1. Jaarverslag 2021 (nieuw).docx
Tekst van het document
Jaarverslag & Jaarrekening 2021
Inhoud 1 Inhoud
2
Voorwoord
4
Leeswijzer
6
Besluitvorming gemeenteraad
8
Programmaresultaten
9
Financiële samenvatting
9
Algemene reserve
10
Resultaten
11
Beleidsmatige samenvatting per programma
16
Programma Bedrijvigheid
18
Verantwoording prestaties
18
Financiële samenvatting
33
Financiële afwijkingen > € 25.000
34
Programma Dienstverlening
36
Verantwoording prestaties
36
Financiële samenvatting
43
Financiële afwijkingen > € 25.000
44
Programma Leefbaarheid
47
Verantwoording prestaties
47
Financiële samenvatting
71
Financiële afwijkingen > € 25.000
72
Programma Vitaliteit
76
Verantwoording prestaties
76 Jaarverslag 2021
Pagina 2 van 233
Financiële samenvatting
97
Financiële afwijkingen > € 25.000
98
Paragraaf 1. Weerstandsvermogen
103
Paragraaf 2. Financiering
112
Paragraaf 3. Lokale heffingen
120
Paragraaf 4. Grondbeleid
128
Paragraaf 5. Kapitaalgoederen
133
Paragraaf 6. Verbonden partijen
139
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering
149
Jaarrekening
154
Balans
154
Overzicht van baten en lasten
158
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
159
Toelichting op de balans per 31 december
165
Overzicht incidentele baten en lasten
189
Overzicht begrotings- en kredietoverschrijdingen
193
Overzicht taakvelden
196
Single Infomation Single Audit (SISA)
199
Indicatoren
222
KPI’s en Besluit Begroting en Verantwoording
222
Jaarverslag 2021
Pagina 3 van 233
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2021. De laatste verantwoording van deze coalitieperiode. We schrijven dit verslag in onzekere periode. Begin 2022 werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne en de stroom van vluchtelingen die hierdoor op gang kwam. Ook Hollands Kroon nam de verantwoordelijkheid tot het organiseren van opvang. We kunnen nog niet inschatten welke gevolgen dit heeft voor onze ambities voor het komende jaar. Het vraagt veel van onze capaciteit om de opvang te organiseren. Evenmin kunnen we voorspellen welke economische ontwikkelingen deze oorlog met zich mee brengt en de impact op de gemeentelijke financiën. Door de jaarrekening heen zien we over- en onderbestedingen die leiden tot een positief saldo van € 10.296.000. Dit saldo is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers en twee technische mutaties. We mogen er opnieuw trots op zijn dat, ondanks de stijgende kosten in de zorg, de gemeente in deze financiële positie verkeert en dat lastenverhoging voor inwoners beperkt kon blijven tot de inflatiecorrectie. Het was een jaar waarin complexe thema’s besproken zijn. Diverse onderwerpen zijn dit jaar voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. We noemen: Bedrijvigheid
Diverse bestemmingsplannen voor het mogelijk
Verordening Fysieke Leefomgeving
Bestemmingsplan Agriport A7, deelgebied B1
maken van woningbouw
Oprichting regionale ontwikkelmaatschappij
Grondexploitatie Lelypark
Vitaliteit
Bestemmingsplannen voor logiesaccommodaties
Groenstructuurplan 2021-2030
Compensatie en herstelfonds COVID-119
Oprichting Mobipunten BV
Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland
Budgetplafond Jeugdzorg en Wmo 2021
Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten
Noord
Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader
Koersdocument agrarische sector
Transitievisie Warmte
Jeugdzorg en Wmo 2022-2026
Kustvisie IJsselmeerkust
Strategie Klimaatadaptatie Noordkop
Krediet zwembad de Rijd
Cultuurpark
Berging vliegtuig Vickers Wellington
Recycleplan en recycle tarief
Verordening Leerlingenvervoer
Leefbaarheid
Startnotitie Omgevingsvisie
Bestemmingsplan Campus de Terp
Krediet brandweergarage Middenmeer
Kredietaanvraag energieneutraal maken
Toekomst Veerburg
Meerjarenonderhoudsprogramma Baggeren 2021-
gemeentelijke gebouwen
Nieuwe Wet Inburgering
2030
Witte Anjerperkje Jaarverslag 2021
Pagina 4 van 233
Dienstverlening
2e bestuursrapportage 2021
Verordening Campergeld
Jaarrekening 2020
Kadernota 2022 GR RHCA
Belastingverordeningen
1e bestuursrapportage 2021
5e tekstwijziging GR RHCA
Jaarverslag informatiebeveiliging 2020
Kadernota 2022
Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 GR
Tarieven onroerendezaakbelasting
Begroting 2022
RHCA
We kijken terug op een jaar waarin met name de voorbereiding en besluitvorming over diverse grootschalige ontwikkelingen veel van ons gevraagd heeft. Op een aantal dossiers hebben we met uw raad hierin de koers bepaald. Op een aantal onderwerpen moet de koers in de nieuwe raadsperiode nog bepaald worden. Wij kijken terug op een mooie periode waarbij wij er trots op zijn dat we met dit laatste jaarverslag een financieel gezond huishoudboekje bij u neer kunnen leggen. Namens het college van burgemeester en wethouders, T.J.M. Groot Wethouder Financiën
Jaarverslag 2021
Pagina 5 van 233
Leeswijzer We starten dit jaarverslag met een financiële en beleidsmatige samenvatting. Het jaarverslag 2021 bestaat uit drie delen, te weten: de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening. Per onderdeel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden. We sluiten het verslag af met de prestatie- en BBV-indicatoren. Programmaverantwoording Het jaarverslag 2021 bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. Elk programma start met een algemene beschouwing. In de begroting is per cluster uitgewerkt welke prestaties we leveren (‘wat gaan we ervoor doen’). Deze moeten bijdragen aan het realiseren van onze doelen . De prestaties meten we met prestatie-indicatoren en hieraan zijn ook streefwaardes verbonden. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een status aan bij de verantwoording. De legenda voor dit jaarverslag is als volgt: We hebben de streefwaarde (zo goed als) behaald Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde hebben behaald, omdat cijfers pas later dan 1 mei 2022 bekend zijn. We hebben de streefwaarde niet behaald en komen daar ook niet in de buurt. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2022 beschikbaar komen.
Aan het einde van elk programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen.
Jaarverslag 2021
Pagina 6 van 233
Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk.
Jaarverslag 2021
Pagina 7 van 233
Besluitvorming gemeenteraad
Jaarverslag 2021
Pagina 8 van 233
Programmaresultaten Financiële samenvatting In 2021 sluiten de boeken met een positief saldo van € 10,296 miljoen, rekening houdend met de verwerking van noodzakelijke wetgevingsmutaties van € 4,683 miljoen. Onderstaand worden de onderwerpen benoemd waar vanaf het begrotingssaldo 2021, wat is gestart met € 0,2 miljoen, de grootste wijzigingen op zijn geweest die het resultaat verklaren. Deze wijzigingen zijn aan u voorgelegd in de 1e en 2e bestuursrapportage en zijn nu aangevuld met de afwijkingen in deze jaarrekening. Onderdeel (x € 1.000)
V/N
Bedrag mutaties
Bedrag resultaat
Begrotingssaldo vanuit de meerjarenbegroting 2021
200
Gebundelde uitkering BUIG
V
3.344
Bijstellingen van het gemeentefonds
V
4.172
Jeugdzorg en WMO (Incluzio Hollands Kroon)
N
-2.927
Kernapplicaties
N
-565
OZB bedrijventerreinen
V
265
Restant inflatiecorrectie
V
585
Minder Kapitaallasten
V
312
Inkomensregelingen TOZO controle en Tonk
V
274
Omgevingswet
V
214
Watergangen
N
-220
Mutatie reserves
N
-2.598
Milieubeheer subsidie bodemsanering Hoefplein
V
229
Samenkracht en burgerparticipatie
V
193
Resultaat 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)
V
227
Overige
V
1.908
Saldo voor Noodzakelijke mutaties om te voldoen aan BBV en Interne regelgeving
5.612
Jaarverslag 2021
Pagina 9 van 233
Gewenningsbijdrage
V
3.091
Aanwending reserves conform realisatie
V
1.593
Saldo van de jaarrekening
10.296
In de jaarrekening worden bij de programma’s diverse afwijkingen uitgebreid toegelicht. Een bijzondere post is de mutatie op de reserves. In deze jaarrekening is een aantal begrote onttrekkingen van reserves, gezien het resultaat van de rekening, niet noodzakelijk. Daar waar het doel en de aard van de reserve dat toelaat zou geen onttrekking van € 2,5 miljoen zijn gedaan, zodat deze middelen voor de toekomst nog beschikbaar blijven. Interne regelgeving (De nota reserves en voorzieningen en het BBV) schrijft echter voor dat de Raad hier expliciet mee in had moeten stemmen. Omdat dit niet in 2021 is gelukt wordt dit nu via de bestemming van het rekeningresultaat aan de raad voorgelegd. Daarnaast heeft de gemeente in 2020 van het Hoogheemraadschap een gewenningsbijdrage ontvangen ter compensatie voor de overdracht van diverse wegen. Deze bijdrage moet worden gerubriceerd als reserve om aan de externe wetgeving (BBV) te voldoen, ondanks dat de juridische overdracht aan de gemeente nog geen feit is. Dit wordt nu via de bestemming van het rekeningresultaat aan de raad voorgelegd. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.
