Document · PDF

1. Mid-term review 2025

Raad 10 juli 2025, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Raadsvoorstel Mid-term review11.705 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Mid-term review 2025 10 juli 2025

Inhoud 1.

Inleiding...............................................................................................................................................................................................................................................3

Uitgangspunten ...................................................................................................................................................................................................................................4

Beleidsmatige bijstellingen per programma .......................................................................................................................................................................................7

Financiële bijstellingen per programma............................................................................................................................................................................................15

Impulsen begroting ’25, de stand van zaken.....................................................................................................................................................................................27

Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................................32 A.

Meerjarige begrotingswijziging per Cluster (bedragen *1000) ................................................................................................................................................33

Stand Reserve (bedragen *1000) .............................................................................................................................................................................................35

Stand Voorzieningen (bedragen *1000) ..................................................................................................................................................................................36

Kredietonderbouwing ..............................................................................................................................................................................................................37

Stand van zaken Jaarplan Openbare Ruimte 2025...................................................................................................................................................................44

Bijlage (los bestand) F.

Stand van zaken maatregelen uit Begroting ’25

1. Inleiding Dit is de tweede bestuurlijke rapportage voor het jaar 2025. Deze Mid-term review zit eerder in het jaar dan voorgaande jaren en concentreert zich in eerste instantie op beleidsmatige voortang ten opzichte van de vastgestelde maatregelen in de Begroting ’25 met en zonder financiële consequenties. In tweede instantie richt deze Mid-term review zich op noodzakelijke financiële aanpassingen waar niet direct een maatregel vanuit de Begroting ’25 aan gekoppeld zit. Als derde wordt een stand van zaken gegeven met betrekking tot de impulsen uit de begroting ‘25 Beleidsmatige voortgang De beleidsmatige voortang is op basis van een stoplicht monitor opgezet, dit naar aanleiding van opmerkingen op bij het jaarverslag ‘24. Groen voor maatregelen die goed lopen, oranje voor maatregelen die op zich wel goed, maar met aandachtspunten, lopen en rood voor maatregelen die niet goed lopen. Dit is gelukkig maar één maatregel. In deze mid-term review zijn de maatregelen die aandacht vereisen (oranje en rood) opgenomen. In de losse bijlage (F. Stand van zaken maatregelen uit Begroting ’25) zijn alle maatregelen opgenomen. Financiële wijzigingen In deze mid-term review is er ook gekeken naar (grote) noodzakelijk bijstellingen. Dit zijn bijstellingen groter dan € 50.000,- en/of noodzakelijk voor de rechtmatigheid.

De drie grootste bijstellingen betreffen de baten vanuit het Gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire ’25, de bijstelling van de lasten voor personele lasten in verband met wijziging van de CAO en voor de extra baten en lasten met betrekking tot de gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Per saldo resulteert dit in een positief saldo na bestemming voor 2025 van € 1.427.599,-. Dit saldo is ongeveer gelijk (60K positiever) aan het saldo dat we presenteerden in de bestuursrapportage ’25. In deze Mid-term review zijn ook zes kredietaanvragen opgenomen (zie bijlage D). Op deze manier kan een integrale afweging worden gemaakt. Effect op meerjarenbeeld Bij het opstellen van deze Mid-term review is ook gekeken naar de financiële effecten ten opzichte van de kadernota 2026. Beide documenten overlappen deels in tijd en onderwerpen. Op basis van de huidige inzichten vragen we in deze Mid-term review per saldo circa €100.000 per jaar méér of minder aan dan in de kadernota is opgenomen. In 2026 leidt dit tot een nadelig effect, terwijl er in 2027 en 2028 juist sprake is van een voordelig effect.

Impulsen begroting ‘25 In de begroting ’25 is vastgesteld om in 2025 en 2026 het verschil te maken met zichtbare resultaten in de samenleving. Daarom is ervoor gekozen om een impuls te geven op een aantal strategische speerpunten. In deze mid-term review geven wij een stand van zaken op deze impulsen.

2. Uitgangspunten Leeswijzer In deze mid-term review zijn bedragen in de tabellen die met een min worden aangegeven, positieve bedragen. Oftewel minder lasten of meer baten. Bedragen die als plus worden aangegeven zijn negatieve bedragen, oftewel meer lasten of minder baten. In hoofdstuk 4 en de bijlagen zijn de bedragen aangeduid in duizendtallen (*1000).

Stand begroting na deze mid-term review Deze Mid-term review sluit met een positief saldo van € 1.427.599,-. Alle mutaties die hiertoe hebben geleid worden toegelicht in hoofdstuk 4: ‘Financiële bijstellingen per programma’. Jaar 2025 2026 2027 2028

Begroting ‘25

Saldo na Bestuursrapportage '25

Mutatie voorstel

€0 €0 €0 €0

€ -1.364.701 € -2.407.452 € -933.542 € -1.653.542

€ -62.898 € 891.700 € 583.700 € 526.700

Nieuw saldo

V/N

(na bestemming)

€ -1.427.599 € -1.515.752 € -349.842 € -1.126.842

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

Mid-term review ’25 (meerjarig) -vs- Kadernota ‘26 Voor de jaren ’26, ’27 en ’28 zit op een aantal posten overlap met elkaar. Het gaat om lasten voor de WMO (350K) en de lasten voor het leerlingenvervoer (100K), beide uit de hervormingsagenda. Hogere lasten voor abonnementen (125K) die in de bijstellingen van de ombuigingen zijn opgenomen. En voor de kapitaallasten (253K), die meegenomen zijn in het plafond. Jaar

Saldo na Kadernota '26

2026 2027 2028

Begroting ‘25

Saldo na Bestuursrapportage '25

Mid-term '25 (mutatie)

€0 €0 €0

€ -2.407.452 € -933.542 € -1.653.542

€ 891.700 € 583.700 € 526.700

€ -1.034.000 € 348.000 € 1.111.000

Kadernota '26 (mutatie) € 1.373.452 € 1.281.542 € 2.764.542

Dubbel € -828.000 € -632.000 € -632.000

Saldo na mid-term '25 & kadernota '26 € -970.300 € 299.700 € 1.005.700

V/N Voordeel Nadeel Nadeel

Voor het jaar ’26 betekent dit dat de mid-term en de kadernota samen een iets negatiever beeld laten zien dan de kadernota ’26, maar nog steeds is het saldo positief. Voor de jaren ’27 en ’28 blijft een negatief saldo, maar dan wel iets positiever.

Effect mutaties algemene uitkering Op het moment van opstellen van deze mid-term review wordt er nog gewerkt aan het doorrekenen van de effecten vanuit de meicirculaire ’25. Vanuit de voorjaarsnota vanuit het Rijk hebben we een prognose dat we 1,7 miljoen in 2025 extra aan baten kunnen bijschrijven vanuit de algemene uitkering, deze is dan ook incidenteel opgenomen in deze mid-term review. De bedragen voor 2026 en verder zijn meegenomen in de Kadernota ’26, óók op basis van de voorjaarsnota. Jaar 2025

€

Effect -1.700.000

V/N Voordeel

Zodra de doorrekening van de meicirculaire gereed is wordt hier een memo van gemaakt en aan u aangeboden. Als de bedragen in de meicirculaire afwijken van de prognose uit de voorjaarsnota dan worden deze voor 2025 verwerkt in de slotnota ’25 en voor 2026 en verder in de begroting ’26.

Inzet indexatiebuffer Bij het opstellen van de begroting is een indexatiebuffer gevormd voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen. Deze buffer staat op een centrale plek in de begroting. Via de Mid-term review kan een beroep worden gedaan op deze buffer en kan het budget worden toebedeeld waar dat nodig is. In deze mid-term review wordt gevraagd om indexaties op te vangen voor Openbaar groen (incidenteel 255K, komt structureel terug in de begroting ‘26), voor Areaaluitbreiding (structureel 90k), voor Leerlingenvervoer (structureel 25K), voor WMO & Jeugd (structureel 200K) en voor de voertuigen en brandstof (structureel 70K). Jaar 2025 2026 2027 2028

€ € € €

Beschikbaar 1.076.000 2.367.000 1.336.000 619.000

€ € € €

Onttrekking -640.000 -385.000 -385.000 -385.000

Saldo buffer € 436.000 € 1.982.000 € 951.000 € 234.000

Inzet reserves In deze mid-term review wordt gevraagd om twee onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Havens om de lasten op te vangen voor het baggeren van de haven van Den Oever (50K) en voor het baggeren van de haven van de Haukes (100K) en twee onttrekkingen uit de algemene reserve. De eerste om de lasten voor het groot onderhoud aan de sporthal Veerburg (60K) te dekken, en de tweede voor het herstel van de brandschade aan de brandweerkazerne in Winkel (450K). De baten (450K) hiervoor zijn in 2024 geboekt en zijn in de jaarrekening aan de Algemene Reserve toegevoegd.

