen” kwalificeren, daar geven we nu geen statusupdate over. Dit zijn zaken die gerealiseerd zijn of waarvan we verwachten dat deze eind van het jaar zijn gerealiseerd. Het risico van het niet rapporteren over deze zaken is dus zeer beperkt. Uiteraard rapporteren we wel op financiële afwijkingen en het meerjarig effect daarvan. Deze effecten vertalen we ook door naar de Programmabegroting 2024. We hopen hiermee te voorzien in een behoefte om het voor uw raad overzichtelijker en leesbaarder te maken. Voor de organisatie is deze wijze van rapporteren effectiever. Het helpt ons om focus aan te brengen in de ambities die ook in 2024 nog door lopen en uiteraard scheelt het ook in tijd om te volstaan met het benoemen van afwijkingen. Als deze vorm van rapporteren goed bevalt, dan nemen we dat mee in het spoorboekje van 2024 waar de voorbereiding binnenkort ook voor start. Leeswijzer We starten deze bestuursrapportage met een financiële en beleidsmatige samenvatting. Daarna lichten we de afwijkingen in de prestaties toe, gevolgd door de beleidsvoornemens waarvan we in de planning afwijken ten opzichte van wat we in de Programmabegroting 2023 hebben voorgenomen. We sluiten af met een toelichting op de afwijkingen in de bestuurlijke projecten.
2de Bestuursrapportage 2023
4
Resume totaal programma’s Financiële samenvatting Voor het jaar 2023 wordt met deze 2de Bestuursrapportage de Begroting 2023 bijgesteld. Het totaal van de begrotingswijziging is dat er ten opzichte van de begroting een tekort is van € 1,8 miljoen. Belangrijkste redenen voor de wijzigingen t.o.v. het tekort van de 1e Bestuursrapportage: • In de 1e Bestuursrapportage is een tekort gemeld van € 2 miljoen wat nu wijzigt naar € 1,8 miljoen; • De bijstelling van de kapitaallasten 2023; • De gedeeltelijke vrijval van de voorziening Agriport; • De indexatie van het budget voor Leerlingenvervoer; • Geen afboeking van voormalig onderwijsgebouwen. Daarnaast zijn er wijzigingen die geen effect hebben op het saldo maar er wel toe doen zoals: de inkomsten uit de verkoop van ’t Veld Noord, de Buig, de Energietoeslag en de vorming van de bestemmingsreserve Visserij Ontwikkel Plan. Ook het resultaat van deze 2de Bestuursrapportage 2023 wordt gepresenteerd uitgaande van het continueren van het bestaande beleid. Dat betekent dat er niet direct is gestuurd op een jaarrekening 2023 die sluit op de 0-lijn of een positief saldo, omdat dit wellicht leidt tot onwenselijke afwijkingen bij de jaarrekening. In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma’s is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor 2023 (incidenteel) zijn.
Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven of inkomsten. In onderstaande tabel een samenvatting van de mutaties op programmaniveau en binnen de reserves. Mutaties binnen de programma's Programma
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Bedrijvigheid
€ 1.431.663
-€
Dienstverlening
-€ 54.807.511
-€ 11.907.000
-€ 66.714.511
Leefbaarheid
€ 12.472.349
-€
280.000
€ 12.192.349
Vitaliteit
€ 47.270.905
€ 2.249.631
€ 49.520.536
€ 6.367.406
-€ 10.557.369
-€ 4.189.963
Subtotaal programma's
2de Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023) 620.000
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023 €
811.663
5
Mutaties binnen de reserves Programma
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
Bedrijvigheid
-€ 166.558
€ 2.173.000
€ 2.006.442
Dienstverlening
-€ 2.245.000
€ 7.875.000
€ 5.630.000
Leefbaarheid
-€ 764.082
€
0
-€ 764.082
Vitaliteit
-€ 1.198.710
€
388.473
-€ 810.237
-€ 4.374.350
€ 10.436.473
€ 6.062.123
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
Subtotaal programma's
€ 6.367.406
-€ 10.557.369
-€ 4.189.963
Subtotaal mutatie reserves
-€ 4.374.350
€ 10.436.473
€ 6.062.123
€ 1.993.056
-€
€ 1.872.160
Subtotaal mutatie reserves Mutaties totaal
Totaal na bestemming
120.896
Meerjarig effect 2023
2024
2025
2026
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (boekwerk)
€ 2.249.458
-€ 3.496.690
-€ 3.803.831
€ 3.337.733
Nog te verwerken technische correctie
-€ 256.402
-€ 432.496
-€ 451.937
-€ 296.477
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (systeem)
€ 1.993.056
-€ 3.929.186
-€ 4.255.768
€ 3.041.256
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
-€
120.896
-€ 1.042.369
-€ 1.081.608
-€ 656.918
€ 1.872.160
-€ 4.971.555
-€ 5.337.376
€ 2.384.338
Begrotingssaldo na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
2de Bestuursrapportage 2023
6
Toelichting bij Tabel Meerjarig effect: De regel ‘nog te verwerken technische correctie’ betreft een aanpassing als gevolg van een geconstateerde afwijking tussen de begrotingstand in het financiële pakket en de vastgestelde 1e Bestuursrapportage 2023. Er is geen verschil op regel/mutatieniveau, maar in een totaaltelling in het boekwerk is een omissie ontstaan. Deze dateert vanaf de 2de Bestuursrapportage 2022 en heeft doorgewerkt in de rapportages 2023. Na aanpassing ontstaat een positief effect op de begroting en het meerjarenbeeld.
De grootste afwijkingen, hoger dan € 200.000 (positief of negatief), worden veroorzaakt door: Programma
Cluster
Mutatie
I/U
Incid./struct.
V/N
Bedrag 2023
Dienstverlening
Financiering
Kapitaallasten (KL)
Uitgaven
Incidenteel
V
-€
852.000
Leefbaarheid
Infrastructuur
Gedeeltelijke vrijval Voorziening Agriport
Inkomsten
Incidenteel
V
-€
400.000
Vitaliteit
Sport & Educatie
Leerlingenvervoer indexatie
Uitgaven
Structureel
N
€
500.000
Vitaliteit
Mutatie Reserve Vitaliteit
Geen afboeking voormalig onderwijsgebouwen
Inkomsten
Incidenteel
N
€
933.473
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
BUIG
Uitgaven
Structureel
N
€ 1.200.000
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
BUIG
Inkomsten
Structureel
V
-€ 1.200.000
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Energietoeslag
Uitgaven
Incidenteel
N
€ 1.470.000
Dienstverlening
Overig
Energietoeslag
Inkomsten
Incidenteel
V
-€ 1.170.000
Dienstverlening
Organisatie
Inkomsten verkoop 't Veld noord.
