1. Tweede Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
We planten extra bomen.
aantal nieuw geplante bomen per jaar
475
475
475
Tot nu toe zijn er dit jaar in totaal 285 bomen geplant in de openbare ruimte. Het plan is om dit najaar nog 190 bomen te planten.
2e Bestuursrapportage 2022
47
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting
Biodiversiteit We versterken de groenstructuur
m2 houtwallen aangelegd
5.000 m2
In samenwerking met de Agrarische natuurvereniging
en het natuurnetwerk
werken we de komende maanden een aantal plantlocaties uit. Aanplanten start najaar 2022. Samen met Stichting landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV maken we een “Landschapsherstelplan Wieringen”. Bij het Waddenfonds gaan we subsidie aanvragen voor realisatie. % ecologisch bermbeheer
20%
20%
18%
Op basis van de meest recente cijfers is in 2022 ongeveer 18% van het totale areaal aan ruw gras op een ecologische wijze gemaaid.
m2 ingezaaide bloemweides
5.000 m2
500
19.50
We zaaien geen bloemen meer in het buitengebied. Via
m2
0 m2
ecologisch beheer zorgen we voor meer inheemse bloemen. Binnen de bebouwde kom zaaien we nog wel bloemen in.
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid
% ecologisch beheer bosplantsoen
10%
Komend najaar gaan we bomen en struiken oogsten en wegsnoeien langs zon-beschenen bosranden. Zo maken we ecologische bosplantsoenen.
2e Bestuursrapportage 2022
48
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator aantal deelnemers operatie
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
100
300
300
Toelichting In de winter van 2021-2022 hebben we 300 tegeltjes groen
Steenbreek (vergroenen van de
verstrekt. De gemeente Hollands Kroon staat momenteel
eigen tuin)
1e in het klassement kleine gemeenten (inwonersaantal) bij het NK tegelwippen dat tot en met 31 oktober loopt.
uitbreiding van aantal bijenhotels
5
5
5
In het najaar plaatsen we vijf bijenhotels op publieksgerichte locaties.
aantal Tiny Forests
4
4
4
Het tiny forest in Hippolytushoef is gerealiseerd. De andere 3 volgen in het najaar 2022.
Wonen We bevorderen en versnellen de
aantal nieuw gebouwde
woningbouw
woningen aantal woningen ‘in procedure’ naar start bouw
253
19
177
Uit cijfers (hollandskroon.incijfers.nl) blijkt dat er vanaf 1 januari 2022 t/m juli 2022 177 woningen zijn gerealiseerd.
1.000 in 2023
644
644
Uitgaande van de planvoorraad hebben we zicht op het in procedure brengen van zo’n 644 woningen in 2023. Voor het Dahliapark in Winkel is een anterieure overeenkomst getekend en voor andere projecten in Winkel werken we, samen met de initiatiefnemers aan een ruimtelijke visie. Het eerste concept is besproken met alle initiatiefnemers. Voor de Oude Beurs in Middenmeer is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld.
2e Bestuursrapportage 2022
49
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting De verwachting is dat de gemeentelijke woningbouwlocaties 't Veld Noord, Lidl Wieringerwerf en Knarrenhof Wieringerwerf dit jaar nog in de markt gezet worden. Door prijsstijgingen zijn er zorgen over de realisatiemogelijkheden van betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Bij de actualisering van het grondbeleid houden we hier rekening mee.
aantal verstrekte startersleningen
10
1
5
Er zijn 5 startersleningen aangevraagd, waarvan er 3 zijn toegekend en 2 in behandeling bij SVh.
We implementeren de Wet
aantal pilotprojecten
kwaliteitsborging
implementatie van de Wet
1 januari 2023.
Kwaliteitsborging
De pilotprojecten zijn gestart.
2e Bestuursrapportage 2022
3
2
3
De invoering van de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot
50
Cluster Veiligheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
2
1
2
Toelichting
Jeugd We pakken overlast en criminaliteit
aantal projecten tegengaan
veroorzaakt door jeugd(groepen)
overlast jeugd
De Lokale Tafel is een doorlopend programma om jeugdoverlast te beperken en mogelijke hulpvragen in
preventief en repressief aan.
kaart te brengen. In Q1 en Q2 hebben er 2 lokale tafel gesprekken plaatsgevonden. aantal projecten tegengaan
1
1
1
criminaliteit onder jeugd
We maken gebruik van leerlingalert. Een initiatief waarbij middelbare schoolleerlingen voorlichting krijgen over verschillende soorten criminaliteit. Tijdens de HK jongerenweek wordt deze voorlichting gegeven op het Wiringherlant. Er is contact met de school om het te intensiveren.
aantal geregistreerde meldingen
▼
6
40
jeugdoverlast
In totaal zijn er tot op heden in 2022 40 geregistreerde meldingen van jeugdoverlast.
% jongeren tussen de 13-23 met
-
-
Cijfers worden pas eind 2022 bekend.
-
-
Door een uitbreiding van het aantal uren in het contract
jeugdreclassering aantal kernen waar een sluitende
2e Bestuursrapportage 2022
10
aanpak is tussen Jongerenwerk,
van Link Jongerenwerk is het mogelijk om voldoende
Incluzio Hollands Kroon, politie en
flexibel in te spelen op de behoefte van de diverse kernen.
gemeente
Waar we Link nodig hebben, zetten wij ze in.
