Document · PDF

1. Tweede bestuursrapportage

Raad 2 november 2023, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 202314.065 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Inkomsten

Incidenteel

€

-105.115

Zorg

Brede SPUK

Valpreventie

Uitgaven

Incidenteel

€

148.313

Zorg

Brede SPUK

Valpreventie

Inkomsten

Incidenteel

€

-148.313

Bestaanszekerheid

Brede SPUK

Een tegen eenzaamheid

Inkomsten

Incidenteel

€

-28.799

Sport & Educatie

Zuiderzeehal

Meevallende onderhoudskosten

Uitgaven

Incidenteel

€

-30.000

2de Bestuursrapportage 2023

I/U

Incid./struct. V/N

2023

5. Stand van zaken uitvoering Beleidsvoornemens 2023 5.1 Programma Dienstverlening Cluster Bestuur Kinderburgemeester

De rol en inbedding van een kinderburgemeester wordt vormgegeven. Het streven is dat Hollands Kroon in september 2023 een kinderburgemeester heeft.

Q3/Q4 Het streven was dat in het nieuwe schooljaar gestart wordt met verkiezingen op scholen en dat de kinderburgemeester en kinderraad in de HK-jongerenweek in oktober bekend zou worden gemaakt. Het hing van de medewerking van scholen af of deze planning zou worden gehaald. Door verschillende oorzaken is dit niet haalbaar gebleken. Na het zomerreces wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld en besproken met de scholen. Een nieuwe planning is nog niet te geven.

2024 We hebben een memo opgesteld voor Korte Feedback Cycli. Hierin zijn onze bevindingen beschreven naar de verbeteringen bij het uitvragen van feedback bij onze inwoners en bedrijven. We hebben een verbeterslag gemaakt in de programmabegroting 2024 met de aanscherping van de effect- en prestatie-indicatoren. Hierin worden meetbare indicatoren opgenomen, zoals een inwonerspeiling, wat een structureel onderdeel wordt van de Korte Feedback Cycli.

2024 De registratie is een jaar uitgesteld, naar 1 januari 2024. We treffen voorbereidingen in ons E HRM systeem om de

Cluster Organisatie – Communicatie en participatie Het door ontwikkelen van verschillende vormen van feedback van inwoners en bedrijven

Wij zijn altijd bezig onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van de inwoners. Bij het door ontwikkelen denken we aan kort-cyclische feedback, zodat we snel onze dienstverlening verbeteren, doordat we weten wat er mist. Dit doen we middels digitale tools à la bol.com. Daarnaast halen we via gebundelde enquêtes feedback bij de inwoners op.

Cluster Organisatie – Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid Verduurzamen van de gemeentelijke organisatie

We grijpen de regels per 1 januari 2023 rond de registratie van CO2 uitstoot door woon-werkverkeer van medewerkers aan om op dit gebied te vergroenen.

2de Bestuursrapportage 2023

registratie te automatiseren. Daarnaast stimuleren we “groen vervoer”. In Q3 wordt een pilot georganiseerd waarbij medewerkers kennis kunnen maken met groen vervoer (elektrische fietsen, speedpedelics, OV en de belbus) voor woon-werkverkeer.

5.2 Programma Bedrijvigheid Cluster Economische ontwikkeling Bedrijfsleven en bedrijventerreinen Onderzoek datacenters

We initiëren en leveren een bijdrage aan een onafhankelijk onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters. We ramen hiervoor € 100.000. We stellen de Economische Koers op, op basis van doelstellingen van het nieuwe coalitieprogramma, als bouwsteen voor de omgevingsvisie. We ramen hiervoor € 15.000.

Q3/Q4 Onderzoek loopt momenteel.

Westflank A7

We doen een verkennende studie naar de mogelijkheden voor een (park)ontwikkeling aan de westflank van de A7 tussen Middenmeer en bedrijventerrein het Venster. Deze dient als bouwsteen voor de dorpsontwikkelvisie Middenmeer.

Randvoorwaarden behoud en potentie MKB in de kernen

We voeren een onderzoek uit naar welke randvoorwaarden er nodig zijn om lokale ondernemers te behouden en de potentie in de bestaande winkelkernen. We ramen hiervoor € 50.000.

Q3/Q4 Uitgesteld. Er is voor gekozen dit samen op te laten lopen met de verdere uitwerking en participatie van de concept Omgevingsvisie. Q3 HB Advies heeft de eerste studie en ontwerp opgesteld. 4 juli 2023 is dit ontwerp in een informerende vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de zomer beslist de raad of er verder wordt gegaan met de ontwikkeling van het park of niet. Q3-Q4 In samenwerking met Bureau Strabo b.v. wordt in september een ondernemers- en passantenonderzoek uitgevoerd in de 4 hoofdwinkelkernen en bij (solitaire) winkels in de kleinere kernen. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de toe- en afname van de winkelvoorzieningen in de hele gemeente, analyse van het aanbod en de vraag, afgezet tegen de marktruimte.

Uitwerken Economische Koers HK

2de Bestuursrapportage 2023

Economische agenda NHN

We werken mee aan de economische agenda van Noord-Holland Noord. We ramen daar € 10.000 voor.

Revitalisering bedrijventerreinen

Inventarisatie-onderzoek naar herstructurering en revitalisering huidige bedrijventerreinen i.r.t. NEER Scan.

2024

We werken samen met de Provincie NH en de sector aan een gebiedsgerichte aanpak om uitwerking te geven aan de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk gebied voor klimaat, water en natuur met maatwerk voor het gebied. De kosten hiervoor ramen we op € 40.000.