Inkomsten
Incidenteel
V
-€ 9.875.000
Dienstverlening
Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie reserve
Inkomsten verkoop 't Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen. Vorming reserve Visserij Ontwikkel Plan (VOP) vanuit de Algemene Reserve
Uitgaven
Incidenteel
N
€ 9.875.000
Uitgaven / Inkomsten
Incidenteel
Neutraal
(€ 2.000.000)
Bedrijvigheid / Dienstverlening
2de Bestuursrapportage 2023
7
Beleidsmatige samenvatting Programma Bedrijvigheid Vanuit de gemeente ondersteunen we bedrijven in Hollands Kroon waar we kunnen. De ondersteuning aan starters via het startersloket loopt goed. De onderbezetting bij het ondernemersloket is vanaf september opgelost en maakt het mogelijk de ondernemersdienstverlening weer volledig op te pakken. Met de datacenter ontwikkelingen is een pas op de plaats gemaakt. We werken aan duurzame vestigingsvoorwaarden: https://denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/datacenters. Het onderzoek naar de totstandkoming van de reeds gerealiseerde datacenters loopt en de ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters van Luna en Cyrus One zijn beëindigd. Voor de agrarische sector is het een onzekere tijd. Het landbouwakkoord is vastgelopen en het kabinet is gevallen. We hebben de gesprekken met de landbouworganisaties in onze regio geïntensiveerd en ondersteunen de sector via diverse projecten vanuit de uitvoeringsagenda agrarische sector. Over de verzelfstandiging van haven De Oude Zeug willen we eerst met de provincie in gesprek voordat we hierover definitief een keuze maken. Voor toerisme en recreatie werken we aan een visie en uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. In Den Oever zetten we ons in om de (garnalen) visserij en daarmee de haven te behouden.
Vanuit het rijk worden er middelen (op basis van cofinanciering) beschikbaar gesteld voor visserij-gerelateerde visclusters en visserijgemeenschappen, om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe perspectieven voor visserij en verzilvering van visserij gerelateerd erfgoed. Hiervoor werken wij met Texel en Den Helder aan een Regionaal Visserijontwikkelingsplan (VOP), met daarin een belangrijke rol voor de haven en visafslag van Den Oever. Het VOP gaat landelijk om 30 miljoen euro vanuit het Rijk op basis van 50% cofinanciering en heeft een doorlooptijd van 6 jaar.
Programma Dienstverlening We zijn meer in gesprek met inwoners om te weten wat er speelt. Er zijn tot nu toe 6 raadscafé 's en 3 beeldvormende vergaderingen (rekenkamer, kleine windmolens en sociaal domein) gehouden en de raad is op werkbezoek geweest bij Microsoft. Via verschillende nieuwsbrieven (inwoners, ondernemers, duurzaamheid en voor ’t Veld Noord) proberen we onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te informeren. Op onze sociale mediakanalen groeien we gestaag. Via het jongerenparticipatieplatform hebben we inmiddels bijna 400 jongeren bereikt en in het najaar volgt een promotiecampagne om nog meer aandacht te genereren. We werken continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Het percentage van de telefoongesprekken dat wordt aangenomen ligt op 95%. Van de facturen wordt 83% binnen 21 dagen betaald. Inwoners beoordelen ons met een 8,7 op het huisbezoek voor de aanvraag van rijbewijzen en reisdocumenten. Ook digitale veiligheid heeft onze aandacht. De meting op basis van het normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid geeft aan dat we op dit terrein ‘in control’ zijn. De arbeidsmarkt blijft een zorgpunt. Het werven van vaste medewerkers is daardoor lastig en dat geldt ook voor de inhuur van tijdelijke expertise.
We proberen zo goed mogelijk om te gaan met deze krapte op de arbeidsmarkt, maar het raakt de dienstverlening aan onze inwoners en instellingen en bemoeilijkt het realiseren van de bestuurlijke ambities op alle programma's. Door te vernieuwen en werkprocessen slim in te richten proberen we toch zo veel en goed mogelijk onze taken uit te voeren.
2de Bestuursrapportage 2023
8
Programma Leefbaarheid Voor de prestaties van programma Leefbaarheid liggen we op koers. We lijken onze doelstelling voor woningbouw te behalen, de beeldkwaliteit van de openbare ruimte blijft op de streefwaarde en diverse duurzaamheids- en verkeersprojecten liggen op schema. Inwoners worden daarbij nauw betrokken. Uitwerking loopt wel door in 2024. In 2023 lijken we de ambitie om jaarlijks ongeveer 5% van het areaal verharding door levensduur verlengend onderhoud of herinrichting weer in goede toestand te brengen niet te behalen. Dit leidt overigens niet tot knelpunten en/of onveilige situaties. Storm Poly heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd in de openbare ruimte. De Strategie Duurzaamheid 2023-2026 is geaccordeerd door het college, maar de raad heeft er nog niet over besloten. De raad heeft wel het college verzocht de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen. De in gang gezette prestaties en beleidsvoornemens zetten we onverminderd voort. We zijn nauw betrokken bij grote energieprojecten die moeten bijdragen aan het oplossen van de netcongestie en de doelstellingen vanuit de RES 1.0. We zijn erin geslaagd om diverse fondsen en subsidies te werven, waarmee we projecten die in de strategie genoemd zijn kunnen uitvoeren.
En ook de capaciteit voor het uitvoeren van alle beleidsvoornemens en betrokkenheid bij de landelijke opgaven goed te kunnen borgen, de komende jaren. Door diverse, en ook steeds veranderende, omstandigheden blijft het een uitdaging om huurders en eigenaren van woningen goed te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. Het Woonbehoefteonderzoek is afgerond en het maken van de Woonvisie is in gang gezet en worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor het uitwerken van instrumentarium (grondbeleid en kostenverhaal). Besluitvorming wordt begin 2024 verwacht. Feestelijk was de ondertekening voor de woningbouw in ’t Veld-Noord. Jarenlang hard werken kreeg eindelijk het beoogde resultaat. We werken door aan de Omgevingsvisie. We verwachten in het derde kwartaal van 2024 de Omgevingsvisie voor besluitvorming aan te kunnen bieden. In de Omgevingsvisie stellen we ook vast of, en zo ja, hoe, grootschalige ontwikkelingen en landelijke opgaven in onze gemeente kunnen landen, rekening houdende met de kernkwaliteiten van en onze ambitie in een gebied. De Omgevingsvisie moet richting geven en biedt het kader om de komende jaren ook met de Provincie in gesprek over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief van Nederland, wat tussen Provincie en Rijk moet worden afgestemd.
