Zomerbrief mei 2022 versie na college 14 juni.pdf

ZOMERBRIEF

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

2022

1

Inleiding Deze zomerbrief heeft een tweeledig doel. Ten eerste formuleren we hierin de eerste bestuursrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2022. Met andere woorden: we geven een (tussentijds) beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar. Ten tweede kijken we vooruit en schetsen we de uitgangspunten voor de programmabegroting 2023, die we komend najaar aan de raad zullen voorleggen. Daarvoor gaan we, voor zover dat al kan, in op enkele financiële achtergronden en vatten we de kaders samen die in het visiedocument van de nieuwe coalitie (Actief Noaberschap) zijn opgenomen. Anders dan andere jaren volgt er in deze zomerbrief nog geen opsomming van nieuw beleid voor 2023 en later. Het benoemen van de maatregelen en projecten die uit deze visie voortvloeien kunnen wij redelijkerwijs pas in de ontwerp programmabegroting 2023 aan u presenteren. De visie is immers nog vers.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Oorlog in Oekraïne Nu de impact van de coronapandemie op de samenleving en economie de afgelopen maanden langzaam minder is geworden, zijn we volop in de greep geraakt van een weerzinwekkende oorlog in Oekraïne. Een democratische rechtsstaat wordt er met haar voortbestaan bedreigd met grote (potentiële) gevolgen voor mensen en de internationale economie. Het menselijk leed (slachtoffers, ontheemden, vluchtelingen enz.) is groot en de economische sancties die als reactie hierop zijn ingesteld doen internationaal de prijzen van energie, grondstoffen en voedsel zodanig stijgen dat mensen in financiële problemen komen. Dat ook in Hof van Twente met veel inzet vanuit de samenleving gewerkt wordt aan de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne is hartverwarmend. Tegelijk raakt het ook onze inwoners, dat in korte tijd de prijzen van allerlei producten als gevolg van deze oorlog en sancties sterk zijn gestegen. Niet alleen van gas, olie en benzine, ook de prijzen van verschillende voedingsmiddelen zijn gestegen. Dit zorgt ervoor dat de inflatie stijgt en de koopkracht van veel huishoudens daalt. De inflatie is gestegen van circa

2

1,3% in maart 2021 naar 7,4% een jaar later. Het effect van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande inflatie voor 2023 en verder is op dit moment nog erg onzeker en is daarom niet verwerkt in deze zomerbrief. Vervolg van corona Wat de coronacrisis van ons gaat vragen in 2023 is eveneens moeilijk in te schatten. Hierbij valt te denken aan verschillende scenario’s, van terug naar normaal, waarbij corona geheel is uitgebannen naar een worst case scenario, waarbij de pandemie door blijft gaan. Ook de effecten op onze inwoners, bedrijven en organisaties moeten hierbij in ogenschouw genomen worden. Vele bedrijven hebben schulden moeten maken om de crisis door te komen en ook uitstel van de diverse belastingen gevraagd en gekregen. Of die bedrijven weer gezond kunnen worden is nog onduidelijk en de economische gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Wat in ieder geval duidelijk is geworden dat de economie in een onrustig vaarwater is gekomen. Met name de kosten voor grondstoffen zijn aanzienlijk gestegen maar ook in de arbeidsmarkt zijn grote wijzigingen opgetreden waardoor het voor sectoren zoals de horeca het uiterst lastig is personeel te werven.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Visie Actief Noaberschap Tegen de achtergrond van voornoemde onzekere ontwikkelingen, schetsen CDA, GB en VVD in de visie “Actief Noaberschap” de richting die hen voor ogen staan in de aanpak van de maatschappelijke opgaven voor de komende vier jaar. De visie vormt op hoofdlijnen de agenda voor de komende jaren. Actief Noaberschap betekent hierbij het streven naar een gezonde sociale verbinding in combinatie met een duurzame leefomgeving. De vijf hoofdthema’s die in de Visie worden onderscheiden worden niet begrensd binnen de genoemde periode van vier jaar. Zij zijn gekoppeld aan een langetermijnperspectief van tien tot twintig jaar. Met de gemeenteraad willen we een gezamenlijk perspectief ontwikkelen voor de langere termijn. De te ontwikkelen Omgevingsvisie voor de hele gemeente is in dit verband op korte termijn een belangrijk project. We gaan hierover actief met de samenleving in gesprek en geven hiermee een beleidsmatige inbedding van vele onderwerpen die verbonden zijn aan de vijf hoofdthema’s uit de Visie Actief Noaberschap.

3

Hoofdthema 1: Sociaal domein Het is belangrijk dat alle inwoners in de Hof mee kunnen doen in de samenleving. We zetten in op preventie. En als het inwoners om welke reden dan ook niet zelf lukt om hun problemen op te lossen, ondersteunen wij hen met voorzieningen. Door preventie en tijdige signalering willen we voorkomen dat jongeren in een zwaar zorgtraject terechtkomen. De komende jaren zetten we in op armoedebestrijding. Een voorbeeld hiervan is een “pauzeknop” voor mensen met schulden. Bestaande multifunctionele accommodaties (MFA’s) willen we op peil houden en initiatieven voor nieuwe (vervangende) MFA’s ondersteunen we. Hoofdthema 2: Wonen We gaan in overleg met onze inwoners na hoe we ruimte kunnen creëren op de woningmarkt en woningbouwlocaties goed kunnen inrichten. Nadrukkelijk zetten we daarbij in op ontwikkelruimte in alle kernen. We leveren maatwerk voor kernen en buurtschappen, met een goede mix van (sociale) woningbouw voor jongeren en starters, ouderen en alleenstaanden. Als flexibele vormen van wonen om aan de vraag te voldoen zien we: erfdelen, tiny

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

houses, woningsplitsing en alternatieve woonvormen voor ouderen. We vangen statushouders en vluchtelingen op en bieden hen een passende plek. En we realiseren een gedragen oplossing voor de behoefte aan een woonwagenlocatie. Hoofdthema 3: Agrarische sector Gezamenlijk met de agrarische sector gaan we op zoek naar nieuwe manieren om de landbouw toekomstbestendig te maken. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe verdienmodellen rondom monovergisting, mede in dienst van de energieopwekking. Of verdiensten uit het vergroten van de biodiversiteit in Hof van Twente. Dit alles zal in grote mate afhankelijk zijn van het stikstofbeleid van het rijk en de provincie. We blijven het “veegplan” gebruiken om kleine bestemmings-planwijzigingen op een makkelijke manier mogelijk te maken. We blijven met agrariërs in gesprek, onder andere via onze erfcoaches om met maatwerk en creatief meedenken perspectief te bieden.