Investeringen In deze mid-term review worden zes investeringen aangevraagd. Vijf daarvan zijn nieuw, één daarvan is een aanvulling op een bestaand project. Deze laatste gaat over het project Terpstraat in Wieringerwerf, waar we extra regenwater aansluitingen gaan afkoppelen (715K). Nieuw zijn de aanschaf van presentatieschermen (105K), het faciliteren van water en stroom op de Oostkade in Den Oever (150K), de aankoop van gronden aan de Randweg te Anna Paulowna (7,4 miljoen), een voorbereidingskrediet om te komen tot een grondexploitatie voor deze gronden (170K) en de aankoop van gronden voor de locaties versnelde woningbouw (3,6 miljoen).

Kapitaallasten Voor bovengenoemde investeringen zijn de kapitaallasten per 2026 ongeveer 253K. Dit zijn per krediet dermate kleine bedragen (onder de 20K) dat deze afzonderlijke regels niet zijn opgenomen in hoofdstuk 4 (Financiële bijstellingen per programma). De rente voor de aankoop van de gronden aan de Randweg (131K) en de aankoop van de gronden voor de locaties versnelde woningbouw (65K) zijn beduidend hoger en worden daarom wel meegenomen in hoofdstuk 4. Deze rentelasten zijn incidenteel begroot in aan de lasten kant totdat er een grondexploitatie wordt opgestart voor de desbetreffende grond. Alle kapitaallasten worden wel meegenomen in het totaal.

3. Beleidsmatige bijstellingen per programma Bedrijvigheid Cluster Economische ontwikkelingen Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Duurzaam ondernemersloket  Het verder uitwerken en implementeren van het duurzaam ondernemersloket waarbij ondernemers zichzelf kunnen aanmelden voor een duurzaamheidsscan/ oplossingen.

Bijstelling:

Het business plan voor het duurzaam ondernemersloket bevindt zich momenteel in de 80% fase. Er vindt op 19 juni een bestuurlijk overleg plaats om hier een besluit over te nemen. Geen.

Financieel gevolg: Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Uitvoeringsagenda Koersdocument Agrarische sector  In 2022 is het Koersdocument Agrarische sector vastgesteld met bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze agenda bestaat uit concrete projecten die duurzame bedrijfsvoering, innovatie, watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling in de agrarische sector stimuleren. Denk ook aan pilots op het gebied van watermanagement, ketenontwikkeling en circulaire landbouw. De projecten uit de uitvoeringsagenda werken we ook in 2025 verder uit.

Bijstelling:

Uitvoeringsagenda Agri wordt geëvalueerd in 2025, inclusief de inzet en samenwerking met de branche en andere stakeholders de afgelopen periode. Mede door afweging prioriteit en capaciteit is dit een taak die (nog) niet volledig wordt ingevuld. De w&s met nieuwe functieomschrijving staat uit. Start na de zomer. Geen.

Financieel gevolg: Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Plan van Aanpak Landelijk Gebied Kop  We werken samen met de Provincie NH, de regio en de sector aan een gebiedsgerichte aanpak om uitwerking te geven aan de doelstellingen voor klimaat, water en natuur met maatwerk voor het gebied.

Bijstelling:

De regionale projectleider ALG Kop is aangenomen, HK is penvoerder, gesprekken/sessies zijn gaande met alle stakeholders. De beloofde minimaal 0,5 fte inzet wordt naar verwachting pas na de zomer gehaald. Geen.

Financieel gevolg:

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Arbeidsmigranten ondersteunen bij inburgering  We zetten in op het ondersteunen van arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of permanent in de gemeente willen vestigen. We hebben laten onderzoeken waar arbeidsmigranten behoefte aan hebben. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor een actieprogramma.

Bijstelling: Financieel gevolg:

Behoeftenonderzoek is gedaan in het kader van het stuk over de kenmerken/leefomstandigheden. De uitwerking volgt nog. Geen.

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Handhavingsbeleid  We ontwikkelen handhavingsbeleid dat de weg naar structurele huisvestingsoplossingen ondersteunt en tegelijkertijd illegale huisvesting, onveilige situaties en overlast tegengaat.

Bijstelling: Financieel gevolg:

In december 2024 heeft het college aangegeven maatwerk per park te willen. De Rijks instructieregel voor permanente bewoning op recreatieparken beoordelen we dus ook locatie-specifiek. Vanuit OVV is een bestuursopdracht gericht op ondermijning (o.a. op havens, bedrijventerreinen en vakantieparken waar permanent gewoond wordt). Geen.

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Registratie arbeidsmigranten  We implementeren het platform arbeidsmigranten. Dit is een instrument waarmee we arbeidsmigranten beter kunnen registreren.

Bijstelling: Financieel gevolg:

De registratie gaat al beter, samen met de arbeidsbureaus maar nog wel stappen te zetten. Geen.

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Uitvoeringsagenda MKB  Implementeren van lokale uitvoeringsagenda retail HK

Bijstelling:

Aanpak uitvoeringsagenda zal nadere invulling, energie & aandacht krijgen nu de capaciteit op orde is. De prio en urgentie is bekend voor de aanpak winkelgebieden. Geen.

Financieel gevolg:

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

AgriTech Campus  We werken verder aan de verkenning van de AgriTech Campus (een plek waar bedrijvigheid, kennis en innovatie in de agrarische sector samenkomt) als onderdeel van de Agrarische Hoofdstad van de toekomst.

Bijstelling:

Een uitgebreide inventarisatie heeft plaatsgevonden. Conclusie is dat de snelste start richting een Agritech Campus een netwerk opzet is: diverse bedrijven hebben aangegeven mee te willen doen en voor bezoekers / collega's open te staan. Wordt verder uitgewerkt. Geen.

Financieel gevolg: Cluster Havens Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor Kooyhaven als deze bijdragen aan brede Welvaart  Faciliteren van de vestiging van bedrijven op Kooyhaven tot deze volledig is bezet. De ontwikkelingen leveren een bijdrage aan brede welvaart in onze gemeente/regio. Dit in nauwe samenwerking met Port of Den Helder, de gemeente Den Helder en de bewonerscommissie.

Bijstelling:

In de gezamenlijke aanpak met PoDH mag resulteren een verruiming van de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting. De schaarste aan beschikbare bedrijfsgrond moet voordeel bieden. Geen.

Financieel gevolg:

Cluster Toerisme en Recreatie Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Vitaliteit recreatie woningen  We inventariseren de situatie van de recreatieparken in Hollands Kroon met betrekking tot o.a. de permanente bewoning en ontwikkelen hier beleid op.

Bijstelling: Financieel gevolg:

In 2019 is een scan gedaan naar de vitaliteit van de vakantieparken in HK. Deze worden geactualiseerd met hulp van de regionale Taskforce. Aan de hand van deze actualisatie (medio '25) wordt gekozen hoe om te gaan met (bijv.) permanente bewoning. Geen.

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

100 jaar Zuiderzeewerken  We voeren het Plan van Aanpak voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewerken uit.

Bijstelling:

Er is in januari 2024 een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan behoeft actualisering voor een meerjarige aanpak na 2025. Want alleen voor 2024 en 2025 budget gereserveerd. Bedoeling is om na het zomerreces voor de begroting een meerjarig plan ter vaststelling aan te bieden en daarbij de financiële middelen te reserveren voor meerjarige uitvoering. Geen.

Financieel gevolg:

Dienstverlening Geen beleidsmatige bijstellingen.

