Scenarioanalyse en toekomstperspectief de Reggehof

Op het gebied van landelijke podiumprogrammering bevindt De Reggehof zich in hetzelfde verzorgingsgebied als onder meer Schouwburg Hengelo, de Deventer Schouwburg, MIMIK, het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Concordia en Schouwburg Lochem. Hoewel deze instellingen deels in dezelfde regionale markt opereren, onderscheiden zij zich door hun eigen profiel, schaal en verzorgingsgebied. Tegelijkertijd vullen de regionale voorzieningen elkaar aan en dragen zij gezamenlijk bij aan een aantrekkelijk en veelzijdig cultureel aanbod voor inwoners van Hof van Twente en de regio. Bezoekers kiezen voor De Reggehof vanwege de combinatie van een professioneel theateraanbod, een laagdrempelige en kleinschalige setting, de centrale ligging binnen Hof van Twente en de sterke lokale binding. Voor inwoners vormt De Reggehof het dichtstbijzijnde professionele podium en een toegankelijke ontmoetingsplek waar cultuur, film, educatie en maatschappelijke activiteiten samenkomen.

• • • • • • • • • • • • • 26 • • • • • • • • • • • • • Lokale voorzieningen, zoals (toekomstige) MFA's en Het Beaufort vervullen vooral een aanvullende rol op het gebied van ontmoeting, verenigingsleven, kleinschalige cultuurparticipatie en lokale evenementen. Van directe concurrentie is hierbij in beperkte mate sprake. De verschillende voorzieningen bedienen grotendeels andere functies, doelgroepen en schaalniveaus en vormen gezamenlijk een netwerk van maatschappelijke en culturele voorzieningen binnen de gemeente. De onderscheidende kracht van De Reggehof ligt in de unieke combinatie van een professioneel podium, Filmhuis Alleman, Home of Talents, sociaal-culturele functies en maatschappelijke activiteiten binnen één organisatie en één gebouw. In de regio zijn geen voorzieningen die deze combinatie van functies op vergelijkbare wijze aanbieden. 5.11 Conclusie De externe ontwikkelingen laten zien dat culturele centra een steeds bredere functie vervullen. Naast hun traditionele rol als aanbieder van cultuur en podiumkunsten worden zij in toenemende mate gezien als ontmoetingsplek, maatschappelijke voorziening en samenwerkingspartner bij lokale opgaven. Culturele voorzieningen worden daarbij niet alleen beoordeeld op hun artistieke prestaties, maar ook op hun bijdrage aan participatie, leefbaarheid, sociale cohesie en brede welvaart.

Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de Cultuurvisie Hof van Twente, waarin cultuur wordt gezien als een verbindende kracht die bijdraagt aan identiteit, noaberschap, participatie en leefbaarheid. Met de combinatie van cultuur, educatie, ontmoeting en maatschappelijke activiteiten sluit De Reggehof goed aan bij deze landelijke en lokale ontwikkeling.

• • • • • • • • • • • • • 27 • • • • • • • • • • • • • 6. U n p n n c n o’ 6.1 Inleiding Om de verschillende toekomstscenario’s goed met elkaar te kunnen vergelijken is vooraf een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de verschillen tussen de scenario’s daadwerkelijk betrekking hebben op het gekozen ambitieniveau en niet op verschillen in aannames of rekenmethodieken. e scenario’s beschrijven verschillende ontwikkelrichtingen voor e Reggehof, maar gaan allemaal uit van het behoud van De Reggehof als publieke voorziening binnen Hof van Twente. 6.2 Gemeenschappelijke uitgangspunten Voor alle scenario’s gelden de volgende uitgangspunten. De Reggehof: • blijft gevestigd in het huidige gebouw, inclusief de huidige infrastructuur; • is een publieke voorziening voor inwoners en bezoekers van Hof van Twente; • biedt ruimte aan verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven; • behoudt een professionele podiuminfrastructuur; • werkt samen met onderwijs-, welzijns- en cultuurpartners; • hanteert de principes van goed bestuur (o.a.