4

Hoofdthema 4: Ondernemen De werkgelegenheid in Hof van Twente moet ook in de toekomst op peil blijven, zowel kwantitatief als kwalitatief. Binnen onze gemeente zijn aantrekkelijke centra belangrijk. We willen samen met ondernemers de uitstraling verder verbeteren zodat de aantrekkingskracht op bezoekers nog groter wordt. Er is veel vraag naar ruimte voor bedrijven. In de komende periode besteden we daarom extra aandacht aan het ontwikkelen en inrichten van meer bedrijventerreinen. Daarnaast zetten wij ons in voor energieopwekking en energiebesparing. Hoofdthema 5: Duurzaamheid Wij enthousiasmeren en faciliteren onze inwoners en ondernemers bij de urgente energietransitie en houden hierbij de regie. Onze eigen “Routekaart Energieneutraal 2035” en de afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) vormen hiervoor het uitgangspunt en de leidraad. We gaan de vastgestelde doelstellingen vertalen naar concrete projecten. Met het Project Buurtenergie gaan we voor de kernen en buurtschappen gezamenlijk aan de slag met initiatieven voor duurzame energieopwekking, waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

aan de lokale gemeenschap. Ook gaan we actief uitvoering geven aan de Warmtevisie om op termijn “van het (grijze) gas af” te gaan. Bij vergunningverlening voor nieuwe bedrijfspanden hebben we de ambitie om het plaatsen van zonnepanelen verplicht te stellen en op bestaande gebouwen stimuleren we het plaatsen van zonnepanelen. Autonome (financiële) ontwikkelingen De algehele kostenontwikkeling (inflatie) heeft effect op onze uitgaven in bijvoorbeeld zorg of onderhoud en houdt ook verband met de CAO 2022 voor ons personeel. Daarnaast leiden wettelijke wijzigingen tot nieuwe of hogere uitgaven voor onder meer digitale dienstverlening en uitvoering van nieuwe wetgeving. In de bestuursrapportage over de eerste maanden van 2022, verderop in deze zomerbrief, gaan wij specifieker in op de autonome ontwikkelingen die zich op dit moment reeds voordoen. Bezuinigingen uit het verleden Onze wens is om te blijven investeren in de maatschappelijke voorzieningen en de veranderingen die nodig zijn om de samenleving voor te bereiden op de toekomst. Daarbij houden we rekening met onze

5

reservepositie en resterende bezuinigingstaakstellingen uit programmabegrotingen van de afgelopen jaren. Raad en college hebben ingrijpende keuzes moeten maken om de programmabegrotingen sluitend te krijgen. Het resulteerde in een maatregelenpakket van ruim € 5,5 miljoen structureel. De maatregelen hiervoor zijn al ontwikkeld en voor een groot deel uitgevoerd. Het laatste deel van de effecten zal het komende jaar pas merkbaar zijn. We moeten dan ook terughoudend zijn met nieuwe bezuinigingsmaatregelen in de komende jaren. Saldi jaarrekeningen 2020 en 2021 Omdat de jaarrekening 2020 en 2021 nog niet zijn afgerond, is ook nog niet definitief bekend wat de rekeningsaldi 2020 en 2021 zijn. Deze kunnen dus nog niet worden meegenomen in het budgettair perspectief en het verloop van de algemene reserve van deze zomerbrief. Loon- en prijsontwikkeling Voor de programmabegroting 2023 anticiperen wij, op basis van de jaarlijkse systematiek en cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), op een inflatieontwikkeling in de budgetten voor het volgende begrotingsjaar. Tegenover de loon- en prijsstijgingen staat ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

(deels) een compensatie vanuit het gemeentefonds. De hogere energieprijzen leiden in 2022 onder meer tot hogere inflatiecijfers. Verdere kostenstijgingen zijn mogelijk, zowel in de exploitatie als bij de investeringen. Herijking Gemeentefonds Voor de invoering van het nieuwe verdeelstelsel is vastgehouden aan een ingangsdatum per 1 januari 2023. Daarbij is er nog onzekerheid over de definitieve herverdeeleffecten van de herijking. Voor Hof van Twente lijkt de impact vooralsnog beperkt. De eerste concrete uitwerking is gepland voor de meicirculaire 2022 en zal naar verwachting meer uitsluitsel gaan bieden. Besteding coronamiddelen De gevolgen van Corona zijn nog niet voorbij. In de vergadering van 8 maart 2022 is de raad geïnformeerd over de besteding van de van het Rijk ontvangen coronamiddelen. Sindsdien zijn geen nieuwe coronamiddelen van het Rijk ontvangen. De besteding en uitvoering is in grote lijnen conform de informatie in de bijlage bij het voorstel van 8 maart 2022. Een aantal onderwerpen willen we eruit lichten. Voor de middelen voor re-integratie, schuldenbeleid

6

en bijzondere bijstand is het plan “Extra investering (energie)armoede en re-integratie voor kwetsbare doelgroepen” opgesteld. Dit plan is momenteel nog in uitvoering. Dit is ook het geval voor de activiteiten waar de middelen voor begeleiding kwetsbare groepen, bestrijding eenzaamheid ouderen en middelen voor jeugd beschikbaar zijn gesteld. De tweede subsidieregel “Coronacompensatie cultuur en welzijn Hof van Twente” die in 2021 is opgesteld, is inmiddels afgerond en bijna alle aanvragen zijn afgewikkeld. Er resteert ongeveer 10% van het beschikbare budget. De middelen voor de verkiezingen zijn in 2022 conform de verwachting volledig besteed. Ruimte in de begroting Het meerjarenperspectief van onze begroting vertoont vanaf 2026 een tekort van structureel een miljoen euro. Redenen hiervoor zijn de daling van dividendinkomsten (Cogas: -€ 650.000) en de dalende reeks in de extra rijksbijdragen voor jeugdzorg (-€ 420.000). Vanuit realiteitszin betekent dit dat we binnen de begroting niet veel ruimte zien voor structurele nieuwe uitgaven. Incidenteel zijn er wel mogelijkheden. Daarom willen we vooral met incidentele bijdragen slimme investeringen doen die