Leefbaarheid Cluster Infrastructuur Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Integrale planning voor uitvoering projecten in de openbare ruimte  Op basis van deze planning kunnen we in 2025 het bestuurlijke gesprek voeren over prioriteiten en keuzes in te treffen maatregelen, met name op gebied van verkeersveiligheid.

Bijstelling:

De teams in het fysieke domein werken op basis van een integrale werkvoorraad. Met name de bestuurlijke, MJOP, externe en woningbouwprojecten zijn hier goed in verwerkt. De scopes van projecten als gevolg van het verkeersveiligheidplan moeten nog nader worden uitgewerkt en staan dus ook nog niet volledig in de werkvoorraad. Geen.

Financieel gevolg: Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Evaluatie Verkeersveiligheidsplan  We werken nu vanaf 2020 met deze methode die richting geeft aan de manier waarop we knelpunten analyseren en aanpakken. We evalueren deze methode en stellen deze bij als dat leidt tot een betere objectivering en/of uw raad beter in staat stelt tot bestuurlijke prioritering.

Bestuursrapportage ’25: De koers voor een nieuwe aanpak wordt in Q1 vastgesteld in het college. De raad wordt daar met een memo geïnformeerd. Als de koers is uitgewerkt in beleid, wordt dit ter vaststelling aan de raad aangeboden. Bijstelling: Financieel gevolg:

Het nieuwe beleid wordt uitgewerkt. Gezien het aantal taken dat nog onder de oude systematiek valt word het nieuwe beleid in Q2 2026 aan het college voorgelegd. Zo hebben wij de tijd om eerst de huidige projecten uit te voeren voordat er weer nieuwe worden opgepakt. Bij urgentie of bestuurlijke wens wordt zoveel mogelijk beoordeeld op de nieuw voorziene systematiek. Geen.

Cluster Milieu Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Beleidskader Waterstof  Het bevat een vergunningskader waaraan waterstofprojecten worden getoetst. (Dit stond in 2023 als 'koersdocument waterstofeconomie' in de begroting).

Bestuursrapportage ’25: Het beleidskader waterstof is verplaatst naar Q3 in de begroting van 2025, omdat we het beleidskader willen afstemmen op de waterstofvisie van de Provincie NH (deze ligt in q1 2025 voor bij Provinciale Staten). Bijstelling: Financieel gevolg:

Verwachting is dat het beleidskader waterstof Q4 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Geen.

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Handboek natuur inclusief bouwen  Natuur inclusief bouwen en ontwerpen zorgt voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Voor elk gebouw of gebied zijn er mogelijkheden. Bruikbare ideeën worden vertaald in een handboek.

Bijstelling:

Het convenant toekomstbestendige woningbouw is door het college ondertekend onderdeel daarvan is natuur-inclusief bouwen. Ook werken we momenteel aan het soortenmanagement plan, waarvoor we ook compenserende dierenverblijven moeten realiseren. We werken daarom hard aan het opstellen en implementeren van natuur-inclusief bouwen, maar wij merken dat dit stroperig gaat tijdens het woningbouwproces. Geen.

Financieel gevolg: Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Beleidskader ‘batterijen’  Grootschalige batterijen kunnen een rol spelen bij het voorkomen of oplossen van netcongestie. Op Rijks- en Provinciaal niveau wordt daar beleid voor gemaakt. We vertalen dit naar een lokaal beleidskader.

Bijstelling:

Financieel gevolg:

Recent is in de Energyboard afgesproken dat de provincie en gemeenten behoefte hebben aan duidelijkheid over waar batterijen het beste geplaatst kunnen worden, zodat er gericht gezocht kan worden naar locaties. De netbeheerders (Liander en TenneT) en het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) werken hierop samen (n.a.v. van een motie in de Tweede Kamer). Het is nog niet bekend wanneer hier uitkomsten van kunnen worden verwacht. De provincie wacht deze uitkomsten af. Hier moet op gewacht worden voordat het rijks/provinciaal beleid kan worden doorvertaald naar een lokaal beleidskader. Geen.

Beleidsvoornemen:

Circulair ambachtscentrum/ circulair netwerk Hollands Kroon 

Onderbouwing:

In samenwerking met HVC, de repair cafés in Hollands Kroon en de kringloopwinkels in Hollands Kroon verkennen we of we in Hollands Kroon een circulair ambachtscentrum of circulair netwerk kunnen opzetten. Als onderdeel hiervan organiseren we in oktober een pop up repair café op de afvalbrengstations van HVC waar onze inwoners gebruik van maken.

Bijstelling:

Het realiseren van een circulair ambachtscentrum staat in de begroting opgenomen voor 2025. Sinds het vertrek van Émilie in december 2024 is hier niets meer op gedaan. Opvolger is begin mei gestart. De eerder gedane verkenning is niet op papier gezet waardoor deze op een andere manier achterhaald moet worden, als dit al achterhaald kan worden. Dit vertraagt het verder oppakken van de opdracht, en bemoeilijkt het inschatten van de nog uit te voeren acties en daarmee tijdsplanning. Geen.

Financieel gevolg: Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Campagne HK-zoemt  Insecten zijn de basis voor biodiversiteit. Onder de werktitel HK-Zoomt borgen we dit in landschapsplannen zoals Wieringermeer/Wieringen, in ons HIOR (plantkeuzes en andere inrichtingseisen voor bestuivers), ons beheer (doodhout, maaien, bloeiende “on”kruiden en open grond) en investeren we in voorlichting en educatie (organisatie, bewoners, politiek en aannemers).

Bijstelling:

Wij stellen voor om natuur en bestuivende insecten onderdeel te maken van lopende acties zoals herinrichtingen en het cyclisch beheer van de openbare ruimte. Dit in plaats van een aparte actie te organiseren. Geen.

Financieel gevolg:

Cluster Omgevingskwaliteit Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Uitvoeringsagenda Woonvisie  Voor de Woonvisie (2024) wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld. Hierin kan het college prioriteiten stellen aan- en monitoren van de ambities uit de Woonvisie. Per onderwerp in de uitvoeringsagenda beschrijven wij hoe we onze doelen willen bereiken.

Bijstelling:

Een aantal acties in de uitvoeringsagenda hebben vertraging opgelopen, zoals de motie 500 flexwoningen en de woonzorgvisie heeft ook meer tijd nodig. Op dit moment verder geen grote knelpunten. Geen.

Financieel gevolg:

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Woonzorgvisie  De Woonzorgvisie wordt in regionaal verband opgesteld door de regionale werkgroep Wonen. De colleges van de gemeenten in de Noordkop hebben hier al een besluit over genomen.

Bestuursrapportage ’25: De woonzorgvisie wordt uiterlijk in Q2 2025 vastgesteld en wordt gebruikt als leidraad voor toekomstige woonzorgprojecten. Het wordt een regionaal raadsvoorstel. Bijstelling: Financieel gevolg:

Verwachting is dat de woonzorgvisie Q4 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De analyse is in Q1 afgerond, Q2 worden de bouw- en toewijzingsopgave aan colleges voorgelegd. Schrijfproces start Q3. Geen.

Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Omgevingsvisie  Vertrekpunt voor de te maken Omgevingsvisie is de aangepaste planning die in de Klankbordgroep Leefbaarheid is besproken.

Bijstelling:

De concept omgevingsvisie is zo goed als gereed. Deze wordt 10 juni aan het college aangeboden ter vaststelling voor vrijgeven aan de raad. 1 juli is er een BOT met de raad en 10 juli een oordeelsvormende vergadering met de raad. Tijdens de zomerperiode komt het ter inzage en we streven er naar om het stuk begin november ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Geen.

Financieel gevolg: Cluster Veiligheid

Geen bijstellingen op de maatregelen.

Vitaliteit Cluster Zorg Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting  We beschrijven een aanpak om te komen tot toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting.

Bijstelling: Financieel gevolg:

Aan de hand van te herijken accommodatiebeleid wordt dit opgesteld. Geen.