Governance Code Cultuur en Fair Practice Code); • streeft naar een gezonde en duurzame exploitatie: verstrekt jaarlijks een geüpdatete driejarenbegroting en inzicht in de benodigde realistische indexering van de gemeentelijke subsidie; • houd een passende kwalitatieve en kwantitatieve organisatorische capaciteit op peil, die aansluit bij het activiteitenaanbod dat onder ieder scenario ligt; • neemt alle grote (vervangings)investeringen op zich; • draagt actief bij aan de uitvoering van de Cultuurvisie Hof van Twente. De gemeente: • committeert zich aan een scenariokeuze voor de lange termijn van minimaal 10 jaar; • stelt de bij het scenario behorende (incidentele) middelen ter beschikking, inclusief realistische indexering, eventuele frictiekosten en versterken van vermogenspositie (afwijken van de 10%-norm). De Reggehof en de gemeente: Werken aan een relatie, gebaseerd op partnerschap. Ongeacht de scenariokeuze, vormt De Reggehof een belangrijke voorziening waarin wordt bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur onderwijs participatie leefbaarheid etc… e verschillen tussen de scenario’s hebben betrekking op de omvang van de activiteiten de maatschappelijke ambitie, de personele inzet en de daarbij behorende financiering.

6.3 Financiële uitgangspunten Bij de uitwerking van de scenario’s zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: • | prijspeil 2026, waarbij we ons grotendeels baseren op realisatie 2025 +4%; • | cao-ontwikkelingen verwerkt, waarbij we rekening houden met de arbeidskrapte in de sector waarin onze CAO Sociaal Werk geldt. Dit betekent dat we uitgaan van een jaarlijkse loonstijging van 4% per scenario over de jaren 2027 t/m 2030; • | voor de reguliere indexaties hebben we de consumentenprijsindex (CPI) verwerkt. Door de geopolitieke onzekerheden gaan we uit van 3% i.p.v. het door de Europese Centrale Bank (ECB) ten doel gestelde 2%; • | daar waar kostenposten zowel door lonen als door prijsontwikkelingen worden beïnvloed, hebben we een gewogen gemiddelde van CAO en CPI gehanteerd; • | de huidige exploitatie is als vertrekpunt genomen, aangezien activiteiten, diensten , personeel en alle overige posten doorlopen vanuit deze exploitatie en we de beschikking hebben over historische prijsontwikkelingen; • | Opbrengsten uit verhuur uren theatertechniek aan huurders zijn meegenomen in omzet theater; • | Voor verhuringen kennen we drie tarieven: o | Commercieel tarief, marktconfom, gebaseerd op o.a. rapportages NVM; o | Tot 50% korting voor maatschappelijke organisaties; o | Tot 100% korting voor welzijnsinitiatieven.

• | incidentele subsidies zijn niet als structurele inkomsten meegenomen; • | een groot deel van de activiteiten van De Reggehof is btw-belast, zoals horeca, voorstellingen (tickets), doorbelasting inzet medewerkers, verhuur materiaal en apparatuur, commerciële (zaal | - )verhuur en bepaalde publieksactiviteiten. Andere activiteiten hebb | en een maatschappelijk of gesubsidieerd karakter en vallen niet of slechts gedeeltelijk binnen btw-belaste prestaties. Dit heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van btw op kosten en investeringen. Bij investeringen in gebouw, techniek en inrichting moet daarom per investering worden bepaald in hoeverre deze toerekenbaar is aan btw-belaste activiteiten, maatschappelijke activiteiten of algemeen gebruik. Dit vraagt om afstemming met de gemeente en de accountant, mede vanwege de demarcatie tussen gemeentelijk vastgoed, gebruikersinvesteringen en exploitatiekosten van De Reggehof; • | In paragraaf 10.7 is een specificatie opgenomen van soorten en benodigde investeringen; • | Bij de berekening van bezoekersaantallen, de inkomsten uit kaartverkoop en horeca en bij berekening van de kosten (personeelinzet inhuur techniek etc…) zijn de resultaten uit seizoen ’24- ’25 meegenomen. Per voorstelling zijn deze kosten vastgelegd. Per scenario is toegewezen welke (type) voorstellingen ondergebracht zijn.