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

blijvend van waarde zijn en als aanjager kunnen fungeren voor bijvoorbeeld cofinanciering. Investeren in maatschappelijke opgaven In de Visie 2022-2026 zijn ambities benoemd voor de komende vier jaar. Deze gaan veelal over beleidsmatige doelen waar we in samenspraak met maatschappelijke partners en anderen in de samenleving uitvoering aan willen geven. We doen dit zoveel mogelijk vanuit bestaande middelen en menskracht. In de Visie is de ambitie uitgesproken om de komende vier jaar € 15 miljoen te investeren in de ambities op de 5 hoofdthema’s. Gezien de huidige financiële positie van de gemeente achten wij dit mogelijk. We willen hier tezamen met de gemeenteraad een realistische uitvoering aan geven. Zo willen we o.a. gelden gaan inzetten om voldoende woningen voor alle doelgroepen te realiseren. Naast de doelen uit de visie kan er ook gedacht worden aan het reserveren van gelden voor de nieuwe agenda voor Twente Nieuw beleid lopende begroting 2022 Omdat de visie “Actief Noaberschap” nog een concrete vertaling naar acties en projecten dient te krijgen, hebben wij in deze zomerbrief nog geen 7

voorstellen voor nieuw beleid voor 2023 en later opgenomen. Hiervoor zullen we in interactie met de raad voorstellen doen in de programmabegrotingen voor komende jaren. Toch hebben wij enkele voorstellen (die aanvullend zijn op het nieuw beleid dat in de actuele programmabegroting 2022 is opgenomen) die specifiek gericht zijn op 2022. Het betreffen intensiveringen en nieuwe impulsen die wij onder de noemer “nieuw beleid lopende begroting” aan de raad voorleggen en een wijziging van de begroting 2022 beogen.

2. Onderzoek sportaccommodaties Een voorbereidingsbudget is benodigd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de eventuele realisatie van een multifunctionele accommodatie in Hengevelde en verplaatsing/herinrichting van de gemeentelijke buitensportaccommodatie Heeckeren in Goor. In de programmabegroting 2022 is hier in beleidsmatig opzicht op ingegaan, maar nog geen budget voor beschikbaar gesteld. De kosten van het onderzoek bedragen € 80.000.

Het gaat om de volgende voorstellen. 3. Hybride werken 1. Samenwerkingsverbanden De behoefte bestaat aan bestuurlijke ondersteuning op de belangrijke samenwerkingsdossiers zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden. Concreet gaat het om de samenwerkingsverbanden VNG, P10 en M50, maar ook de activiteiten en samenwerking met en in de EU (Comité voor de regio’s, commissie natuurlijke hulpbronnen NAT) met focus op fondsen en plattelandsontwikkeling. We denken hierbij aan een trainee of projectmedewerker voor een aantal jaar. ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Hof van Twente wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. 2022 is het jaar waarin we een experimenteerfase ingaan om te kijken hoe we hybride gaan werken in de toekomst. Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de tijd, locatie en de wijze waarop het werk plaatsvindt. Het is een hedendaagse ontwikkeling die past bij een flexibele, wendbare en moderne werkgever die nog beter in haar dienstverlening richting inwoners wil worden. De experimenteerfase vraagt om een incidenteel budget van € 287.000 grotendeels bedoeld voor investeringen in (flexibele, Arbo-genormeerde) 8

kantoorinrichting (hoog/laagbureaus en meubilair voor stilte/videowerkplekken). De kapitaallasten hiervan bedragen plm. € 32.000. 4. Organisatieplan I&A Dit plan is een vervolg op de visie 'Regievoering I&A', (informatisering en automatisering), vastgesteld door de gemeenteraad op 5 oktober 2021. Het heeft als doel om de taken en rollen te beschrijven die nodig zijn voor de invulling en inrichting van ICT-beheer. In juni start het nieuwe regiebureau dat als organisatieeenheid direct onder de gemeentesecretaris staat met aansturing door de nieuwe Regiemanager.

In het raadsvoorstel bij de visie Regievoering I&A is reeds aangekondigd, dat de implementatie hiervan gepaard zal gaan met de noodzaak van een structurele budgetverhoging voor I&A. Voor 2022 wordt uitgegaan van een budgetbeslag van € 133.000 voor een half jaar. Structureel ramen wij met ingang van 2023 meerkosten van € 266.000.

Nieuw beleid in lopend jaar Omschrijving 1 2 3 4

Samenwerkingsverbanden Onderzoek sportaccommodaties Investering hybride werken Organisatieplan I&A Totaal

2022

2023

2024

pm -80.000

pm

pm

-33.177 -266.000 -299.177

-32.729 -266.000 -298.729

-133.000 -213.000

2025

2026

-32.282 -266.000 -298.282

-31.834 -266.000 -297.834

* investering hybride werken in 2022 is €287.000

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

9

Overzicht Autonome ontwikkelingen In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de Autonome ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden verderop in dit document per programma nader toegelicht.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

10

Budgettair perspectief en stand algemene reserve In de navolgende tabellen wordt het perspectief geschetst dat voortvloeit uit deze zomerbrief en het verloop van de algemene reserve.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

11

N.B.: In bovenstaande weergave van de stand Algemene reserve zijn nog NIET de rekeningresultaten van 2020 en 2021 verwerkt omdat die nog niet c.q. niet definitief beschikbaar zijn.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

12

1e Bestuursrapportage 2022 Per programma zetten we in de navolgende tekst uiteen welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2022). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de lopende begroting. In de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’) maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2022. Aansluitend beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma’s en agenda’s.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

13

Programma 1: Bestuur en veiligheid STAND VAN ZAKEN ICT Het organisatieplan voor de regieorganisatie I&A is in concept gereed. Zodra het plan goedgekeurd is zullen functies gewaardeerd worden en zal een plaatsingsprocedure volgen. Informatieveiligheid In de eerste maanden van 2022 is op basis van de actiepunten uit het Verbeterplan ICT gewerkt aan informatiebeveiliging. De raad ontvangt een update van de Verbeterrapportage ICT. Daarnaast is de jaarlijkse, verplichte ENSIA-controle afgerond. Ook hierover wordt de raad voor de zomer via een raadsbrief geïnformeerd.

website van de gemeente Hof van Twente is beter digitaal toegankelijk. We zijn van niveau D naar B gegaan. De andere websites, waar de gemeente verantwoordelijk voor, is volgen nog. Participatie De gemeenteraad stelde in maart 2022 het participatiebeleid vast voor inwonersparticipatie. Daardoor kunnen we starten met de implementatie in de organisatie. Dienstverlening De doorontwikkeling van “Mijn Hof van Twente” komt nog niet van de grond. Dit komt omdat alle inspanningen nog zijn gericht op het herstellen van onze infrastructuur na de hack. Verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen zijn goed verlopen. Het Rijk stelde vanwege corona extra geld beschikbaar.