In het coalitieakkoord is opgenomen om één dorpsvisie per jaar op te leveren. In de begroting 2023 is dit, op basis van herstructureringsplannen, vertaald in een ambitie om 4 dorpsontwikkelvisies te maken. Dit blijkt een te grote ambitie en gaat ten koste van het maken van een goede verbinding met de dorpen. In samenhang met het introduceren van gebiedsregie, stellen we het proces daarop bij. Het laatste deel van dit jaar ligt bij ruimtelijke ontwikkeling en vergunningen de focus op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Om werk beheersbaar te kunnen houden en plannen die al ingediend zijn nog in procedure te kunnen brengen stelden we vanaf 1 oktober een stop in voor het indienen van plannen die nog onder de huidige wetgeving in behandeling genomen konden worden.
2de Bestuursrapportage 2023
9
Programma Vitaliteit Het algemene beeld voor het Programma Vitaliteit, ondanks dat nog niet alle cijfers bekend zijn, is dat we met het behalen van de prestaties op koers liggen. Met het Scheidingsplein worden steeds meer inwoners bereikt. Er wordt regionaal en bovenregionaal gekeken hoe we de prestaties van het Scheidingsplein het beste kunnen meten. De verwachting is dat cijfers er in 2024 zijn. De inzet van de doorbraakmethode voor een duurzame oplossing bij casuïstiek wordt aankomende maanden geëvalueerd. Daarna zijn er cijfers bekend. Op 13 juli 2023 is de Erfgoedvisie Hollands Kroon vastgesteld. Het uitgangspunt van de visie is een stimulerend beleid waarin we eigenaren ondersteunen, aanwezige waarden beschermen voor toekomstige generaties en inzetten op het beter herkenbaar en zichtbaar maken van ons erfgoed. Met de visie is ook een uitvoeringsagenda vastgesteld. We gaan aan de slag met de diverse uitwerkingen. De andere prestaties, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten waarop iets te vermelden is ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage zijn te vinden in onderstaande paragrafen.
2de Bestuursrapportage 2023
10
1. Programma Bedrijvigheid 1.1 Cluster Economische ontwikkeling Bedrijfsleven en bedrijventerreinen Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2023
Augustus 2023
Toelichting
aantal vergunningaanvragen (voor vestiging en/of uitbreiding)
2
0
M.b.t. uitbreiding Kruiswijk III fase 2 loopt het traject van bestemmingsplanprocedure momenteel. De ruimte aan bedrijfsgrond is schaars, er is voldoende animo voor deze kavels, opties zijn al bedongen. De verwachting is dat ontwikkeling zich spoedig vervolgd en leid tot realisatie bouwkavels. De vergunningsverlening volg hierop. Of dit voor eind 2023 is valt te bezien. We zetten ons in om dit resultaat te behalen. Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
50
10
Het blijkt dat de grootste bedrijven de minste interesse hebben om af te stemmen met de gemeente. Er wordt opnieuw een inventarisatie gemaakt met bedrijven die onze prioriteit krijgen, niet specifiek alleen gebaseerd op de grootte van een bedrijf.
Bedrijfsleven
We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste aanspreekpunt voor bedrijven.
Bedrijventerreinen We werken aan de verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen
waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt aantal bezoeken door de bedrijfscontactfunctionar is aan de top 50 grootste bedrijven
aantal bedrijvenverenigingen dat ondersteund wordt met verduurzaming
1
Er is een conceptplan uitgewerkt. Er volgt een aanpak op verduurzaming en vergroening in combinatie met revitalisering waar mogelijk. De uitvoering zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden.
Agriport A7
2de Bestuursrapportage 2023
11
We begeleiden de huidige datacenterontwikkelingen. Het maatschappelijk draagvlak en landschappelijke inpassing zijn hierbij van essentieel belang.
aantal hectares datacenters (bruto oppervlakte)
110
De vergunning voor het Venster is verleend. De bestemmingsplanprocedure voor B1 loopt en de beroepsperiode is in gang gezet. De ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters Luna en Cyrus One zijn beëindigd.
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Augustus 2023
We begeleiden de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkeling processen en stimuleren agritoerisme We stimuleren ontwikkelingen op het gebied van watermanagement in de agrarische sector
aantal uitgevoerde projecten
Streefwaarde 2023 5
aantal uitgevoerde projecten
2
1
We ondersteunen de agrarische sector bij het aantrekken van nationale en Europese subsidies
aantal subsidies waarbij ondersteuning is verleend
1
Agrarische hoofdstad
2de Bestuursrapportage 2023
Toelichting Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend. 1. Project zoetwaterboeren is in 2022 succesvol voltooid en wordt in 2023 voortgezet. 2. Freshem: hier zijn we aangehaakt maar hebben we geen actieve rol. 3. Zomerschouw: Project is niet voltooid doordat HHNK niet wil meewerken aan het project 4. Project ondergrondse waterkaart is niet voltooid omdat HHNK niet wil bijdragen/meewerken aan het project. Project dat er extra bijkomt in 2023: 5. Onderzoek van Deltares naar verzilting in HK inclusief bestuurlijke gesprekken van college met ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over verzilting. • Met LEADER zijn er verschillende subsidies verstrekt aan agrarische ondernemers. • Het aantrekken van nationale of Europese subsidies is nog niet gelukt. Er is een subsidie scan gemaakt. Ondanks meerdere suggesties voor projecten in de agrarische sector is hier tot nog toe geen passende subsidie uit gekomen.
12
Arbeidsmarkt en Onderwijs Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We verbeteren de aansluiting tussen Arbeidsmarkt & Onderwijs.
aantal uitgevoerde projecten
Streefwaardee 2023 10
Augustus 2023
Streefwaarde 2023 100%
Augustus 2023 -
2
0
Streefwaarde 2023
Augustus 2023
Toelichting Op het gebied van het arbeidsmarktcommunicatieplatform Op Kop en de netwerkorganisatie van Tech@Connect zijn verschillende zaken gerealiseerd zoals: • Beroepenevenement Op Kop is gehouden; • Vernieuwde website Op Kop is gelanceerd; • Techniekplein van Tech@Connect met stand van Op Kop wordt tijdens Sail opgezet; • Beroepenmagazine Op Kop is in voorbereiding;
Arbeidsmigranten Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We toetsen nieuwe aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvesting aan het Brede Welvaart Kader
% van de aanvragen dat is behandeld
We werken de voorkeurszoekgebieden naar grootschalige locaties voor arbeidsmigrantenhuisvesting verder uit, op basis van het rapport van Sweco, om te komen tot concrete locaties die ontwikkeld kunnen worden door initiatiefnemers.
aantal uitgewerkte voorkeurszoekgebieden
Toelichting Het brede welvaartskader is voor de zomer gepresenteerd aan de raad; dit wordt nu in de participatie voor de omgevingsvisie meegenomen. In de beoordeling van de initiatieven nemen we het inspiratiekader sinds die tijd wel mee. De status van dit project is onveranderd sinds begin van dit jaar. Dit project ligt stil vanwege ontbrekende budgetten in de regio.