Ter illustratie: o | Gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling varieert van 220 (Groei&Bloei) tot 293 (Huis van Verenigingen: meer herkenning); o | Gemiddelde baten kaartverkoop is € 3.411 bij Groei&Bloei (duurdere producties) en € 2.877 bij HvV; o | Gemiddelde horeca-omzet per voorstelling varieert van € 1.344 (Groei&Bloei: meer cabaret- en artistiek publiek) tot € 2.085 (Huis van Verenigingen: meer lokaal publiek en bar in de zaal open bij tribute bands); o | Filmhuis Alleman heeft vaste tarieven en op jaarbasis een constant aantal bezoekers | : omzet gebaseerd op realisatie 2025. • | In de bijlage is per begrotingsregel toegelicht met welk percentage deze zich naar verwachting ontwikkelt; • • • • • • • • • • • • • | 28 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 • • • • • • • • • • • • • • De Reggehof en de gemeente hebben afgesproken dat de programmering tot en met juni 2027 plaatsvindt conform het scenario Huis van de Verenigingen Plus. Hiermee wordt aangesloten bij de reeds gecontracteerde programmering voor seizoen 2026-2027 en wordt een zorgvuldige overgang naar een eventuele nieuwe scenariokeuze mogelijk gemaakt. Weerstandsvermogen Voor De Reggehof wordt uitgegaan van een streefwaarde voor het weerstandsvermogen van 25% van de jaarlijkse exploitatielasten.

Dit is lager dan het geadviseerde percentage van 30% door BMC (dat een extra kapitaalinjectie van €50.000 tot € 80.000 door de gemeente zou betekenen) waarmee we in uitzonderlijke situaties een nog betere weerstand zouden kunnen bieden. Een weerstandsvermogen van 25% biedt volgens onze afweging voldoende ruimte om incidentele financiële tegenvallers, beperkte reorganisatie- of doorloopkosten, tijdelijke exploitatietekorten en calamiteiten op te vangen, zonder dat de continuïteit van de organisatie of het voorzieningenniveau direct onder druk komt te staan. De 25% omvang sluit aan bij het risicoprofiel van een arbeidsintensieve culturele organisatie, waarin vaste personeelskosten, fluctuerende publieksinkomsten en afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie samenkomen. Tegelijkertijd blijft het vermogen proportioneel en worden publieke middelen niet onnodig opgepot. Hiermee vormt het weerstandsvermogen een solide financiële basis voor een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Liquiditeitspositie 2026 en overgangsjaar 2027 De afspraak met de gemeente is gemaakt dat in 2026 enerzijds geen aanvullende subsidie beschikbaar wordt gesteld, anderzijds dat ook het huidige personeel behouden blijft. Dat resulteert in financiële wrijving en daarmee in het ontstaan van (extra) frictiekosten.

Daarnaast is afgesproken dat de programmering tot en met juni 2027 plaatsvindt conform het scenario Huis van de Verenigingen Plus. De programmering voor seizoen 2026-2027 is immers grotendeels al gecontracteerd voordat een definitieve scenariokeuze wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat in 2027 een overgangsjaar waarin de exploitatie nog niet volledig aansluit bij het uiteindelijk gekozen scenario. Volgens de meest recente prognose (Q1 2026) sluit de exploitatie over 2026 hierdoor af met een tekort van circa € 115.000. e liquiditeitspositie blijft naar verwachting toereikend tot ongeveer oktober 2026 maar de financiële ruimte om tegenvallers op te vangen is beperkt. Dit onderstreept het belang van tijdige besluitvorming over de structurele financiering en de incidentele middelen die nodig zijn om de overgang naar een nieuw scenario mogelijk te maken. 6.4 Personeel, vrijwilligers en participatie De kwaliteit van dienstverlening, programmering en ondersteuning hangt direct samen met de beschikbare personele capaciteit.