Communicatie Vanuit de wet Digitaal Toegankelijke Overheid werken we aan verbetering van diverse websites. De

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

14

Informatiebeheer/digitalisering Op 1 mei is de Wet Open Overheid (WOO) van kracht geworden. Deze vereist dat de gemeente een WOOcoördinator heeft en (net als bij de WOB) informatie openbaar maakt op verzoek. Het uitvoering geven aan alle facetten van actief openbaar maken realiseren we binnen enkele jaren. Vanuit het Rijk is voor deze implementatie geld beschikbaar gesteld. Er komen eind 2022/begin 2023 nog twee wettelijke regelingen die om extra inzet van onze organisatie vragen. Dit is de Single Digital Gateway, die EUburgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale dienstverlening in andere EU-lidstaten geeft, en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, die inwoners en ondernemers het recht geeft om digitaal met de overheid te communiceren. Archief Vooralsnog is de planning van de invoering van de nieuwe archiefwet 1 januari 2023. Met andere Twentse gemeenten onderzoeken we op dit moment waar we op kunnen samenwerken. Het aanstellen van de wettelijke verplichte archivaris is daarbij een concrete mogelijkheid. Het Rijk heeft voor de invoering van de nieuwe archiefwet tot nu toe nauwelijks geld beschikbaar gesteld.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Het provinciaal toezicht (Inter Bestuurlijk Toezicht) op ons archief kleurt dit jaar nog oranje. De oorzaak hiervoor ligt bij de hack. De basis is nog niet op orde. De voorgestelde verbeterpunten moeten we nog uitvoeren en vragen veel inspanning. Het afsluiten van het archief van de voormalige gemeente Goor start in mei. Andere voormalige gemeenten volgen nog. Gemeentelijke belastingen De Waarderingskamer is akkoord gegaan met ons verzoek om uitstel betreffende invoering van de nieuwe systematiek van waardering op basis van gebruiksoppervlakte. Zij ging ook akkoord met uitstel van de aanslagoplegging. Door de hack konden wij niet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. De aanslagoplegging in 2023 zal volledig gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte.

15

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Veiligheid en ondermijning De maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het veiligheidsbeleid meer integraal dient te worden opgezet, waarbij ook beleidsmatig meer gewerkt kan gaan worden met de door de gemeenteraad gevraagde beleidsindicatoren. Mede gelet op de ontstane vacature geven we een extra impuls aan de beleidsinzet voor veiligheid. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een externe BOA wordt ingehuurd omdat een deel van de reguliere taken in het gedrang komt. Voor 2022 omvat dit een bedrag van € 90.000.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

2. VTH-uitvoeringsprogramma Bij de vaststelling van het VTH-takenuitvoeringsprogramma 2022 is extra budget gevraagd om de taken met succes uit te kunnen voeren. Hiervoor is een bedrag nodig van € 120.000. De verwachting is dat deze kosten dit jaar kunnen worden gedekt door de legesopbrengsten.

16

BELEIDSAGENDA 2022 1.1 1.2 1.3 1.4

PROGRAMMA 1: BESTUUR EN VEILIGHEID Cyclus: zomerbrief, programmabegroting en jaarstukken Voorbereiden op nieuwe archiefwet en de Wet Open Overheid per 1 jan 2023 Evenementenbeleid in samenhang met het gezondheidsbeleid herzien Voorbereiding op stapsgewijze invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 juli

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit Raad College Raad College

Gepland 2022 2022 2022 2e kw 2022

Afwijking van planning

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

17

Programma 2: Wonen en werken STAND VAN ZAKEN Woonwagenlocatie De raad heeft eind 2021 de keuze gemaakt om nog geen locatie aan te wijze als woonwagenlocatie maar zelf criteria op te gaan stellen over de wijze van participatie. In de raadsvergadering van januari is aangegeven dat hierover nog geen overleg heeft plaatsgevonden.

maatschappelijke vraagstuk te leveren. Het is nog onduidelijk hoe de oorlog en de vluchtelingenstroom zich zullen ontwikkelen en welke gevolgen nog te verwachten zijn. In regionaal verband vindt afstemming plaats over de opvang van vluchtelingen. De gemeente maakt kosten ten behoeve van huisvesting, onderwijs en het verstrekken van leefgeld. Het Rijk heeft aangegeven dat zij de kosten die gemeenten maken ten dienste van de opvang van vluchtelingen zal vergoeden. De exacte regeling is nog niet bekend.

Opvang vluchtelingen Oekraïne In maart 2022 hebben gemeenten de opdracht gekregen van het Rijk om een bijdrage te leveren in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Opvang vindt (ook in Hof van Twente) plaats bij particulieren en in gemeentelijke opvanglocaties. Met behulp van een projectstructuur en de vereende inzet van vele medewerkers en vrijwilligers zijn we erin geslaagd om in korte tijd volwaardige opvanglocaties in gebruik te nemen, om zo onze bijdrage aan dit urgente

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

18

BELEIDSAGENDA 2022 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN Het 3e veegplan buitengebied vaststellen Een woonwagenlocatie realiseren Het Kwaliteitsbeleid Groene Omgeving (KGO) evalueren en actualiseren Het plangebied Op Stoom (voorheen TSB-terrein) ontwikkelen (zie projectrapportage) Agenda Biodiversiteit uitvoeren Routekaart energieneutraal uitvoeren Woningbouwlocaties in diverse kernen ontwikkelen Bestemmingsplan voor uitbreiding Zenkeldamshoek vaststellen

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit Raad Raad Raad College College College Raad Raad

Gepland 2022 2022 2022 2022-2030 doorlopend 2022-2030 2022-2025 2022

Afwijking van planning

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

19

Programma 3: Leefomgeving STAND VAN ZAKEN Agenda herstructurering openbare ruimte De versobering van de beeldkwaliteit van B naar C is bereikt door niet alleen minder maar ook anders te werken. Met Gildebor zijn afspraken gemaakt hoe zij de lagere beeldkwaliteit gaan realiseren. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een nieuw vast te stellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Dit is in overeenstemming met de bezuinigingsoperatie die tot structureel € 950.000 lagere uitgaven moet leiden en wordt aan de raad aangeboden ter vaststelling. Uitvoering motie Daarnaast is gestart met de uitvoering van de motie ‘bezuinigingen groenonderhoud’. Met deze motie is door de raad bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 € 650.000 beschikbaar gesteld om in 2022 en 2023 de knelpunten van de bezuinigingen voor onderhoud te verzachten of ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

anders op te lossen. Dit bij zogenaamde pareltjes binnen de Hof zoals herdenkingslocaties, begraafplaatsen en de centrumgebieden. In maart zijn herdenkingslocaties Het Schild in Goor en het Beaufortplein in Markelo eenmalig aangepakt voor een structurele hogere kwaliteit. In de wijk het Tuindorp in Goor zijn bewoners ingeschakeld en betrokken bij het bedenken van oplossingen om de wijk mooier te maken. Aanpak afvalbakken Net als bij andere gemeenten en Staatsbosbeheer verdwijnen nu ook de afvalbakken in het buitengebied van Hof van Twente. Daarnaast wordt in de kernen het aantal afvalbakken verkleind. Deze keuze is gemaakt omdat wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van wandelaars en fietsers is om zelf hun afval mee te nemen en thuis (gescheiden) weg te gooien. Grotestraat Markelo De werkzaamheden herinrichting van de Grotestraat in Markelo worden binnenkort opgeleverd. Dit is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak waarbij in combinatie met de herinrichting meteen een infiltratieriool is aangelegd in het kader van klimaatadaptatie.