Algemene reserve Hieronder vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve. De geprognotiseerde stand van de algemene reserve, inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen, bedraagt € 18,3 miljoen in 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2022 en verder. Meerjarig verloop algemene reserve (x € 1.000)
2021
2022
Stand per 1 januari
9.391
Toevoeging
11.000
Onttrekking
7.018
2023
13.373
18.298
18.045
253
253
253
18.045
17.792
Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (restant begrotingsbuffer)
226
Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (terugstorten invoering Omgevingswet)
213
Raadsvoorstel jaarstukken 2021 (resterend saldo) Stand per 31 december
2024
4.739 13.373
18.298
Jaarverslag 2021
Pagina 10 van 233
Resultaten In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De derde kolom bevat het saldo na wijziging (het begrotingssaldo na de verwerking van de 2e bestuursrapportage) en de vierde kolom de daadwerkelijke realisatie 2021. In kolom ‘saldo’ geven we het verschil weer en in kolom ‘V/N’ of dat verschil ten opzichte van de raming een voor- of nadeel is. Bij de programma’s vindt u een nadere toelichting op de afwijkingen, binnen de taakvelden, boven de € 25.000.
Omschrijving programma ( x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
597
128
-225
-353
V
Dienstverlening
-47.341
-51.778
-52.693
-915
V
Leefbaarheid
9.507
10.100
6.249
-3.850
V
Vitaliteit
37.575
38.097
37.600
-497
V
Totaal voor bestemming
339
-3.453
-9.068
-5.615
V
Totaal mutaties reserves
-539
-2.233
-1.228
1.005
N
Totaal na bestemming
-200
-5.686
-10.296
-4.610
V
Bedrijvigheid
Investeringen In 2021 is ongeveer € 28,8 miljoen geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan in de Brede scholen in Hippolytushoef (€ 6,5 miljoen) en in Slootdorp (€ 3,7 miljoen). Daarnaast zijn er investeringen gedaan in het buitenzwembad de Rijd (€ 1,1 miljoen), in de grond- weg- en waterbouwkundige werken voor € 8,2 miljoen en voor ca. € 3,85 miljoen in rioleringen. Resultaat voor mutaties reserves Het resultaat voor mutaties reserves is € 9,068 miljoen voordelig.
Jaarverslag 2021
Pagina 11 van 233
Mutaties reserves In 2021 zijn de reserves per saldo met € 3,9 miljoen gemuteerd. Op bladzijde 177 worden de mutaties toegelicht.
Reserves (x € 1.000)
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2020
31-12-2021
Saldo
Algemene reserve
9.391
13.373
-3.982
Bestemmingsreserves
45.107
45.028
79
Totaal
-3.903
In deze jaarrekening is een aantal begrote onttrekkingen van reserves, gezien het resultaat van de rekening, niet noodzakelijk. Daar waar het doel en de aard van de reserve dat toelaat zou geen onttrekking van € 2,5 miljoen zijn gedaan, zodat deze middelen voor de toekomst nog beschikbaar blijven. De regelgeving schrijft voor dat de Raad hier expliciet mee ingestemd moet hebben. De reserves zijn nu onttrokken voor de werkelijk gemaakte kosten van € 1,59 miljoen : Omschrijving
Bedrag (x € 1.000)
Meerkosten invoeringskosten omgevingswet
213
Afschrijvingslasten schoolgebouwen
954
Afboeking sloopkosten sluiskolkkade
263
Kosten voorbereidingskrediet Toekomst Veerburg
42
Kosten voorbereidingskrediet fase 2 en 3 ‘t Veld Noord
121
Totaal
1.593
Jaarverslag 2021
Pagina 12 van 233
Bestemming van het resultaat De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 10,577 miljoen. Dit resultaat wordt als volgt bestemd. Omschrijving
Bedrag ( x € 1.000)
A
Restant van de begrotingsbuffer storten in de Algemene reserve
226
B
Niet bestede middelen voor de controle van TOZO beschikbaar stellen voor het programma Vitaliteit
250
C
Infrastructurele vergoedingen en beheersysteem storten in de reserve Wegen
160
D
Niet bestede middelen voor Hollandskroon 10 jaar, beschikbaar stellen voor programma dienstverlening
60
E
Niet bestede middelen voor Kernapplicaties beschikbaar te stellen voor programma dienstverlening
147
F
Niet bestede middelen voor Klantcontactcentrum beschikbaar te stellen voor programma dienstverlening
30
G
Onttrekking aan de reserves op basis van de regelgeving weer storten in de reserves
1.593
H
Storting van de gewenningsbijdrage in de bestemmingsreserve onderhoud wegen
3.091
I
Storting resterend saldo in de algemene reserve
4.739
Bestemming resultaat, inclusief G en H
10.296
Bestemming resultaat, exclusief G en H
5.612
Toelichting per bestemming (betreft het jaarrekening resultaat) A. In de begroting is een structurele begrotingsbuffer van € 0,226 miljoen opgenomen. Deze is bestemd voor eventuele tegenvallers of aanvullende beleidswensen vanuit de raad. Conform de Kadernota 2016 wordt het restant van de begrotingsbuffer, bij een voordelig jaarrekeningresultaat, in de algemene reserve gestort. B. De controle van de TOZO-dossiers uit 2020 en 2021 heeft vertraging opgelopen en is uitgesteld naar 2022. Dit budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2022 (€ 0,25 miljoen).
Jaarverslag 2021
Pagina 13 van 233
C. Er zijn diverse bedragen ontvangen als vergoeding voor graafwerkzaamheden van nutsbedrijven. Dit is een vergoeding voor aangebrachte schade aan bermen, trottoirs en wegen. De kosten voor herstel volgen in de komende jaren. Daarnaast zijn er middelen voor het beheerssysteem voor wegen ontvangen. In 2022 wordt aan de implementatie daarvan gewerkt. D. De voorbereiding van activiteiten voor het project Hollands Kroon 10 jaar zijn door de onzekerheid van de Coronapandemie niet of nauwelijks uitgevoerd of uitgesteld naar een datum verder in 2022. Het project draait nu volop en is niet mogelijk zonder het restantbedrag van de in 2021 overgebleven € 0,06 miljoen. E. Delen van het project aanbesteding kernapplicaties is vanwege vertraging bij de leverancier niet op tijd opgeleverd. De applicaties konden geheel of gedeeltelijk niet in gebruik worden genomen. Om het project conform de gestelde eisen op te leveren is het verzoek de nog niet bestede middelen beschikbaar te stellen voor het programma dienstverlening 2022. F.
De nog niet bestede middelen voor het project klantencontactsysteem van € 0,03 miljoen. Project is iets vertraagd en wordt begin 2022 afgerond.