Q2-Q3

Hieruit wordt duidelijk wat de positionering en toekomst van de winkelvoorzieningen is en kan er gericht worden gestuurd op verbetering. Het passantenonderzoek geeft inzicht in het koopgedrag van consumenten en de waardering van de winkelvoorzieningen in de gemeente. Q4 Recentelijk is door de begeleidingsgroep Ambtelijk Overleg Economie een versnelling gevraagd van het proces tot de Economische Agenda, waarbij kwaliteit wel boven snelheid staat. Momenteel worden de reacties op de Economische Agenda verwerkt die door het Ambtelijk Overleg Economie zijn gemaakt. Dit moet leiden tot een kwalitatief betere versie die ook recht doet aan hetgeen de bestuurlijk opdrachtgever heeft gevraagd. Conform de planning zal de Agenda later in 2023 aan bod komen. 2024 In recent behoefteonderzoek wordt dit onderwerp deels beschreven. Ook in een Plan van Aanpak Duurzame bedrijventerreinen komt dit aan bod. Herstructurering is een doel op zich, revitalisering van bestaande terreinen wel in combinatie met vergroening en kwaliteitsimpuls. Uit het bespreken van de resultaten moet blijken welk vervolg dit krijg. De nadruk ligt met name op vergroening/verduurzaming.

Agrarische Hoofdstad Nationaal Programma Landelijk Gebied

2de Bestuursrapportage 2023

Q2-Q3 De uitwerking van de eigen aanpak Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) is gestart, hiermee is de gemeente goed op weg. Er wordt nauw samengewerkt met de Kop-gemeenten op een maatwerk aanpak voor de Kop-regio. Deze wordt aangeboden richting de provincie om mee te nemen in hun PPLG. Voor het PPLG-gebied van Hollands Kroon komt een gebiedsmanager.

Dierenwelzijn Voedselvisie AgriTech Campus

We doen een onderzoek naar het behouden en waar nodig stimuleren van een agrarische sector met aandacht voor welzijn van productiedieren Uitwerking van de provinciale voedselvisie naar een visie en uitvoeringsagenda voor Hollands Kroon

2024

We werken de verkenning van de AgriTech Campus uit als onderdeel van de Agrarische Hoofdstad. We ondersteunen pilots op het gebied van biobased bouwmaterialen, ketenontwikkeling en circulaire landbouw.

2024

2024 De provincie heeft besloten de voedselvisie mee te nemen in het PPLG. 2024 De eerste gesprekken zijn gevoerd en er wordt een Purpose Case opgezet met de Provincie Noord-Holland. Dit moet leiden tot gesprekken met stakeholders en het formuleren van een gezamenlijke ambitie. De Purpose Case methodiek is een aanpak om samen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken zonder verstrikt te raken in het kwetsbare proces van samenwerken en/of het traditionele economische denkmodel.

Arbeidsmigranten Inzicht arbeidsmigranten en huisvesting

Beter inzicht verkrijgen wat de behoefte is aan arbeidsmigranten bij de bedrijven in de gemeente. Hierdoor kunnen arbeidsbehoefte en aantal bedden (huisvestingslocaties) beter op elkaar afgestemd worden. Op basis van dit inzicht kunnen betere regionale afspraken voor spreiding van huisvestingslocaties worden gemaakt.

Onderzoek is nog niet uitgezet. Dit wordt Q3/Q4. Oplevering naar verwachting begin 2024.

Q3/Q4 Hier wordt aan gewerkt. Q3/Q4 Verkenning is in juni gestart. Wij zijn van mening dat deze kosten verhaald moeten worden bij Erfgoed / Cultuur. Het doel van het evenement sluit niet aan bij de ambities van Recreatie & Toerisme.

Cluster Toerisme en Recreatie Fiets- en wandelroutes Zuiderzee

2de Bestuursrapportage 2023

Onderzoek voor uitbreiding fiets- en wandelroutes. We ramen hiervoor € 50.000. Verkennen van mogelijkheid voor fondsenwerving toeristisch evenement 2025: 100 jaar Zuiderzeewerken. We ramen hiervoor € 10.000.

Toerisme

Toerisme onderzoek; hiervoor heeft in 2021 een nulmeting plaats gevonden. We voeren een vervolgonderzoek uit na een volledig toeristisch seizoen. We ramen hiervoor € 10.000. We doen onderzoek naar doorontwikkeling van de waterrecreatie in de Kop. We ramen daarvoor € 50.000. Verkennen gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna (incl. Hoenderdaell)

Waterrecreatie Verkenning gebiedsontwikkeling Van Ewijcksluis/rand van Anna Paulowna Regionale visie verblijfsrecreatie

We leveren vanuit HK een bijdrage aan de evaluatie van de Regionale Visie Verblijfsrecreatie. Deze visie wordt zo nodig herijkt.

Q4 Onderzoek is in juni van start gegaan.

Q4 Onderzoek is in mei van start gegaan. 2024 Dit wordt in 2024 opgepakt.

2024

2024 Hier is Hollands Kroon bij betrokken.

5.3 Programma Leefbaarheid Cluster Infrastructuur Herinrichting Poelweg, Westerland

We ronden een verkeerskundig advies af ter voorbereiding op de reconstructie van de Poelweg in Westerland in 2023-2024

Overzicht van schoolroutes Er volgt een overzicht van de schoolroutes in Hollands Kroon, waarbij ook de knelpunten in kaart worden gebracht.

Onderzoek naar fietsgebruik We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het autogebruik omlaag te krijgen en het fietsgebruik omhoog.

