Document · PDF

1. Mid-term review 2025

Raad 10 juli 2025, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Raadsvoorstel Mid-term review (afhankelijk van besluit in het oordeelvormende gedeelte)11.705 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

300

-490

24.997

D. Kredietonderbouwing 1. Oostkade water & stroom 2. Presentatieschermen 3. Riool Terpstraat -extra afkoppelen regenwater 4. Aankoop gronden Randweg Anna Paulowna 5. Voorbereidingskrediet om te komen tot grondexploitatie Randweg Anna Paulowna 6. Grondaankoop locaties versnelde woningbouw

Onderwerp 1

Oostkade water & stroom

Aanleiding

Een deel van de ligplaatsen op de Oostkade in de haven van Den Oever heeft geen aansluiting op water en stroom. Dit willen wij als gemeente faciliteren. 1. Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit Motivering per voorgesteld besluit Alternatieven (incl. argumenten) Financiële gevolgen Aangevraagd krediet

Kapitaallasten exploitatie

Toelichting

Teneinde de huidige onderbezetting in de haven te voorkomen en flexibiliteit vergroten. De plekken niet voorzien van de aansluitingen. Dan beperkt omzet op die plaatsen.

Uitvoeringsbudget

€

Overhead

€

Totaal Jaar

€ 2025

150.000 150.000 2026

2027

Afschrijving € 6.000 € 6.000 Rente € 2.700 € 2.700 Totaal € € 8.700 € 8.700 De afschrijvingstermijn is 25 jaar volgens de Beleidsnota activeren en afschrijven.

2028 € € €

t/m jaar 6.000 2.700 8.700

2050 2050

Onderwerp 2

Presentatieschermen

Aanleiding

De eerste generatie Microsoft-presentatieschermen in de vergaderruimtes van het gemeentehuis (MFA & KD) is aan vervanging toe. Deze schermen hebben hun technische levensduur bereikt en ontvangen vanaf oktober 2025 geen beveiligingsupdates meer, waardoor ze niet langer veilig zijn in gebruik. Bovendien is de afschrijftermijn van 7 jaar inmiddels verstreken. In de huidige markt zijn er diverse alternatieven beschikbaar van andere producenten dan Microsoft die vergelijkbare functionaliteiten bieden tegen lagere aanschafkosten. De keuze voor nieuwe schermen zal worden gebaseerd op een afweging van functionaliteit en prijs.

Voorgesteld besluit Motivering per voorgesteld besluit Alternatieven (incl. argumenten) Financiële gevolgen Aangevraagd krediet

Kapitaallasten exploitatie

Toelichting

Voor de vervanging van de presentatieschermen is een krediet van € 105.000 benodigd. 1. Een krediet van € 105.000 beschikbaar te stellen; 2. Af te wijken van de Nota activeren en afschrijven: afschrijving hanteren van 6 jaar. 1. Huidige schermen voldoen niet meer aan veiligheidsnormen. 2. In de Nota activeren en afschrijven is voor hardware een afschrijvingstermijn opgenomen van drie jaar. Uit de praktijk blijkt dat bij de presentatieschermen een langere levensduur wordt gehaald. Presentatieschermen vervangen voor Microsoft Surface Hubs. De organisatie is gewend aan het gebruik maar de schermen zijn 2 keer zo duur. Uitvoeringsbudget Overhead Totaal

€ € €

91.500 13.500 105.000

Jaar 2025 2026 2027 2028 Afschrijving € 18.000 € 18.000 € 18.000 Rente € 2.000 € 2.000 € 2.000 Totaal € 20.000 € 20.000 € 20.000 Het effect van de kapitaallasten op de begroting van € 20.000,- is opgenomen in deze Mid-term review.

t/m jaar 2031 2031

Onderwerp 3 Aanleiding

Voorgesteld besluit Motivering per voorgesteld besluit Alternatieven (incl. argumenten)

Riool Terpstraat -extra afkoppelen regenwater Bij het project Terpstraat en omgeving wordt meer riool vervangen dan vooraf was ingeschat bij het bepalen van het budget. Het projectgebied is groter geworden en hierdoor gaan we meer regenwater afkoppelen. Het gevolg is dat het investeringsplafond riool wordt overschreden. 1. Een krediet van riool Terpstraat met € 715.000,- te verhogen; 1. Het projectgebied is groter geworden waardoor meer regenwater kan worden afgekoppeld. Het alternatief is het huidige systeem te handhaven waardoor er relatief schoon water wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap.