1.2 Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Toelichting
Visserij
2de Bestuursrapportage 2023
13
We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie. We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Havens We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking met de havenmeesters van Den Helder te intensiveren. We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk.
aantal visserijschepen
55
-
Er is een afname van het aantal schepen. Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend. Wel is bekend dat vanuit het Rijk 30 miljoen komt voor 5 regio’s (VOP).
totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever
3500
1335
opbrengst havengeld
€ 290.000
€ 145.500
aantal geprivatiseerde havens in 2023
1
0
We nemen deel aan de Vereniging Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de streefwaarde behaald wordt. Stand per 15 augustus 2023. De visserijvloot lag in het voorjaar niet in Den Oever, maar op de zuidelijke Noordzee en bij de Deense kust. Dit wisselt per jaar. Daarom zijn de opbrengsten van de havengelden minder dan tot nu toe verwacht. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over wel/niet verzelfstandiging van de haven Oude Zeug.
1.3 Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen? Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B’s. We promoten de topevenementen en zetten zo onze gemeente op de kaart
2de Bestuursrapportage 2023
Prestatie-indicator
aantal B&B’s in Hollands Kroon aantal bezoekers van de topevenementen.
Streefwaarde 2023
Augustus 2023
42
-
Toelichting
We ontwikkelen in 2023 een visie op recreatie en toerisme. In 2024 pakken wij het beleid voor B&B op. Deze cijfers zijn op dit moment niet bekend. Op dit moment wordt een evenementenbeleid ontwikkeld. Na vaststelling van dit beleid zal altijd een evaluatie plaatsvinden met de organisatie, waardoor de bezoekersaantallen en andere zaken inzichtelijk worden.
14
1.4 Financiële mutaties programma Bedrijvigheid Bedrijvigheid Uitgaven Cluster
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
(2de Bestuursrapportage 2023)
€ 420.509
€ 100.000
€ 520.509,00
€ 2.003.256
-€ 253.000
€ 1.750.256,00
€ 376.950 € 2.800.715,00
-€ 100.000 -€ 253.000,00
€ 276.950,00
€ 392.878 € 3.193.593,00
€ 1.920.000 € 1.667.000,00
€ 4.860.593,00
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
(Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na bestemming
Mutatie voorstel
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
€ 2.547.715,00 € 2.312.878,00
Bedrijvigheid inkomsten Cluster (Lucht) Havens
-€
336.996
-€
67.000
-€
403.996,00
Economische Ontwikkeling
-€
694.085
-€
300.000
-€
994.085,00
Toerisme
-€ 337.971 -€ 1.369.052,00
€ 0 -€ 367.000,00
-€
337.971,00
-€ 559.436 -€ 1.928.488,00
€ 253.000 -€ 114.000,00
-€ 306.436,00 -€ 2.042.488,00
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
€ 3.193.593
€ 1.667.000
€ 4.860.593
-€ 1.928.488
-€ 114.000
-€ 2.042.488
€ 1.265.105
€ 1.553.000
€ 2.818.105
Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na bestemming
-€ 1.736.052,00
Bedrijvigheid Saldo Cluster Uitgaven Inkomsten Saldo
2de Bestuursrapportage 2023
15
Cluster
Titel
Economische Ontwikkeling
Programma landelijk gebied Uitstel naar 2024 uitvoering provinciaal programma landelijk gebied
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-40.000
Economische Ontwikkeling
Uitvoeringsagenda
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-110.000
(Lucht) Havens
Onderhoud haven de Rijd
Bijstelling naar beneden i.v.m. onvoldoende capaciteit oppakken actieplannen + uitvoeringsagenda's Incidenteel onderhoud haven De Rijd
Uitgaven
Incidenteel
N
€
20.000
(Lucht) Havens
Aanvullend baggerwerkzaamheden havens B.R.Onderhoud havens
Aanvullende baggerwerkzaamheden bij de havens
Uitgaven
Incidenteel
N
€
80.000
Uitgaven
Incidenteel
N
€
-80.000
Aanpassing huur inkomsten
De reserve onderhoud havens wordt ingezet ter dekking van de lasten om de haven extra te baggeren Aanpassing huurovereenkomst Haukeshaven
Inkomsten
Structureel
V
€
-67.000
Toerisme
Uitvoeringsbeleid Toerisme
Uitvoering achtergebleven i.v.m. onvoldoende capaciteit.
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-100.000
Economische Ontwikkeling
Revitalisering fonds
Inkomsten
Structureel
V
€
-150.000
Mutatie Reserve Bedrijvigheid Mutatie Reserve Bedrijvigheid Economische Ontwikkeling
De bijdrage aan de ROM
Revitalisering fonds de aansprak op dit fonds is minimaal en op te vangen binnen andere budgetten waardoor dit budget kan komen te vervallen. Bijdrage / aankoop deelneming in de ROM moet als investering worden opgenomen cf Wetgeving BBV Vormen Bestemmingsreserve Visserijontwikkelingsplan Den Oever.
Inkomsten
Incidenteel
N
€
253.000
Uitgaven
Incidenteel
N
€
2.000.000
Bijdrage / aankoop deelneming in de ROM moet als investering worden opgenomen cf Wetgeving BBV
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-253.000
Mutatie Reserve Bedrijvigheid (Lucht) Havens
2de Bestuursrapportage 2023
Vormen Bestemmingsreserve VOP De bijdrage aan de ROM
Toelichting
I/U
Incid./struct. V/N
2023
16
2. Programma Dienstverlening 2.1 Cluster Organisatie Communicatie & participatie We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook rapportcijfer over de niet-digitaal) over ontwikkelingen in de gemeente. gemeentelijke informatie rapportcijfer voor taalgebruik rapportcijfers voor communicatie/voorlichting
We betrekken inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) bij ontwikkelingen in en van de gemeente.
2de Bestuursrapportage 2023
aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl
Streefwaardee 2023 7
Augustus 2023 -
7
-
7
-
4.500
3626
Toelichting We beschikken over de cijfers van de Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt de Inwonerspeiling eind 2023/ begin 2024 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend bij de Jaarrekening 2023. Uit het onderzoek Communicatie komt naar voren dat de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente door de geïnterviewden wordt beoordeeld met een 6,9. Veruit de meeste geïnterviewden zijn tevreden met de huidige frequentie van communiceren (73%). Ook zijn de geïnterviewden veelal tevreden over het gemak waarmee een vraag kan worden voorgelegd/een verzoek kan worden ingediend en over de volledigheid van de ontvangen informatie. Het eerste contact, dat meestal telefonisch of per mail is, wordt als (zeer) goed ervaren. De medewerkers aan de telefoon zijn vriendelijk. Het aantal gebruikers neemt toe omdat we weer meer projecten op het platform zetten en combineren met offline participatie. (Het is echter nog niet duidelijk of we de streefwaarde gaan behalen). Een goede nieuwe mogelijkheid binnen het platform is dat we inwoners nu ook kunnen laten meedenken zonder dat zij zich hoeven te registreren op het platform. Alleen een mailadres is vereist. Dit verlaagt de drempel om mee te denken.