Voor alle scenario’s geldt als voorwaarde dat: • wettelijke verplichtingen worden nageleefd; • Arbo- en veiligheidsvoorschriften worden gevolgd; • voldoende deskundigheid beschikbaar moet zijn; • professionele ondersteuning noodzakelijk blijft; • vrijwilligers van groot belang blijven; • voor vaste, wekelijks werkende vrijwilligers een maandvergoeding van max € 175 - beschikbaar is, dit valt binnen de fiscale kaders van € 2.200 per jaar. • • • • • • • • • • • • • 30 • • • • • • • • • • • • • 6.5 Huisvesting en meerjarenonderhoud/-investeringen: extra in exploitatie Alle scenario's gaan uit van gebruik van het huidige gebouw. Daarbij geldt dat: • de theaterzaal, kleine zaal en balletzaal behouden blijven; • de foyerfuncties behouden blijven; • educatie- en vergaderruimten beschikbaar blijven; • horeca beschikbaar blijft; • het gebouw multifunctioneel inzetbaar blijft. Voor huisvesting gaan we uit van een gelijkblijvend huurtarief of, als deze eventueel wordt aangepast, dit een-op-een wordt gecorrigeerd in de subsidie. Bij investeringen wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: 1. Gemeentelijke vastgoedinvesteringen Dit betreft bouwkundige onderdelen die onder verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen, zoals toiletgroepen, een beter binnenklimaat, isolatie, kozijnen en glas.

Deze worden afzonderlijk beschouwd en maken geen onderdeel uit van de reguliere exploitatie van De Reggehof. 2. Noodzakelijke vervangingsinvesteringen Dit betreft investeringen in onder meer de tribune, trekkenwand, podiumvloer, theatertechniek, audiovisuele voorzieningen, gebouwinstallaties en ondersteunende infrastructuur. Deze investeringen zijn noodzakelijk om gebruik van het gebouw veilig, functioneel en toekomstbestendig te houden en zijn grotendeels scenario-onafhankelijk omdat zij nodig zijn, ongeacht het gekozen voorzieningenniveau. De tribune, trekkenwand en podiumtechniek vormen een essentieel onderdeel van de professionele podiumfunctie en zijn van belang voor de veiligheid, het publiekscomfort, de flexibiliteit en de exploitatiemogelijkheden van de zaal. Tijdige vervanging van de podiumvloer en technische infrastructuur voorkomt veiligheidsrisico's, hogere onderhoudskosten en beperkingen in het gebruik. Ook verduurzamingsmaatregelen, zoals Led-verlichting en energiebeheer, vallen binnen deze categorie. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan lagere exploitatielasten vermindering van CO₂-uitstoot en een toekomstbestendige accommodatie. Over de financiering van deze investeringen bestaan in de praktijk verschillende opvattingen.

Enerzijds kunnen deze investeringen worden beschouwd als gebouwgebonden voorzieningen die onlosmakelijk met de accommodatie zijn verbonden - en daarmee primair tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar behoren. Anderzijds zijn de tribune, theatertechniek en podiumvoorzieningen zo specifiek verbonden met de culturele functie dat gemeenten er regelmatig voor kiezen deze geheel of gedeeltelijk toe te rekenen aan de exploitatie van de culturele instelling. In de praktijk komen beide benaderingen voor en worden hierover lokaal maatwerkafspraken gemaakt. Gemeenten hanteren daarbij uiteenlopende modellen voor de verdeling van verantwoordelijkheden tussen vastgoed en exploitatie. Afgelopen jaren is hierover ook tussen De Reggehof en de gemeente onduidelijkheid geweest en waren er verschillende interpretaties van afspraken, MJOP, demarcatielijst en gedocumenteerde correspondentie. In samenspraak met het college zijn alle kosten van deze vervangingsinvesteringen nu opgenomen in de exploitatie. • • • • • • • • • • • • • 31 • • • • • • • • • • • • • 3. Scenario-afhankelijke investeringen Dit betreft investeringen die samenhangen met uitbreiding of intensivering van activiteiten.