2de Bestuursrapportage 2023

Q4 2024 Advies is in een afrondende fase en bewoners zijn geïnformeerd over het ontwerp. Via participatie wordt dit vertaald naar een definitief ontwerp, eind 2023. Planning is start werkzaamheden in Q4 2024. Q4 De schoolroutes zijn in beeld gebracht. Deze worden nu beoordeeld op veiligheid en knelpunten en daar wordt ook participatie op ingezet. Ambitie is om de totale inventarisatie eind 2023 gereed te hebben, inclusief een plan van aanpak waarin oplossingsrichtingen genoemd worden. Bestuurlijke keuzes en vertaling naar uitvoering (inclusief financiële ramingen) vindt in 2024 plaats. 2024 Onderzoek is nog niet opgestart en vertraagt waarschijnlijk naar 2024.

Cluster Milieu Regionale Energiestrategie 2.0

In de RES en het uitvoeringsprogramma staat benoemd dat de RES elke twee jaar wordt geactualiseerd. Het nationaal Programma RES heeft recent geadviseerd het RES-proces te wijzigen. Voor praktische uitvoerbaarheid wordt er door het NP RES onderscheid gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Ook voor de RES NHN geldt dat het proces gewijzigd wordt en de RES gesplitst wordt in een voortgangsdocument en een Herijking RES (2.0, 3.0 etc). Voortgangsdocument, geeft de voortgang aan en schetst het proces voor vervolg. Deze wordt elke 2 jaar opgesteld, de eerste in 2023. In oktober 2022 wordt er een monitor RES gepubliceerd. Herijking is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen zijn op het huidige RES 1.0 document.

Onderzoek ‘kleine windturbines’

Heroverwegen of kleine windturbines toch toegestaan kunnen worden in de gemeente. Eigen opwek draagt bij aan reduceren energiekosten agrariërs. We zijn in afwachting van nog te finaliseren (lokale) studies naar waterstof. Naar aanleiding hiervan stellen we beleidskaders op.

Q3/4

We sluiten ons aan bij de CO2 prestatieladder om de CO2 reductie van onze organisatie beter in kaart te kunnen brengen. Kosten zijn geraamd op € 20.000.

2024 Dit beleidsvoornemen wordt opgepakt na vaststelling de Strategie Duurzaamheid 2023-2026. Deze is vooralsnog niet door de raad vastgesteld

2024 Na vaststellen van de nieuwe strategie Duurzaamheid kan een start worden gemaakt met het groenbeleid ten gunste voor bestuivende insecten en andere biodiversiteit in

Koersdocument Waterstofeconomie

CO2 Prestatieladder

Actualisatie van het Deltaplan biodiversiteit

2de Bestuursrapportage 2023

2023

2024 Het college heeft op 20 juni 2023 besloten om de RES NHN 1.0 niet te herijken, omdat er geen nieuwe zoekgebieden in beeld zijn die passen bij onze uitgangspunten. Echter, de raad heeft het college via Motie 2023 10 verzocht de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0. We zullen om die reden deelnemen aan het proces rondom de herijking, en onderzoeken met de RES organisatie en gemeente Medemblik of, en zo ja hoe, we uitvoering kunnen geven aan deze motie. Q4 Focusgroep vanuit de raad is in oprichting om kaders op te stellen. Op basis van deze input volgt verdere uitwerking. 2024 Opstellen koersdocument waterstof met (beleids-)kaders rondom toepassing in de gemeente is nog niet opgepakt. Naar verwachting is besluitvorming over een beleidsdocument daarom niet eerder dan 2024 te verwachten.

Hollands kroon.. Het ‘deltaplan’ krijgt wel een andere vorm, namelijk die van project HK-Zoemt.

Cluster Omgevingskwaliteit Nota Kostenverhaal en Nota We werken deze beleidsinstrumenten uit. Gevolgen voor (fasering) van Grondbeleid bestaande projecten (woningbouwprojecten, maar ook op bedrijvigheid) en formatie brengen we in beeld, evenals een planning voor het maken van de instrumenten. We ramen € 50.000 voor ondersteuning bij het maken van beleid. Jaarafspraken 2023 met de Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de jaarafspraken woningcorporaties voor 2023 vastgesteld.

Q4 Beiden nota's worden in Q4 2023 verwacht. Voorbehoud voor de besluitvorming is de koppeling die gemaakt is met de besluitvorming over de Woonvisie.

Herziening Woonvisie

We streven naar een woningbouwverdeling van: 30% sociaal, 30% middelduur en 40% vrije sector. Daarvoor stellen we spelregels ’30-30-40’ op die we als beleid voor initiatieven hanteren. We herzien op dit onderdeel de Woonvisie. De ambities op bijvoorbeeld gebied van wonen en zorg, duurzaamheid vertalen we ook door, evenals de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek.

Q4 In overleg met de corporaties wordt gewerkt aan een gecombineerde jaarschijf 2023-2024. Doel is om deze in Q4 2023 te kunnen tekenen. Q4 Het Woonbehoefteonderzoek is uitgevoerd. De resultaten hiervan worden vertaald in de Woonvisie.. Oplevering wordt in Q4 verwacht. Besluitvorming in januari 2024. Daarna starten we het traject voor het maken van een woonzorg visie.