17
Toegankelijke website
rapportcijfer voor het luisteren naar de mening van inwoners rapportcijfer van inwoners over betrekken en de samenwerken bij plannen, activiteiten en voorzieningen rapportcijfer van inwoners voor de ruimte die zij krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren status digitale toegankelijke website door extern bureau
6,5
-
We beschikken alleen over de cijfers van de Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt de Inwonerspeiling eind 2023/ begin 2024 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend bij de Jaarrekening 2023.
6,5
-
6,5
-
A
-
Streefwaarde 2023 90%
Augustus 2023 76,8%
80%
-
Het huidige percentage is 40% (dit is het percentage gebaseerd op de Tweede rapportage VIC 2022.) De raad is hierover in een Memo geïnformeerd. De eerste rapportage VIC 2023 verschijnt in december. Dat heeft te maken met de soft close.
1000
524 + 25
We zijn begonnen met wekelijks adverteren in het nieuwsblad Hollands Kroon (wekelijks huis-aan-huis blad) met het rooster van de HK Mobiel. We zien dat dit z’n
De huidige website had de status A maar moet weer opnieuw getest worden. Omdat er aan het einde van het jaar een nieuwe website wordt opgeleverd, laten we deze nieuwe website testen op toegankelijkheid. De verwachting is dat dit begin 2024 wordt uitgevoerd.
Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid Verhogen effectiviteit van de werkprocessen
Monitoren van werkprocessen
We experimenteren met andere vormen van dienstverlening
2de Bestuursrapportage 2023
% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice) % gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft bij interne controle (mei en oktober) Aantal inwoners dat bereikt wordt met HK-mobiel
Toelichting Dit betreft het percentage voor het tweede kwartaal van 2023.
18
Monitoren tevredenheid over dienstverlening
Het vergroten van de mogelijkheid tot selfservice van inwoners en bedrijven
Security roadmap treedt in werking (BCM)
2de Bestuursrapportage 2023
% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een ‘goed’ Voor x processen kunnen inwoners en bedrijven de status van hun aanvragen bij de gemeente volgen met een track & trace
80%
-
10
0
In 2023 hebben wij een SIEM en een SOC operationeel t.b.v. detecteren en oplossen van cyber bedreigingen. Dit geeft ons 80% meer inzicht op informatiebeveiliging risico’s. In 2023 hebben wij t.b.v. het borgen van de bedrijfscontinuïteit het normenkader van bedrijfscontinuïteit (BCMS) voor minimaal 50%
100%
-
50%
-
vruchten afwerpt. Meer mensen bezoeken de servicebus. Daarnaast hebben we besloten meer dorpen te bezoeken. We staan dan op 1 dag zo’n 1,5 uur in drie dorpen. Dit verhoogt de mogelijkheid voor inwoners om ons bij de servicebus te bezoeken. Vanwege het grote succes van de laatste optie, willen we op korte termijn nog eens een drietal dorpen aan de route toevoegen. 524 inwoners via de vaste standplaatsen en circa 25 inwoners via de acties van Team Duurzaamheid. Er is geen juist percentage te geven, omdat er nog niet bij alle informele gesprekken gevraagd wordt naar het resultaat. Bij de gesprekken waarbij dat wel is gevraagd is de score 100%. De aanbesteding voor ons Klant Informatie Systeem (KIS) is in september 2023 afgerond. Tot eind 2023 werken wij aan de koppeling tussen KIS en de (nieuwe) website. Na realisatie van deze koppeling worden minimaal 10 KIS procestypes zichtbaar vanuit ons Klant Informatie Systeem (KIS) naar MijnHK op de website, inclusief statusinformatie. De cijfers maken onderdeel van de jaarrapportage vanuit de leverancier. Deze krijgen wij in het 4e kwartaal.
De meting waaruit de meest recente cijfers op dit gebied duidelijk gaan worden vindt plaats als 2023 achter ons is. De cijfers worden jaarlijks aangeleverd in het jaarverslag informatiebeveiliging (juni 2024). In de meting over 2022 was het percentage 38%.
19
geïmplementeerd. De focus ligt voornamelijk op organisatie kritische elementen.
2.2 Financiële mutaties Dienstverlening Dienstverlening uitgaven Cluster
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
Bestuur
€ 2.922.411
€ 550.000
€ 3.472.411,00
Financiering
€ 977.709
-€ 852.000
€ 125.709,00
Leges & Heffingen
€ 342.689
€0
€ 342.689,00
€ 41.070.002
-€ 485.000
€ 40.585.002,00
€ 1.004.454 € 46.317.265,00
€0 -€ 787.000,00
€ 1.004.454,00
€ 463.997 € 46.781.262,00
€ 7.875.000 € 7.088.000,00
€ 53.869.262,00
Cluster
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
Bestuur
-€ 1.521
€0
-€ 1.521,00
-€ 538.798
€0
-€ 538.798,00
-€ 12.163.766
€0
-€ 12.163.766,00
-€ 908.795
-€ 9.795.000
-€ 10.703.795,00
-€ 87.511.896 -€ 101.124.776,00
-€ 1.325.000 -€ 11.120.000,00
-€ 88.836.896,00
Organisatie Overig Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na bestemming
€ 45.530.265,00 € 8.338.997,00
Dienstverlening inkomsten
Financiering Leges & Heffingen Organisatie Overig Saldo voor Bestemming
2de Bestuursrapportage 2023
-€ 112.244.776,00
20
Mutatie Reserve Dienstverlening
€0 -€ 11.120.000,00
-€ 114.953.773,00
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
€ 46.781.262 -€ 103.833.773 -€ 57.052.511
€ 7.088.000 -€ 11.120.000 -€ 4.032.000
€ 55.869.262 -€ 114.953.773 -€ 61.084.511
Saldo na bestemming
Dienstverlening Saldo Cluster
-€ 2.708.997,00
-€ 2.708.997 -€ 103.833.773,00
Uitgaven Inkomsten Saldo
Cluster
Titel
Toelichting
I/U
Incid./struct.
V/N
Organisatie
Wet Open Overheid
Organisatie
Invoering WOO in Hollands Kroon.
Uitgaven
Incidenteel
N
€
50.000
Uitvoeringskosten voor het organiseren van de extra tweede kamer verkiezingen. Minder aanvragen dan gepland, zodoende minder uitgaven.
Uitgaven
Incidenteel
N
€
100.000
Organisatie
Tweede kamer verkiezingen Reis-Rijbewijzen
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-150.000
Organisatie
Reis-Rijbewijzen
Minder aanvragen dan gepland, zodoende minder inkomsten.