Financiële gevolgen Aangevraagd krediet

Uitvoeringsbudget Overhead Totaal

Kapitaallasten exploitatie

Jaar 2025 2026 2027 Afschrijving € € 11.917 € Rente € 6.328 € 12.656 € Totaal € € 6.328 € 24.573 € De afschrijvingstermijn is 60 jaar volgens de Beleidsnota activeren en afschrijven.

Toelichting

€ € €

650.000 65.000 715.000 2028 t/m jaar 11.917 2086 12.656 2086 24.573

Onderwerp 4

Grondaankoop Randweg

Aanleiding

Er is een grote woningbehoefte, ook in Anna Paulowna waar de laatste nieuwbouwplannen bijna zijn voltooid. Er is onderzocht wat hierna de meest logische ontwikkellocatie is voor nieuwe woningen in dit dorp. Hier komt het gebied rondom de Randweg uit als meest geschikte locatie. In dit gebied loopt namelijk al een onderzoek om de sportvelden te verplaatsen vanwege de inefficiënte huidige opzet en de komst van een nieuwe sporthal. Nadat er een voorkeursrecht op deze gronden was gevestigd zijn de onderhandelingen met de grondeigenaren opgestart. Dit heeft geleid tot een resultaat en daarmee kunnen we de gronden aankopen.

Voorgesteld besluit Motivering per voorgesteld besluit Alternatieven (incl. argumenten) Financiële gevolgen Aangevraagd krediet

Kapitaallasten exploitatie

Toelichting

Zie voor verdere informatie het raadsvoorstel dat wordt behandeld in de raadsvergadering van 19 juni 2025 (klik hier voor het raadsvoorstel); ‘Gebiedsontwikkeling Randweg Anna Paulowna’ 1. Budget van € 7.380.300 beschikbaar te stellen voor aankoop Randweg. 1. Zie raadsvoorstel 19 juni 2025 Zie raadsvoorstel 19 juni 2025 Uitvoeringsbudget Overhead Totaal

€ € €

7.380.300 7.380.300

Jaar 2025 Afschrijving € Rente € Totaal € € Er is geen afschrijvingstermijn voor gronden.

2026 € 130.631 € 130.631 €

2027 130.631 130.631

2028 € € €

130.631 130.631

t/m jaar 2099 2099

Onderwerp 5

Voorbereidingskrediet potentiële grondexploitatie Randweg

Aanleiding

Voordat een grondexploitatie kan worden geopend moet bekend zijn hoe het gebied ingericht gaat worden. Daarbij wordt eerst gekeken of het haalbaar is om het huidige sportcomplex kan worden verplaatst. Mocht dit niet haalbaar zijn wordt gekeken of het huidige sportcomplex gedeeltelijk verplaatst moet worden of dat we de aangekochte grond volledig inzetten voor woningbouw. Hiervoor moeten diverse onderzoeken gedaan worden. Vandaar dat een voorbereidingskrediet van € 170.000,- wordt aangevraagd. Het opstellen van een nota van uitgangspunten, een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan kost naar verwachting circa € 110.000,-. Daarnaast moeten er nog diverse andere onderzoeken gedaan worden, waarbij onder andere gedacht kan worden aan een bodemonderzoek, ecologisch onderzoek en geluidsonderzoek. Hiervoor is nog eens een bedrag van € 60.000,- geraamd.

Voorgesteld besluit Motivering per voorgesteld besluit Alternatieven (incl. argumenten) Financiële gevolgen Aangevraagd krediet

Kapitaallasten exploitatie

Toelichting

Zie voor verdere informatie het raadsvoorstel dat wordt behandeld in de raadsvergadering van 19 juni 2025 (klik hier voor het raadsvoorstel); ‘Gebiedsontwikkeling Randweg Anna Paulowna’ 1. Budget van € 170.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 1. Zie raadsvoorstel 19 juni 2025 Zie raadsvoorstel 19 juni 2025 Uitvoeringsbudget Overhead Totaal

€ € €

170.000 170.000

Jaar 2025 2026 Afschrijving € € Rente € 3.009 € Totaal € € 3.009 € Deze voorbereidingskrediet dient binnen 5 jaar toegevoegd te worden aan een eventuele Grex.