G. De onttrekking uit de reserves zoals eerder benoemd terugstorten in die reserves: Omschrijving
Bedrag (x € 1.000)
Meerkosten invoeringskosten omgevingswet
213
Afschrijvingslasten schoolgebouwen
954
Afboeking sloopkosten sluiskolkkade
263
Kosten voorbereidingskrediet Toekomst Veerburg
42
Kosten voorbereidingskrediet fase 2 en 3 ‘t Veld Noord
121
Totaal
1.593
H. Het storten van de gewenningsbijdrage in de bestemmingsreserve onderhoud wegen . De gemeente heeft in 2020 van het Hoogheemraadschap een gewenningsbijdrage ontvangen ter compensatie voor de overdracht van diverse wegen. Deze bijdrage moet worden gerubriceerd als reserve om aan de externe
Jaarverslag 2021
Pagina 14 van 233
wetgeving (BBV) te voldoen, ondanks dat de juridische overdracht aan de gemeente nog geen feit is. De reserve zal in de toekomst worden ingezet om de (afschrijvings)lasten die horen bij het beheer en onderhoud van wegen te dekken.
I.
Het resterend saldo van het jaarrekening resultaat storten in de algemene reserve
Jaarverslag 2021
Pagina 15 van 233
Beleidsmatige samenvatting per programma Status1
1e bestuursrapportage 2021
2e bestuursrapportage 2021
Jaarverslag 2021
55%
56%
59%
44%
26%
16%
1%
10%
16%
0%
8%
9%
Programma Dienstverlening Ondanks COVID-19 is de dienstverlening onverminderd doorgegaan. Dit valt terug te zien in de prestatie-indicatoren: een groot aantal indicatoren zijn behaald, maar bij de indicatoren waar dat niet het geval is, zoals het percentage werkprocessen dat een voldoende tot goede beoordeling heeft of het percentage binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken, zien we over het algemeen dat de kwaliteit van dienstverlening ondanks het thuiswerken ten minste gelijk is gebleven met de waarde van vorig jaar. De indicatoren van programma Dienstverlening geven daarom, gezien de omstandigheden, een gematigd positief beeld. Alle essentiële processen zijn, al dan niet in aangepaste vorm, gewoon doorgegaan.
Programma Bedrijvigheid De indicatoren binnen het cluster economische zaken geven een gematigd positief beeld. De acquisitie op de bedrijventerreinen heeft geleid tot de verkoop van meerdere kavels. Er is beroep aangetekend tegen de reactieve aanwijzing van de provincie op de datacenter ontwikkeling in deelgebied B1. Er is inmiddels wel een gezamenlijk inzicht met de provincie over de verkeersafwikkeling voor het venster B1. De Kop Werkt is eind 2021 afgerond en zal worden voortgezet in de Samenwerkingsagenda De Kop Groeit. In de regionale samenwerking is via Match 2020 een aantal projecten gerealiseerd om schoolverlaters en professionals naar de Kop van Noord-Holland te trekken. Voor arbeidsmigranten is hard gewerkt aan meer huisvesting en volgen we het onderzoek vanuit de provincie naar grootschalige huisvesting nauwgezet. In de haven van Den Oever ligt het aantal aanlandingen ongeveer 12% lager dan in de periode 2018-2019.
1 Legenda op pagina 6
Jaarverslag 2021
Pagina 16 van 233
De inkomsten zijn wel op eenzelfde niveau gebleven. Voor de visserij zijn we nauw betrokken bij de gesprekken over de vergunningen voor de visserij in de Natura 2000 gebieden. De indicatoren voor recreatie en toerisme zijn overwegend positief, waarbij meerdere campagnes zijn gevoerd ter stimulering van de dag- en verblijfsrecreatie.
Programma Leefbaarheid We werken hard aan een veilige infrastructuur. Het vervangen van armaturen voor LED-verlichting loopt op schema en alle geplande veiligheidscampagnes zijn uitgevoerd of gepland. Toepassen van bermverharding blijft iets achter bij de streefwaarde, maar dat komt omdat op basis van prioritering andere keuzes zijn gemaakt. Het blijkt nog best een uitdaging om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid goed te monitoren. We zijn vooral afhankelijk van data van derden. Onze geplande activiteiten ter bewustwording en stimulering van duurzaamheid voeren we uit. De week van de circulaire economie is voorbereid en heeft uiteindelijk begin 2022 plaatsgevonden. We hebben onder andere bij de Energieregio, provincie en het Rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch. Dat blijft de komende jaren een belangrijk thema. We zien een groei in semi-publieke laadpalen. De Mobipunten BV is opgericht, wat moet leiden tot een toename van mobipunten. We hebben besluitvorming afgerond voor verduurzaming van ons (eigen maatschappelijk) vastgoed. De streefwaarde voor het recyclen hebben we niet behaald. Wel is besloten om het nieuwe recycletarief in te voeren, wat de streefwaarde in de komende jaren binnen bereik moet brengen.
Streefwaarden voor de beoogde beeldkwaliteit voor de openbare ruimte zijn behaalden, ondanks COVID-19, is Kernbeheer betrokken geweest bij veel initiatieven. Cijfers voor woningbouw blijven stijgen. Cijfers die gaan over stimulering van biodiversiteit en ecologisch groenbeheer voldoen aan gestelde streefwaardes.
Programma Vitaliteit In het Cluster Zorg is de nieuwe langdurige overeenkomst met Incluzio Hollands Kroon een belangrijk resultaat. In deze jaarrekening zijn de indicatoren, behorend bij het raadsbesluit van 28 oktober 2021, overgenomen. Dat wil zeggen dat we geen aansluiting meer hebben met de eerste bestuursrapportage. De indicatoren geven een gematigd positief beeld, waarbij de rode indicatoren allemaal te verklaren zijn door de gevolgen van COVID-19. Het betreft hier activiteiten die niet door konden gaan. Ondanks deze gevolgen zijn er ook veel zaken wel doorgegaan en zijn streefwaarden geheel of bijna behaald. Denk hierbij aan de waardering van de vrijwilligers en de uitbreiding van inloop en dagbesteding . Ook de activiteiten gericht op uitstroom en participatie zijn onverminderd doorgegaan. De Lesprogramma’s op scholen (JOGG, Lekker in je Life) zijn wel uitgevoerd. Zwembad de Rijd kon, mede dankzij de vele vrijwilligers, weer open na een grondige eerste onderhoudsronde.
Jaarverslag 2021
Pagina 17 van 233
Programma Bedrijvigheid Verantwoording prestaties Cluster Economische ontwikkeling Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
6,1
6,5
-
-
Resultaat 6,2
Toelichting
We ondersteunen en adviseren
algemene waardering
Uit de Ondernemerspeiling blijkt dat
ondernemers op bijvoorbeeld
voor dienstverlening
de waardering voor de
vergunningen, subsidies en
van de gemeente door
dienstverlening door de gemeente
beschikbare grond.
ondernemers
gedurende de Corona periode licht is gestegen. De streefwaarde is nog niet gehaald.
aantal verkochte
3
0
11
13
bedrijfskavels in 2021
Er zijn in totaal 13 koopovereenkomsten gesloten voor gemeentelijke bedrijfskavels. Deze zijn allemaal afgesloten in het jaar 2021.
We voeren relatiebeheer uit en zijn
waardering voor de
5,2
6
-
-
eerste aanspreekpunt voor
wijze waarop de
zijn er minder bedrijfsbezoeken
bedrijven.
gemeente
afgelegd. Uit de Ondernemerspeiling
ondernemers betrekt
blijkt dat de waardering voor de
en de samenwerking
wijze waarop gemeente de
zoekt
samenwerking zoekt met
Jaarverslag 2021
5,6
Door de huidige Coronamaatregelen
Pagina 18 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting ondernemers gedurende de Corona periode gestegen is naar een voldoende. De streefwaarde is echter nog niet gehaald.