Inkomsten
Incidenteel
N
€
80.000
Organisatie
Website
Team online ontwikkeling Websites
Uitgaven
Incidenteel
N
€
50.000
Organisatie
Bedrijfsarts
Uitgaven
Incidenteel
N
€
70.000
Organisatie
Leegstand gebouwen
Oplopende bedrijfsartskosten om ziekteverzuim goed op te kunnen vangen Relatief weinig gebouwen die leegstaan in 2023
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-70.000
Organisatie
Aanpassing verdeling budget HR 21
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-20.000
Organisatie
aanpassing budget HR 21 Leendevices
Uitloop op het aantal leendevices interne organisatie
Uitgaven
Incidenteel
N
€
35.000
Bestuur
Salaris
Herbegroten salarisposten naar Organisatie
Uitgaven
Structureel
N
€
550.000
Organisatie
Salaris
Herbegroten salarisposten vanuit Bestuur
Uitgaven
Structureel
V
€
-550.000
Financiering
Kapitaallasten (KL)
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-852.000
Overig
Gemeentefonds
De begrote KL (Afschrijving- en Rentelasten) worden bijgesteld naar het werkelijk niveau van 2023 Bijstelling septembercirculaire
Inkomsten
Structureel
V
€
-155.000
2de Bestuursrapportage 2023
2023
21
Cluster
Titel
Toelichting
Organisatie
Inkomsten verkoop 't Veld noord. Inkomsten verkoop 't Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen. Onttrekken algemene reserve voor vorming VOP. Energietoeslag
Mutatie Reserve Dienstverlening
Mutatie Reserve Dienstverlening Overig
2de Bestuursrapportage 2023
I/U
Incid./struct.
V/N
2023
Inkomsten verkoop 't Veld noord.
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-9.875.000
Inkomsten verkoop 't Veld noord naar Algemene reserve om getrouw beeld te schetsen.
Uitgaven
Incidenteel
N
€
9.875.000
Onttrekken algemene reserve voor de Vorming van Bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan (VOP) Den Oever
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-2.000.000
Dekking vanuit het Rijk voor het uitvoeren van de energietoeslag.
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-1.170.000
22
3. Programma Leefbaarheid 3.1 Cluster Infrastructuur Onderhoud wegen en civiele kunstwerken We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.
% van het areaal verhardingen dat groot onderhoud krijgt
Streefwaarde 2023 5%
Augustus 2023 4%
Toelichting
Streefwaarde 2023 10
Augustus 2023 4
Toelichting
Streefwaarde 2023
Augustus 2023
Toelichting
Doordat een aantal voor 2023 geplande herinrichtingsprojecten in 2024 worden uitgevoerd, wordt de doelstelling niet gehaald. Vermoedelijk komen we ergens tussen de 3,5 en 4% uit.
Verkeersveiligheid We lossen veiligheidsknelpunten op.
aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen
Door prioritering in werkzaamheden en door verloop in capaciteit zijn er in de eerste helft van 2023 kleine verkeersaanpassingen beperkt geweest in aantal. • 30 km borden laten plaatsen op de Limmerschouw, Nieuwe Niedorp • Voorrangssituatie kruising Nieuwe Haven/ Haukessluisweg in Westerland aangepast • Lengtebeperking op de brug aan de Oosterweg, Nieuwe Niedorp • Inhaalverbod Nieuwesluizerweg
3.2 Cluster Milieu Energietransitie
2de Bestuursrapportage 2023
23
We helpen woningeigenaren om hun huis te aantal energiescans bij verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam koop en huurwoningen Bouwloket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute
400 koop 200 huur
50
10
Aanpak energiearmoede
aantal uitgegeven vouchers
1.000
74
We voeren een doorlopende, buurtgerichte campagne uit. Onze 15 vrijwillige energiecoaches en adviseurs van Klimaatroute voeren energiescans uit. Of we de doelstelling halen, is onzeker. Dat heeft enkele oorzaken: • Meer mensen dan verwacht hebben hun woning al (deels) verduurzaamd; • Berichten over de terugverdientijd van zonnepanelen en natuurvriendelijk isoleren zorgen voor onzekerheid; • De gasprijzen zijn gedaald. Daardoor is de vraag naar energieadviezen afgenomen. De doelgroep huurders is moeilijk te bereiken. Er zijn impulsen via Wonen Plus Welzijn. Ook de energiecoaches zijn (mede) gericht op deze doelgroep. Daar komt bij dat we ver zijn met het opzetten van een fixbrigade die met name onder huurders actief wordt. De verwachtingen over te halen aantallen zijn gematigd positief. We bouwen voort op een eerdere regeling waar een kleine 4000 inwoners op reageerden. Dus de spoeling wordt dunner. Door gericht aanschrijven bij de toekenning van de eenmalige energietoeslag 2023, de inzet vanuit Wonen Plus Welzijn, meer betrokkenheid van woningcorporaties en de start van de Fixbrigade, verwachten we nog een flink aantal 'pakketten' voor energiebesparende middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast helpen we woningeigenaren die met energiearmoede kampen om hun huis te verbeteren. Onder andere met de isolatiebonus en extra subsidie vanuit het budget energiearmoede.
2de Bestuursrapportage 2023
24
3.3 Cluster Omgevingskwaliteit Wonen
We bevorderen en versnellen de woningbouw
Streefwaarde 2023 20
aantal verstrekte startersleningen
Augustus 2023 22
Toelichting Onderzocht wordt wat in 2023 nog de bestedingsruimte is voor het verstrekken van startersleningen. Als deze volledig benut is dan verhogen we de bestedingsruimte, waarbij dekking incidenteel binnen de begroting gevonden wordt. In de begroting 2024 is een structurele verhoging van het budget opgenomen.