In de financiële uitwerking wordt zichtbaar gemaakt welk deel leidt tot reguliere afschrijvingslasten, welk deel vraagt om een dotatie voor grote vervangingsinvesteringen en welk deel mogelijk een eenmalige gemeentelijke bijdrage of overdracht van reserveringen vraagt. De afgelopen drie jaren zijn relatief kleinere vervangingsinvesteringen uitgesteld. Deze zijn inmiddels in de meerjarenbegroting opgenomen. 6.6 Huur- en gebruikersbeleid De Reggehof biedt ruimte aan een breed scala aan gebruikers. Bij de scenario’s wordt uitgegaan van: • marktconforme tarieven waar mogelijk; • passende maatschappelijke tarieven waar gewenst; • transparante huurafspraken; • gelijke behandeling van vergelijkbare gebruikersgroepen, tenzij anders door de gemeente aangegeven. De uitgangspositie is dat er ongeveer tien vaste gebruikers zijn met doorlopende contracten. We verwachten daarin in geen groei, temeer omdat de ruimte voor met name de avondrepetities schaars is. Voor alle scenario’s blijven de inkomsten hieruit gelijk. Bij incidentele verhuringen van zalen, gaan we ervan uit dat de groei van afgelopen jaren bestendigd blijft. Door capaciteitstekort zal er bij het scenario Huis van de Verenigingen geen ruimte zijn om eigen catering en techniek te doen, die wordt dan ingehuurd.

6.7 Samenwerking met gemeente en maatschappelijke partners Samenwerking met maatschappelijke partners zoals Salut, Franje en Aveleijn blijft in alle scenario’s een belangrijk uitgangspunt. De intensiteit van deze samenwerking verschilt per scenario. Bij de beoordeling van de scenario’s wordt niet uitsluitend gekeken naar financiële kengetallen. Ook maatschappelijke effecten worden betrokken, waaronder: • publieksbereik; • cultuurparticipatie; • vrijwilligersinzet; • talentontwikkeling; • sociale cohesie; • leefbaarheid; • participatie; • ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een bredere afweging. 6.8 Conclusie e scenario’s zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk vertrekpunt en verschillen vooral in de mate waarin De Reggehof invulling geeft aan haar culturele, maatschappelijke en educatieve rol. De volgende hoofdstukken beschrijven deze verschillen en maken inzichtelijk welke maatschappelijke ambitie, organisatievorm en financiering daarbij horen. Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 32 • • • • • • • • • • • • • 7. Scenario 1 – Huis van de Verenigingen 7.1 Bestuurlijke samenvatting Kern van het scenario In dit scenario kiest Hof van Twente voor een compacte en laagdrempelige maatschappelijke basisvoorziening.

De Reggehof blijft een centrale ontmoetingsplaats voor met name inwoners, verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties uit Goor. De nadruk ligt op het faciliteren van activiteiten van derden, het ondersteunen van lokale initiatieven en het behouden van een toegankelijke plek voor ontmoeting en participatie. De transitie naar dit scenario heeft flinke gevolgen voor het huidige personeel en gebruikers. Wat krijgt Goor? • een centrale ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen; • ruimte voor amateurkunst en lokale initiatieven; • filmhuis Alleman; • maatschappelijke activiteiten en bijeenkomsten; • verhuur aan vaste gebruikers; • een herkenbare culturele basisvoorziening; • ruimte voor vier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat wordt anders dan nu? Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit scenario een duidelijke terugschakeling in ambitie, activiteiten en organisatieomvang. Het publieksbereik neemt af, de externe professionele programmering vervalt (zie 7.5) en de personele formatie wordt teruggebracht. De maatschappelijke basisfunctie blijft behouden, maar de ontwikkelkracht, publieksverbreding en culturele zichtbaarheid nemen af. De overgang naar dit scenario vraagt om een organisatorische transitie met frictiekosten en risico’s voor continuïteit, kennisbehoud en personele bezetting.