We helpen beginnende ondernemers
aantal deelnemers aan
45
0
100
139
Vooraf was het doel om 12 webinars
bij de start van het eigen bedrijf met
webinars en/of het
te organiseren. Om in te spelen op
ons (digitale) startersloket
(regionaal)
de actualiteit zijn er 4 extra webinars
startersevenement
gehouden. Aan deze webinars hebben in totaal 139 personen deelgenomen. De gemiddelde beoordeling van de deelnemers was een 8,1. Het startersevenement, dat in 2021 zou plaatsvinden, is doorgeschoven naar 2022.
We gaan een kleinschalige campagne
Aantal
5
7
7
7
De promotiecampagne voor
voeren voor bedrijventerrein
koopovereenkomsten
Robbenplaat is afgerond en heeft
Robbenplaat.
naar aanleiding van de
geleid tot meer regionale
acquisitiegesprekken
bekendheid van het
voor Robbenplaat
bedrijventerrein. Dit heeft geleid tot heel veel acquisitiegesprekken en uiteindelijk de volgende cijfers: - in 2021 zijn er 10 koopovereenkomsten getekend;
Jaarverslag 2021
Pagina 19 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting - hiervan zijn er ondertussen al 7 gepasseerd bij de notaris.
We doen het relatiebeheer met
aantal ha’s datacenters
datacenters en bereiden procedures
(bruto oppervlakte)
63
233
75
75
75
Het afgelopen jaar hebben er intensieve gesprekken
voor.
plaatsgevonden met diverse overheidspartijen die betrokken zijn bij de datacenterontwikkelingen. Dit heeft erin geresulteerd dat: 1. er een gedoogbeschikking door de provincie Noord-Holland is afgegeven voor de realisatie van een datacenter op Het Venster-West; 2. er een gezamenlijk inzicht met de provincie Noord-Holland bestaat over de tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen om de bouw van een datacenter in het deelgebied B1 mogelijk te maken; 3. er met het HHNK een gezamenlijk beeld bestaat over de oplossingsrichting voor de wateropgave, en dat HHNK heeft afgezien van bezwaar en/of beroep
Jaarverslag 2021
Pagina 20 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting tegen omgevingsvergunning en bestemmingsplan. 4. er verdiepende gesprekken zijn gevoerd met o.a. de provincie, PARK, welstandscommissie, Rijkswaterstaat, over de gewenste beeldkwaliteit langs de A7. 5. er beroep is ingesteld tegen de reactieve aanwijzing van de provincie op de datacenter ontwikkeling in deelgebied B1; Deze stappen zijn nodig om de datacenters daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het realiseren van datacenters is een langdurig proces wat niet binnen 1 begrotingsjaar kan worden afgerond. Er spelen meerdere thema’s rond datacenters die veel aandacht behoeven, niet in het minst de communicatie. De intensieve media-aandacht, vele persvragen, Wob procedures en een bijzonder groot aantal politieke vragen over dit onderwerp hebben
Jaarverslag 2021
Pagina 21 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting aanzienlijke tijd en capaciteit gevraagd van de organisatie. Daarnaast is er intensief relatiebeheer met de bedrijven zelf nodig.
We maken samen met HHNK,
aantal zienswijzen op
0
0
2
2
3
Het kader komt terug in de
provincie Noord-Holland, Agriport en
ruimtelijke plannen
omgevingsvisie. Er is een streefbeeld
ondernemers een kader voor
Agriport van de
gemaakt voor de landschappelijke
Agriport. Hierin staan
samenwerkingspartners
inpassing. Dit streefbeeld inclusief
uitgangspunten en afspraken over
aanbevelingen is afgerond en is in
strategie en uitvoering voor de
januari 2022 behandeld in het
realisatie van datacenters.
college. Er is een zienswijze door een overheidspartij ingediend op vergunning voor het Venster (HHNK). Op het bestemmingsplan voor B1 zijn drie zienswijzen door overheidspartijen ingediend (HHNK, provincie Noord-Holland en gemeente Medemblik), deze zijn allemaal van reactie voorzien. De zienswijze van de provincie op bestemmingsplan B1 heeft tot een reactieve aanwijzing geleid in verband met verkeersafwikkeling. Jaarverslag 2021
Pagina 22 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting Met de provincie is overeenstemming bereikt over de gewenste/ noodzakelijke tijdelijke en verkeersmaatregelen en oplossingen. Dit heeft echter niet geresulteerd in intrekking van de reactieve aanwijzing.
We stimuleren (samen met OFHK)
waardering voor de
5,2
6
-
-
5,6
Bij grote ontwikkelingen is de
samenwerking – participatie op onze
wijze waarop de
betrokkenheid van OFHK actief
bedrijventerreinen.
gemeente
ingeroepen, waaronder:
ondernemers
Dienstverlening aan ondernemers,
betrekt en de
Koersdocument Agri, Omgevingswet,
samenwerking zoekt
Woningbouwopgave, Werklocaties bedrijventerreinen/detailhandel/ havens, Klimaattransitie, Corona aanpak etc. Uit de Ondernemerspeiling blijkt dat de waardering voor de wijze waarop gemeente de samenwerking zoekt met ondernemers gedurende de Corona periode gestegen is naar een voldoende. De streefwaarde is echter nog niet gehaald.
Jaarverslag 2021
Pagina 23 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Vol-
-
Resultaat -
Toelichting
We laten twee onderzoeken
voldoende
In 2021 is er een Strategie
(behoefteraming en
kwantitatieve en
vitaliteits/potentiescan) uitvoeren
kwalitatieve
Deze wordt in een consultatieronde
en gaan de uitkomsten vertalen in de
beschikbare fysieke
aan ondernemers en stakeholders
actualisatie van het convenant
ruimte voor de
aangeboden. De ontvangen
Bedrijventerreinen.
vestiging van
feedback is verwerkt in de strategie
ondernemers
en wordt aangeboden aan de
werklocaties in concept opgesteld.
doende
portefeuilleouders (febr/mrt '22). Vanuit deze strategie werklocaties worden regionale afspraken gemaakt voor de komende 4 tot 5 jaar. Deze worden opgenomen in een convenant. We maken een plan van aanpak voor
rapportcijfer
onze hoofdwinkelgebieden en
hoofdwinkelgebieden
7,5
Pm
-
-
7,9
Uit het Koopstromenonderzoek 2021 blijkt dat de waardering voor het
voeren dit plan van aanpak uit.
winkelgebied in Anna Paulowna een 7,9 is. Voor de winkelgebieden van de overige kernen zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar omdat de respons op de enquête voor deze gebieden te laag was. leegstand
4,7%
pm
5,4%
5,4%
hoofdwinkelgebieden
5,4%
Het landelijk gemiddelde is 6,8% (bron: Locatus).
Jaarverslag 2021
Pagina 24 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
We voeren het programma Match
aantal uitgevoerde
2020 uit.
projecten
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
2
14
15
Resultaat 25
Toelichting Zoals in de tweede bestuursrapportage reeds gemeld zijn diverse projecten al uitgevoerd of in voorbereiding voor uitvoering in 2022. Een toevoeging is de voorbereidingen op de “Op Kop Academy”, naar het concept van de Texel Academy, alleen dan voor het vasteland in de Kop en voor meerdere sectoren, uitwisselingsstages in de zorg, gesprekken met HKN Huisartsen, aantrekken van buitenlands horecapersoneel, faciliteren van stageplekken voor MBO’ers in de techniek, ontwikkeling van doorlopende leerlijn techniek, pilot ‘Techniek dat werkt’, TEDx in Den Helder (voor de hele regio).