Verkenning fasering dorpsontwikkelvisie Den Oever

Het ambitiedocument voor het Omgevingsplan voor deze kern staat gepland in 2027. De herinrichting van Den Oever Noord staat gepland in 2024. We verkennen de mogelijkheden het ambitiedocument, door te ontwikkelen in een dorpsontwikkelvisie, voor Den Oever al in 2023 op te pakken en het onderzoek naar toekomst visserij en recreatie, toerisme in Den Oever (zie programma Bedrijvigheid) dat in 2022 is afgerond door te vertalen naar een uitvoeringsprogramma. Stakeholders worden daarin betrokken. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan, maken we voor deze kernen een dorpsontwikkelvisie, waarbij we inwoners raadplegen over wat zij belangrijk vinden voor hun kern. Daar waar mogelijk worden wensen meegenomen bij herinrichtingsprojecten in deze kernen en maken we een uitvoeringsplan voor projecten die we in deze kern uit willen voeren (korte en lange termijn).

Dorpsontwikkelvisie Wieringerwaard – Nieuwe Sluis en Anna Paulowna

2de Bestuursrapportage 2023

2024 In het coalitieakkoord is opgenomen om één dorpsvisie per jaar op te leveren. In de begroting 2023 is dit, op basis van herstructureringsplannen, vertaald in een ambitie om 4 dorpsontwikkelvisies te maken. Dit in aansluiting op de planning zoals die is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan. Dit blijkt een te grote ambitie en gaat ten koste van het maken van een goede verbinding met de dorpen. In samenhang met het introduceren van gebiedsregie, stellen we het proces daarop bij. Op basis van een brede inventarisatie maken we eerst een Dorpsagenda. In de Dorpsagenda stellen we ook vast of er noodzaak is tot het maken van een ontwikkelvisie

Dorpsontwikkelvisie Winkel - In Winkel – Niedorp zijn, na afronding van het winkelhart, geen grote Niedorp herstructureringen gepland. Wel zien we deze kern als groeikern voor woningbouw. In 2023 maken we de dorpsontwikkelvisie voor WinkelNiedorp. Dat doen we parallel aan de ruimtelijke visie voor woningbouwontwikkeling in deze kernen. We zetten geen rem op woningbouw, maar willen in de visie wel nader uitwerken wat er nodig is in het dorp om gefaseerd tot een uitbreiding van zo’n 1.400 woningen te komen. Begraafplaatsen We doen onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke begraafplaatsen en hoe we daar in de toekomst een goede invulling aan kunnen geven, als de druk op de begraafplaatsen verder afneemt, met als mogelijk gevolg een toename van lege velden. Op basis van het onderzoek werken we opties uit. De financiering van de begraafplaatsen verandert dan mogelijk ook. We ramen € 25.000 voor het onderzoek.

De participatie op de inventarisatie die in Den Oever en Anna Paulowna is afgelopen. Eind dit jaar communiceren we met deze dorpen hoe we een passend vervolg gaan geven aan het maken van een dorpsagenda voor deze dorpen. Dat geldt ook voor Winkel-Nieuwe Niedorp, waar door initiatiefnemers die willen ontwikkelen een ruimtelijke visie is opgesteld.

Brede Welvaartskader

Vanaf Q4 2023 We zetten in op de toekomstbestendigheid van de begraafplaatsen door functieverbreding en aansluiten bij de trends en ontwikkelingen om te voorkomen dat de jaarlijkse kosten oplopen. Voorstellen daartoe worden gefaseerd uitgewerkt. Per begraafplaats wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Los daarvan wordt bij de behandeling van de belastingvoorstellen een aantal voorstellen gedaan over de tarieven. Q3 Het inspiratiekader Brede Welvaart is aan de raad gepresenteerd. In Q3 identificeren we de ontwikkelingen die we aan de hand van dit kader beoordelen, als onderdeel van het leren werken met dit inspiratiekader.

Omgevingsvisie

We maken een concept afwegingskader voor nieuwe initiatieven van grootschalige- en bedrijfsontwikkelingen op basis van de economische, maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame meerwaarde voor korte en lange termijn. We ramen € 50.000 om dit kader op te stellen. De definitieve versie en het gebruik van dit kader leggen we vast in de Omgevingsvisie. We starten in de tweede helft van 2023 met het opstellen van de Omgevingsvisie.

2de Bestuursrapportage 2023

Q4-2024

Q4 2024 In het kader van de Omgevingswet moet elke gemeente een Omgevingsvisie vaststellen. Momenteel werken wij aan een eerste concept. Dit concept wordt ook met onze inwoners gedeeld. Vaststelling staat gepland voor Q4 2024.

5.4 Programma Vitaliteit Cluster Zorg Wonen en zorg

Met dit project beogen we de instroom in de residentiële jeugdzorg te beperken en uitstroom en doorstroom te bevorderen. Het is gericht op een kleine groep jongeren, die niet (langer) genoodzaakt is om in een residentiële instelling te wonen om de (jeugd)zorg te krijgen die ze nodig hebben. En dit dan zo dichtbij en thuis mogelijk vormgegeven.

Lokale inclusieagenda

Belangrijk uitgangspunt is dat bij alles wat we doen, dat het voor iedereen toegankelijk is. We stellen hiertoe een lokale inclusieagenda op. We ramen daar € 50.000 voor.