Cluster Bestaanszekerheid Geen bijstellingen op de maatregelen. Cluster Kunst en Cultuur Geen bijstellingen op de maatregelen. Cluster Sport en Educatie Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Herijking Accommodatiebeleid  Het accommodatiebeleid vraagt om een herijking. We zijn een aantal jaren onderweg met het huidige beleid en dit vraag om een evaluatie en het uitwerken van de daaruit voortvloeiende aandachtspunten. Dit draagt bij aan toekomstbestendige vormen van ontmoeting en sportinfrastructuur.

Bijstelling:

Het te herijken accommodatiebeleid wacht op de besluitvorming over 'rapport Accommodatiebeleid Rekenkamer Hollands Kroon'. Als de raad akkoord gaat, komen we uiterlijk 1 oktober 2025 met een PvA naar de raad. € 85.000,- incidenteel in 2025.

Financieel gevolg: Beleidsvoornemen: Onderbouwing:

Aanpak Toekomstbestendige sportinfrastructuur  De toekomstbestendigheid van alle (sport)voorzieningen i.r.t. de (sport)behoefte is geïnventariseerd. Dit is de eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige sportinfrastructuur. Hierna volgen een aanpak en realisatie

Bijstelling: Financieel gevolg:

In 2025 wordt in opdracht van de raad een 0-meting uitgevoerd. De uitvraag wordt nu opgesteld. Zie raadsbesluit 22 mei 2025. Geen.

4. Financiële bijstellingen per programma Bedrijvigheid

(bedragen *1000)

Cluster (Lucht) Havens

L/B Onderwerp Lasten Baggeren Haukeshaven

2025 100

(Lucht) Havens

Baten

Liggelden

-150

2025 Incidenteel Voordeel Op basis van de inkomsten van 2024 is de verwachting dat de baten liggelden hoger worden dan begroot.

(Lucht) Havens

Lasten Baggeren haven Den Oever

2025 Incidenteel Nadeel

Toerisme

Baten

-65

2025 Incidenteel Voordeel Op basis van de inkomsten van 2024 is de verwachting dat de baten toeristenen forensenbelasting hoger worden dan begroot.

Kredieten Cluster (Lucht) Havens

Toeristen- en forensenbelasting

2026

2027

2028 Eindjaar I / S V/N 2025 Incidenteel Nadeel

Toelichting Baggeren Haukeshaven (dekking uit reserve)

Extra kosten voor baggeren haven Den Oever (dekking uit reserve)

(bedragen *1000) Onderwerp Oostkade water & stroom

2025 Toelichting 150 Zie voor de toelichting Bijlage C Kredietonderbouwing.

Dienstverlening

(bedragen *1000)

Cluster Bestuur

L/B Onderwerp Lasten Kosten projectteam besluit versterken regionale samenwerking

Organisatie

Lasten Verkiezingen

Organisatie

2025

Eindjaar I / S V/N 2027 Incidenteel Nadeel

Toelichting Kosten projectteam voor het ontwerpen van een GR voor de regio Kop van NH

175

2025 Incidenteel Nadeel

Door de val van het kabinet (3 juni '25) moeten wij extra Tweede Kamerverkiezingen organiseren in november '25. Doordat dit niet was ingecalculeerd in onze formatie is er ook rekening gehouden met eventuele vervangende inhuur.

Lasten Personele lasten, CAOverhoging (juni '25)

700

2025 Incidenteel Nadeel

Organisatie

Baten

Verhuur Gemeentewerf Wieringerwerf

-105

Organisatie

Lasten Sloopkosten Rijksstraatweg 23

121

2026 2027 2028 169 57

-105

2099 Structureel Voordeel Huurinkomsten vanuit Veiligheidsregio, Brandweer, Politie inclusief Servicekosten en Schoonmaakkosten. 2025 Incidenteel Nadeel

In 2024 heeft de Raad geld beschikbaar gesteld voor het slopen van opstallen aan Rijksstraat 23, deze werkzaamheden zijn echter in 2024 niet uitgevoerd. Daarom stellen we voor om dit budget alsnog beschikbaar te stellen in 2025.

Cluster Organisatie

L/B Onderwerp Lasten Leaseprijzen voertuigen

Organisatie

Lasten Abonnementen en lidmaatschappen

Overig

Baten

Meicirculaire '25 - Prognose

2025

2026

2027

2028

125

-1.700

Eindjaar I / S V/N 2099 Structureel Nadeel

Toelichting Door veranderde prijzen, gestegen rentes, dure grondstoffen is mobiliteit een stuk duurder geworden. Daarnaast is er door overheidsbeleid weinig vertrouwen in restwaardes van elektrische voertuigen. Hierdoor zal er meer budget noodzakelijk zijn om hetzelfde (lease) wagenpark te laten rijden. Daarnaast wil de gemeente meer elektrificeren, deze voertuigen zijn duurder. Ik verwacht een toename in de leaseprijzen van +/- 70.000 per jaar. In dit getal is ook rekening gehouden met duurder geworden brandstoffen. 2099 Structureel Nadeel Kostenbesparing op abonnementen en lidmaatschappen is voorlopig niet te realiseren. Dit komt enerzijds doordat de verplichte abonnementen tot de duurste posten behoren en weinig speelruimte laten voor besparingen, daarnaast zien we dat de prijzen op abonnementen aanzienlijk zijn gestegen. 2025 Structureel Voordeel Meicirculaire '25 – Prognose vanuit Voorjaarsnota. Technische voetnoot: Doordat dit bedrag maar voor één jaar wordt opgevoerd lijkt het incidenteel, echter

Cluster

L/B

Onderwerp

2025

2026

2027

2028

Eindjaar I / S

V/N

Toelichting omdat het de baten vanuit de algemene uitkering betreft zijn deze baten structureel (komt terug in de begroting ’26). Als we dit niet zouden doen zouden deze baten niet worden meegenomen in het structureel saldo.

Overig

Lasten Openbaar groen (indexatie)

-255

2025 Incidenteel Voordeel Openbaar groen (indexatie) Technische voetnoot: Deze indexatie komt uitgebreider terug in de begroting ‘26, daarom nu alleen in 2025.

Overig Overig Overig Overig Mutatie reserve

Lasten Areaaluitbreiding (indexatie) Lasten Leerlingenvervoer (indexatie) Lasten Leaseprijzen voertuigen (indexatie) Lasten WMO en Jeugd (index) Baten Herstel brandschade brandweerkazerne Winkel

-90 -25 -70

-200 -450

-200

Mutatie reserve

Baten

Groot onderhoud sporthal Veerburg

-60

Mutatie reserve

Baten

Baggeren Haukeshaven

-100

Mutatie reserve

Baten

Baggeren haven Den Oever

-50

--Voordeel Areaaluitbreiding (indexatie) 2099 Structureel Voordeel Leerlingenvervoer (indexatie) 2099 Structureel Voordeel Leaseprijzen voertuigen (indexatie) 2099 Structureel Voordeel WMO en Jeugd (index) 2025 Incidenteel Voordeel De schade uitkering is in 2024 toegevoegd aan Algemene Reserve, de kosten voor herstel worden in 2025 gemaakt daarom dekken we deze kosten vanuit Algemene reserve. 2025 Incidenteel Voordeel Extra lasten voor onderhoud sporthal Veerburg - onttrekking vanuit Algemene reserve. 2025 Incidenteel Voordeel Baggeren Haukeshaven onttrekking vanuit bestemmingsreserve havens. 2025 Incidenteel Voordeel Extra kosten voor baggeren haven Den Oever - onttrekking vanuit bestemmingsreserve havens.