51
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting Dit is een doorlopende afspraak en het voorstel is niet meer te rapporteren op deze prestatie.
Ondermijning We ontwikkelen een integrale
aantal integrale controles
6
3
5
aanpak op fenomenen, branches
Er hebben inmiddels 5 grote integrale controles plaatsgevonden met ketenpartners.
en locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn. aantal projecten vergroten
4
3
4
bewustwording ondermijning
Op dit moment zijn er 3 lopende projecten voor het vergroten van het bewustzijn op het gebied van ondermijning. Het project ‘Schimmige schuren’, Volans en weerbaarheidsscan organisatie. Een vierde project dat gaat over het vergroten van meldingsbereidheid is in voorbereiding.
aantal bestuurlijke optredens
8
3
5
ondermijning gerelateerd
Optredens zijn afhankelijk van constateringen, niet elke controle leidt tot het constateren van een overtreding, maar draagt altijd bij aan de zichtbaarheid.
aantal meldingen ondermijning gerelateerd
8
5
15
Meldingen worden ontvangen via MeldMisdaadAnoniem, Fixi en vanuit de interne organisatie. Alle meldingen worden opgepakt en uitgezocht.
Zorg en Veiligheid
2e Bestuursrapportage 2022
52
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
We voorkomen en bestrijden
aantal geregistreerde meldingen
problemen in de woon- en
overlast verward persoon
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
▼
▼
▼
Toelichting Ten opzichte van vorig jaar zien we een daling van het aantal meldingen van 13%.
leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen. % geslaagde
45%
36%
-
Nieuwe cijfers worden later dit jaar bekend.
▼
▼
▼
We zien ten opzichte van vorig jaar een daling van 26% in
buurtbemiddelingstrajecten aantal geregistreerde meldingen woonoverlast aantal geregistreerde meldingen
het aantal meldingen van burenruzies. ▼
9
11
In Q1 zagen we 9 meldingen. Dat is opgelopen naar 11.
▲
-
-
Op dit moment is er nog geen casus geweest waar gebruik
van huiselijk geweld aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke
is gemaakt van regelgeving op basis van de Wet Aanpak
overlast.
Woonoverlast.
Polarisatie en radicalisering We beschermen de veiligheid van
aantal geregistreerde meldingen
de inwoners van Hollands Kroon
van incidenten
2
2
In het I2O (integraal informatie overleg) waar integraal gekeken wordt naar personen waar sprake is van
tegen potentieel gewelddadig
radicalisering/ extremisme is in de periode tot en met april
gedrag of elke andere vorm van
één persoon besproken uit Hollands Kroon en één persoon
gedragingen die ideologisch gericht
van buiten de regio die hier regelmatig verblijft. In Q2 is er
zijn op het ontwrichten van de
geen melding geweest.
samenleving.
2e Bestuursrapportage 2022
53
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
▼
-
28
3
-
1
Toelichting
Cybercrime Inzicht verkrijgen in de
aantal geregistreerde delicten van
ontwikkeling en omvang van
cybercrime
cybercrime in Hollands Kroon. aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime
2e Bestuursrapportage 2022
Er wordt samenwerking met scholen gezocht en een koppeling met het digitaal jongerencentrum uitgewerkt.
54
Financiële mutaties Leefbaarheid
2e Bestuursrapportage 2022
55
2e Bestuursrapportage 2022
56
2e Bestuursrapportage 2022
57
2e Bestuursrapportage 2022
58
2e Bestuursrapportage 2022
59
2e Bestuursrapportage 2022
60
Resume programma Leefbaarheid
2e Bestuursrapportage 2022
61
Programma Vitaliteit Voortgang prestaties Cluster Zorg Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting
Zorgtaken We leveren snelle, effectieve en
aantal casussen die vanuit de
kwalitatief goede Wmo- en
doorbraakmethode zijn opgepakt
8
4
Jeugdhulp aan iedereen die het nodig heeft. % instroom van scheiding
20% daling
Het project scheidingsplein loopt
gerelateerde problematiek in de
goed. Uit de ervaringen tot nu toe
jeugdzorg
blijkt dat de dienstverlening bekend is geraakt bij inwoners en ketenpartners. Het wijkteam ziet ook een verschuiving in de hulp die ze bieden. Er is nu in een eerder stadium van de scheiding contact, waardoor eerder hulp aangeboden wordt en kan worden bijgestuurd om escalatie te voorkomen. De verwachting is dat de verschuiving in hulpaanbod een trend
2e Bestuursrapportage 2022
62
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting is die zal doorzetten. Enerzijds door een groter bereik van mensen op een laagdrempelige manier en anderzijds door de samenwerking tussen betrokken hulpverlenende partijen.
mate van ervaren van eigen regie
5% stijging
Dit cijfer moet uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) volgen. Deze volgt later dit jaar.
verhouding pleegzorg versus
25%
residentieel
44%
Deze stijging is het gevolg van de wetswijziging rondom het woonplaatsbeginsel. Daardoor hebben wij een aantal kinderen weer terug onder onze verantwoordelijkheid (circa 5 in groepsverblijf) en zijn er veel kinderen ‘terug’ naar hun oorspronkelijke gemeente (circa 36 vanuit Pleegzorg).
