1. Overzicht jaarverslag 2020 DKW!.pdf
Tekst van het document
JAARRAPPORTAGE 2020 Leeswijzer Hieronder treft u het overzicht aan van de jaarrapportage 2020. Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u over de voortgang van een betreffend project of over de nieuwe projecten meer informatie? U kunt dan in de kolom "naam project" op het project klikken om bij de achterliggende informatie te komen. Voor de BO Havens is een oplegmemo opgesteld en deze is te raadplegen in kolom J bij de projecten BO havens. Een samenvatting van de voortgang van de projecten is opgenomen in het digitaal magazine.
Nr.
Naam project
Omschrijving project
Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)
Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep
Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)
kosten ultimo 2020
verschil budget en uitgaven (kolom G en H)
Stand van zaken project
Bestuursopdracht Havensontwikkeling
211
Ontwikkellocatie kade 43-46
Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.
112.527
112.527
112.527
112.527
0
Afgerond en zie oplegmemo havens.
212
Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I
Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.
1.800.000
0
500.000
0
0
Zie 211
213
Field Lab Maritieme drones
Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.
300.000
300.000
300.000
270.000
30.000
Zie 211
214
Haven Oude Zeug
Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.
62.473
50.000
50.000
43.198
6.802
Afgerond en zie 211
Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics
Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.
400.000
400.000
400.000
148.833
251.167
Zie 221
800.000
180.000
180.000
80.604
99.396
Zie 211
50.000
50.000
45.000
29.250
20.750
Zie 211
216
217/218 Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen
Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven. Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.
219
Samenwerkende havens Kop van NH
221
Project Buitenveld
Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.
1.000.000
300.000
1.000.000
0
300.000
Zie 211
231
Building with nature
Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.
750.000
750.000
750.000
707.750
42.250
Zie 211
Nr.
Naam project
Omschrijving project
232 233 234
Ontwikkeling maritiem cluster Human Capital Ontwikkeling Nieuwe Diep
Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)
Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep
Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)
500.000 200.000 2.400.000
kosten ultimo 2020
0 0 0
Bestuursopdracht Match 2020
verschil budget en uitgaven (kolom G en H) 500.000 200.000 2.400.000 0
Stand van zaken project
nieuw project - zie 211 nieuw project - zie 211 nieuw project - zie 211
0 0
Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen: 611
Uitvoering BO Match2020
613 614 615 617
Plan voor de Sector ZORG Plan voor de Sector AGRI Plan voor de Sector Maritiem, Offshore Plan voor de Sector Toerisme
0
Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.
1.530.000
1.530.000
1.530.000
1.020.328
509.672
Loopt deels door na 2021.
750.000
830.000
750.000
596.294
233.706
Loopt door 2021 (campagne).
Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: 612 en 618
Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden
Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrieres in de Kop) neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carriëres in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.
0
Nr.
Naam project
Omschrijving project
Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)
Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep
Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)
kosten ultimo 2020
Bestuursopdracht Destinatiemarketing 711
Uitvoering marketingstrategie
Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.
verschil budget en uitgaven (kolom G en H)
Stand van zaken project
0 1.600.000
1.800.000
1.600.000
1.395.848
404.152
Afronding feb. 2022
0 0 0
Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument 111
Revitalisering De Koog/Planet Texel
Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0
Project is afgerond
121
Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen
Herinrichting van het Dorpsplein.
350.000
350.000
350.000
43.820
306.180
Afgerond eind 2021
122
Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen
Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.
250.000
250.000
100.000
14.805
235.195
Afgerond 1e kwartaal 2022
131
Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject
Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.
1.000.000
1.000.000
1.000.000
135.517
864.483
Realisatie 2023
151
Revitalisering Groote Keeten
Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.
371.779
371.779
371.779
358.048
13.731
Project is afgerond
161
Gebiedsvisie Sint Maartenszee
Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.
250.000
250.000
250.000
0
250.000
Afronding Q4 2021
171
Onderzoekslocatie Petten
Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.