3.4 Financiële mutaties Leefbaarheid Leefbaarheid uitgaven Cluster
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
Infrastructuur
€
5.258.860
€
0
€ 5.258.860,00
Milieu
€
9.608.223
€
140.000
€ 9.748.223,00
Omgevingskwaliteit
€
7.010.545
-€
20.000
€ 6.990.545,00
Veiligheid
€ 4.645.619 € 26.523.247,00
€ 0 € 120.000,00
€ 4.645.619,00
€ 698.645 € 27.221.892,00
€0 € 120.000,00
Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na bestemming
2de Bestuursrapportage 2023
€ 26.643.247,00 € 698.645,00 € 27.341.892,00
25
Leefbaarheid inkomsten Cluster
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
-€ 200.229 -€ 10.886.505 -€ 2.947.926 -€ 16.238 -€ 14.050.898,00
-€ 400.000 € 0 € 0 € 0 -€ 400.000
-€ 1.462.727 -€ 15.513.625,00
€ 0 -€ 400.000
-€ 600.229,00 -€ 10.886.505,00 -€ 2.947.926,00 -€ 16.238,00 -€ 14.450.898,00 -€ 1.462.727,00 -€ 15.913.625,00
Begroting '23 na vaststelling 1ste bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2e bestuursrapportage 2023)
Begroting '23 na vaststelling 2de bestuursrapportage 2023
€ 27.221.892 -€ 15.513.625 € 11.708.267
€ 120.000 -€ 400.000 -€ 280.000
€ 27.341.892 -€ 15.913.625 € 11.428.267
Infrastructuur Milieu Omgevingskwaliteit Veiligheid Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na bestemming Leefbaarheid Saldo Cluster Uitgaven Inkomsten Saldo
Cluster
Titel
Toelichting
Omgevingskwaliteit
Snippergroen
Infrastructuur
Gedeeltelijke vrijval Voorziening Agriport
I.v.m aanvullende juridische kosten en compensatieregeling snippergroen verhoging noodzakelijk Gedeeltelijke vrijval Voorziening Agriport (Zie B&W besluit dd 20-6-23). De voorziening heeft een boekwaarde van 1,98 mln om de verplichting af te dekken voor de reconstructie van de kruising N239. De overeenkomst heeft nu een hoogte van 1,45 mln. Het restant minus een veiligheidsmarge voor een eventueel aanbestedingsresultaat kan vrijvallen.
2de Bestuursrapportage 2023
I/U
Incid./struct. V/N
2023
Uitgaven
Incidenteel
N
€
30.000
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-400.000
26
Omgevingskwaliteit
Stormschade Poly
Milieu
Uitloop kosten HVC
Omgevingskwaliteit
Omgevingswet
2de Bestuursrapportage 2023
Door de storm Poly zijn onvoorziene uitgaven gedaan voor het opruimen en veilig maken van de openbare ruimte Uitloop kosten i.v.m. indexatie DVO versus HVC
Uitgaven
Incidenteel
N
€
100.000
Uitgaven
Structureel
N
€
140.000
Uitgaven implementatie Omgevingswet worden niet volledig benut en kunnen daarom worden bijgesteld.
Uitgaven
Incidenteel
V
€
-150.000
27
4. Programma Vitaliteit 4.1 Cluster Zorg In de memo over het dashboard Incluzio bent u geïnformeerd over het dashboard Incluzio Hollands Kroon. In dit dashboard kunt u de verschillende KPI’s volgen. Document HollandsKroon - Memo raad 23-06-06 dashboard IHK.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
4.2 Cluster Bestaanszekerheid
Schulddienstverlening We organiseren toegankelijke schulddienstverlening Aantal ondernemers die voor inwoners en ondernemers. geholpen worden door Schulddienstverlening (SDV), waarbij ook de samenwerking wordt opgezocht met team Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ) Meedoen in de samenleving We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, aantal bezoekers gericht op het versterken van zelfredzaamheid, informatiepunt digitale digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid. overheid (IDO)
Het gebruik van de regeling Meedoen Hollands Kroon
2de Bestuursrapportage 2023
Streefwaarde 2023
Augustus 2023
Toelichting
20
10
De streefwaarde is een schatting geweest, het is nog niet bekend hoeveel hulpvragen vanuit ondernemers er totaal komen dit jaar. Van de 10 hulpvragen zijn er 3 gericht op budgetvaardigheden en 7 op problematische schulden.
312
100
Het aantal geregistreerde bezoekers bij IDO punten in Hollands Kroon staat op 100 individuele bezoekers per eind augustus. Per eind juni waren dit er 78. Er wordt gekeken hoe de registratie verloopt en wat mogelijkheden zijn om het informatiepunt bekender te maken. De verwachting is dat de kans groot is dat de streefwaarde niet gehaald gaat worden.
We hebben dit jaar tot en met augustus 1802 mensen die van de Meedoen-regeling gebruik maken. Hiervan zijn er 192 mensen die in de inkomensgroep van 110% tot 130% vallen. Dit zijn 15 kinderen, 86 18+’ers en 91 AOW’ers.
28
Inkomensvoorziening % van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag.
5% stijging
Dit jaar is tot en met augustus aan 168 huishoudens de individuele inkomenstoeslag (IIT) toegekend. In 2022 was er tot en met augustus aan 201 huishoudens IIT toegekend en in heel 2022 aan 303 huishoudens.
% volledige uitstroom uit de bijstand
5%
- 3,1%
Streefwaarde 2023 75%
Augustus 2023 50%
In augustus zijn inwoners die langer dan 12 maanden geleden de inkomenstoeslag IIT hebben ontvangen met een brief geïnformeerd dat ze deze weer kunnen aanvragen. De verwachting is dat er hierdoor een toename zal komen in het aantal aanvragen. Hoe groot is nog niet bekend. Het aantal uitkeringsgerechtigden per 31 augustus 2023 is 459. Vorig jaar was het aantal uitkeringsgerechtigden in dezelfde periode 445. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gestegen met 3,1% in plaats van gedaald met 5%. Wel is het ten opzichte van 1 juni lager, toen was het 4,8% gestegen. Het aantal kan nog gecorrigeerd worden doordat mensen achteraf aangeven dat ze zijn gaan werken. Er zijn dit jaar meer statushouders in de gemeente gehuisvest. Zij moeten eerst starten met hun inburgeringstraject. Hierdoor blijven zij gebruik maken van een bijstandsuitkering.
4.3 Cluster Kunst en Cultuur
We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs.
2de Bestuursrapportage 2023
% scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.
Toelichting Via het Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) scholenproject worden meerdere scholen in Hollands Kroon bezocht en worden er kunstlessen aangeboden, waaronder muziek. Dit loopt volgens planning. De 75% blijft een streven en wordt steeds meer realiteit naarmate tijd en inzet vordert.
29
4.4 Cluster Sport en Educatie
aantal verkooppunten van alcohol dat wordt gecontroleerd op naleving.
Streefwaarde 2023 50
Augustus 2023 3
Toelichting Sinds juni 2023 is het aantal niet gewijzigd. De verwachting is dat de streefwaarde niet gehaald wordt. Voor 2024 wordt gekeken wat hierop wel haalbaar is.