2027 3.009 3.009

2028 € € €

3.009 3.009

t/m jaar 2030 2030

Onderwerp 6

Grondaankoop locaties versnelde woningbouw

Aanleiding

Er ligt een bestuursopdracht om 500 woningen versneld te realiseren. Hiervoor is een locatiestudie gedaan en daaruit zijn zes geschikte locaties naar voren gekomen. Het gaat om één particuliere locatie, twee locaties die de gemeente zelf al in eigendom heeft en nog drie locaties die de gemeente aan wil kopen. Voor deze drie aan te kopen locaties is een onderhandelingsresultaat bereikt en via dit voorstel wordt geadviseerd om deze drie locaties daadwerkelijk te verwerven.

Voorgesteld besluit Motivering per voorgesteld besluit Alternatieven (incl. argumenten) Financiële gevolgen Aangevraagd krediet

Kapitaallasten exploitatie

Toelichting

Zie voor verdere informatie het raadsvoorstel dat wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 juli 2025 (Op moment van schrijven van deze mid-term review is er nog geen link beschikbaar); ‘Locaties versnelde woningbouw’ 1. Budget van € 3.609.070 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de gronden aan de Martekrogt in Den Oever, Sportcomplex Oost in Anna Paulowna en Wieringerwaard Oost in Wieringerwaard. 1. Zie raadsvoorstel 10 juli 2025 Zie raadsvoorstel 10 juli 2025 Uitvoeringsbudget Overhead Totaal

€ € €

3.609.070 3.609.070

Jaar 2025 Afschrijving € Rente € Totaal € € Er is geen afschrijvingstermijn voor gronden.

2026 € 65.000 € 65.000 €

2027 65.000 65.000

2028 € € €

65.000 65.000

t/m jaar 2099 2099

E. Stand van zaken Jaarplan Openbare Ruimte 2025 Thema

Maatregel

Status juni

Riolering

28 km. reinigen en inspecteren

in voorbereiding

Riolering

200-400 m. relinen

in voorbereiding

Riolering

hydraulische werking onderzoeken

in uitvoering

Riolering

monitoring grondwaterstanden diverse dorpen

in uitvoering

Infrastructuur

wegenlegger en komgrenzen

in uitvoering

Infrastructuur

regulier klein onderhoud

in uitvoering

Infrastructuur

levensduur verlengend onderhoud

nog niet gestart

Infrastructuur

beleidsregels gemeentelijke bewegwijzering

in voorbereiding

Openbare verlichting

beleidsplan actualiseren

in voorbereiding

Openbare verlichting

regulier klein onderhoud

in uitvoering

Openbare verlichting

vervangen 120 lichtmasten

in uitvoering

Openbare verlichting

vervangen 560 armaturen

in uitvoering

Openbare verlichting

percentage ledlampen van 95% naar 97%

in uitvoering

Openbare verlichting

inspectie ov kasten

nog niet gestart

Bruggen

vervangen elektrische installaties

nog niet gestart

Bruggen

regulier onderhoud 100 bruggen

in uitvoering

Bruggen

vervangen brug Heerenweg Barsingerhorn

in uitvoering

Bruggen

vervangen blauwe brug Barsingerhorn (Mieldijk)

in uitvoering

Openbaar groen

uitvoeren regulier onderhoud (> 90% kwaliteit)

in uitvoering

Openbaar groen

planten minimaal 475 bomen

in voorbereiding

Openbaar groen

snoeien minimaal 3000 bomen

in uitvoering

Openbaar groen

inspiratietuin Slootdorp

in uitvoering

Openbaar groen

groenpark Wieringerwaard

in voorbereiding

Openbaar groen

dorpstuin Haringhuizen

gereed

Speelplaatsen en terreinmeubilair

uitvoeren officiele inspectie (1x per jaar)

in voorbereiding

Speelplaatsen en terreinmeubilair

uitvoeren visuele inspectie (3x per jaar)