Toekomstscenario’s financiën zorg

Inwoners krijgen altijd de zorg die ze nodig hebben. Daarbij wordt meer ingezet op preventie waarmee de instroom en de kosten beperkt worden. Helaas wordt dit ook beïnvloed door verschillende factoren die we als lokale overheid niet zelf in de hand hebben. Om hier toch goed op voorbereid te zijn, werken we verschillende toekomstscenario’s financieel uit. We nemen hierbij in ieder geval de impact van de bevolkingsontwikkeling (vergrijzing) mee. Het gaat

2de Bestuursrapportage 2023

Q4 (mogelijk 2024) De samenwerking met de verschillende stakeholders loopt heel goed. Er is maandelijks voortgang van het project. Het vinden van huisvesting voor dit project is nog steeds de grootste uitdaging op dit moment. In het afgelopen jaar zijn meerdere opties om uiteenlopende redenen afgevallen. Er lopen op dit moment nog 2 sporen om dit gerealiseerd te krijgen op korte termijn. Als deze allebei als optie vervallen, vervolgen we onze zoektocht in 2024. Q4 (mogelijk 2024) Bij de opstelling van de lokale inclusie agenda (LIA) worden afspraken gemaakt over het beoordelen van de toegankelijkheid van ons maatschappelijk vastgoed, scholen en dorpshuizen. Om ervoor te zorgen dat de doelgroep goed betrokken wordt, worden er bijeenkomsten gepland met ervaringsdeskundigen. Dit kan meer tijd vragen dan van tevoren verwacht, waardoor het mogelijk is dat de LIA er later dan Q4 is. Inzicht in de benodigde kosten om de openbare gebouwen en ruimte in de gemeente Hollands Kroon toegankelijk te maken volgen naar aanleiding van de agenda. Structureel proces Vanuit IHK wordt ingezet op innovatieprojecten, zoals Blended Care en de pilot Collectief Tenzij. Wanneer een project succesvol is, wordt deze geborgd. Op deze manier blijven we voorbereid op verschillende factoren die van invloed zijn op de zorg. Dit is een structureel proces, waarbij we proberen om zorg en

hierbij om zowel het beroep op de zorg als het arbeidsmarktvraagstuk.

preventie zoveel mogelijk slimmer en effectiever in te zetten.

Cluster Bestaanszekerheid Re-integratieverordening

Er komen wijzigingen in de Participatiewet en enkele andere wetten aan in verband met onder andere het verbeteren van de regelingen voor loonkostensubsidie. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in de re-integratieverordening.

Q4 De instrumenten in de nieuwe re-integratie verordening worden op arbeidsmarktniveau (NHN) geharmoniseerd. Dit brengt veel afstemming met zich mee. In september 2023 is de cliëntenraad meegenomen in dit proces. De planning is aangepast. Hierdoor wordt de nieuwe re-integratie verordening in december bij de gemeenteraden ingebracht.

Vanaf september 2023 wordt externe ondersteuning ingezet op het actualiseren van het cultuurbeleid 2019-2022. De planning is dat er in juni 2024 nieuw cultuurbeleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Op basis daarvan volgt mogelijk een verdere financiële vertaling.

Q1 2024

Q2 2024 Er is sinds september expertise ingezet om te komen dat een geactualiseerd cultuurbeleid. De verwachting is dat in juni 2024 nieuw cultuurbeleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Inzicht in de benodigde kosten voor de uitvoering volgen naar aanleiding van het herijkte cultuurbeleid.

Cluster Kunst en Cultuur Actualiseren cultuurbeleid

Cluster Sport en Educatie Geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage.

2de Bestuursrapportage 2023

6. Stand van zaken uitvoering Bestuurlijke projecten 2023 6.1 Programma Dienstverlening Cluster Organisatie Communicatie & participatie Dorps/gebiedsmanager

Dorpsraden

Wij maken het concept dorps/gebiedsmanager HK-proof. Wij zien de grote meerwaarde van het combineren van signalen uit het sociale en fysieke domein en het opvolgen van projecten en de communicatie daarover richting inwoners en bedrijven. Dit passen we zodanig in dat het naadloos aansluit op dat wat Hollands Kroon op dit vlak al heeft zonder aan kracht van het concept in te boeten. We ramen hiervoor in € 300.000 in 2023 en € 400.000 in 2024 en verder. Door de dorpsraden financieel te ondersteunen, geven we dorpen de kans om zich van onderop te organiseren. Daarom stellen we voor deze dorpsraden een budget van 10K beschikbaar om hun onkosten te vergoeden.

Q3 Er zijn gebiedsregisseurs geworven en in Q3 2023 starten zij met hun werk.

Q4 Ondersteuning van de dorpsraden vindt op dit moment nog plaats via Kernbeheer en is maatwerk. Er is een voorstel in voorbereiding voor beleidsregels op basis waarvan dorpsraden ondersteund kunnen worden, mogelijk via jaarlijkse subsidie.

2023

2023 Hier wordt continu aan gewerkt: o.a. we brengen het werving – en selectieproces in kaart, onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe contractvormen en organiseren inloop dagen.

Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid Aantrekkelijk en goed werkgeverschap

Voor Hollands Kroon is het van groot belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn die biedt wat werknemers in deze tijd zoeken. Alleen op die manier trekken en houden wij onze mensen in deze krappe arbeidsmarkt. Employer branding is iets wat wij onderzoeken.

2de Bestuursrapportage 2023

6.2 Programma Leefbaarheid Cluster Infrastructuur Onderhoud wegen en civiele kunstwerken Reconstructie Hartweg, Zijdewind - Winkel

De weg krijgt een breedte van 7,5m. De kruispunten worden op deze breedte aangepast en voorzien van een middeneiland zodat de fietsers in 2 keer kunnen oversteken.

Reconstructie Nieuwesluizerweg

Reconstructie Nieuwesluizerweg tussen Waardweg en Slootdorp.

2023

2025-2027

2023-2024 Inmiddels is aannemer bekend die het werk gaat maken. Komend half jaar gaat het project goed voorbereid worden met de omgeving. Uitvoering start voorjaar 2024 en de verwachting is dat het project medio 2024 gereed is. 2025-2027 Op dit moment wordt het plan van aanpak nog uitgewerkt.

Verkeersveiligheid Aanpak Zandweg, Zijdewind We vragen de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor verkeerskundige aanpassingen van (de rotonde van) de Zandweg. Er volgt in 2023-2024 een kredietaanvraag voor uitvoering.