20

Professionalisering aanbesteden Per 1 april 2022 is er een nieuw beleidsdocument selectiemethode voor onderhands aanbesteden van opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken vastgesteld. De nieuwe systematiek helpt ons bij de wijze waarop we opdrachten aanbesteden en de verdere interne verzakelijking en professionalisering van de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol. Berm- en slootbeheer In 2021 is een inventarisatie gemaakt van bermen en sloten in beheer bij onze gemeente. Deze vormt de basis voor het begin 2022 vastgestelde gemeentelijk maaibeleid. Met deze aanpak is geregeld hoe we de bermen en sloten zo duurzaam mogelijk kunnen onderhouden, zodat de biodiversiteit wordt verhoogd. Via de biodiversiteitskrant hebben we hierover gecommuniceerd. Hierdoor willen we voorkomen dat inwoners zelf bermen gaan maaien en we het voorgestelde beeld niet zullen bereiken. Ook wordt een app ontwikkeld waarmee inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de ecologische monitoring.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

21

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 3. Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) Op 18 januari 2022 heeft de raad ingestemd met het maatregelenpakket t.b.v. saneren openbare NABO’s Hof van Twente. Ook is besloten om een deel van de openbare weg ter plaatse van de spoorwegovergangen ‘IJsbaanweg’, Zompepad’, ‘Wachtpostdijk’ en Grensweg West’, aan de openbaarheid te onttrekken. Het raadsbesluit wordt budgettair verwerkt. Dit betekent dat het beheer en onderhoud van spoorkruisende delen van wegen wordt afgekocht in plaats van hiervoor een jaarlijkse bijdrage te betalen. Dit betreft een bedrag van € 228.000. 4. Integrale laadvisie Op 8 maart 2022 is de Integrale laadvisie Hof van Twente vastgesteld. Hierin is de strategie bepaald om de komende jaren tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren. Hiermee willen we inwoners en bedrijven informeren en stimuleren in de transitie naar duurzame mobiliteit. De financiële consequenties van dit besluit zijn dat voor drie jaar (2022 tot en met 2024) jaarlijks een

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

aanvullend budget van € 23.500 beschikbaar dient te worden gesteld. 5. Onderhoud openbare ruimte Er is sprake van een structurele verhoging van de onderhoudskosten, met name bij sportpark de Koppel in Diepenheim, met circa € 24.500. Daarnaast zijn er eenmalig extra kosten door de onverzekerde stormschade van afgelopen februari, afgerond € 53.000. 6. Gildebor Er is een keus gemaakt om structureel te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Een groot deel van het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door Gildebor. Om de gevolgen van de opgelegde bezuiniging bij Gildebor geleidelijk te kunnen opvangen wordt de bezuiniging van structureel € 390.000 gedurende drie jaar deels gecompenseerd ter dekking van frictiekosten. Dit betreft in 2022 € 140.000, in 2023 € 100.000 en in 2024 € 100.000. Deze compensatie wordt gedekt uit de reserve Herstructurering openbare ruimte.

22

BELEIDSAGENDA 2022 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING Herstructurering openbare ruimte Informeren uitkomsten stresstesten/ klimaatadaptatie Stimuleringsregel klimaatmaatregelen Afvalstoffenverordening Integrale laadvisie Hof van Twente Beveiliging Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) Vaststellen bomenvisie en bomenverordening

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit Raad Raad College/raad Raad Raad Raad Raad

Gepland 2e kw 2022 3e kw 2022 3e kw 2022 2e kw 2022 1e kw 2022 1e kw 2022 4e kw 2022

Afwijking van planning

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

23

Programma 4: Sport, cultuur en onderwijs

voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs. Er is een relatie met de ontwikkelingen in De Whee in Goor waar concrete mogelijkheden voor vernieuwing van de huisvesting onderzocht worden.

STAND VAN ZAKEN Cultuur De in 2021 met partijen in het veld voorbereide Cultuurnota is in februari 2022 aan de Raad ter vaststelling aangeboden. De vaststelling van de nota is door de oude gemeenteraad overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad. Subsidies / Corona In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de eind 2021 vastgestelde subsidieregel Activiteiten Corona Sociaal Domein. Het hiervoor beschikbare budget van € 137.000 is volledig ingezet voor een breed scala aan activiteiten. Onderwijshuisvesting Mede op verzoek van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn wij gestart met de voorbereiding ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

24

BELEIDSAGENDA 2022 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS Cultuurnota vaststellen Onderzoek bundeling sportaccommodaties Heeckeren-Goor + multifunctionele sportaccommodatie Hengevelde Concreet maken bezuiniging op structurele subsidies > € 25.000 miv 2024 Herzien van de Basisinfrastructuur (beleidskader voor subsidies) Onderzoek naar onderwijshuisvesting De Whee in Goor afronden Integraal onderwijshuisvestingsplan opstellen (als dit wettelijk verplicht wordt)

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit Raad College College Raad College Raad