Kredieten

(bedragen *1000)

Cluster Organisatie

Onderwerp Presentatieschermen

Leefbaarheid

(bedragen *1000)

Cluster Infrastructuur

L/B Onderwerp Lasten Gladheidsbestrijding overschrijding budget 2025

Milieu

Lasten Aanpassing dienstverleningsovereenkomst HVC

Omgevingskwaliteit Lasten Openbaar groen (indexatie)

2025 Toelichting 105 Zie voor de toelichting Bijlage C Kredietonderbouwing.

2025 2026 150

2027

2028

Eindjaar I / S V/N 2025 Incidenteel Nadeel

255

2025 Incidenteel Nadeel

255

2025 Incidenteel Nadeel

Toelichting Begin 2025 hebben we vaker moeten strooien dan voorgaande jaren, daarom is dit budget overschreden en komen we voor Q4 2025 tekort. De extra lasten zijn te wijten aan een groter aantal huishoudens en aan indexatie van het contract. Afgelopen jaren is er niet geïndexeerd. De indexatie bedraagt 6% voor de lopende contracten beheer groen. Uitgaande van het beheerbudget voor groen van 3.500.000 komt dit neer op 210.000. Dat corrigeren we nu incidenteel, maar bij de begroting 2026 volgt een voorstel om dit ook structureel te maken. Het niet indexeren van budgetten van invloed is geweest op werkzaamheden die in raamcontracten zijn weggezet. Binnen die raamcontracten zijn keuzes gemaakt in de uitvoering,

Cluster

L/B

Onderwerp

2025

2026

2027

2028

Eindjaar I / S

V/N

Toelichting waarbij het totaal beschikbare budget leidend was. Bij de begroting 2026 volgt daarom, aanvullend op de indexatie, een financieel voorstel om de kwaliteit te kunnen blijven nastreven die we ambiëren en te voorkomen dat er (verdere) achterstanden ontstaan.

Omgevingskwaliteit Lasten Areaaluitbreiding

2099 Structureel Nadeel

Omgevingskwaliteit Lasten Rente aankoop gronden Randweg

131

2026 Incidenteel Nadeel

Omgevingskwaliteit Lasten Rente Grondaankoop locaties versnelde woningbouw

2026 Incidenteel Nadeel

Tevens het budget voor elektriciteit en water is jarenlang niet geïndexeerd, dit dient met 45.000 te worden verhoogd. Betreft de areaaluitbreiding voor het onderhoud groen wat in totaal op € 90.000 neerkomt. De twee grootste areaaluitbreidingen zijn in de Elshof Zuid te Anna Paulowna en op Robbenplaat in Wieringerwerf. Zie raadsvoorstel ( Gebiedsontwikkeling Randweg Anna Paulowna) t.b.v. Raadsvergadering 19 juni 2025 Zie raadsvoorstel (Grondaankoop locaties versnelde woningbouw) t.b.v. Raadsvergadering 10 juli 2025

Cluster L/B Omgevingskwaliteit Baten

Veiligheid

Kredieten Cluster Milieu

Onderwerp Glasvezel

2025 2026 139

Lasten Herstel brandschade brandweerkazerne Winkel

2027

Eindjaar I / S V/N 2025 Incidenteel Nadeel

Toelichting Delta Fiber heeft de werkzaamheden in Hollands Kroon eind 2024 afgerond. In 2025 zijn er geen inkomsten meer.

2025 Incidenteel Nadeel

De schade uitkering is in 2024 toegevoegd aan Algemene Reserve, de kosten voor herstel worden in 2025 gemaakt daarom dekken we deze kosten vanuit Algemene reserve (dekking uit reserve).

450

(bedragen *1000) Onderwerp Riool Terpstraat -extra afkoppelen regenwater

2025 Toelichting 715

Omgevingskwaliteit Aankoop gronden Randweg Anna Paulowna

7.380 Zie voor de toelichting Bijlage C Kredietonderbouwing.

Omgevingskwaliteit Voorbereidingskrediet om te komen tot grondexploitatie Randweg Anna Paulowna Omgevingskwaliteit Grondaankoop locaties versnelde woningbouw

Vitaliteit

2028

170 3.609

(bedragen *1000)

Cluster L/B Onderwerp Bestaanszekerheid Lasten BUIG

2025 1.000

2026

2027

2028 Eindjaar I / S V/N 2025 Incidenteel Nadeel

Toelichting Hogere lasten door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigde en indexatie. Deze toename wordt gecompenseerd door een toename van de gebundelde uitkering.

Cluster L/B Bestaanszekerheid Baten

Onderwerp BUIG

2025 -1.300

2026

Bestaanszekerheid Baten

Baten voor Jeugdwerkloosheid

-60

2025 Incidenteel Voordeel Vanuit actieplan jeugdwerkeloosheid (AJW) krijgen we nog extra 60.000,-.

Kunst & Cultuur

Lasten Onderhoud kerktoren en monumenten

2025 Incidenteel Nadeel

Wegens veel hogere meerwerkrekening groot onderhoud kerktoren Winkel. Budget hoofdopdracht is in 2024 uitgevoerd en gefactureerd. Meerwerk is begin 2025 uitgevoerd, maar moet nog gefactureerd worden.

Sport & Educatie

Lasten Leerlingenvervoer (indexatie)

2099 Structureel Nadeel

Leerlingenvervoer (indexatie)

2027

2028 Eindjaar I / S V/N Toelichting 2025 Incidenteel Voordeel Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het BUIG budget wordt aangepast op basis van de voorlopige beschikking. In september wordt de definitieve beschikking ontvangen.

Cluster Sport & Educatie

L/B Onderwerp Lasten Leerlingenvervoer

2025 100

2026 100

2027 100

2028 Eindjaar I / S V/N 100 2099 Structureel Nadeel

Toelichting In de begroting van 2025 is op leerlingenvervoer een taakstelling opgenomen van € 100.000. De taakstelling was gebaseerd op een proef om op 5 scholen leerlingen van speciaal onderwijs over te plaatsen naar regulier onderwijs. Deze proef was niet succesvol en is voortijdig beëindigd. Daarnaast kenmerkt onze gemeente zich door: • het grote aandeel aangepast vervoer. Dit is de duurste vorm van vervoer, • het hoge aantal leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs, • de geografische kenmerken van de gemeente: Hollands Kroon is een uitgestrekte gemeente waardoor de reisafstanden lang zijn. Door de beperkte beschikbaarheid van OVvoorzieningen is het in de praktijk lastig dit als alternatief in te zetten. Daarmee is de taakstelling op leerlingenvervoer niet haalbaar. Dit beeld wordt ondersteund door de Monitor leerlingenvervoer 2024.

Cluster Sport & Educatie

L/B Onderwerp Lasten Herijking accommodatiebeleid

2025 85

2026

2027

2028 Eindjaar I / S V/N 2025 Incidenteel Nadeel

Toelichting Op verzoek van de raad wordt een nulmeting voorbereid ter ondersteuning van de herijking van het accommodatiebeleid. Deze nulmeting is essentieel voor een gedegen beleidsanalyse en toekomstbestendige besluitvorming. Dit brengt echter extra onderzoekskosten met zich mee. Daarnaast werken we aan een plan voor de overdracht van een oud kleedkamergebouw aan een sportvereniging in Den Oever. Hiervoor is een eenmalige bijdrage nodig, zodat de vereniging de mogelijkheid heeft om het verouderde gebouw te verwijderen en te vervangen door een kleinere, duurzame opslagruimte. De vereniging neemt hiermee verantwoordelijkheid over het geheel van de sportlocatie (inclusief de instandhouding van nutsvoorzieningen en toekomstige investeringen), wat past binnen de lijn van het accommodatiebeleid. Ook ontstaat, door de sloop van de oude kleedkamers, ruimte op het terrein voor de realisatie van een pannaveld, wat bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. Met deze bijdrage is de verwachting dat de kosten voor onze gemeente in de toekomst lager zullen zijn.

Cluster Sport & Educatie

L/B Onderwerp Lasten Groot onderhoud sporthal Veerburg

2025 60

Zorg

Lasten Specifieke Uitkering Domein Overstijgend Samenwerken

Zorg

Baten

Specifieke Uitkering Domein Overstijgend Samenwerken

2026

2027

2028 Eindjaar I / S V/N 2025 Incidenteel Nadeel

Toelichting Deels wegens hogere energiekosten dan begroot (20K, is wel structureel overigens) en deels wegens het niet volledig opmaken van het budget in 2024 i.v.m. het eenmalige groot onderhoud á 60K (dekking uit reserve).

2025 Incidenteel Nadeel

Lasten voor de uitvoering van de regeling specifieke uitkering Domein Overstijgend Samenwerken (SPUK DOS)

-73

2025 Incidenteel Voordeel Baten voor de uitvoering van de regeling specifieke uitkering Domein Overstijgend Samenwerken (geoormerkt geld). De Specifieke uitkering domein overstijgend samenwerken ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van instroom in de Wet langdurige zorg. Domein overstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg.