Bosstraat, Winkel

We stellen een budget van € 50.000 beschikbaar voor verkeerskundige maatregelen

2de Bestuursrapportage 2023

2023

2024 Voorbereiding is bijna gereed en gericht op uitvoering in 2024. Er is een investeringskrediet van € 550.000 noodzakelijk voor aanpassing van de rotonde en verkeersveilige fietsroutes. De kredietaanvraag is opgevoerd in de 1e Bestuursrapportage 2023. We zijn nog bezig met externe fondswerving. Als op basis van aanbesteding extra krediet noodzakelijk blijkt, dan leggen we dit via de 1e Bestuursrapportage 2024 voor. 2023 Het plan van Iv-Infra is gepresenteerd aan de bewoners. Er is budget beschikbaar om maatregelen te nemen. Het project moet nog in planning worden gezet en vertraagt mogelijk naar 2024.

Cluster Milieu Energietransitie Buitendijks plan

Dit wordt mogelijk een project in het programma voor Opwek Energie Rijksvastgoed. Consortium, gemeenten en PNH voeren gesprekken over de wijze waarop deze ontwikkeling een meerwaarde voor inwoners kan hebben voor korte en lange termijn. RES zoekgebied Wieringerhoek is onderdeel van het Rijksprogramma voor Opwek Energie Rijksvastgoed (OER). Over het Buitendijks plan vinden waar nodig gesprekken plaats met het consortium, gemeenten en PNH bijvoorbeeld over de wijze waarop deze ontwikkeling een meerwaarde voor inwoners kan hebben voor korte en lange termijn.

2de Bestuursrapportage 2023

2023 e.v.

2023 e.v. Op 24 juni 2021 is middels het vaststellen van de RES 1.0 door de gemeenteraad besloten om: “in te zetten op het realiseren van het Buitendijkse plan duurzaam leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0”. Middels de motie M 2023 10 heeft de raad verzocht het zoekgebied niet meer op te nemen in de RES 2.0. Of het mogelijk is om eenzijdig een gedeeld zoekgebied met gemeente Medemblik en PNH te wijzigen/ verwijderen wordt onderzocht. In maart 2022 heeft de provincie, medeondertekend door Hollands Kroon en Medemblik een aanvraag gedaan bij het Rijk, EZK, voor opname in het OER programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht om in te zetten op de realisatie van Buitendijks plan. Er loopt een voorverkenning naar de mogelijkheden voor realisatie van een integraal project in de Wieringerhoek. Hierin wordt samen met de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden gekeken naar de combinatie energie-opwek, natuurontwikkeling en recreatie om antwoord te geven in hoeverre deze locatie geschikt/ kansrijk is voor een ‘zon-opwater’-project en dit passend is. De verkenning bevindt zich nu in een fase dat we gevolgen van eerder geïnventariseerde uitgangspunten in kaart brengen.

Dit is nodig, zodat wij op dat moment ook een goed beeld kunnen krijgen van de voorwaarden voor mogelijke inpasbaarheid van het project en daar uw raad over kunnen adviseren. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van de

(on)mogelijkheden en niet over een beslissing over het wel of niet realiseren. Los van de overheidsinitiatieven heeft het consortium Meerlicht B.V. eigenaar van het Buitendijks plan een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een Rijkscoördinatieregeling (RCR) omdat het project een energie-opwek groter dan 50MW beslaat. Bij deze grote wordt een project gezien als een energieproject van nationaal belang. De RCR is vooralsnog niet toegekend.

Biodiversiteit Landschapsherstelplan Wieringen

Samen met Stichting Landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV maken we dit plan. Voor uitvoering vragen we subsidie aan bij het Waddenfonds.

2023

2024 Landschap Noord-Holland heeft hierin de lead genomen. We komen wellicht in 2024 nog terug bij uw raad voor financiële ondersteuning voor cofinanciering voor de uitvoering van projecten. Een Waddenfonds subsidie wordt alleen toegekend met cofinanciering. Streven is om de cofinanciering met andere subsidie te organiseren.

Q4 In juni 2023 heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij het Definitief Ontwerp is gepresenteerd. Dit ontwerp wordt dit jaar verder uitgewerkt. In de begroting 2024 houden we, als uw raad de begroting vast stelt, rekening met een investering van € 2.600.000 en start uitvoering in 2024. 2024 Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex (STS) maakt, onder begeleiding van een professionele partij, de behoefte

Cluster Omgevingskwaliteit Leefbaarheid Centrumplan Hippolytushoef

We leggen een definitief ontwerp ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Sportcomplex Niedorp – Winkel

In 2023 moet duidelijkheid ontstaan over de functies van het beoogde sportcomplex en de (financiële) haalbaarheid daarvan. De locatie wordt

2023

2de Bestuursrapportage 2023

bezien in samenhang met de ruimtelijke visie en de op te stellen dorpsontwikkelvisie.

en de vraag inzichtelijk en treed daarover komende periode in gesprek met de verenigingen. Daarbij wordt ook afgestemd of die behoeften ook leiden tot een financieel verantwoord plan. Dat vraagt een grote inspanning, waarbij onzeker is of dat in 2023 al kan leiden tot duidelijkheid. Over het proces van de locatiekeuze en het eventuele samenlopen met de dorpsvisie Winkel/Niedorp wordt dit jaar bestuurlijk een strategische afweging gemaakt. Verwachting is dat daar in 2023 nog geen uitspraak over kan volgen. Tot aan het einde van het jaar zijn de gemeentelijke bijdrage aan het proces geraamd op € 112.000. Voor 2024 is vooralsnog geen gemeentelijke bijdrage geraamd.