Gepland 1e kw 2022 2022 2022 4e kw 2022 4e kw 2022 4e kw 2022

Afwijking van planning

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

25

Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning STAND VAN ZAKEN Gezonde Verbinding In de eerste vier maanden van 2022 is de Uitvoeringsagenda voorbereid, zodat wij deze in het tweede kwartaal kunnen vaststellen. Door Salut is gestart met gesprekken met inwoners over de thema’s uit de Gezonde Verbinding. Kansrijk Opgroeien In januari 2022 heeft de Gemeenteraad de Regionale Visie Jeugdhulp vastgesteld. Gezonde Leefstijl In 2022 hebben we aan dit thema een impuls gegeven door een coördinator lokaal preventieakkoord te beleggen bij Salut. De coördinator is bezig met het opstellen van een uitvoeringsplan voor het lokaal preventieakkoord ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

waar Jongeren op gezond gewicht (JOGG) en het preventie- en handhavingsplan alcohol- en middelengebruik ook onder vallen én verbinding wordt gezocht met het Hof Beweegakkoord. Verder nemen we deel aan het regionale project “Elke Tukker Gezond” en werken we in regionaal verband aan verschillende onderdelen die onder het thema gezonde leefstijl vallen. Onder de naam “Twentse Koers” wordt ook samengewerkt met zorgverzekeraar Menzis en de provincie Overijssel. Vitaal Ouder Worden Er is gestart met een verkenning voor de inzet van zorgtechnologie waarbij we ouderen kunnen ondersteunen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Bekeken wordt welke rol de gemeente hierin kan spelen. In maart 2022 is een concept projectplan voor de 2e fase van Good Goan in Markelo “Samen Indiceren” afgerond en besproken met de samenwerkingspartners. De beoogde startdatum is 1 juni 2022. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie “Omgekeerd Toetsen” die de Raad in november 2021 heeft aangenomen.

26

In Delden zijn gesprekken gevoerd met Salut en huisartsen over “Welzijn op Recept”. Er ligt een concept projectplan en we zijn in gesprek met Menzis over financiering. Ook hier is de beoogde startdatum 1 juni 2022. Verder zijn we gestart met een verkenning voor de op te stellen Woon Zorg Visie. Schuldhulp, armoede en re-integratie In de begroting voor 2021 heeft de Gemeenteraad een aantal bezuinigingen doorgevoerd in het minimabeleid. In de context van de problematiek rondom energie-armoede, stapelingseffecten en schuldenproblematiek hebben wij onderzocht hoe de effecten gedempt kunnen worden. Daartoe is het plan “Extra investering schuldhulp, (energie)armoede en re-integratie kwetsbare doelgroepen 2022” opgesteld. In het eerste kwartaal 2022 zijn we gestart met de uitvoering. Vacatures en krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijken deze start.

doelgroepen maatwerk nodig blijft en dit zullen we bieden. Opvang Statushouders en Nieuwe Wet Inburgering Het aantal statushouders is op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar. De oorzaak ligt in het woningtekort. Hof van Twente moet daarom nog veel mensen huisvesten die onder de "oude” wetgeving vallen. Er ligt een druk op de AZC’s om mensen sneller te plaatsen, want als statushouders sneller uit de AZC’s gaan, biedt dit ruimte voor nieuwe vluchtelingen. Met de komst van extra vluchtelingen, waaronder uit de Oekraïne, wordt de urgentie op dit onderwerp vergroot. Eind maart 2022 vallen er slechts twee inburgeraars onder de nieuwe Wet inburgering waarvoor de gemeente financieel verantwoordelijk is. Gezien de huidige situatie rondom vluchtelingen blijft het financiële effect voor 2022 nog onzeker.

We zijn gestart met het verstrekken van een energietoeslag van € 800 aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. We vertrouwen erop dat het Rijk de kosten volledig zal compenseren. Onze indruk is dat voor specifieke

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

27

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 7. Kledingcheque en kindpakket Bij de begrotingsbehandeling voor 2022 is door de gemeenteraad een motie aangenomen om de bezuinigingen op het schoolpakket en de fashioncheque (bijzondere bijstand) voor het jaar 2022 terug te draaien. Binnen de bestaande budgetten is op voorhand geen dekking aanwezig voor deze eenmalige meerkosten van € 37.500.

Per saldo is er (ondanks de reële effecten van de bezuinigingen) sprake van een kostenuitzetting oplopend naar € 387.000 in 2026.

8. Wmo voorzieningen Wij zijn bezig met de effectuering van bezuinigingen waartoe bij eerdere begrotingen is besloten. Zoals bekend gaat het daarbij onder meer om de maatwerkvoorziening strijken, overige wasverzorging en het versoberen van de individuele inkomenstoeslag. Tegelijkertijd worden wij geconfronteerd met een autonome ontwikkeling ten gevolge van de “dubbele vergrijzing”: de groep ouderen in Hof van Twente wordt steeds groter en daarnaast wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Daar komt bij dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Als gevolg van al deze effecten zal er een steeds groter beroep worden gedaan op huishoudelijke ondersteuning.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

28

BELEIDSAGENDA 2022 5.1 5.2

PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Invoeren vernieuwende manier van werken in het sociaal domein Uitvoeringsagenda Gezonde Verbinding vaststellen

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit College College

Gepland 2022 2e kw. 2022

Afwijking van planning

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

29

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen & Overhead STAND VAN ZAKEN

AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Herijking gemeentefonds Het Rijk geeft aan dat het nog steeds de bedoeling is, dat er bij de meicirculaire van dit jaar duidelijkheid komt over de invoering van de herijking van het gemeentefonds.

9. Verzekeringen Onze huidige eigendommenverzekering (dekt o.a. brand- en waterschade) liep af op 31 december 2021. Daarom is deze opnieuw Europees aanbesteed. De nieuwe premie is structureel € 47.500 hoger. 10. CAO gemeentepersoneel In januari 2022 is een definitief akkoord bereikt over de CAO gemeenten voor 2021-2022. Per saldo leiden deze afspraken tot een lastenstijging in 2022 van € 110.000 en vanaf 2023 structureel € 60.000. 11. Dividend Door diverse ontwikkelingen wijzigt het dividend dat wij hebben geraamd in de begroting. Voor 2022 gaat het dan om Enexis, een voordeel van € 137.000 als gevolg van een meevallend resultaat over 2021, BNG Bank (idem) € 159.000, Twence (idem) € 140.000.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

30

12. Gemeentefonds (september/december 2021) Verwerking van de doorwerking van de septembercirculaire 2021 en decembercirculaire 2021 heeft per saldo voor 2022 een positief effect van € 1.234.000. Voor 2023 t/m 2025 bedraagt dit circa € 680.000 per jaar en vanaf 2026 € 769.000. Via afzonderlijke raadsbrieven is de raad geïnformeerd over de in 2021 gepubliceerde circulaires. 13. Overige ontwikkelingen Naast de voorgaande toegelichte autonome ontwikkelingen worden diverse kleinere, (deels technische) wijzigingen verwerkt en deze zijn niet specifiek toegelicht. Deze betreffen onder andere: • Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs • Samenwerking Twentse gemeenteraden • Salarisadministratie • Software omgevingswet • Streettriage