% hulp door wijkteam tov specialistische zorg
50
Door overgang naar het nieuwe ICTsysteem PINK kan de data voor het wijkteam tot op heden nog niet worden ontsloten. Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht.
2e Bestuursrapportage 2022
63
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
kosten per klant
Status
April
Juli
2022
2022
€ 1650,-
Toelichting Door overgang naar het nieuwe ICTsysteem PINK kan de data tot op heden nog niet worden ontsloten. Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht.
wachttijd start zorg ten opzichte
Wijkteam:
van moment van aanmelden
-
een toenemende vraag en
contact:
contact:
tegelijkertijd kost het meer moeite
<3 dagen
<3 dagen
om bij vertrek van personeel nieuwe
Start
mensen te vinden. Er is tijdelijk een
Wmo: 2
Wmo: 2
medewerker ingehuurd die het
weken
weken
wachtlijstbeheer op zich neemt om
Start
klanten op de wachtlijst goed te
Jeugd: 6 –
Jeugd: 3
monitoren.
8 weken
maanden
Aanbieders:
Aanbieders:
< 3 maanden
<3 maanden
-
Start
Start
-
We zien de wachttijden oplopen door
Eerste
-
Eerste
Wijkteam:
-
-
(treeknorm) doorstroom (gemiddelde doorlooptijd in maanden)
12
Door overgang naar het nieuwe ICTsysteem PINK kan de data tot op heden nog niet worden ontsloten.
2e Bestuursrapportage 2022
64
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht.
doelrealisatie (gemiddeld)
80%
Wijkteam: -
Door overgang naar het nieuwe ICT-
Aanbieders:
systeem PINK kan de data voor het
74,3%
wijkteam tot op heden nog niet worden ontsloten. Naar verwachting is er eind van dit jaar inzicht. Voorde aanbieders is er een gemiddelde opgenomen. De bandbreedte varieert tussen de 5090%
tevredenheid ketenpartners
80%
90%
Ondanks dat de streefwaarde wordt gehaald, zien we dat het rapportcijfer lager is (van een 7,2 naar een 6,7). Er wordt gekeken naar de aanbevelingen en onderzocht of en hoe dit kan worden verbeterd.
tevredenheid over samenwerking
Volgt uit het cliëntervaringsonderzoek
ketenpartners door klant
(CEO). Deze volgt later dit jaar, zodra deze beschikbaar is.
mate van professionele autonomie
7,5
7,5
door medewerker
2e Bestuursrapportage 2022
65
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
begroting versus realisatie en
Afwijking is
prognose We bieden ondersteuning, zodat
% inwoners van 75 jaar en ouder
oudere mensen en mensen met
dat zelfstandig woont
Toelichting
2,9% 94%
95%
Cijfer over 2022 volgt begin 2023.
een beperking langer plezierig en gezond thuis kunnen wonen. aantal inwoners met een medische
35
25
hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger We ondersteunen bij het
% van inwoners in Hollands Kroon
wegnemen van belemmeringen
dat structureel mantelzorg verleent
voor het verlenen van mantelzorg
aan hulpbehoevende vrienden of
50%
47%
Cijfer van april 2022 is afkomstig uit inwonerspeiling.
familie
We gaan op dit moment uit van 800 mantelzorgers in de gemeente.
We stimuleren en ondersteunen
aantal vrijwilligers dat
vrijwilligerswerk
gewaardeerd is door ons
250
Sociale samenhang en eenzaamheid We stimuleren initiatieven die
aantal ondersteunde initiatieven
bijdragen aan een actief dorps- en
via de werkgroep ‘Leefbaarheid
verenigingsleven
door ontmoeten’
2e Bestuursrapportage 2022
5
2
3
We zijn in Q2 gestart met een nieuwe kern.
66
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
2022 aantal bezoekers van een
April
Juli
2022
2022
7000
Toelichting Naast de fysieke ontmoetingspunten
ontmoetingspunt met
in de kernen is er ook een digitaal
activiteitenaanbod (dagbesteding
informatie- en ontmoetingspunt voor
en inloop)
jongeren van 10 -23 jaar in voorbereiding.
aantal activiteiten, gericht op een
27
Later dit jaar wordt de jaarlijkse
dementievriendelijke gemeente
Wereld Alzheimer Dag met activiteiten georganiseerd.
Cluster Bestaanszekerheid Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
10
4
7
Toelichting
Schulddienstverlening We organiseren toegankelijke
aantal 100% betalingsregelingen
In 2021 waren dit er 14. Dat betekent
schulddienstverlening voor
dat we voor Q1 op het goede niveau
inwoners en ondernemers.
zitten. Van het totaal aantal trajecten dat loopt is 5% een 100% betalingsregeling. aantal schuldregelingen
>11
6
12
In 2021 kwamen we uit op 28 schuldregelingen. Het is nog te vroeg om een verwachting over het oplopen
2e Bestuursrapportage 2022
67
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting van schuldregelingen uit te spreken, ook vanwege huidige prijsstijgingen.
aantal ondernemers die gebruik
Richtlijn is dat bij de start van Q3 het
maken van BBZ en hulp krijgen van
samenwerkingsplan gaan uitvoeren.