Belangrijkste meerwaarde Behoud van een toegankelijke en betaalbare maatschappelijke basisvoorziening die ontmoeting, participatie en lokale initiatieven mogelijk maakt. De Reggehof blijft daarmee beschikbaar als centrale plek voor verenigingen, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 33 • • • • • • • • • • • • • 7.2 Missie en visie De Reggehof is primair een maatschappelijke basisvoorziening die ontmoeting, participatie en sociale cohesie ondersteunt. De organisatie biedt ruimte aan verenigingen, inwonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties en draagt daarmee bij aan de leefbaarheid van Goor. Cultuur is beperkt onderdeel van het aanbod, waarbij de nadruk ligt op lokale betrokkenheid en maatschappelijke meerwaarde. 7.3 Omgevingsanalyse De behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen blijft onverminderd groot. Verenigingen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners hebben behoefte aan betaalbare, goed uitgeruste accommodaties waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit scenario sluit aan bij die behoefte door de maatschappelijke basisfunctie centraal te stellen. Er wordt minder ingezet op regionale uitstraling, publieksverbreding en professionele culturele programmering. Dit scenario speelt vooral in op de behoefte aan betaalbare ontmoetingsruimte, ondersteuning van verenigingen en behoud van een laagdrempelige maatschappelijke voorziening.

Het scenario geeft beperkt antwoord op ontwikkelingen rond publieksverbreding, jongerenbereik, regionale culturele zichtbaarheid, professionele podiumkunst en de groeiende behoefte aan cultuur als onderdeel van brede maatschappelijke opgaven. 7.4 Maatschappelijke betekenis De maatschappelijke betekenis van De Reggehof worden tot uiting gebracht in publieke waarden, die de gemeenschap versterken. Het zijn doelen die een overheid nastreeft om de kwaliteit van samenleven te waarborgen. De Reggehof blijft een plek waar inwoners elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en maatschappelijke initiatieven ontplooien. Hiermee levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Hof van Twente. 7.5 Activiteiten en programma Het activiteitenaanbod bestaat voornamelijk uit: • circa 12 publieksvoorstellingen van vaste gebruikers; • verenigingsactiviteiten, met name door vaste gebruikers; • amateurkunst; • maatschappelijke bijeenkomsten; • educatieve activiteiten;

Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 34 • • • • • • • • • • • • • • 70-80 filmhuisactiviteiten; • lokale evenementen; De professionele podiuminfrastructuur blijft beschikbaar, maar De Reggehof voert geen eigen professionele theaterprogrammering meer. Het publieksaanbod bestaat hoofdzakelijk uit activiteiten en voorstellingen van vaste gebruikers, amateurkunst, lokale initiatieven en Filmhuis Alleman. 7.6 Publiek en bereik Het bereik in dit scenario bestaat vooral uit inwoners van Goor. Het gaat met name om leden en bezoekers van verenigingen, bezoekers van Filmhuis Alleman, dat kostenneutraal opereert en daardoor in ieder scenario stabiel blijft, deelnemers aan maatschappelijke bijeenkomsten, vrijwilligers en bezoekers van lokale activiteiten. Zie ook bijlage pagina79. Het totale publieksbereik daalt met 30% ten opzichte van 2025, omdat professionele programmering verdwijnt en publieks- verbreding wordt teruggebracht. (Gratis) welzijnsactiviteiten zijn afhankelijk van minder capaciteit en voor verenigingen is minder mogelijk. In de bijgaande tabel is het bereik per doelgroep uitgewerkt. Er worden minder eigen inkomsten gegenereerd door met name een nihil theateraanbod en aanverwante horeca-inkomsten waardoor de gemeentelijke structurele subsidie bijna 69% van de inkomsten vertegenwoordigt (tabel 7.1).