Cluster Zorg

L/B Onderwerp Lasten WMO en Jeugd

2025 350

2026 350

2027 350

2028 Eindjaar I / S V/N 350 2099 Structureel Nadeel

Toelichting De uitspraak over het woonplaatsbeginsel welke in 2024 is gedaan, heeft een structureel effect.

Zorg

Lasten WMO en Jeugd

200

Daarnaast is bij het opstellen van de begroting bij de overhead per abuis de indexverhoging van 2024 niet meegenomen, met als gevolg dat de begroting te laag is.

2099 Structureel Nadeel

5. Impulsen begroting ’25, de stand van zaken In de begroting ’25 is vastgesteld om in 2025 en 2026 het verschil te maken met zichtbare resultaten in de samenleving. Daarom is ervoor gekozen om een impuls te geven op een aantal strategische speerpunten. In deze mid-term review geven wij een stand van zaken op deze impulsen.

Aandacht voor openbare ruimte, waar positieve gezondheid onderdeel van uitmaakt Het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte is onder onze inwoners vaak onderwerp van gesprek. De aandacht voor de openbare ruimte is de laatste jaren versoberd als gevolg van financiële keuzes. Maar de openbare ruimte is meer dan alleen een ruimte tussen wonen en werken. Positieve gezondheid brengt kansen met zich mee om het sociale en fysieke domein aan elkaar te verbinden. Onze buitenruimte is ook een belangrijke plek waar inwoners elkaar ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden. Een goede kwaliteit van de inrichting en een hogere belevingswaarde van deze ruimte dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen, elke dag opnieuw. Daarom willen we in ieder geval in 2025 en 2026 een impuls geven aan de kwaliteit van de openbare ruimte en onze werkwijze daarop structureel aanpassen. Beschikbaar gesteld budget:

€ 2.000.000,- (2025), € 2.000.000,- (2026)

Stand van zaken Er is voor de uitwerking een bestuursopdracht vastgesteld. Uitwerking van deze bestuursopdracht valt uiteen in drie deelopdrachten. 1. Extra impuls beheertaken Deze deelopdracht is gericht op het treffen van diverse maatregelen om achterstanden in beheer en onderhoud in te kunnen lopen. U heeft in april kennis kunnen nemen van het Jaarplan 2025 Beheer Openbare ruimte, waar de uitwerking van deze deelopdracht is vertaald in maatregelen, met een begroting van € 1.200.000 per jaar. In maart begon de voorjaarsschoonmaak – eerst in de plantsoenen en in mei en juni gaan we extra aan de slag om het onkruid op verharding aan te pakken. We zijn gestart met snoeiwerk in plantsoenen en het snoeien van bomen in de dorpen. Slechte stoepen worden verbeterd en oude speeltoestellen en picknickbanken worden vervangen. We respecteren natuurlijk het broedseizoen. Dit najaar gaan we verder met het snoeien van het groen op plaatsen waar het nu nog niet kon. Dit jaar ligt onze focus vooral in de dorpen van de voormalige Wieringermeer en Wieringen. Volgend jaar gaan we vooral aan de slag in de dorpen van voormalig Anna Paulowna en Niedorp. Een stand van zaken van de uitvoering van het totale jaarplan is opgenomen in Bijlage E. 2. Vergroening en inrichting Ambtelijk heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar “quickwins” voor vergroening en inrichting in de kernen.

We zoeken nog naar een goede vorm om bestuurlijk vast te kunnen stellen in welke kernen en gebieden de robuustheid van de openbare ruimte met urgentie aandacht vraagt. Het blijkt daarbij nog best ingewikkeld om tot een goede vorm te komen om op basis van de methode “positieve gezondheid op de tekentafel” tot inrichtingsplannen voor een gebied te komen. Dat vraagt een langere aanloop.

3. “Anders werken” Bestuurlijk is de wens geuit om het zogenaamde gebiedsgericht werken in de openbare ruimte te vertalen naar een werkwijze voor Hollands Kroon. In de bestuursopdracht is dit vertaald naar het doen van een verkenning van: • vaste gezichten in een gebiedsindeling die overeenkomt met de oude gemeentegrenzen. • maatwerk in uitvoering van beheer en inrichting, aangepast op wat het betreffende gebied vraagt. In juni start een programmamanager om deze deelopdracht het komende jaar verder uit te werken, zodat het ook (structureel) geborgd kan worden in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

Dienstverlening: in contact met de samenleving Zichtbaarheid, vertrouwen en verbinding zijn de fundamenten van onze dienstverlening. In het komende jaar zetten we in op een verdere versterking van de hybride dienstverlening. De invoering van de balie is goed ontvangen, met name doordat we zo zowel onze digitaal vaardige als minder vaardige inwoners optimaal bedienen. We blijven investeren in onze aanpak door het uitbreiden en door-ontwikkelen van onze online-diensten, terwijl persoonlijke ondersteuning op locatie behouden blijft. We kijken daarbij ook naar de inzet in de wijken onder andere door de HK-mobiel. Hiermee waarborgen we een toegankelijke en inclusieve dienstverlening voor al onze inwoners. Vanuit die gedachte werken we in 2025 de visie op onze dienstverlening verder uit waarbij we ook kijken naar het gemeentehuis als plek voor ontmoeting voor iedereen. Dit kan als katalysator fungeren voor de (her)ontwikkeling van het gebied rond het gemeentehuis aan de Burgemeester Mijnlieffstraat, de entree van Anna Paulowna. Ook de toekomst van het bestuurscentrum in MFA De Ontmoeting wordt hierin meegenomen en het belang van een laagdrempelig contact tussen organisatie en bestuur. Dat is een verkenning die we inzetten, maar waarbij definitieve beslissingen na de verkiezingen worden voorgelegd. Beschikbaar gesteld budget:

€ 250.000,- (2025)

Stand van zaken In de visie op dienstverlening legt de gemeente haar ambities en doelen vast voor de lange termijn. De kwaliteit van de dienstverlening, de dienstverlenende houding en gastheerschap midden in de samenleving zijn de hoofdlijnen voor de nieuwe visie. Hiermee waarborgen we een toegankelijke en inclusieve dienstverlening voor al onze inwoners. Vanuit die gedachte werken we in 2025 aan de herijking van de visie op onze dienstverlening. Daarbij kijken we ook naar de inrichting en het gebruik van onze gebouwen. 1. Herijking Visie op Dienstverlening Er wordt gewerkt op basis van de vastgestelde bestuursopdracht vanuit het college. Daarbij is gekeken naar de coalitiedoelstellingen en de doelstellingen in de programma's. Na het opstellen van een projectplan is door programma-, gebieds- en bestuursadviseurs geïnventariseerd welke elementen van belang zijn in een herijkte visie. Er is gekeken naar de behoeften van inwoners die naar voren komen uit de feedback op een aantal gemeentelijke dienstverleningsprocessen. Daarnaast hebben medewerkers uit de verschillende teams hun input gegeven middels een enquête en diepte-interviews. Op basis van alle input wordt een conceptvisie opgesteld. Deze wordt besproken met de verschillende collegeleden en na de zomer voorgelegd aan het college van B&W.

2. Langetermijn Huisvestingsvraagstuk Bestuur & Organisatie Er is een extern bureau geselecteerd dat de mogelijke scenario’s gaat onderzoeken voor inrichting en gebruik van onze gebouwen. Voor de korte termijn (fase 1) wordt gekeken naar hoe het college kan worden gehuisvest op dezelfde locatie als de gemeentelijke organisatie. Voor de lange termijn (fase 2) wordt gekeken naar een toekomstbestendig gemeentehuis, waarbij zowel het gemeentebestuur als de gemeentelijke organisatie optimaal kunnen functioneren. De voorkeur gaat daarbij uit naar een locatie met duurzame uitbreidingsmogelijkheden om toekomstige groei en veranderingen op te vangen.