We toetsen initiatieven aan de
aantal bedden voor
beleidsregels huisvesting tijdelijke
tijdelijke medewerkers
1.893
2.500
2.350
2.058
2.066
Het huidige aantal is 2066. Als alle huidige aanvragen worden vergund
medewerkers. We zetten ons met
zijn er 2445 bedden in de gemeente
name in voor grootschalige
Hollands Kroon. We weten niet
huisvesting van kwalitatief goede
precies wanneer dit het geval is, Jaarverslag 2021
Pagina 25 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting
aard, die landschappelijk goed wordt
want daarbij zijn we mede
ingepast.
afhankelijk van de gegevensaanlevering door de aanvragers en voor regionale afstemming zijn we ook afhankelijk van andere gemeenten. Hoewel we regionaal dit vraagstuk aanjagen, hebben wij het aantal initiatieven niet volledig in de hand en zijn wij ook afhankelijk van de markt. Daarbij zijn ontwikkelingen vaak niet van vandaag op morgen geregeld, omdat de doorlooptijd van vergunningaanvragen/bestemmings planwijzigingen veel tijd in beslag neemt. aantal locaties met
3
6
4
4
meer dan 100 bedden
4
Er liggen momenteel twee vergunningaanvragen voor huisvesting voor 160 bedden. Daarnaast is er een principeverzoek ingediend voor 440 bedden op Agriport, en zijn we aanbeland bij de volgende fase voor de locaties vanuit de locatieanalyse van de provincie
Jaarverslag 2021
Pagina 26 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
Streef
Statu
Mei
Oktober
Waarde
Waarde
s
2021
2021
Resultaat
Toelichting Noord-Holland. Daar komt -in principe- ook nog een aantal grootschalige locaties uit naar voren.
Jaarverslag 2021
Pagina 27 van 233
Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We dragen bij aan de
aantal visserijschepen
60
60
Status
Mei
Oktober
2021
2021
60
60
Resultaat 60
Toelichting Op 31 december 2021: 60
instandhouding van de visserijfunctie
vissersschepen, 9 sportvisserij en 11
in Den Oever door samen met
overig. Gemeente Hollands Kroon is
andere stakeholders onze belangen
nauw betrokken bij de gesprekken
te behartigen en indien nodig
over de vergunningen voor de
ontwikkelen we een strategie.
visserij in de Natura 2000 gebieden op basis van de Wet natuurbescherming.
We versterken de economische
aantal aanlandingen in
3.402
3.450
709
2.622
3.154
Totaal aantal aanlandingen in 2021.
ontwikkelingen (en andere relevante
de haven van Den
Het aantal passagiersschepen dat
thema’s) door deelname aan de
Oever
in de haven aanlandde lag lager vanwege Corona..
vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. We versterken de signatuur van de
opbrengst havengeld
330.014
330.000
60.645
116.577
237.177
Dit is inclusief abonnementsgelden.
havens door de bereikbaarheid te
De Stevinsluis is lang dicht geweest;
verbeteren, havenverordeningen op
daardoor was de mossel - en
te stellen en de samenwerking
chartervaart beperkt.
tussen havenmeesters te
De havenverordening voor de
bevorderen.
havens Den Oever en Oude Zeug en de havenverordening voor
Jaarverslag 2021
Pagina 28 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting Kooyhaven worden naar verwachting eind tweede, begin derde kwartaal 2022 vastgesteld.
We verzelfstandigen of privatiseren
aantal geprivatiseerde
de werkhaven De Oude Zeug en de
havens in 2021
1
0
0
0
Er is in april 2021 een intentieovereenkomst getekend
recreatiehavens waar mogelijk.
voor verkoop van haven de Oude Zeug. In april 2021 is een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van haven Oude Zeug. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd met de koper om beoogde ontwikkelingen door te spreken en in kaart te brengen. Op verzoek van de provincie wordt momenteel een document opgesteld om de haven Oude Zeug en de beoogde ontwikkelingen in samenhang met de omgeving in kaart te brengen en te visualiseren. Ook is er nog een vraag gesteld aan het HNNK die gaat over het groot onderhoud van primaire waterkeringen en hoe dat zich verhoudt tot Oude Zeug. Op die Jaarverslag 2021
Pagina 29 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige Waarde
2021
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting beantwoording wordt nog gewacht. Naar verwachting is dit document en het antwoord op de vraag in Q2 2022 gereed, waarna de definitieve verkoop plaats kan vinden.
Jaarverslag 2021
Pagina 30 van 233
Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal campagnes
3
Status
Mei
Oktober
2021
2021
4
4
Resultaat 4
Toelichting Vanwege Corona hebben we samen met HbA ingezet op campagnes waarbij voornamelijk activiteiten gepromoot werden die plaats konden vinden in de buitenlucht: 1) Vaarroutenetwerk (sloepennetwerk), 2) Donkerte van
We stimuleren dag- en
de wadden, 3) Boerderij/kraampjes
verblijfsrecreatie door campagnes.
route, 4) Wandelen en fietsen. De opening van de waddenpoort is vanwege Corona verschoven van 2021 naar 16 juli 2022. aantal unieke
33.204
50.000
13.000
32.000
65.000
bezoekers op
De website heeft gemiddeld 65.000 bezoekers per maand.
bezoekhollandskroon.nl We ontwikkelen beleid voor B&B’s
aantal B&B’s in
42
42
41
42
Hollands Kroon
42
Dit is het aantal waar direct zicht op is via bezoekhollandskroon.nl. In 2021 is onderzoek gedaan naar ons huidige B&B beleid en aan de hand daarvan gekeken wat er
Jaarverslag 2021
Pagina 31 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting nodig is om het aan te laten sluiten aan de veranderende markt. In 2022 zullen we daar uitvoering aan geven.
We ontwikkelen een aantrekkelijk
aantal
2
2
2
2
Door corona is er een groeiende
netwerk van fiets-, vaar-, en
geoptimaliseerde
interesse in activiteiten in de
wandelroutes
routestructuren
buitenlucht. Hier hebben wij op ingespeeld door een aantal themaroutes te realiseren. Waar onder: Kijk op de dijk, de stalletjes routes en het kabouterpad. Naast routes op het land is er ook geïnvesteerd in waterrecreatie. Hierbij is onder andere het sloepennetwerk uitgelicht via beelden op de televisiezender van NHmedia. Ook is er een start gemaakt met het ontwikkelen van kanoroutes. Deze kanoroutes worden in 2022 grotendeels gerealiseerd. Ook zijn we bezig geweest (met omliggende gemeenten) om het doorvaarbaar maken van het GroetLangereiskanaal te onderzoeken. Jaarverslag 2021
Pagina 32 van 233
Financiële samenvatting
Programma Bedrijvigheid (x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Lasten (lucht)Havens
423
1.428
1.399
-29
V
1.251
4.748
5.614
866
N
260
230
170
-60
V
1.934
6.406
7.183
777
N
(lucht)Havens
-329
-1.359
-1.463
-104
V
Economische ontwikkeling
-694
-4.581
-5.595
-1.014
V
Toerisme
-313
-338
-350
-12
V
-1.336
-6.279
-7.408
-1.129
V
Saldo voor bestemming
597
128
-225
-353
V
Mutaties binnen reserves
-111
-140
-70
70
N
Saldo na bestemming
486
-12
-295
-282
V
Economische ontwikkeling Toerisme Totaal lasten Baten
Totaal baten
Jaarverslag 2021
Pagina 33 van 233
Financiële afwijkingen > € 25.000 ( x € 1.000)
Cluster
Taakveld Econom. Havens &
(Lucht)Havens
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
118
Waterwegen Recreatieve Havens
Totaal
22 -14 7 104
V/N
Analyse onder- / overschrijding
V
Betreffen Leges welke een afwijking hebben aan ontvangsten van € 108.000 aan inkomsten.
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
V
De subsidies voor de Kop werkt welke we ontvangen vanuit de gemeente Den Helder zijn niet
29
(Lucht)Havens
Bedrijfsloket & -
3
Regelingen
1 760
meegenomen in de begroting 2021. Dit levert een voordeel op van € 680.000,- Dit voordeel valt weg tegen een nadeel op de kosten. Het gaat om het programma match, vaarroute Economische Ontwikkeling
Economische
Amstelmeer IJsselmeer en IJsselmeer kustbeleving. Dit in combinatie met twee
Ontwikkeling
reactiveringsbijdrage van € 40.000,-610
N
De kosten en opbrengsten van de Kop werkt zijn niet opgenomen in de begroting 2021. De volledige dekking vind plaats doormiddel van subsidies uit het programma de kop werkt. Het nadeel wordt gecompenseerd door het voordeel op de inkomsten.
Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
250
V
Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid
Jaarverslag 2021
Pagina 34 van 233
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten -256
V/N N
Analyse onder- / overschrijding Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid
Totaal Economische Ontwikkeling
1.014
-866
12 Toerisme
Economische
60
V
Geen toelichting nodig
V
In 2021 hebben de zes top evenementen geen doorgang gevonden. Hierdoor is er vanuit HK
Promotie
ook geen uitgave geweest voor deze evenementen. Daarnaast zijn de proceskosten voor het project Groet-Langereis niet nodig gebleken. Dit komt overeen met bovenstaand verschil.
Totaal Toerisme
Mutatie Reserve Bedrijvigheid
12
-75
N
Sloop sluiskolkkade € 263.000 onttrokken (begroting € 243.975). De € 100.000 voor het openingsfeest Den Oever is niet onttrokken.
Mutatie Reserve
Totaal Mutatie Reserve Bedrijvigheid Eindtotaal
60
4 -75
4
1.055
-772
V
Geen toelichting nodig
Jaarverslag 2021
Pagina 35 van 233
Programma Dienstverlening Verantwoording prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal mensen dat de
1.920
3.000
Status
Mei
Oktober
2021
2021
2.565
2.817
Resultaat 3.201
Toelichting 3.201 mensen ontvangen inmiddels
digitale nieuwsbrief
de digitale nieuwsbrief. Daarmee is
ontvangt
de streefwaarde ruimschoots behaald.
aantal gebruikers van
We informeren inwoners van
2.010
3.500
2.605
2.883
3.002
Denkmee.hollandskroon.nl heeft
denkmee.hollandskroo
inmiddels 3.002 gebruikers. Dit is
n.nl
een toename van bijna een derde ten opzichte van vorig jaar, maar net
Hollands Kroon (ook niet-digitaal)
te weinig om de streefwaarde te
over en betrekken hen bij
behalen. Vanzelfsprekend blijven we
ontwikkelingen in de gemeente.
inzetten op zoveel mogelijk participatie via het platform. % brieven dat
1%
40%
1%
15%
15%
200 brieven van het sociaal domein
herschreven en
zijn in 2021 herschreven door een
hertaald is naar B1
taalbureau in samenwerking met de
niveau
betrokken teams. We schatten in dat dit uiteindelijk neerkomt op 15% van
Jaarverslag 2021
Pagina 36 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting alle brieven. Deze worden op die manier nog meegenomen in de nieuwe kernapplicatie. De vernieuwing van onze schrijfwijzer is klaar. De aanbesteding taalbureau voor hulp bij het herschrijven van brieven wordt nog niet uitgevoerd. Klinkende Taal tool is in gebruik voor Windows gebruikers. Het percentage van 40% te herschrijven brieven voor 2021 was te ambitieus. Voor 2022 is een nieuw streefpercentage van 30 % ingesteld.
aantal schermen
1
10
1
1
12
Er hangen 12 schermen door
Narrowcasting in
Hollands Kroon bij dorpshuizen en
eigendom van de
andere plekken waar veel inwoners
gemeente in de kernen
(samen)komen.
aantal volgers op
16.522
20.000
17.796
18.023
sociale media
18.492
Het aantal volgers op social media is met bijna 2000 nieuwe volgers in 2021 enorm gegroeid, maar de ambitieuze streefwaarde van 20.000 volgers is, ondanks inspanningen op dit gebied, helaas niet gehaald.
Jaarverslag 2021
Pagina 37 van 233
Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal inkomende
8.300
5.800
Status
Mei
Oktober
2021
2021
2.870
6.916
Resultaat 8.787
fysieke poststukken
Toelichting De streefwaarde is overschreden, dus er komt nog veel fysieke post binnen. Het blijkt dat veel bedrijven alleen fysieke poststukken sturen (denk aan bijvoorbeeld stukken van de rechtbank). De bedrijven die ook digitale poststukken verzenden zijn aangeschreven met het verzoek waar mogelijk digitaal te communiceren.
Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen.
% binnen 8 werkdagen
73,8%
75%
75,9%
77,9%
80,5
betaalde facturen
80,5% van de facturen worden binnen 8 werkdagen betaald. Dit is ruim boven de streefwaarde van 75%.
% binnen 3 werkdagen
84%
90%
-
84%
84,2%
Het percentage terugbelverzoeken
afgehandelde
dat binnen 3 dagen wordt
terugbelverzoeken
afgehandeld is vrijwel gelijk gebleven met vorig jaar. Door werkdruk, onder andere verband houdend met de coronamaatregelen, is het helaas
Jaarverslag 2021
Pagina 38 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting niet gelukt om dit percentage verder omhoog te krijgen.
% waarbij een geschil
52%
55%
20%
30%
48,3%
Er zijn in 2021 69 dossiers
afgerond wordt door de
binnengekomen. Er waren nog 5
informele aanpak.
dossiers uit 2020 die in 2021 zijn afgehandeld. Dat maakt 74 dossier in totaal. Bij 4 dossiers gaf de bezwaarmaker aan niet het informele traject te willen volgen (dus niet via “In Gesprek”). 12 dossiers waren niet geschikt voor de informele aanpak, bijvoorbeeld door de politieke gevoeligheid. Er zijn dus 58 zaken behandeld via “In Gesprek”,. Daarvan zijn 28 dossiers ingetrokken na In Gesprek. Dat is 48,3%. Er lopen momenteel 22 dossiers via het In Gesprek, hiervan is nog geen uitkomst bekend.
Extra geautomatiseerde
0
5
5
5
processen
5
Er zijn 5 extra processen geautomatiseerd, waaronder efacturatie, terugbelverzoeken en het anonimiseren van documenten in
Jaarverslag 2021
Pagina 39 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting WOB-verzoeken, het doorsturen van informatie vanuit de kernapplicatie naar het zaaksysteem in het sociaal domein en leges vanuit Open Wave.
Monitoren van werkprocessen
% gecontroleerde
68%
75%
-
68%
68%
Het percentage gecontroleerde
werkprocessen dat een
processen dat een voldoende of
voldoende of goede
goede beoordeling heeft is gelijk
beoordeling heeft.
gebleven met vorig jaar
aantal inwoners dat
-
1.000
-
60
180
Door de lockdown veroorzaakt door
bereikt wordt met de
COVID-19 en de bijbehorende
HK-mobiel.
maatregelen is de HK-Mobiel tot september niet in gebruik geweest. Daarna is de wagen wel ingezet voor
We verkleinen de fysieke afstand
de voorlichting over plannen van de
tussen de inwoner en de
gemeente op het gebied van
publieksbalie door te
duurzaamheid en over de
experimenteren met andere vormen
transitievisie warmte van Hollands
van dienstverlening.
Kroon. % vragen dat goed door
-
Met Sophie is een mooie start
▲
Sophie wordt
gemaakt en de praktijk leert dat zij
beantwoord.
basisvragen goed kan beantwoorden. Er is evenwel
Jaarverslag 2021
Pagina 40 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Status
Waarde
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting onvoldoende inzicht om een cijfer te geven over haar successcore.
aantal vragen dat door
-
-
▲
3.500
3.990
Waar we zicht op hebben is het
Sophie wordt
aantal vragen dat Sophie goed kan
beantwoord.
beantwoorden. Dat zijn er uiteindelijk 3.990 geworden. Voor 2022 gebruiken we deze prestatieindicator.
Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We zorgen voor (kostendekkende)
% woningen met
leges en heffingen en we innen deze.
gecontroleerde
65%
100%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
75%
100%
Resultaat 100%
Toelichting De streefwaarde van 100% is ruim op tijd behaald.
gebruiksoppervlakte (noodzakelijk voor waarderen op oppervlakte in 2022)
Jaarverslag 2021
Pagina 41 van 233
Cluster Financien Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We zorgen voor een structureel
sluitende begroting
Ja
Ja
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
Ja
Resultaat
Toelichting
sluitende meerjarenbegroting
Jaarverslag 2021
Pagina 42 van 233
Financiële samenvatting
Programma Dienstverlening (x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Lasten Bestuur
1.909
2.475
2.445
-30
V
Financiering
31
-143
-142
0
N
Leges en Heffingen
178
213
217
4
N
33.893
34.572
35.300
728
N
226
226
135
-92
V
36.236
37.343
37.954
610
N
Bestuur
-2
-2
-50
-48
V
Financiën
-914
-914
-932
-18
V
-11.086
-11.686
-11.695
-9
V
-884
-2.332
-2.791
-460
V
Overig
-70.693
-74.189
-75.179
-990
V
Totaal baten
-83.577
-89.121
-90.647
-1.525
V
Saldo voor bestemming
-47.341
-51.778
-52.693
-915
V
Mutaties binnen reserves
3.837
3.819
3.835
16
N
-43.504
-47.959
-48.858
-899
V
Organisatie Overig Totaal lasten Baten
Leges en Heffingen Organisatie
Saldo na bestemming
Jaarverslag 2021
Pagina 43 van 233
Financiële afwijkingen > € 25.000 (x € 1.000)
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
48
V/N V
Analyse onder- / overschrijding Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald voor de voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote vrijval plaatsgevonden (dit geeft een voordeel in de exploitatie) van € 23.000,-. Voor de uitvoering van het project vrijkomende
Bestuur
agrarische bebouwing van De Kop Werkt! is er een bedrag van Gemeente Den Helder
Bestuur
ontvangen. 30
V
Dit betreft de uitvoering van het project vrijkomende agrarische bebouwing van De Kop Werkt! Dit wordt één op één gedeclareerd bij Gemeente Den Helder.
Totaal Bestuur
Financiering
48
Treasury
Totaal Financiering
Leges & Heffingen
0
Totaal Leges & Heffingen
-15
Burgerzaken Ondersteuning Organisatie
24 -4 9
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
V
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
V
De extra werkzaamheden in verband met COVID-19 heeft extra inhuur tot gevolg gehad.
N
(€ 100.000,-).
0
Woningen OZB Woningen
Organisatie
18 18
OZB Niet-
30
-4
14 -6 445 -722
Jaarverslag 2021
Pagina 44 van 233
Cluster
Taakveld
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
V/N
Analyse onder- / overschrijding Het proces vergunningverlening geeft een extra druk op de organisatie. Na invoering van de wet kwaliteitsborging vallen de werkzaamheden met betrekking tot toetsing van de aanvraag van bouwvergunning niet meer bij de gemeente. Daarom is ervoor gekozen de werkzaamheden die niet door de gemeente opgepakt worden uit te besteden. Deze extra inkomsten worden normaal gesproken gedekt door de extra leges opbrengsten. De leges opbrengsten vallen dit jaar tegen waardoor de hogere lasten in de organisatie vallen (€ 212.000,-). In de 2de bestuursrapportage is er voor de voorbereiding van HK 10 jaar € 70.000,aangevraagd. Helaas duurde de voorbereiding meer tijd waardoor er in 2021 nauwelijks kosten zijn gemaakt. Bij het raadsvoorstel van de jaarrekening wordt gevraagd om € 60.000,- over te hevelen.
Totaal Organisatie
460
-728
676
V
De decembercirculaire laat ten opzichte van de septembercirculaire een stijging zien van €
Alg. & Overig
633.000,-. In de memo van 18 januari 2022 bent u hierover geïnformeerd. Het betreft onder
Uitk.Gemeentefo
andere het zesde Coronapakket en taakmutaties. Tevens is de uitkeringsfactor bijgesteld in het
nds
huidige jaar en in vorige jaren (€ 43.000,-). 314
Overig
N
Geen toelichting nodig
V
In 2021 zijn er onvoorziene inkomsten van € 135.000,- geweest voor opgelegde dwangsommen. En er heeft een onttrekking plaatsgevonden (hogere inkomsten) aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 179.000,-. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening
Overige Baten & Lasten
bepaald. 92
V
In 2021 is de begrotingsbuffer van € 226.000,- niet gebruikt. Van tevoren kan niet worden ingeschat hoeveel dwangsommen er worden opgelegd. Hiervoor is extra inzet gepleegd. Deze kosten van € 135.000,- worden gedekt door de inkomsten. Jaarverslag 2021
Pagina 45 van 233
Cluster
Taakveld
Totaal Overig
Mutatie Reserves Totaal Mutatie Reserve Dienstverlening Eindtotaal
Afwijking
Afwijking
baten
lasten
990
92
-6 -10 -6
-10
1.456
5.129
V/N
Analyse onder- / overschrijding
N
Geen toelichting nodig
N
Geen toelichting nodig
Jaarverslag 2021
Pagina 46 van 233
Programma Leefbaarheid Verantwoording prestaties Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % civieltechnische
-
90%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
-
85%
Resultaat 95%
Toelichting Uit de instandhoudingsinspectie
kunstwerken dat een
2021 blijkt dat 95% van de civiele
goede staat van
kunstwerken een redelijk tot goede
onderhoud heeft.
staat van onderhoud hebben. Het basisniveau voor onderhoud is redelijk.
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit.
% bestrating dat
1%
5%
4%
<4%
3,5%
Doordat de voorbereidingstijd van
jaarlijks cyclisch
diverse projecten voor herinrichting
onderhoud krijgt
langer duurt dan verwacht, is in
% asfalt dat jaarlijks
2,50%
2,50%
-
-
-
2021 0,8% van het areaal
cyclisch onderhoud
heringericht en is op 2,7% van het
krijgt
areaal het geplande groot onderhoud uitgevoerd. Bij elkaar gaat het dus om 3,5% van het areaal. Het uitstellen veroorzaakt geen problemen.
Jaarverslag 2021
Pagina 47 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal aangepakte
0
4
Status
Mei
Oktober
2021
2021
3
4
Resultaat 4
verkeersknelpunten
Toelichting Er zijn vier locaties opgeleverd binnen het project Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid: 1. J.C. Geerligslaan, Anna Paulowna 2. Kruising Molenvaart/Middenwegvaart, Anna Paulowna 3. Groetweg, Middenmeer 4. Traject Molenweg/V. Ewijcksluis Deze locaties worden in 2022 gemonitord om te checken of de
We lossen veiligheidsknelpunten op.
maatregelen het gewenste resultaat hebben. aantal projecten waar
0
1
1
4
4
Dit jaar voerden we vier projecten
inwoners betrokken zijn
uit ter verbetering van de
geweest bij de
verkeersveiligheid. Bij al deze
voorbereiding en
projecten zijn inwoners op meerdere
uitvoering
momenten tijdens de voorbereiding betrokken en konden zij hun ideeën/wensen en zorgen delen.
% wegen met
50%
70%
62%
62%
bermschade dat is
62%
Als de aanpak van bermverharding volgens de geplande inventarisatie
Jaarverslag 2021
Pagina 48 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting
aangepast met
was uitgevoerd, dan hadden we de
bermverharding
streefwaarde van 70% behaald. Er is gekozen om de Oom Keesweg en Flevoweg van bermverharding te voorzien. Dit wegens de verkeersveiligheid. Beide wegen hadden een hogere prioriteit ( zeer ernstige bermschade ) dan twee andere wegen op de inventarisatielijst. Deze wijziging is de rede dat 62% van de doelstelling is behaald. De Oom Keesweg was eind augustus 2021 gereed. De Flevoweg kan door omstandigheden pas in 2022 worden opgepakt.
aantal
0
8
4
8
9
Hollands Kroon heeft in 2021
veiligheidscampagnes
meegedaan aan de volgende
dat in de gemeente is
verkeersveiligheidscampagnes: BOB,
uitgevoerd
Snelheid, MONO, Fietsverlichting, Meedoen is Makkelijk, De scholen zijn weer begonnen, Snelheid Oosterterpweg, Hollands Kroon heeft twee verkeersveiligheidscampagnes Jaarverslag 2021
Pagina 49 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Status
Waarde
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting uitgevoerd: Modder op de Weg (Toon begrip, raak niet in de slip) en Safety Safe.
We vervangen openbare verlichting
% lichtpunten met LED
75%
85%
-
85%
83%
Als gevolg van extra lange levertijden
(voor LED-verlichting)
lichtbronnen ten
en het later uitvoeren van enkele
opzichte van de totale
herinrichtingsprojecten wordt de
openbare verlichting
streefwaarde van 85% net niet gehaald. We komen uit op 83%.