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

31

Projecten & programma’s 1. Project Herstructurering Gijmink (A) In een raadsbrief van 9 februari 2022 is vermeld, dat Viverion en de gemeente de samenwerking in dit project hebben afgerond door samen een afsluitend document te ondertekenen. Door de verkoop van bouwpercelen door Viverion worden nog 4 locaties door nieuwe ontwikkelaars bebouwd. Ook realiseert Aveleijn een nieuw zorgcomplex. De komende periode zal het project ook financieel worden afgesloten. 2. Project Spoorpark Het laatste projectresultaat dat nog gerealiseerd moet worden is het Spoorpark zelf. Deze bestaat uit een kwaliteitsimpuls door herinrichting van de zone tussen de Van Kollaan en Roerdompstraat in Goor. Op 13 januari 2022 is het daarvoor benodigde bestemmingsplan ’Goor, herziening Spoorpark’ onherroepelijk geworden. Op 8 maart 2022 is de vergunning voor het woningbouwplan verleend. De ontwikkelaar is bezig de uitvoering voor te bereiden (sloop, sanering, bouw). De gemeente is bezig de

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

uitvoering van de civieltechnische werken voor te bereiden. De planning is dat de uitvoering in de periode 2022-2023 plaatsvindt. 3. Programma Sociaal economische visie Het programma SEV loopt sinds 2015 mooi op schema en voldoet aan het uitgangspunt dat incidentele uitgaven en projecten gefinancierd kunnen worden. Ondanks dat de Covid-19 pandemie fors heeft toegeslagen in de wereld en dus ook in Hof van Twente, zijn de cijfers op het eerste oog nog steeds positief te noemen. Vanuit het Energiefonds zijn een drietal leningen verstrekt aan bedrijven, waarmee deze ondernemers sneller en goedkoper hun vastgoed en processen kunnen verduurzamen. Ook is er vanuit het puienspreekuur gesproken met ondernemers om de gevels in het centrum te verfraaien met een bijdrage vanuit de SEV. Dit heeft helaas nog niet geleid tot nieuwe werkzaamheden. Samen met de provincie is een actie uitgevoerd voor het thema ’perspectief’, voortkomend uit het Crisisarrangement 4. Hierbij hebben we samen tientallen ondernemers die het zwaar hebben gehad

32

in corona tijd geholpen door waardebonnen te kopen. Deze tegoedbonnen zijn ook uitgedeeld aan ondernemers en gezinnen die een verzetje goed kunnen gebruiken. 4. Project TSB-terrein Het is belangrijk dat het project, voor de integrale gebiedsontwikkeling van het terrein van de voormalige Twentsche Stoomblekerij (TSB) in Goor, financieel gezond is. Door de forse huurinkomsten en provinciale subsidie hebben we een positief resultaat terwijl er wel volop ontwikkelingen gaande zijn. Op 18 februari 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Masterplan waarin ruim 300 woningen, veel bedrijfsruimte en een groot stadspark zijn opgenomen. Voor de praktische uitvoering is besloten om de zwembad locatie + zuidrand om de Hogenkamp als eerste te ontwikkelen, aansluitend aan de zuidrand van de fabriek. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten met inwoners en ondernemers geweest om de plannen te delen. In het tweede kwartaal van 2022 worden verdere acties uitgezet.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

De verhuur is in 2022 succesvol begonnen, alle beschikbare panden zijn verhuurd wat momenteel maandelijks ca € 38.000 oplevert. Daarnaast hebben we een provinciale subsidie van € 750.000 ontvangen voor de uitvoering van het Masterplan. Hiermee kunnen we ons Masterplan naar verwachting kostendekkend uitvoeren. Daarnaast is er ca € 100.000 over van de subsidie voor de verkeerssituatie Goor, waarmee de nieuwe weg Reggeloop is gerealiseerd. Dit budget komt ten goede aan het project TSB en zal onder andere gebruikt worden voor de aanleg van wandel- en fietspaden door het gebied en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats voor VV Twenthe. 5. Programma Omgevingswet De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu in werking op 1 januari 2023. Net als voorgaande jaren bereidt de raad zich, via raadsbijeenkomsten, voor. Zo is vorig jaar een “ambitiedocument” vastgesteld, waarin uitgangspunten staan voor het vervolg qua voorbereiding op de Omgevingswet (over: omgevingsplan, omgevingsvisie en omgevingsvergunning).

33

In maart 2022 heeft de raad het participatiebeleid vastgesteld. In 2022 zal de raad nog enkele besluiten moeten nemen in het kader van de Omgevingswet, waaronder enkele verordeningen (APV, Erfgoed, leges, Kwaliteitscriteria VTH, Afvalstoffen). Ook hebben we in het eerste kwartaal van 2022 verder gewerkt aan het project omgevingsvisie en tevens is de aanbesteding van de zogenaamde “omgevingsplan-software” afgerond. Op dit moment is slechts een klein deel van de structurele kosten bekend. Dit betreft de softwareaanpassingen voor nieuwe functionaliteiten in het kader van de Omgevingswet met jaarlijkse kosten van € 36.500. De overige structurele kosten zullen gaandeweg 2022 in kaart worden gebracht. 6. Programma ICT wederopbouw In de afgelopen maanden zijn er weer een aantal belangrijke mijlpalen gehaald. Nadat alle standaard werkplekken zijn uitgerold zijn nu ook speciale ‘grafische’ werkplekken uitgerold. Deze grafische werkplekken zijn voorzien van meer geheugen waardoor ook de zwaardere grafische applicaties werken op de virtuele werkplek.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Ook is er een applicatie uitgerold (Wachtwoord kluis) die de wachtwoorden beveiligd opslaat en de mogelijkheid biedt om automatisch wachtwoorden te genereren. Voor wat betreft de datareconstructie is door middel van het ‘exportloket’ voor zowel Sociaal Domein als Financiën alle benodigde data veiliggesteld. Ook is er een start gemaakt met het opnieuw digitaliseren van aktes en persoonskaarten die tijdens de hack verloren zijn gegaan en is, in een geïsoleerde omgeving, de MyLex (archief applicatie) opgebouwd. Het project is nagenoeg afgerond. Na de zomervakantie verwachten wij het project definitief te hebben afgesloten en de raad hierover te kunnen informeren. Opgemerkt wordt dat er sprake zal zijn van een budgetoverschrijding, die naar verwachting past binnen de in het programma vastgestelde marges. Omdat een aantal programmaonderdelen financieel expliciet nog niet waren te begroten zijn er in de door de raad vastgestelde begroting enkele stelposten opgenomen. Inmiddels is gebleken dat de doorlooptijd van het programma langer is dan verwacht, bleken er meer uitgaven nodig voor