Versnelling woningbouw In 2023 is het Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd en de Woondeal 2.0 getekend. In 2024 hebben we onze Woonvisie vastgesteld. We hebben de ambitieuze doelstelling om minimaal 3.200 woningen tot 2031 te bouwen om de leefbaarheid in alle dorpen te versterken. In 2024 is gestart met de versnelling van woningbouw. Deze zetten we voort in 2025. We hebben op basis van de motie ‘Versnelling Woningbouw’ een projectorganisatie opgezet die 500 demontabele woningen gaat realiseren. Hiervoor heeft uw raad een budget beschikbaar gesteld van € 900.000. Met een extra financiële impuls breiden we deze projectorganisatie uit om ook de reguliere woningbouw te versnellen. En, met de Nota Grondbeleid als instrument, te komen tot hiervoor noodzakelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. Beschikbaar gesteld budget:

€ 1.300.000,- (2025)

Stand van zaken In het najaar van 2024 is inzichtelijk gemaakt welke lopende projecten er zijn en welke projecten aankomende jaren moeten worden opgepakt om tot het aantal woningen te komen. In 2025 wordt ingezet om lopende projecten af te ronden en de nieuwe projecten op te pakken, zo is begonnen met de Oosterterp in Wieringerwerf, zijn de dorpsvisie van Hippo en W/NN gestart om daarna de locaties te kunnen gaan ontwikkelen en het project de Randweg is in een volgende fase gekomenen. Daarbij wordt ook voor langere termijn ingezet om de organisatie in te richten voor de opgave. Dit is niet alleen het aantrekken van nieuwe functies, maar ook meer kennis op doen van projectmatig werken en parallel plannen. Tenslotte worden procedures aangepast en zijn we begonnen om meer richting intentiedocumenten toe te werken om zo ook concrete afspraken te maken wanneer welk project loopt en welke capaciteit daarbij hoort.

Verduurzaming bestaande voorraad, inclusief klimaat adaptieve buitenruimte Op grond van Europees beleid (en daarmee landelijk beleid) moet de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Om dit doel te bereiken moet onze energiehuishouding grondig worden veranderd. Het verbruik moet worden beperkt en de energie die nodig is moet duurzaam worden opgewekt. Draagvlak in de samenleving is daarbij de sleutel tot succes. In 2025 geven we een impuls aan verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad door de bestaande subsidieregelingen te verruimen en inwoners actief uit te nodigen en aan te zetten tot het verduurzamen van woningen. Klimaatverandering is een vat vol tegenstrijdigheden. Extreme situaties volgen elkaar snel op. De gebouwde omgeving krijgt veel te verduren met deze

extremiteiten. We gaan in 2025 in 3 tot 5 gebieden aan de slag waar de hittestress hoog is. Hier maken we een koppeling met ‘aandacht voor openbare ruimte' en 'positieve gezondheid'. Resultaat is een vergroting van de leefbaarheid in de kernen. Beschikbaar gesteld budget:

€ 2.000.000,- (2025)

Stand van zaken We hebben vanuit het rijk subsidie om inwoners te helpen die hun huis willen isoleren. Daarbij zijn we gebonden aan de eisen van het nationaal isolatieprogramma (NIP). Voor initiatieven die daarbuiten vallen, benutten we de Impulsgelden. Dit met als doel om drempels te slechten voor het verduurzamen van woningen. We helpen onder andere inwoners die net buiten de criteria van het nationaal isolatieprogramma vallen. Of treffen voorzieningen voor zeldzame diersoorten, waardoor de isolatietrein niet wordt opgehouden door belemmeringen vanuit de natuurwetgeving. Maar we geven ook ruimte voor experimenten, regelen waar nodig extra onderzoeken en bieden waar nodig totale ontzorging.

Quick-wins in verkeersveiligheid en schoolroutes We werken richting 2027 aan een integraal mobiliteitsplan op basis waarvan we investeringsbeslissingen over onze infrastructuur kunnen nemen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het openbaar vervoer, nieuwe vormen van mobiliteit en ontsluiting van de Kop naar andere regio’s. Op die manier kunnen we een goede afweging maken over nieuw aan te leggen infrastructuur op basis van een strategische investeringsagenda voor de toekomst. Vooruitlopend daarop gaan we in 2025 op basis van bestaande onderzoeken al aanpassingen doen op de in beeld zijnde locaties. Het uitgangspunt daarbij is om kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners positief te beïnvloeden. Op basis van dat uitgangspunt geven we de hoogste prioriteit aan de schoolroutes. Beschikbaar gesteld budget:

€ 2.500.000,- (Krediet)

Stand van zaken De geïnventariseerde knelpunten op de schoolroutes zijn uitgewerkt in te treffen maatregelen. Naar verwachting kan hier voor het zomerreces door het college een besluit over genomen worden en wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Uitwerking van de locaties uit het verkeersveiligheidsplan gaat onverminderd voort. Zo is in maart door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Nieuwesluizerweg. Eind mei is een partij gestart om te komen tot een schetsontwerp voor de reconstructie voor de Koningsstraat – Elft. Voor die laatste locatie wordt bekeken welke kansen er, vooruitlopend op de reconstructie, liggen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten. Rondom het Winkelhart, ’t Hoefje en de Boomgaardweg zijn quick-wins in voorbereiding om uitgevoerd te worden en is een ontwerp voor een reconstructie van ’t Hoefje gemaakt. Maatregelen voor de Gemeenelandsweg zijn uitgewerkt en klaar voor realisatie.

Jeugdondersteuning op alle scholen Ieder kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en om te leren. School is de plek waar kinderen en jongeren dagelijks komen en contact hebben met docenten, en zo nodig met jeugdondersteuning. Door samen laagdrempelig en vroegtijdig te signaleren kunnen we kinderen preventief ondersteunen. Dit zorgt voor meer doelmatige en efficiënte zorg en voor meer samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor wordt de vraag naar hulp beperkt, wat ook het doel is van landelijk beleid. Jeugdondersteuning op basisscholen wordt ingevuld door een schoolmaatschappelijk werker die SKJ geregistreerd is. Deze zogenaamde JOS mag zelf jeugdhulp bieden waardoor de verwijzing naar de 2e lijnszorg verminderd. Zo wordt het probleem dicht en vroegtijdig bij het kind (en zo nodig ook het gezin) aangepakt. De JOS werkt interprofessioneel samen met het wijkteam, GGD, onderwijs, SWV (samenwerkingsverband), kinderopvang en jongerenwerk. Met deze manier van werken zijn we in 2023/2024 gestart als pilot bij IKC De Kroon in Anna Paulowna onder de naam ‘interprofessioneel werken’. Dit is een succes gebleken. Daarom rollen we dit in 2025 uit over meerdere scholen.. Beschikbaar gesteld budget:

€ 210.000,- (structureel)

Stand van zaken Op 1 april 2025 zijn op IKC de Kroon in Anna Paulowna en op KC de Terp in Wieringerwerf de jeugdondersteuners gestart. De jeugdondersteuner kijkt samen met ouders, school, kinderopvang en/of het kind naar welke ondersteuning het beste past. In 2022 zijn we gestart met het jongerenwerk op school op IKC de Kroon. Op 1 april 2025 is de jongerenwerker ook gestart op KC de Terp in groep 7 en 8. We investeren in fysieke aanwezigheid van jeugdondersteuners en jongerenwerkers in kindcentra. Zij zijn geen verlengstuk van het wijkteam, maar een brug tussen thuis, school en ondersteuning. Onder begeleiding van een projectleider worden de interprofessionele teams gevormd en worden er afspraken met elkaar gemaakt over samenwerking rondom het kind. We onderzoeken daarnaast ook met elkaar welke locaties er de meeste behoefte hebben aan een jeugdondersteuner en een jongerenwerker op school vanaf 2026.

Bijlagen A. B. C. D. E.