SDV
Aan het einde van dit jaar is nog niet duidelijk of we meer ondernemers dan voorgaand jaar hebben kunnen helpen door het nieuwe plan. Daarvoor is de tijd waarschijnlijk te kort, maar het is een start richting 2023 waarin de uitvoering en evaluatie plaatsvindt.
We faciliteren diensten, trainingen
aantal bezoekers informatiepunt
en activiteiten, gericht op het
digitale overheid
100
versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid. Inkomensvoorziening We verstrekken bijstand en blijven
% van de inkomensgroep tot 110%
50%
36%
De informatie hierover op de website
streven naar uitstroom.
van de bijstandsnorm dat
is vernieuwd zodat de regeling voor
deelneemt aan Meedoen Hollands
de inwoner nog duidelijker is.
Kroon
2e Bestuursrapportage 2022
68
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
klanttevredenheid over de
Status
April
Juli
2022
2022
8,5
Toelichting De uitvraag is gepland voor Q3.
toegankelijkheid van onze minimavoorzieningen. % van de doelgroep met een
27%
29%
20%
11%
inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm maakt gebruik van de aanvullende verzekeringen van gemeente Hollands Kroon % van de inkomensgroep tot 105%
In het najaar wordt de individuele
van de bijstandsnorm dat gebruik
inkomenstoeslag onder de aandacht
maakt van de individuele
gebracht bij inwoners.
inkomenstoeslag. % volledige uitstroom uit de
10%
bijstand % van de deelnemers die aan het
We gaan geen pre-start klas opstarten
besluit bijstandsverlening
dit jaar, zoals toegelicht in de eerste
zelfstandigen (bbz) pre-start
bestuursrapportage.
uitgestroomd. Indien nodig leveren we maatwerk. We zorgen voor duurzame
% een indicatie banenafspraak of
plaatsing van mensen met een
beschut werk is in passend werk of
afstand tot de arbeidsmarkt.
een maatwerktraject geplaatst
2e Bestuursrapportage 2022
100%
69
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
% gedeeltelijke uitstroom (klanten
Status
April
Juli
2022
2022
Toelichting
30%
met een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering). % mensen met een uitkering dat
100%
een trajectplan heeft.
99%
Tien personen hebben nog geen trajectplan. Dit komt omdat ze nog maar kort een uitkering ontvangen.
Schoolverzuim We dringen voortijdig
% voortijdig schoolverlaters in
schoolverlaten op scholen terug.
Hollands Kroon
1,8%
De cijfers over het lopende schooljaar volgen later.
Nieuwkomers Wij vangen nieuwkomers in
% nieuwkomers die in 2022 in
Hollands Kroon op en
Hollands Kroon zijn komen wonen
kunnen de enquêtes verspreiden. Wij
ondersteunen hen, zodat ze zo snel
dat aangeeft goed opgevangen te
merken dat de respons nog laag is en
mogelijk, op basis van vergelijkbare
zijn.
gaan vanaf nu ook de enquêtes via
kansen, participeren in de
100%
Wij kunnen weer op huisbezoek en
WhatsApp verspreiden.
maatschappij (het liefst via passend werk).
2e Bestuursrapportage 2022
70
Cluster Kunst en Cultuur Wat gaan we ervoor doen? We faciliteren culturele
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
50%
58%
75%
Toelichting
Volgt
evenementen in de kernen. We faciliteren cultuureducatie in het % scholen waar cultuureducatie basisonderwijs.
10 scholen doen mee via Cultuur met
onderdeel uitmaakt van het
Kansen van Triade. Daarnaast doen 17
lesprogramma.
scholen mee aan Muziek in de Klas van het Cultuurplatform Hollands Kroon.
We beschermen ons (culturele)
totaal aantal gemeentelijke
erfgoed dat representatief is voor
monumenten
40
25
32
April
Juli
2022
2022
de geschiedenis van onze gemeente.
Cluster Sport en Educatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022 40%
Status
25%
Toelichting
We faciliteren initiatieven die
% middelbare scholieren dat op RSG
Na de zomerperiode wordt er een
bijdragen aan het terugdringen van
Wiringherlant voorlichting krijgt
doorstart gemaakt en dit betekent dat
alcoholmisbruik onder jongeren
over alcohol en drugs.
we de streefwaarde in 2022 gaan realiseren.
2e Bestuursrapportage 2022
71
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
aantal verkooppunten van alcohol
Status
April
Juli
2022
2022
50
Toelichting Het nalevingsonderzoek wordt gedaan
dat wordt gecontroleerd op
door de GGD en voldoet elk jaar aan
naleving.
de eisen. Om deze reden zal deze indicator niet terugkomen.
We stimuleren een gezonde
aantal preventieve
4
4
De preventieakkoorden zijn
levensstijl bij kinderen tussen 2 en
programmalijnen vanuit Gezonde
vastgesteld, samenwerking met
18 jaar door inzet op de pijlers
Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG)
Noordkop Gezond voor Elkaar, JOGG is
voeding, gedrag en bewegen.
dat is geïmplementeerd onder een
vormgegeven.
groep sociale partners. % kinderen (2 – 18 jaar) met
20%
De streefwaarde wordt behaald maar
overgewicht dat deelneemt aan het
vaak is de hulpverlening rondom het
programma Lekker in je Life.
kind al gestart (Incluzio, fysio, dietiek) waardoor het programma zelf mosterd na de maaltijd is. We gaan hierom de subsidierelatie met LIJL per 31 december 2022 beeindigen en het programma integreren bij Incluzio.