1.628.221
1.628.221
1.628.221
559.425
1.068.796
Loopt door na 2021.
192
Identity Matching
Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.
260.000
260.000
260.000
198.385
61.615
Afgerond in 2021.
310
Waddenbaai
500.000
500.000
500.000
487.538
12.462
Project is afgerond.
411
Huisvesting arbeidsmigranten
100.000
100.000
87.700
67.196
32.804
Afgerond in 2021
421
Verduurzamingonderzoeken agrarische sector
Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.
50.000
50.000
50.000
40.984
9.016
Afgerond in 2021.
431
Gezond lokaal voedselprogramma
Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.
50.000
50.000
50.000
50.000
0
Project is afgerond.
441
Versterking IJsselmeerkustbeleving
Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.
505.000
505.000
505.000
303.135
201.865
Afronding eind 2021
512
Dorpsontwikkeling Oudesluis
Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.
500.000
500.000
500.000
500.000
0
Project is afgerond.
Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft hjet project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai. Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.
Nr.
Naam project
Dorpsplan Wieringerwerf 513/ 514
Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf
Omschrijving project
Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf. Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet proejct: aanleg geluidwal.
Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)
Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep
Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)
kosten ultimo 2020
verschil budget en uitgaven (kolom G en H)
Stand van zaken project
400.000
400.000
400.000
400.000
0
Project is afgerond
400.000
400.000
400.000
0
400.000
Start uitvoering 2e helft 2021.
516
Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie
Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".
100.000
50.000
50.000
49.806
194
Project is afgerond.
517
Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie
Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.
1.400.000
1.400.000
1.400.000
154.245
1.245.755
Afronding eind 2021
521
Vrijkomende agrarische bebouwing
Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.
100.000
100.000
100.000
61.795
38.205
Afronding eind 2021
Nr.
Naam project
530
532 533 534 535 536
Bereikbaarheid netwerkkwadrant: Opstellen en uitvoeren bereikbaarheidsplannen en kosten programmamanager ICT gestuurd mobiliteitssysteem Ongelijkvloerse aansluitingen A9-N9-Den Helder Oost-West verbinding Stolpen-Medemblik Versterking N250 (Texel-knooppunt De Kooy) Vaste oeververbinding Burgervlotbrug
542
Vaarroutenetwerk Kolhorn
543
Vaarroutenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer
531
Omschrijving project
Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)
Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep
Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)
kosten ultimo 2020
verschil budget en uitgaven (kolom G en H)
Stand van zaken project
0 100.000
100.000
300.000
119.533
-19.533
1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000
452.000 512.000 502.000 458.000 222.000
247.516 476.679 230.256 300.268 112.450
752.484 2.023.321 2.269.744 699.732 887.550
Loopt door na 2021
Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.
215.000
215.000
215.000
203.765
11.235
Project is afgerond.
Om het vaarroutenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJssemeer opgenomen in het programma.
1.530.000
1.530.000
1.530.000
268.838
1.261.162
Afronding eind 2021
Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.
Nr.
Naam project
Omschrijving project
Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)
Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep
Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020)
kosten ultimo 2020
verschil budget en uitgaven (kolom G en H)
25.000
0
0
Stand van zaken project
Overige projecten 141 181 191 193 511
Verbetering Zanddijk Herontwikkeling Petten Zuid Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust Recreatief routenetwerk Vestigingsmilieus
0 0 50.000 25.000 50.000
0 0 0 0 0
515
Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen
800.000
800.000
0
800.000
541
Groen blauw netwerk
10.000
0
0
0
911
Regionale Omgevingsvisie
50.000
50.000
Evenementen Sail Onvoorzien
200.000 100.000
200.000 37.473
200.000 100.000
Totalen
30.000.000 30.000.000
21.236.227
Nog geen project opgevoerd.
50.000
Nog geen project opgevoerd.
200.000 100.000
0 -62.527
Project is afgerond
11.588.636
18.411.364
Overige
30.000.000,00