Meerjarige begrotingswijziging per Cluster Stand Reserves Stand Voorzieningen Kredietonderbouwing Stand van zaken Jaarplan Openbare Ruimte 2025

Stand van zaken maatregelen uit Begroting ’25 (losse bijlage)

A. Meerjarige begrotingswijziging per Cluster (bedragen *1000) Exploitatie Programma

Cluster

L/B

Begroot '25

Mutatie '25

Saldo '25

Begroot '26

Mutatie '26

Saldo '26

Begroot '27

Mutatie '27

Saldo '27

Begroot '28

Mutatie '28

Saldo '28

Bedrijvigheid

(Lucht) Havens

Baten

-319

-150

-469

-319

Bedrijvigheid

(Lucht) Havens

Lasten

1.126

150

1.276

977

986

995

986

995

Bedrijvigheid

Economische Ontwikkeling

Baten

-759

-769

Bedrijvigheid

Economische Ontwikkeling

Lasten

2.239

100

2.339

2.047

100

2.147

2.062

100

2.162

2.062

100

2.162

Bedrijvigheid

Toerisme

Baten

-338

-65

-403

-378

Bedrijvigheid

Toerisme

Lasten

459

409

309

Dienstverlening

Bestuur

Baten

-237

-2

Dienstverlening

Bestuur

Lasten

2.878

2.935

2.603

169

2.772

2.603

2.660

2.603

Dienstverlening

Financiering

Baten

-611

Dienstverlening

Financiering

Lasten

993

966

882

Dienstverlening

Leges & Heffingen

Baten

-14.299

-14.499

Dienstverlening

Leges & Heffingen

Lasten

1.290

990

Dienstverlening

Organisatie

Baten

-10.920

-255

-11.175

-1.045

-255

-1.300

-977

-255

-1.232

-909

-255

-1.164

Dienstverlening

Organisatie

Lasten

26.227

1.151

27.378

25.308

175

25.483

25.133

175

25.308

24.716

175

24.891

Dienstverlening

Overig

Baten

-102.357

-1.700

-104.057

-97.746

-97.667

-98.159

Dienstverlening

Overig

Lasten

1.076

-640

436

867

-385

482

-164

-385

-549

-881

-385

-1.266

Leefbaarheid

Infrastructuur

Baten

-150

-153

-320

Leefbaarheid

Infrastructuur

Lasten

9.555

150

9.705

9.212

9.538

9.544

Leefbaarheid

Milieu

Baten

-14.030

-185

-14.215

-12.838

-12.038

Leefbaarheid

Milieu

Lasten

16.890

440

17.330

13.388

13.413

12.588

12.613

12.588

12.613

Leefbaarheid

Omgevingskwaliteit

Baten

-2.347

139

-2.208

-2.108

Leefbaarheid

Omgevingskwaliteit

Lasten

14.966

495

15.461

13.170

439

13.609

11.070

243

11.313

10.870

243

11.113

Leefbaarheid

Veiligheid

Baten

-16

Leefbaarheid

Veiligheid

Lasten

6.603

450

7.053

6.563

6.697

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Baten

-15.090

-1.570

-16.660

-11.698

-11.433

Programma

Cluster

L/B

Begroot '25

Mutatie '25

Saldo '25

Begroot '26

Mutatie '26

Saldo '26

Begroot '27

Mutatie '27

Saldo '27

Begroot '28

Mutatie '28

Saldo '28

Vitaliteit

Bestaanszekerheid

Vitaliteit

Kunst & Cultuur

Lasten

24.482

1.466

25.948

22.234

22.169

22.324

Baten

-98

Vitaliteit

Kunst & Cultuur

Lasten

2.531

158

2.689

2.546

-60

2.486

2.493

-60

2.433

2.493

-60

2.433

Vitaliteit

Sport & Educatie

Baten

-1.141

-285

-1.426

-1.124

-846

Vitaliteit

Sport & Educatie

Lasten

9.493

152

9.645

9.390

125

9.515

9.362

125

9.487

9.362

125

9.487

Vitaliteit

Zorg

Baten

-805

-73

-878

-698

-403

Vitaliteit

Zorg

Lasten

38.969

613

39.582

38.288

550

38.838

38.868

550

39.418

38.868

550

39.418

-3.740

598

-3.142

4.856

892

5.748

3.102

584

3.686

1.505

527

2.032

Begroot '25

Mutatie '25

Saldo '25

Begroot '26

Mutatie '26

Saldo '26

Begroot '27

Mutatie '27

Saldo '27

Begroot '28

Mutatie '28

Saldo '28

Saldo voor Bestemming

Reserves Programma

Cluster

L/B

Bedrijvigheid

Reserve

Baten

Bedrijvigheid

Reserve

Lasten

Dienstverlening

Mutatie Reserve

Baten

-11.357

-660

-12.017

-7.463

-4235

-3357

Dienstverlening

Mutatie Reserve

Lasten

13.733

198

Leefbaarheid

Reserve

Baten

Leefbaarheid

Reserve

Lasten

Vitaliteit

Reserve

Baten

Vitaliteit

Reserve

Lasten

Saldo Reserves

2.376

-660

1.716

-7.265

-4.037

-3.159

Saldo na Bestemming

-1.365

-62

-1.427

-2.408

892

-1.516

-934

584

-350

-1654

527

-1.127

B. Stand Reserve

(bedragen *1000)

Onderstaande tabel voor de reserves is gewijzigd ten opzichte van de tabel in de Bestuursrapportage ’25. De stand 01-01-25 is bij de jaarrekening ’24 veranderd en doorgevoerd in deze tabel. Daarbij is bij de toevoegingen en de onttrekkingen van ’25 t/m ’28 rekening gehouden met de in deze Mid-term review voorgestelde wijzigingen. Oftewel de bijstelling van de reserves zoals benoemd in hoofdstuk 2. Reserve

Stand 01-01-25 (jaarrekening '24)

2025 Toevoeging

2026

Onttrekking Eindstand Toevoeging

2027

2028

Onttrekking Eindstand Toevoeging Onttrekking Eindstand Toevoeging Onttrekking Eindstand

Algemene reserve

39.796

13.336

-8.084

45.048

-4.402

40.646

-1.186

39.460

-859

38.601

Totaal Algemene Reserve

39.796

13.336

-8.084

45.048

-4.402

40.646

-1.186

39.460

-859

38.601

Bedrijfsvoering Beheer gemeentelijke gebouwen Havens Bovenwijkse voorzieningen Risico bouwgronden Vastgoed Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering Visserij Ontwikkelplan Beheer openbare ruimte Onderwijshuisvesting Sociaal Domein

2.405

-815

1.590

-349

1.240

-349

891

3.784

383

-139

4.028

184

-139

4.072

184

-139

4.117

184

-139

4.162

5.122

-527

4.595

-377

4.217

-377

3.840

-377

3.463

924

938

951

965

978

3.639

2.170

1.745

-100

1.645

-100

1.545

1.789

-250

1.539

8.536

-770

7.766

-1.314

6.452

-1.403

5.049

-1.201

3.849

14.237

-781

13.456

-781

12.676

-781

11.895

-781

11.115

2.701

-550

2.151

Totaal Bestemmingsreserves

47.052

397

-3.932

43.516

198

-3.061

40.653

198

-3.050

37.801

198

-2.498

35.501

Totaal Reserves

86.848

13.733

-12.017

88.564

198

-7.463

81.299

198

-4.235

77.261

198

-3.357

74.102

C. Stand Voorzieningen

(bedragen *1000)

Onderstaande tabel voor de voorzieningen is gewijzigd ten opzichte van de tabel in de Bestuursrapportage ’25. De stand 01-01-25 is bij de jaarrekening ’24 veranderd en doorgevoerd in deze tabel. Voorzieningen Afkoopsommen onderhoud graven Bouwgrondexploitatie Verplichtingen voormalig wethouders Verplichtingen voormalig personeel Verlofsparen Riolering Agriport Infrastructuur

Totaal voorzieningen

2025

Stand 01-01-25 (jaarrekening '24)

Toevoeging

1.237

300

2026

2027

2028

Onttrekking Eindstand Toevoeging Onttrekking Eindstand Toevoeging Onttrekking Eindstand Toevoeging Onttrekking Eindstand

-260

1.277

300

-260

1.317

300

-260

1.357

300

-260

1.397

3.109

888

18.791

-221

1.588 25.679

18.570

-161

1.588 300

-481

25.498

18.409

-230

1.588 300

-421

25.377

18.179

-230

1.588 300

-490

25.187

17.949 1.588

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=9036c479-1e98-46a2-b610-91874af34427