% gezinnen van deelnemers aan
75%
75%
100%
Lekker in je Life dat na een jaar aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen.
2e Bestuursrapportage 2022
72
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde
Status
April
Juli
2022
2022
2022
12
12
12
Toelichting
We faciliteren voldoende
aantal accommodaties in de kernen
accommodaties om sociale
die door ons gefaciliteerd zijn voor
moeilijk hebben. We kijken naar een
samenhang te borgen.
instandhouding van
(financieel) ondersteuningsplan en
accommodaties voor sport, cultuur
kaders waarbinnen wij als gemeente
en ontmoeting
kunnen ondersteunen.
We houden onderwijs en
% bereik vve-doelgroepkinderen
onderwijsfaciliteiten toegankelijk
voorschoolse educatie
100%
87%
We merken dat accommodaties het
Aandachtspunt waar de GGD en partners nauwelijks invloed op
voor alle kinderen in Hollands
hebben, is dat de ouders zelf een
Kroon
keuze maken om hun peuter een kinderdagverblijf te (blijven) laten bezoeken waar geen voorschoolse educatie is. In het eerste kwartaal van 2022 zijn 29 peuters geïndiceerd voor VVE en toegeleid naar de peuterschool. Vier van de 29 peuters bezoekt een kinderdagverblijf of gastouder. % aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-
100%
100%
100%
Op alle peuterspeelzalen is een aanbod.
doelgroepkinderen
2e Bestuursrapportage 2022
73
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
% inwoners dat lid is van de
9%
Status
April
Juli
2022
2022 9%
bibliotheek
Toelichting Vanaf januari 2022 stijgt het ledenaantal licht (+143 sinds peildatum 2021).
beoordeling van basisonderwijs
7
Cijfer wordt pas later dit jaar bekend.
over diensten van de Kopgroep Bibliotheken bereik aantal scholen door Kopgroep Bibliotheken
21
22
22 scholen hebben een module afgenomen van het programma Doe de Bieb. Daarvan gebruiken 12 scholen de hoogste module ‘Extra boeken’ met een wisselcollectie van vijf boeken per leerling per school.
2e Bestuursrapportage 2022
74
Financiële mutaties Vitaliteit
2e Bestuursrapportage 2022
75
2e Bestuursrapportage 2022
76
2e Bestuursrapportage 2022
77
Resume programma Vitaliteit
2e Bestuursrapportage 2022
78
Ontwikkelingen en risico’s Stijging kosten projecten Aanbestedingstrajecten voor nieuwe en of vervangingsprojecten verlopen moeizaam en slagen tot op heden nauwelijks door de marktontwikkeling, waarbij de geraamde kosten ver uit de pas lopen ten opzichte van de werkelijke kosten. In algemene zin betekent dit dat eerder vastgestelde investeringskredieten, veelal herzien moeten worden. Dit leidt tot een bijstelling van kredieten naar boven en inherent daaraan, aanvullende kredietvoorstellen aan uw raad. De projecten die hier onder andere mee te maken hebben zijn de Brandweerkazerne Middenmeer, Ontwikkeling Campus De Terp en de ontwikkeling van het scholengebouw Campus de Terp. Het Investeringskrediet voor deze projecten is al vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2022 worden op basis van nieuwe calculaties aanvullende kredieten aangevraagd als blijkt dat versoberen niet mogelijk en/of wenselijk is. Implementatie nieuwe kernapplicaties Kernapplicaties zijn, zoals het woord al suggereert, applicaties die essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering. Burgerzaken, Financiën, Sociaal Domein en Belastingen zijn daar voorbeelden van. Gemeente Hollands Kroon is na een aanbesteding overgegaan van leverancier Centric naar Pink Roccade.
De benodigde migraties, zoals het overzetten van data vanuit Centric in de nieuwe Pink systemen en de daarbij horende organisatieaanpassingen, zouden volgens planning dit voorjaar in zijn geheel afgerond zijn. Dat is niet gehaald. Met Pink zijn vervolgens harde afspraken gemaakt om concrete verbeteracties in te zetten. Inmiddels heeft dat positief resultaat opgeleverd en zijn verschillende applicaties al gemigreerd. Daarna volgt de doorontwikkeling. De inschatting is dat tegen het einde van het jaar alle pakketten de door ons gewenste sturingsinformatie kunnen leveren. Daar wordt met man en macht aan gewerkt.
Omgevingswet De Omgevingswet bundelt vrijwel alle wetgeving in het fysieke domein en moet de omslachtige besluitvoering versnellen. Invoering van de wet is vooralsnog voorzien op 1 januari 2023. Verder uitstel wordt niet uitgesloten. De structurele effecten van de invoering van de Omgevingswet worden verder uitgewerkt richting begroting 2023.