2de Bestuursrapportage 2023

6.3 Programma Vitaliteit Cluster Zorg Geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage.

Cluster Bestaanszekerheid Ondersteuning lage middeninkomens

Door de stijgende energieprijzen, inflatie, hogere BTW op levensmiddelen en stijgende brandstofprijzen komen steeds meer mensen in de problemen. Voor de inkomensklasse tot 120% van het sociaal minimum zijn diverse minimaregelingen. De inkomensgroep lage middeninkomens vallen steeds net buiten de boot van zowel lokale als landelijke – al dan niet tijdelijke – regelingen en worden hierdoor onevenredig hard getroffen.

2023

Het is zo voortvarend gegaan dat het plan in 2022 al is afgerond. Uitvoering vindt plaatst in 2023. Er wordt minder beroep op gedaan dan verwacht.

Het Rijk heeft een aantal maatregelen aangekondigd, zoals een prijsplafond vanaf november 2022. Vanaf januari 2023 wordt dit verder uitgewerkt. Hiermee worden een aantal knelpunten opgelost, ook voor de doelgroep lage middeninkomens. Deze maatregelen zijn echter geen pleister voor elke wond. Onze aanpak richt zich de ondersteuning die nog noodzakelijk is naast de door het Rijk genomen maatregelen.

2de Bestuursrapportage 2023

Bijlage 1 Saldo neutrale mutaties Programma

Cluster

Bedrijvigheid

I/U

Incid./struct.

V/N

2023

(Lucht) Havens

Uitgaven

Structureel

-€

70.000

Bedrijvigheid

(Lucht) Havens

Uitgaven

Structureel

€

70.000

Dienstverlening

Bestuur

Salaris

Uitgaven

Structureel

€

550.000

Dienstverlening

Organisatie

Salaris

Uitgaven

Structureel

-€

550.000

Vitaliteit

Zorg

Jeugdzorg Plus

Uitgaven

Structureel

€

34.737

Vitaliteit

Zorg

Jeugdzorg Plus

Uitgaven

Structureel

-€

16.237

Vitaliteit

Zorg

Jeugdzorg Plus

Uitgaven

Structureel

-€

18.500

Bedrijvigheid

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

Uitgaven

Incidenteel

€ 2.000.000

Dienstverlening

Mutatie Reserve Dienstverlening

Vormen bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan (VOP) Den Oever Onttrekken algemene reserve voor de Vorming van Bestemmingsreserve Visserij Ontwikkelingsplan (VOP) Den Oever

Inkomsten

Incidenteel

-€ 2.000.000

2de Bestuursrapportage 2023

Titel

Bijlage 2 Meerjarige mutaties 2de Bestuursrapportage Programma

Cluster

Titel

Bedrijvigheid

(Lucht) Havens

Budgetneutrale correctie

Bedrijvigheid

(Lucht) Havens

Bedrijvigheid

2023

2024

Uitgaven

-€

70.000

-€ 70.000

-€

70.000

-€

70.000

Budgetneutrale correctie

Uitgaven

€

70.000

€ 70.000

€

70.000

€

70.000

Economische Ontwikkeling

Bijstelling naar beneden i.v.m. uitstel naar 2024.

Inkomsten

-€

40.000

€ 40.000

Bedrijvigheid

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

Kapitaalslasten

Inkomsten

-€

18.000

-€

18.000

Bedrijvigheid

Economische Ontwikkeling

Kapitaalslasten

Uitgaven

€

18.000

€

18.000

Bedrijvigheid

(Lucht) Havens

Aanpassing huurinkomsten

Inkomsten

-€

18.000

-€

18.000

Dienstverlening

Organisatie

Inkomsten verkoop 't Veld noord.

Inkomsten

-€ 9.875.000

Dienstverlening

Mutatie Reserve Dienstverlening

Inkomsten verkoop 't Veld noord naar algemene reserve om getrouw beeld te schetsen.

Uitgaven

€ 9.875.000

Bedrijvigheid

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

De bijdrage aan de ROM

Inkomsten

€ 253.000

Bedrijvigheid

Economische Ontwikkeling

De bijdrage aan de ROM

Uitgaven

-€ 253.000

Dienstverlening

Organisatie

aanpassing budget HR 21

Uitgaven

-€

20.000

€

Dienstverlening

Bestuur

Salaris

Uitgaven

€

550.000

€ 550.000

€

550.000

Dienstverlening

Organisatie

Salaris

Uitgaven

-€

550.000

-€ 550.000

-€

550.000

Dienstverlening

Overig

Gemeentefonds

Inkomsten

-€

155.000

-€ 1.549.000

-€ 1.434.000

-€ 1.041.000

Leefbaarheid

Milieu

Uitloop kosten HVC. Indexatie DVO i.c.m. HVC loopt niet gelijk op.