4.5 Financiële mutaties Vitaliteit Vitaliteit Uitgaven Cluster
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2e Bestuursrapportage 2023)
Bestaanszekerheid
€
22.620.202
€
2.803.914
€ 25.424.116,00
Kunst & Cultuur
€
1.655.294
€
20.000
€ 1.675.294,00
Sport & Educatie
€
8.133.021
€
563.616
€ 8.696.637,00
Zorg
€ 32.682.467 € 65.090.984,00
€ 904.334 € 4.291.864,00
€ 33.586.801,00
Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Vitaliteit
-€ 603.784 € 64.487.200,00
€ 0 € 4.291.864,00
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2e Bestuursrapportage 2023)
Bestaanszekerheid
-€
16.157.313
-€
Kunst & Cultuur
-€
98.316
€
0
1.141.726
-€
295.186
Saldo na bestemming
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
€ 69.382.848,00 -€
603.784,00
€ 68.779.064,00
Vitaliteit Inkomsten Cluster
Sport & Educatie
2de Bestuursrapportage 2023
-€
1.362.713
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023 -€ 17.520.026,00 -€
98.316,00
-€ 1.436.912,00
30
Zorg
-€ 422.724 -€ 17.820.079,00
Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Vitaliteit
-€
384.334
-€
807.058,00
-€ 2.042.233,00
-€ 19.862.312,00
€
-€
388.473
206.453,00
-€ 594.926 -€ 18.415.005,00
-€ 1.653.760,00
-€ 20.068.765,00
Begroting 2023 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023
Mutatie voorstel (2e Bestuursrapportage 2023)
Begroting 2023 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023
€ 64.487.200
€ 4.291.864
€ 68.779.064
-€ 18.415.005
-€ 1.653.760
-€ 20.068.765
€ 46.072.195
€ 2.638.104
€ 48.710.299
Saldo na bestemming Vitaliteit Saldo Cluster Uitgaven Inkomsten Saldo Cluster
Titel
Toelichting
Sport & Educatie
leerlingenvervoer
Hogere kosten door indexatie van 13,7% (nea-index) en nieuw contract. In 2022 is het budget niet geïndexeerd. Waardoor een extra bijstelling noodzakelijk is op basis van realisatie 2022.
Uitgaven
Structureel
N
€
500.000
Zorg
jeugdzorgvervoer
Hogere kosten door indexatie van 13,7% (nea-index) en nieuw contract. In 2022 is het budget niet geïndexeerd. Waardoor een extra bijstelling noodzakelijk is op basis van realisatie 2022.
Uitgaven
Structureel
N
€
100.000
Bestaanszekerheid
BUIG
Uitgaven
Structureel
N
€
1.200.000
Bestaanszekerheid
BUIG
Inkomsten
Structureel
V
€
-1.200.000
Zorg
WMO en Jeugd
Uitgaven
Structureel
N
€
200.000
Zorg
Jeugdzorg Plus
Extra uitgaven algemene bijstand door Indexatie en verhoging minimumloon (10%) Verhoging inkomsten specifieke uitkering BUIG i.v.m. met indexatie en verhoging minimumloon (10%) Hogere kosten door meer plaatsingen JZ+ (4 versus 2 begrote plekken: € 100.000). Daarnaast meer kosten voor wijkteam en overhead als gevolg van hogere huurkosten en nieuwe CAO afspraken €100.000). Afrekening basiscapaciteit 2022 en 2023. De verplichting die in jaarrekening 2022 was opgenomen voor de basiscapaciteit was niet voldoende. De hogere kosten werken ook door in 2023. Per 1 juli 2023 is een nieuw contract afgesloten met nieuwe afspraken en komt de basiscapaciteit te vervallen.
Uitgaven
Incidenteel
N
€
175.000
2de Bestuursrapportage 2023
I/U
Incid./struct. V/N
2023
31
Cluster
Titel
Toelichting
Mutatie Reserve Vitaliteit
Jeugdzorg Plus (JZ+)
Dekking vanuit reserve SD voor afwikkeling (oude) contract JZ+.
Inkomsten
Zorg
GGD
Verzoek van GGD om deelnemersbijdrage voor 2023 eenmalig te verhogen i.v.m. gevolgen CAO wordt voor het indienen van een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.
Uitgaven
p.m.
Mutatie Reserve Vitaliteit
GGD
Dekking reserve SD voor voorstel GGD om eventueel deelnemersbijdrage voor 2023 eenmalig te verhogen.
Inkomsten
p.m.
Bestaanszekerheid
Energietoeslag
De invoering van de energietoeslag voor het jaar 2023 is uitgesteld. Eerder werd gestreefd naar juni 2023, maar door het advies van de Raad van State en de val van het kabinet is er vertraging opgetreden. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. We gaan er met deze mutatie van uit dat er voor het einde van het jaar nog een wet ligt.
Uitgaven
Incidenteel
N
€
1.470.000
Mutatie Reserve Vitaliteit
Energietoeslag
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-300.000
Zorg
Kleinschalige Woonvoorziening
Uitgaven
Incidenteel
N
€
70.000
Mutatie Reserve Vitaliteit
Kleinschalige Woonvoorziening Kerktoren Oosterland conform RB 19-07-2023 GGD
Dekking vanuit de reserve sociaal domein voor aanvullende regeling energietoeslag voor middeninkomens. (Vastgesteld in de raad van december.) Niet alle plekken van de Kleinschalige Woonvoorziening zijn bezet. Om de voorziening toch in stand te houden is een leegstandvergoeding noodzakelijk. Dekking vanuit reserve SD voor kosten leegstand Kleinschalige Woonvoorziening. Achterstallig onderhoud + structureel onderhoud.
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-70.000
Uitgaven
Structureel
N
€
20.000
Incidentele inkomsten DUVO gelden zijn per abuis structureel begroot. Inkomsten
Structureel
N
€
20.000
Incidenteel
N
€
933.473
Incidenteel
N
€
211.021
Incidenteel
V
€
-256.021
Kunst & Cultuur Zorg
I/U
Mutatie Reserve Vitaliteit
Reserve onderwijshuisvesting
Zorg
Brede SPUK
De afwaardering van de onderwijsgebouwen DonBosko, Triangel en Inkomsten Het Baken wordt in 2023 nog niet ‘afgeboekt' waardoor de dekking van deze post (de onttrekking aan de reserve) niet moet plaatsvinden. Verwachting is dat in 2024 duidelijk wordt of en wanneer dit wel gaat plaatsvinden. De begrote afboeking die ongedaan gemaakt wordt maakt deel uit van de mutatie op de kapitaallasten. Gezondheid Uitgaven
Zorg
Brede SPUK
Gezondheid
2de Bestuursrapportage 2023
Inkomsten
Incid./struct. V/N Incidenteel
V
2023 €
-175.000
32
Cluster
Titel
Toelichting
Sport & Educatie
Brede SPUK
Sport
Uitgaven
Incidenteel
N
€
93.616
Sport & Educatie
Brede SPUK
Sport
Inkomsten
Incidenteel
V
€
-295.186
Bestaanszekerheid
Brede SPUK
Mantelzorg
Uitgaven
Incidenteel
N
€
8.799
Bestaanszekerheid
Brede SPUK
Mantelzorg
Inkomsten
Incidenteel
V
Bestaanszekerheid
Brede SPUK
Verbreden sociale basis
Uitgaven
Incidenteel
N
€ €
-28.799 105.115
Bestaanszekerheid
Brede SPUK
Verbreden sociale basis