Uitvoering Jeugdzorg en WMO
2e Bestuursrapportage 2022
79
Door de problemen met de implementatie van de nieuwe systemen, waaronder die voor het sociaal domein, bestaat nog enige onzekerheid over de volledigheid van de cijfers voor de realisatie en ontwikkeling van de kosten van het Sociaal Domein in 2022. Hierdoor is het voor Incluzio niet mogelijk om een volledige Q rapportage op te leveren en zijn veel van de indicatoren in het programma Vitaliteit nu nog niet van een status voorzien. BUIG De Rijksbijdrage (BUIG) voor uitkeringen is bij de eerste bestuursrapportage bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking over 2022. Het definitieve budget wordt eind september vastgesteld, deze kan in zowel positieve als negatieve zin afwijken van de voorlopige beschikking over 2022. Oekraïne In deze bestuursrapportage zijn alleen de kosten en opbrengsten verwerkt waarvan de regelingen bekend zijn (leerlingenvervoer en gemeentelijke noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne). Nog niet voor alle kosten zijn regelingen uitgewerkt en/of is bekend hoe ze vergoed gaan worden. Het uitgangspunt is de toezegging vanuit het Rijk dat gemeenten een reële vergoeding ontvangen.
2e Bestuursrapportage 2022
80
Bijlage 1: Meerjarige mutaties
2e Bestuursrapportage 2022
81
2e Bestuursrapportage 2022
82
2e Bestuursrapportage 2022
83
2e Bestuursrapportage 2022
84
2e Bestuursrapportage 2022
85
2e Bestuursrapportage 2022
86
Bijlage 2: Saldo neutrale mutaties
2e Bestuursrapportage 2022
87
2e Bestuursrapportage 2022
88
Bijlage 3: Stand van de reserves
2e Bestuursrapportage 2022
89
2e Bestuursrapportage 2022
90
Bijlage 4: In 2022 vastgestelde raadsbesluiten met een begrotingswijziging Omschrijving
Status
Link naar raadsbesluit
Krediet
Kredietaanvraag energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen in beheer
vastgesteld
25-nov-2021 (C14)
Structureel n.a.v. 2e Bestuursrapportage 2021
vastgesteld
21-dec-2021 (C11)
Krediet Openbare Ruimte de Terp Wieringerwerf
vastgesteld
17-feb-2022(C7)
€
3.200.000
Uitvoerings krediet Terpstraat Wieringerwerf
vastgesteld
17-feb-2022 (C8)
€
3.052.000
Krediet Uitvoeringsagenda groen ’t Veld-Zijdewind
vastgesteld
3-mrt-2022 (C5)
€
517.000
1ste bestuursrapportage 2022
vastgesteld
23-jun-2022 (C12)
€
450.000
Voorbereidingskrediet Geluidscherm A7
vastgesteld
Sportcomplex HK zuid
€
Bedrag 2022
6.712.000
€
€
Bedrag 2023 -
€
Bedrag 2024 -
€
Bedrag 2025 -
€
Bedrag 2026 -
€
12.000
42.000
€
25.000
€
25.000
€
25.000
€
25.000
€
-
€
69.472
€
139.769
€
159.209
€
162.509
€
-
-
€
87.500
€
87.500
€
87.500
€
16.171
€
34.468
€
34.468
€
34.468
€
345.527
€
345.527
€
345.527
€
345.527
€
40.000
€
€
1.923.400
14-apr-2022 (C6)
€
50.000
vastgesteld
1-feb-2022 (C5)
€
45.980
De Kop Werkt
vastgesteld
9-jun-2022 (C14)
€
170.760
€
170.760
€
170.760
Krediet herstructurering Wieringerwerf
vastgesteld
4-nov-2021 (C3)
€
40.000
€
40.000
€
40.000
2e Bestuursrapportage 2022
91
Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2022 Programma Bedrijvigheid Stand van zaken Economische ontwikkeling
Herijking
De geactualiseerde speerpuntennotitie 2022-2026 van de OFHK is door de OFHK zelf gedeeld met de
speerpuntennotitie OFHK diverse raadsfracties in februari 2022. Vlak voor de verkiezingen. Een afschrift hiervan is gedeeld met het (2022-2026), in
college. Alle politieke partijen zijn als het goed is bekend met deze speerpuntennotitie (zijn
afstemming met deze
geïnformeerd). De speerpuntennotitie wordt nog besproken met het nieuwe college.
partij Economische ontwikkeling
Implementatie en
Op 8 maart 2022 heeft het college van B&W de Strategie en het Convenant lokaal vastgesteld. De
monitoring regionale
gemeenteraad is via een memo geïnformeerd. Op 13 mei 2022 is het regionale convenant werklocaties
afspraken convenant
bekrachtigd middels ondertekening door regiogemeenten en Provincie. Het beleidsstuk wordt inmiddels
werklocaties Kop NH.
actief ingezet en toegepast! Zodra jaarlijkse monitoring heeft plaatsgevonden kan hierover nader worden geïnformeerd.
Economische ontwikkeling
Een kader voor Agriport.
Het kader voor Agriport is meegenomen in het Concept Koersdocument voor de Omgevingsvisie. Wat
Hierin staan
betreft hyperscale datacenters is er op nationaal niveau nieuw beleid gekomen: het voorbereidingsbesluit
uitgangspunten en
over datacenters van de Minister is omgezet in een concept Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb).
afspraken over strategie
Deze is ter consultatie opengesteld van 12 juni tot 10 juli. In samenwerking met provincie en de VNG
en uitvoering voor de
volgen wij deze nieuwe regelgeving met belangstelling. De huidige ontwikkelingen in Hollands Kroon
realisatie van datacenters worden hierdoor niet negatief beïnvloed. De vestigingsvoorwaarden voor datacenters vanuit de provincie
2e Bestuursrapportage 2022
92
Economische ontwikkeling
en andere grootschalige
zijn in goede samenwerking met de gemeente opgesteld. Deze worden van 27 augustus tot 2 oktober ter
bedrijfscomplexen.
inzage gelegd door de provincie.