34

datarecovery, een onderdeel dat nog niet was opgenomen in het oorspronkelijke plan. Daarnaast was er meer inhuur nodig om vakafdelingen te ondersteunen en om het vertrek van eigen personeel op te vangen. De financiële afwikkeling van het project zullen wij in de 2e berap of jaarrekening 2022 verwerken. 7. Agenda Biodiversiteit Begin 2022 is er vanuit het programma een flinke impuls gegeven aan het planten van meer bomen in de Hof van Twente. Op 12 februari zijn er 3205 stuks bosplantsoen en 144 bomen uitgedeeld en via het project Meer Bomen NU zijn er ruim 12.500 zaailingen geoogst en geplant op een geschikte plek in onze gemeente. Voor het derde jaar is de pilot akkerranden opengesteld. Opnieuw was er veel belangstelling, 90 deelnemers en een lengte van ongeveer 60 kilometer. Dit jaar was er voor agrariërs via dit project ook de mogelijkheid om korting te krijgen op zaaizaad voor kruidenrijk grasland. Via deze regeling zal er dit jaar naar verwachting 25 à 30 hectare kruidenrijkgrasland extra gerealiseerd worden.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Vanuit het project “Vergroening A1 buurtschap Azelo” zijn in de zone langs de A1, nabij Azelo, de eerste werkzaamheden uitgevoerd. De groenstrook is flink “opgeschoond” en voorzien van nieuwe beplanting. Op 31 maart 2022 is er een bijeenkomst en excursie georganiseerd met de buurtbewoners om de resultaten en plannen te laten zien en te bespreken. 8. Agenda digitalisering In het eerste kwartaal is het digitale portaal voor cliënten van werk & inkomen gerealiseerd, wat een verbetering van de dienstverlening oplevert, maar ook de efficiency verhoogt door het terugdringen van administratief werk. In 2022 zijn nog geen uitgaven gedaan of verplichtingen aangegaan. In de eerste helft van 2022 heeft immers het afronden van het project ‘De Nieuwe Werkelijkheid’ prioriteit. Onderdeel hiervan is het inrichten van de vernieuwde ICT-organisatie, waarin het ontwerpen en uitvoeren van het vervolg van de Agenda Digitalisering zijn beslag moet krijgen. Hiervoor zal niet eerder dan in de 2e helft van 2022 capaciteit zijn. 9. Agenda Herstructurering Openbare ruimte De bezuinigingstaakstelling van € 950.000 op beheer en onderhoud Openbare Ruimte is voor 2022

35

ingevuld met deels tijdelijke maatregelen (zie ook programma 3 van deze Berap). Structurele invulling geschiedt via het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). Daarin zal het gekozen kwaliteitsniveau in overeenstemming zijn met de beschikbare middelen. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op onze uitvoeringsorganisatie Gildebor. Het IBOR verbindt niet alleen de huidige beleid- en beheerplannen maar koppelt deze ook aan de actuele thema's zoals duurzaamheid, biodiversiteit en mensgericht werken. Met de implementatie van het IBOR wordt daarmee ook een verdere invulling van integraal werken nagestreefd, door beleid, beheer en dagelijkse keuzes te koppelen aan de gemeentebrede ambities op het gebied van deze thema’s. In het opstellen van het IBOR is enige vertraging ontstaan doordat we de keuzes in thema’s en ambities hebben willen afstemmen met andere vergelijkbare trajecten zoals de Omgevingsvisie. De raad ontvangt het IBOR voor de zomer 2022.

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

36

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten, programma’s en agenda’s. Overzicht projecten

Soort

1. Herstructurering Gijmink

uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo programma uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo beheer

2. Spoorpark

3. Sociaal Economische Visie

4a. TSB-terrein - krediet (excl aankoop)

4b. TSB-terrein - beheer

5. Omgevinsgwet

6a. Project ICT - crisisfase

6b. Project ICT - wederopbouw

7. Agenda Biodiversiteit

8. Agenda Digitalisering

9. Agenda Herstructurering openbare ruimte

stand reserve TSB uitgaven inkomsten saldo programma uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo agenda uitgaven inkomsten saldo agenda uitgaven inkomsten saldo agenda

Dekking middels besluit

In 2022 T/m 2022 Uitgegeven/ Uitgegeven/ Ingekomen Ingekomen

Aangegane Verplichtingen Verwacht verplichtingen nog aan te Totaal Uit/In gaan

€ 6.866.719 € 6.866.719

€ 21.846 €0

€ 7.392.615 € 7.558.530

€ 50.000 € 66.336

€ 61.613 €0

€ 7.504.228 € 7.624.866

€ 150.000 € 150.000

€0 € 13.185

€ 623.141 € 771.719

€0 € 108.192

€ 256.770 €0

€ 879.911 € 879.911

€ 2.186.892 € 20.000

€ 33.000 €0

€ 1.533.952 € 19.000

€ 400.000 €0

€ 45.000 €0

€ 1.978.952 € 19.000

€ 502.000 € 65.000

€ 27.704

€ 318.236 € 65.000

€ 250.000 € 450.000

€ 98.383 € 218.666

€ 98.383 € 218.666

€ 151.617 € 231.334

€ 661.600

€ 278.695

€ 310.515

€ 124.450

€ 226.635

€ 661.600

€ 1.584.997

€ 27.733

€ 1.534.462

€ 40.500

€0

€ 1.574.962

€ 2.324.508

€ 345.753

€ 2.511.999

€ 58.597

€0

€ 2.570.596

€ 1.294.364 € 294.364

€ 53.790 € 202.500

€ 366.846 € 232.322

€ 1.500 € 62.042

€ 926.018 €0

€ 1.294.364 € 294.364

€ 800.000

€0

€ 340.000

€0

€ 460.000

€ 800.000

€ 750.000

€ 6.845

€ 273.080

€ 476.920

€0

€ 750.000

€ 318.236 € 65.000

€ 250.000 € 450.000 € 200.000 De omvang van de reserve TSB was per 1-1-2022 € 77.000. Deze zal naar verwachting stijgen (t.g.v. toevoeging saldo beheer 2022) naar circa € 277.000

ZOMERBRIEF 2022 – GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Verwacht Tekort (-) of Overschot (+) € -637.509 € 758.147 € 120.638 € -729.911 € 729.911 €0 € 207.940 € -1.000 € 206.940 € 183.764 €0 € 183.764 €0 €0 €0

€0 €0 €0 € 10.035 €0 € 10.035 € -246.088 €0 € -246.088 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

37