Cluster Milieu Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We stellen een
0
1
Status
Mei
Oktober
2021
2021
1
1
Resultaat 1
Regionale We werken aan de uitwerking van
Energiestrategie op.
het programma Duurzaamheid
We stellen een
Toelichting De RES is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
0
1
1
1
Transitievisie warmte
1
De Transitievisie is 24 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
op
Jaarverslag 2021
Pagina 50 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde We helpen woningeigenaren om hun
% woningen met een
huis te verduurzamen met
label van C of hoger
64,40%
66%
Status
Mei
Oktober
2021
2021
72%
72%
Resultaat 72%
Toelichting Alle klimaatgegevens zijn tegenwoordig gebundeld in de
bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen
klimaatmonitor. Onder andere door
loket, de campagne Aardgasvrij en
gewijzigde registraties (zoals het
Duurzame Huizenroute
nieuwe energielabel) zijn de gegevens niet 1:1 vergelijkbaar. Voorstel is om daarom vanaf nu uit te gaan van de landelijk gebruikte gegevens van de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2020. Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend. aantal ha’s
We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van zonnestroom.
84,80%
▲
-
-
Het onderzoek zon op grote daken
zonnepanelen op
en parkeerterreinen is afgerond.
agrarische daken (RVO
Door de restricties in het
– Stimulering
elektriciteitsnetwerk is slechts een
Duurzame Energie)
minimaal deel mogelijk uitvoerbaar.
aantal ha’s
87,20%
▲
-
-
Er komt een bescheiden vervolgonderzoek.
zonnepanelen op bedrijfsdaken
Er zijn initiatieven geweest om ‘zon’ op bedrijfs- en agrarische daken te Jaarverslag 2021
Pagina 51 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting stimuleren. Hierbij is de beperkte netcapaciteit een belemmerende factor. Liander heeft toegezegd de situatie uiterlijk in 2030 te verbeteren. Intussen kijken we welke mogelijkheden er zijn om ondanks de netcongestie toch duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Tegelijk hebben we bij onder andere energieregio, provincie en rijk duidelijk gemaakt dat de beperkte netcapaciteit voor grote problemen kan zorgen, zowel op het gebied van verduurzaming, als economisch.
percentage woningen
17,80%
18,50%
-
-
met zonnepanelen
Door de gewijzigde rapportagevorm (nu via de klimaatmonitor) zijn cijfers moeilijk vergelijkbaar. Daarom is het interessanter om vanaf nu de gegevens uit de klimaatmonitor op te nemen. Ze laten een sterke stijging zien van de hoeveelheid zonne-energie die in Hollands Kroon
Jaarverslag 2021
Pagina 52 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting (MJ per inwoner) wordt opgewekt. Die hoeveelheid is ook aanzienlijk meer dan gemiddeld in de energieregio. Hollands Kroon 2015
784
2016
1.171
2017
1.535
2018
2.321
2019
3.581
Wij zijn op dit moment terughoudend bij de verdere promotie van zonnestroom, omdat de beperkte netcapaciteit de teruglevering van opgewekte stroom kan beperken. We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de
aantal energie neutrale gebouwen
0
pm
-
15 in
15 in 2030
2030
Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om (een deel van) onze gebouwen
CO2-reductie.
energieneutraal te maken.
Jaarverslag 2021
Pagina 53 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde aantal ‘groene’ auto’s
4
8
Status
Mei
Oktober
2021
2021
17
17
Resultaat 17
Toelichting We zijn per 17 december 2020
in het gemeentelijke
overgestapt op een nieuw
wagenpark
wagenpark. We rijden nu in 8 elektrische auto's (voorheen 4) en 9 hybride auto's (voorheen benzine).
We stimuleren inwoners een
aantal
energiecoöperatie op te zetten.
energiecoöperaties
1
▲
1
1
1
Er is één al langer bestaande energie coöperatie ‘de poldermolen’. Daarnaast zijn er contacten met groepen bewoners die een coöperatie willen opzetten.
We maken het mogelijk laadpalen te
aantal (semi) publieke
plaatsen
laadpalen
20
▲
-
30
33
Er zijn tot nu toe 33 openbare laadpalen geplaatst in onze gemeente. De locaties voor 10 aanbod gestuurde te plaatsen laadpalen zijn in 2021 bepaald. Een deel is al geplaatst in 2021 en een deel wordt in 2022 geplaatst. De genoemde in de begroting 2021 genoemde ‘huidige waarde’ van 50 en ‘streefwaarde’ van 75 geven een vertekend beeld. Hierin zijn ook nietpublieke laadpalen meegenomen.
Jaarverslag 2021
Pagina 54 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting Uitgaande van een realistische 0meting van 20 publieke laadpalen zien we een groei in publieke laadpalen.
We realiseren (groene) mobipunten.
aantal gerealiseerde
3
10
8
8
8
(groene) mobipunten
De Mobipunten BV is opgericht. Op dit moment zijn er in Hollands Kroon 8 mobipunten. Dit wordt komende jaren uitgebreid (door de BV).
We voeren kansrijke projecten uit
aantal kansrijke
0
2
1
7
die voortkomen uit de
projecten voor de eigen
aanbesteding van koffiebekers
grondstoffenstroomanalyse voor de
organisatie
gekozen voor biobased afbreekbare
eigen organisatie.
7
Afgelopen jaar is er in de
koffiebekers die circulair worden ingezameld. Ook is er in ’t Veld een brug gebouwd gemaakt van circulair glasvezelmateriaal en wordt er bij straatverlichting die aan vervanging toe is gekeken of de lichten elders kunnen worden hergebruikt. Verder zijn er het afgelopen jaar ‘refurbished’ (oude opgeknapte) verkeersborden aangeschaft en worden er bij groot onderhoud en reconstructies in de openbare
Jaarverslag 2021
Pagina 55 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
Toelichting ruimte oud asfalt verwerkt tot nieuw asfalt. Ook wordt circulariteit bij de komende aanbesteding van schoonmaakmiddelen meegenomen als eis en wordt er bij de aanleg van een fiets-/voetpad in Middenmeer gebruik gemaakt van Bio Bound beton. Bij Bio Bound beton wordt oud beton gebruikt om nieuw beton mee te maken.
We zetten in op afvalscheiding en we
% gerecycled afval per
zorgen voor bewustwording omtrent
inwoner
recyclen. Dat doen we samen met
hoeveelheid kg
HVC.
restafval per inwoner
66%
75%
-
-
69%
Door de pandemie gaan we de streefwaarden voor scheiding niet
169
100
-
170
168
halen. De gemeenteraad heeft op 1 juli besloten tot invoering van het recycletarief per 1 januari 2022, wat de streefwaarden binnen handbereik brengt.
We gaan onderzoeken welke kansen
week van de circulaire
De week van circulaire economie
er zijn voor een circulaire organisatie
economie
heeft plaatsgevonden op 7 februari
en waar kansen liggen voor
2022. Er namen drie (circulaire)
bedrijven/inwoners
ondernemers uit Hollands Kroon deel aan de gesprekken.
Jaarverslag 2021
Pagina 56 van 233
Wat gaan we ervoor doen?
Prestatie-Indicator
Huidige
2021
Waarde % gescheiden
Status
Mei
Oktober
2021
2021
Resultaat
60,30%
61%
60,95%
60,95
61%
70%
=
72,7%
72,7%
78%
Toelichting
rioleringsstelsel % hoofdriool dat
De dorpskern Breezand en
binnen een cyclus van
Bergingsriool van Hippolytushoef zijn
10 jaar geïnspecteerd is
geïnspecteerd. De kosten waren hoger dan het jaarlijkse beschikbare inspectiebedrag. Dit zijn meerkosten die binnen het product riolering worden opgevangen. De hogere kosten zijn het gevolg van hogere
We voorkomen dat afvalwater leidt
eenheidsprijzen en de in weilanden
tot ziekte en milieuschade.
gelegen bergingsriolen in Hippolytushoef. Hiervoor hebben we tijdelijke rijbanen moeten aanleggen. Het riool was ook sterk vervuild, waardoor we geconfronteerd zijn met hogere stortkosten van slib. % inzicht in het