Opstellen Integrale
Na vaststelling van het nieuwe collegeprogramma zal de integrale economische koers worden uitgewerkt
Economische Koers 2022- en aangeboden worden aan het college en de raad. Naar verwachting is dat in het najaar van 2022. 2026 op basis van doelstellingen nieuw coalitieprogramma Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling
Plan van aanpak voor
Dit betreft de lokale wensen voortvloeiend uit de NEER SCAN (toekomstbestendige bedrijventerreinen)
toekomstbestendige
van Stec (2021). Hoe hier invulling aan wordt gegeven, dient nog te worden bepaald. Doordat de prioriteit
bedrijven(terreinen)
lag bij andere activiteiten en door capaciteitsgebrek is deze activiteit nog niet opgestart.
Implementatie van nieuw De verwachting is dat het stuk in de 2e helft van 2022 wordt aangeboden aan het college en de raad. Het beleid voor (de
conceptbeleid ligt er. Het is gedeeld met een aantal belanghebbenden en wordt nog besproken met het
huisvesting van)
nieuwe college.
arbeidsmigranten.
Programma Dienstverlening Stand van zaken Bestuur
Participatieverordening
Er is vertraging opgelopen, omdat ervoor gekozen is de insteek met de nieuwe raad en het nieuwe college af te stemmen. Het proces tot besluitvorming staat vast te beginnen met een beeldvormende vergadering. Implementatie start eind dit jaar en loopt door in 2023.
Bestuur Organisatie
Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording een verplicht onderdeel van de jaarrekening. Het college
proces van invoering start in september van dit jaar.
Wet Open Overheid
De Woo is 1 mei in werking getreden en regelt het recht van burgers op publieke informatie van de overheid. De wet onderscheidt twee manieren waarop de overheid informatie
2e Bestuursrapportage 2022
93
openbaar dient te maken: passief (‘op verzoek’) en actief (‘uit eigen beweging’). De wijzigingen die de Woo voor de passieve openbaarmaking met zich meebracht zijn geïmplementeerd. De verplichting tot actieve openbaarmaking wordt de komende jaren stapsgewijs ingevoerd. De exacte fasering hiervan moet nog worden vastgesteld door het Rijk. Organisatie
Security road map
Beleid t.a.v. de security road map is in ontwikkeling en wordt binnenkort aan het DT voorgelegd. Los van het overstijgende beleid wordt er al middels 2 projecten gewerkt aan security. Het ene project betreft de migratie naar de Cloud, het andere heet de titel ‘basis op orde’. Onderwerpen die in deze projecten terugkomen zijn: continue kwetsbaarheid scanning, veilige configuratie van mobiele devices en netwerkapparatuur, inrichting van grensverdediging evenals beveiliging van email en browser.
Programma Leefbaarheid Stand van zaken Infrastructuur
De nieuwe top-10 van
De top-10 wordt na het zomerreces vastgesteld door het college en daarna verstuurd naar de raad.
subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties. Infrastructuur
Onderzoek naar de
Op basis van bovengenoemde doelstelling uit de begroting is voor 2022 een eenmalig budget van
milieukundige kwaliteit
€100.000,- beschikbaar gesteld om te hoog liggende bermen milieukundig te onderzoeken en een
van de te hoog gelegen
(meerjaren) plan incl. kostenraming te maken voor het verlagen en aanvullen van bermen. In het tweede
bermen en een Plan van
kwartaal 2022 is duidelijk geworden dat het eenmalige budget niet nodig is. De doelstelling om te hoog
aanpak incl. kostenraming
liggende bermen te verlagen en te laag liggende bermen aan te vullen blijft echter overeind.
voor het verlagen van de te hoog liggende bermen 2e Bestuursrapportage 2022
94
Eind 2021 is een inventarisatie uitgevoerd van welke bermen te hoog en welke te laag liggen. Begin 2022 is op basis van de inventarisatie bepaald wat de jaarlijkse hoeveelheden zijn voor het verlagen en aanvullen van bermen. Deze hoeveelheden zijn opgenomen in het bestek voor onderhoud aan bermen en sloten. Begin 2022 is het onderhoud aan bermen en sloten aanbesteed en net voor de zomer is er een meerjarige raamovereenkomst afgesloten. Binnen de gesloten overeenkomst is het niet nodig dat wij de bermen nader milieukundig onderzoeken. Eind juli heeft de contractpartij opdracht gehad voor het verlagen en aanvullen van de bermen die op het moment van inventarisatie aangepakt moesten worden. De werkzaamheden zijn in de maand augustus. We houden in de komende jaren in de gaten waar bermen verlaagd of aangevuld moeten worden. Elk voorjaar krijgt de aannemer opdracht om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt bewust in het voorjaar zodat de bermen weer snel groen kunnen worden. Met deze aanpak verwachten we het probleem van te hoog en te laag liggend bermen op te lossen en de bermen op peil te houden. Infrastructuur
Onderzoek naar de actuele Het onderzoek is goed uitgevoerd en afgerond. Uit de schouw en de verkeerskundige logging blijkt dat verkeerssituatie van het
het kruispunt zowel in de ochtend- als avondspits nog een beperkte toename van verkeer kan opvangen.
kruispunt Agriport,
Om verkeersproblemen te voorkomen nemen we waar nodig tijdelijke maatregelen (omleiden van
Koggenrandweg, N239,
bouwverkeer en monitoring) in overleg met de provincie en Rijkswaterstaat.