Uitgaven

€

140.000

€ 140.000

€

2de Bestuursrapportage 2023

I/U

42.000

-€

18.000

2025

2026

20.000

140.000

Programma

Cluster

Titel

Leefbaarheid

Omgevingskwaliteit

Omgevingswet

Vitaliteit

Sport & Educatie

Vitaliteit

2023

2024

2025

2026

Uitgaven

-€ 150.000

leerlingenvervoer

Uitgaven

€ 500.000

€ 400.000

€ 300.000

Zorg

jeugdzorgvervoer

Uitgaven

€ 100.000

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

BUIG

Uitgaven

€ 1.200.000

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

BUIG

Inkomsten

-€ 1.200.000

Vitaliteit

Zorg

WMO en Jeugd

Uitgaven

€ 200.000

Vitaliteit

Zorg

Jeugdzorg Plus

Uitgaven

€

34.737

€

34.737

€

34.737

€

34.737

Vitaliteit

Zorg

Jeugdzorg Plus

Uitgaven

-€

16.237

-€

16.237

-€

16.237

-€

16.237

Vitaliteit

Zorg

Jeugdzorg Plus

Uitgaven

-€

18.500

-€

18.500

-€

18.500

-€

18.500

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Jeugdwerkloosheid

Uitgaven

€

50.000

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Jeugdwerkloosheid

Inkomsten

-€

50.000

Vitaliteit

Kunst & Cultuur

Kerktoren Oosterland conform RB 19-07-2023

Uitgaven

€

20.000

€

60.000

€

30.000

€

30.000

Vitaliteit

Zorg

GGD

Inkomsten

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

Vitaliteit

Zorg

Brede SPUK

Uitgaven

€ 211.021

€ 215.048

€ 220.807

€ 109.002

Vitaliteit

Zorg

Brede SPUK

Inkomsten

-€ 256.021

-€ 260.048

-€ 265.807

-€ 154.002

Vitaliteit

Sport & Educatie

Brede SPUK

Uitgaven

€

Vitaliteit

Sport & Educatie

Brede SPUK

Inkomsten

-€ 295.186

-€ 295.181

-€ 277.779

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Brede SPUK

Uitgaven

€

28.799

€

28.798

€

28.798

€

25.907

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Brede SPUK

Inkomsten

-€

28.799

-€

28.798

-€

28.798

-€

25.907

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Brede SPUK

Uitgaven

€ 105.115

€ 103.673

€

77.721

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Brede SPUK

Inkomsten

-€ 105.115

-€ 103.673

-€

77.721

Vitaliteit

Zorg

Brede SPUK

Uitgaven

€ 148.313

€ 136.791

€ 141.049

Vitaliteit

Zorg

Brede SPUK

Inkomsten

-€ 148.313

-€ 136.791

-€ 141.049

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Brede SPUK

Inkomsten

-€ 28.799

-€ 23.038

Vitaliteit

Sport & Educatie

Zuiderzeehal

Uitgaven

-€ 30.000

2de Bestuursrapportage 2023

I/U

93.616

93.611

84.862

Bijlage 3 Reserves 2021

Reserves

2022

2023

Saldo per

31-12-2021

31-12-2022

Vermeerderingen Verminderingen

Saldo per kapitaallast

31-12-2023

A. Reserves A1. Algemene reserves Algemene reserve

13.372.662

20.477.662

Resultaat na bestemming

10.296.000

23.668.662

20.477.662

Afkoopsom havens

4.208.826

Onderhoud havens

Totaal algemene reserves

17.108.000

4.150.355

33.435.307

17.108.000

4.150.355

33.435.307

4.072.511

226.440

3.846.071

80.000

1.606.724

A2. Bestemmingsreserves 1.619.357

1.686.724

Realisatie bestemmingsplannen

159.035

179.035

Onderhoud gemeentegebouwen

1.107.853

1.486.850

390.997

Bovenwijkse voorzieningen

883.624

897.139

13.515

Openbare voorzieningen agriport A7

250.052

229.052

Egalisatie Afvalstoffenheffing

62.428

Risico bouwgronden

1.652.351

2.754.351

Kapitaallasten gemeentelijke eigendommen

1.692.834

1.606.181

Wegen

3.485.383

5.981.383

Kunstwerken

2.285.112

378.186

Schoolgebouwen

15.569.587

15.761.053

Vastgoed

Baggeren

179.035 12.000

1.865.847 910.654

21.000

208.052 62.428 2.754.351

86.653

1.519.528 5.981.383 2.285.112

275.000

378.186 762.534

14.998.519

2.420.817

1.683.817

1.196.372

487.445

Doorontwikkeling buitendienst

583.594

545.660

34.380

511.280

Zwembad

173.873

291.970

Duurzaam toerisme

60.000

2de Bestuursrapportage 2023

118.097

410.067 60.000

Reserves

2021

2022

2023

Saldo per

31-12-2021

31-12-2022

Vermeerderingen Verminderingen

Bedrijfsmiddelen

2.521.677

2.005.277

Sociaal Domein

2.846.979

545.000

Re-integratie en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

1.029.937

900.937

26.000

Economisch en Maatschappelijk Stimulering (revital.fonds)

944.192

940.212

Overhevelingen

929.750

185.000

VOP

200.000

141.491

Saldo per kapitaallast

31-12-2023

349.000

1.714.786 2.301.979 874.937 940.212 185.000

2.000.000

Duurzaam Economisch Sociaal programma

2.000.000

162.528

Totaal bestemmingsreserves

45.027.976

47.002.386

2.997.609

2.768.336

1.111.534

46.120.125

Totaal reserves

68.696.638

67.480.048

20.105.609

6.918.691

1.111.534

79.555.432

2022 Voorzieningen

124.000

38.528

2023

Saldo per 31-12-2022

Vermeerderingen

Saldo per

Verminderingen

31-12-2023

B. Voorzieningen Afkoopsommen onderhoud graven

1.314

300

230

1.384

Bouwgrondexploitatie

1.483

Verplichtingen voormalig wethouders

1.706

Verplichtingen voormalig personeel

920

316

19.147

Riolering

19.463

Agriport Infrastructuur

1.988

400

1.588

Totaal voorzieningen

26.874

300

946

26.228

2de Bestuursrapportage 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=964228a7-a693-42ea-8e2e-080f2cfcf00e