gereed

Speelplaatsen en terreinmeubilair

regulier onderhoud

in uitvoering

Speelplaatsen en terreinmeubilair

renovatie speeltuin Draadzegge / Duist Anna Paulowna

gereed

Speelplaatsen en terreinmeubilair

renovatie speeltuin Molenveld Anna Paulowna

gereed

Speelplaatsen en terreinmeubilair

renovatie Juttepeer Winkel

gereed

Speelplaatsen en terreinmeubilair

renovatie Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp

in voorbereiding

Water

baggeren wegsloten Wieringermeer west

in voorbereiding

Water

beschoeiing Agriport

in uitvoering

Water

damwand Molenweg

in voorbereiding

Water

beschoeiing begraafplaats Wieringerwaard

in uitvoering

Water

beschoeiing + duiker Rijdersstraat 't Veld

in voorbereiding

Water

inspectie damwand Barsingerhorn

gereed

Water

vervangen pompgemaal Nieuwe Niedorp

gereed

Water

invoeren duikers in beheersysteem

in voorbereiding

Water

opleveren 3-tal kanoroutes

gereed

Havens

beheerplan haven Den Oever

in voorbereiding

Havens

baggeren haven Den Oever

gereed

Havens

baggeren Haukeshaven

in voorbereiding

Havens

oude walkasten Kolhorn, Middenmeer, de Rijd vervangen

gereed

Havens

groot onderhoud werkhaven Oude Zeug

in voorbereiding

Begraafplaatsen

uitvoeren regulier onderhoud (> 90% kwaliteit)

in uitvoering

Begraafplaatsen

vervangen hekwerk Stroe

gereed

Begraafplaatsen

onderzoek natuurlijk begraven Anna Paulowna

nog niet gestart

Overige objecten

vervangen dijktrap Nieuwesluis

in uitvoering

Overige objecten

inspectie 49 dijktrappen Kolhorn en Nieuwesluis

in uitvoering

Overige objecten

inventarisatie hekwerken openbare ruimte

nog niet gestart

Overige objecten

inspectie stroomkasten

in voorbereiding

Overige objecten

realisatie gedenkmomenument Anna Paulowna

nog niet gestart

Overige objecten

ontwikkelen wandelroute Wieringen (MUZ)

in voorbereiding

Overige objecten

ondersteuning wandelroute Het Ziltepad

gereed

Overige objecten

onderzoek functioneren toeristische opstapplaatsen (TOP's)

Verkeer

verkeersveiligheidsplan

nog niet gestart in voorbereiding

Verkeer

knelpuntenaanpak schoolroutes

in voorbereiding

Verkeer

wegencategoriseringsplan

in voorbereiding

Verkeer

plan van aanpak verkeersknelpunten

in voorbereiding

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Molenweg Wieringerwaard

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Sluisweg van Ewijcksluis

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Schelpenbolweg, Slootdorp

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Hippolytushoeverweg, Slootdorp

gereed

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Kooltuinenweg Slootdorp

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Oostermiddenmeerweg Wieringerwerf

gereed

Nutsvoorzieningen

vervanging waterleiding Noordijk Wieringerwaard

in voorbereiding

Nutsvoorzieningen

Liander Helix diverse wegen Wieringermeer

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

Liander Helix plaatsing 19 middenspanningsruimtes

in voorbereiding

Nutsvoorzieningen

Liander Helix Boermansweg Anna Paulowna

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

Lianders Helix diverse wegen Wieringerwaard

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

Liander Elektra diverse wegen door heel Hollands Kroon

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

Glaspoort Van Gelder glasvezel Wieringerwerf, Anna Paulowna, Hippolytushoef

in uitvoering

Nutsvoorzieningen

Glaspoort BAM glasvezel diverse dorpen Hollands Kroon

in uitvoering

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Smidsweg Anna Paulowna

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Geerligslaan west Anna Paulowna

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Den Oever West Fase 2

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Reconstructie Flevoweg

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Realisatie rotonde A7/N242/Flevoweg

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Zijperlaan west Anna Paulowna

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Dirk Lubbertstraat Breezand

in uitvoering

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Wijdenes Spaansweg Breezand

in uitvoering

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Van Hengelstraat en deel Slingerweg Hippolytushoef

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Centrum / Kerkplein Hippolytushoef

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Brugstraat 40 t/m 58 Middenmeer

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Koningin Julianalaan Slootdorp

gereed

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Molenweg Wieringerwaard

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Poelweg - Koningsweg Westerland

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Wortmanstraat e.o. Middenmeer

nog niet gestart

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Dr. Hoogkamerlaan e.o. Middenmeer

nog niet gestart

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Kreileroord

in voorbereiding

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Granpre Molierestraat Wieringerwerf

nog niet gestart

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Lelypark (gebiedsontwikkeling) Wieringerwerf

in uitvoering

Projecten openbare ruimte

Herinrichting Terpstraat, Fazantstraat e.o. Wieringerwerf

in uitvoering