Coppershorn
Ook wordt in overleg met de provincie en gemeente Medemblik toegewerkt naar een reconstructie van de kruising. Dit project is opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur van de provincie.
Infrastructuur
Plan verkeersafwikkeling
Er is een plan van aanpak voor bouwverkeer van deelgebied B1 opgesteld. Op deze locatie kan echter
van deelgebied B1 zonder
pas gebouwd worden als het bestemmingsplan onherroepelijk is en er een omgevingsvergunning is
dat het kruispunt Agriport, verleend. Dit is pas mogelijk als de reconstructie van de kruising is afgerond.
2e Bestuursrapportage 2022
95
Koggenrandweg, N239, Coppershorn extra wordt belast, zowel in de bouwfase als in de eindsituatie. Milieu
Uitvoeringsagenda
Op 7 juli 2022 is het eerste concept beeldvormend met de raad besproken. De uitvoeringsagenda wordt
klimaatadaptatie Hollands naar verwachting in het najaar aangeboden voor besluitvorming. Kroon Milieu
Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027
Omgevingskwaliteit
Beheerplan Ecologisch
In samenspraak met natuurverenigingen, de LTO en de nieuwe maaiaannemer is het nieuwe
bermbeheer buitengebied bermbeheer opgebouwd. We maaien ruim 20% van ons bermareaal ecologisch, ongeveer 25% wordt gemaaid waarna de vegetatie direct wordt opgezogen (semi ecologisch) en de rest wordt gewoon geklepeld. We werken nog aan een digitale storymap waar iedereen kan inzien hoe het gras in zijn/haar buurt wordt beheerd. Omgevingskwaliteit
Beheerplan Ecologisch
In het integraal beheerplan openbare ruimte is opgenomen dat 50.000 m2 van het gazon wordt
grasbeheer binnen
omgevormd naar meer kruidenrijk gras. Dit jaar zijn we gestart met ca. 20.000 m2 met als doel dit uit te
bebouwde kom
breiden naar 50.000 m2 in 2025. Ook deze locaties zijn straks in te zien in de storymap waaraan gewerkt wordt.
Omgevingskwaliteit
Plan vergroening
Momenteel lopen hierover gesprekken met de OFHK. Het wordt verbreed naar "verduurzaming
bedrijventerreinen
bedrijventerreinen" en meegenomen in de herziening van het programma duurzaamheid, wat naar verwachting op 27 september a.s. door de raad behandel kan worden.
Omgevingskwaliteit
Inventarisatie van
De gemeente is lid geworden van de NDFF. Met deze Database kunnen we inzien welke soorten (planten
voorkomende soorten
en dieren) waar waargenomen zijn. Dit is waardevolle informatie om bijvoorbeeld het beheer op een
flora en fauna
2e Bestuursrapportage 2022
96
bepaalde soort af te stemmen. Monitoring is een van de belangrijke punten die in de herziening van het programma duurzaamheid wordt meegenomen. Omgevingskwaliteit
Inventarisatie van
Uitwerking van dit voornemen start in Q4.
braakliggende kavels/terreinen die erkend kunnen worden als 'tijdelijke natuur' Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit
Strategie voor inzaaien
De uitvoeringsstrategie is aangepast. Inwoners kunnen via Kernbeheer alleen nog binnen de bebouwde
van bloemenmengsels en
kom bloemzaden krijgen. In het nieuwe programma duurzaamheid wordt uitgewerkt hoe we dit op
natuurlijke vegetatie
kunnen schalen grotere velden en perken.
Plan toekomstbestendig
Afgelopen juli is er een participatie avond geweest om ideeën en kansen van zowel ondernemers als
maken van het centrum
bewoners en bezoekers te benoemen. Deze komen samen in een voorlopig ontwerp, dat na de zomer
van Hippolytushoef
met de klankbordgroep wordt besproken.
Koersdocument en
Op 3 mei 2022 stemde het (vorige) college in met het concept Koersdocument, ter afronding van deze
Omgevingsvisie
fase in het proces. Het koersdocument stemmen wij de komende periode af op het coalitieakkoord. De verwachting is dat in het najaar de 2e participatieronde start. Daarna wordt het koersdocument ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Naar verwachting in Q2.
Omgevingskwaliteit
Evaluatie en bijstelling
Op 31 mei 2022 heeft het college ingestemd met de bijstelling.
Snippergroenbeleid
Programma Vitaliteit Te verwachten in de raadsvergadering van: Sport & Educatie
2e Bestuursrapportage 2022
Besteding van NPO
Op 1 februari 2022 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak. De gemeenteraad is hier door
middelen
middel van een memo over geïnformeerd.
97
Sport & Educatie
Uitvoeren plan van aanpak De uitvoering van het plan loopt. Het plan is omarmd door partners. Er wordt gesproken over een Onderwijskansen 2020-
vervolg voor de periode 2023 – 2026.
2022
2e Bestuursrapportage 2022
98