(tabel is exclusief bereik commerciële activiteiten) 7.7 Organisatie en personeel De organisatie richt zich enkel nog op ondersteuning, verhuur, gastvrijheid en facilitering. De nadruk ligt op: • efficiënt gebruik van middelen; • ondersteuning van gebruikers; • vrijwilligerscoördinatie; • beheer van gebouw en faciliteiten. Transitie De overgang naar dit scenario vraagt om een actieve afschaling van de bedrijfsvoering. Taken worden opnieuw verdeeld, functieprofielen worden aangepast en een deel van de huidige werkzaamheden vervalt. De organisatie wordt ingericht op basisbeheer, verhuur, gastvrijheid, facilitaire ondersteuning en vrijwilligerscoördinatie. Dit vraagt om een zorgvuldig transitietraject met aandacht voor personele gevolgen, kennisoverdracht, juridische verplichtingen, gebruikerscommunicatie en continuïteit van de dienstverlening. De aantrekkingskracht voor talentvolle en gekwalificeerde professionals valt in dit scenario weg.

Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 35 • • • • • • • • • • • • • Activiteiten en Verenigingen it zijn de FTE’s die direct worden ingezet voor de ondersteuning van verenigingen, verhuur en theater op het gebied van planning, organisatie/evenementen, administratie, marketing, publiciteit, kaartverkoop en klantenservice. De functie van programmeur komt volledig te vervallen en ook de aan voorstellingen gerelateerde taken. Het risico is groot dat huidige medewerkers vertrekken en kennis en specialistische vaardigheden verloren gaan. (bron: 1CBS) Algemeen en administratie Hieronder vallen zaken als directie, governance, personeelszaken, vrijwilligersmanagement, algemene administratie en controlling. Het lagere activiteitenniveau laat zich gelden, waarbij het profiel van de huidige medewerkers niet meer matcht met de benodigde nieuwe functiebeschrijvingen. Het risico is groot dat huidige medewerkers vertrekken en daarmee zowel kwaliteit van governance en controlling onder druk komt, als ook kennis en verbindend vermogen binnen de organisatie verloren gaan. Faciliteit en Horeca Dit betreft alle werkzaamheden samenhangend met openstelling en onderhoud, zoals planning, coördinatie en uitvoering huismeesters, techniek en aansturing apparatuur, inkoop, verkoop, schoonmaak, op- en afbouw zalen, faciliteren vergaderingen, hospitality en barwerkzaamheden.

Vooral barpersoneel en huismeesters moeten voor dit scenario in aantal worden teruggebracht. Het risico op ‘gaten in de planning’ wordt vergroot omdat het personeelsbestand gemarginaliseerd wordt. 1 Het sectorgemiddelde is gebaseerd op een benadering van gemiddelde integrale personeelskosten binnen vergelijkbare functies in theater, cultuur, multifunctionele accommodaties en sociaal werk. Het betreft brutoloonkosten inclusief werkgeverslasten, sociale premies en pensioenlasten, maar exclusief huisvesting, programmakosten en overige organisatiekosten. Het kengetal is bedoeld als indicatieve benchmark en niet als exacte norm.

Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 36 • • • • • • • • • • • • • Frictie- en transitiekosten Op dit moment is er een personeelsbezetting op het niveau van het (door)Groeien&Bloeien-scenario. Om tot dit scenario te komen, is een ingreep in de organisatie nodig. Kosten die daarbij gemaakt worden, bedragen in totaal €153.000 aan: • € 45.000 transitievergoedingen/afvloeiingsregeling wegens te vervallen functies (exact berekend o.b.v. huidige contracten en cao/wetgeving); • € 98.000 reorganisatie- en advieskosten: juridisch, HR, outplacement, herzien functieprofielen, verandermanager, (tijdelijk) dubbele personeelskosten/vrijstellingen, omscholing, werving en selectie nieuwe rollen, aanpassing ICT/systemen (inschatting); • € 10.000 afschalingskosten afspraken leverancier (inschatting o,b,v, huidige contracten). 7.8 Vrijwilligers en participatie De afhankelijkheid van vrijwilligers blijft ondanks dat er minder activiteiten zijn, terwijl de professionele ondersteuning juist afneemt. Dat maakt het noodzakelijk om het vrijwilligersbeleid scherp te organiseren. Vrijwilligers kunnen veel betekenen voor gastvrijheid, filmhuis, evenementen en praktische ondersteuning, maar zij kunnen professionele functies niet volledig vervangen. Voor de continuïteit zijn duidelijke taakomschrijvingen, roosters, begeleiding, waardering en een aanspreekpunt nodig.

Zonder voldoende professionele coördinatie ontstaat een risico op uitval, kwaliteitsverlies en gaten in de planning. Vrijwilligersrolen voor gastvrouwen, kaartverkoop en facilitaire ondersteuning door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden beperkt en veel vrijwilligers zullen (moeten) vertrekken. Het risico hierbij is, dat juist de jongere vrijwilligersgroepen vertrekken: een verschraling van het aanbod, het behoud van ‘hetzelfde’ en gebrek aan (ruimte voor) nieuwe leuke culturele activiteiten uit de gemeenschap verslechteren de aantrekkelijkheid van de vrijwilligerstaken voor deze groep. 7.9 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is gericht op eenvoud, efficiëntie en beheersbaarheid. Belangrijke uitgangspunten zijn: • beperkte overhead; • kostenefficiënt beheer; • optimale benutting van beschikbare ruimtes; • samenwerking met gebruikers. 7.10 Huisvesting en facilitaire zaken De Reggehof blijft gebruikmaken van het huidige gebouw met beschikbaarheid van onder meer: • theaterzaal; • foyer; • vergaderruimten; • educatieruimten; • horeca. 7.11 Verhuur Verhuur vormt een belangrijk onderdeel. De focus ligt op: • vaste gebruikers, verenigingen en maatschappelijke organisaties blijven. Zij vertegenwoordigen per 2026 circa € 85.000 aan ‘vaste’ inkomsten;

Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 37 • • • • • • • • • • • • • • voor culturele organisaties en bedrijven blijven mogelijkheden om ruimtes en techniek te huren met een waarde van circa € 40.000; • voor evenementen is geen ruimte meer om catering zelf te organiseren, die zal eventueel extern ingekocht worden, waarmee de kans om circa €10.000 aan netto horeca-marge te realiseren, verdwijnt. 7.12 Fondsenwerving en sponsoring Fondsenwerving richt zich voornamelijk op projectmatige sociale-culturele en welzijnsactiviteiten. De mogelijkheden voor aanvullende financiering zijn beperkter, daar er weinig interessant aanbod is voor vaste sponsorpartners en ‘vrienden van’-concepten. Verwachte opbrengsten: € 5.000 7.13 Financiën en Risicoanalyse Dit scenario kent de laagste structurele lasten. De exploitatie is gebaseerd op: • beperkte personele inzet; • beperkte professionele programmering; • hoge betrokkenheid van vrijwilligers; • efficiënte inzet van gebouw en faciliteiten. IGLO-model Het IGLO-model wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen drie onderdelen van de exploitatie: A. de basisvoorziening, bestaande uit huisvesting, infrastructuur en staforganisatie; B. subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten; en C. overige culturele en commerciële activiteiten.

Deze indeling maakt zichtbaar welk deel van de exploitatie samenhangt met de publieke basisfunctie, welk deel met de maatschappelijke en culturele opdracht en welk deel met commerciële activiteiten. Zie 12.2 voor een uitgebreide toelichting. Het saldo onderaan de tabel op de volgende pagina laat zien in hoeverre de publieke middelen en eigen inkomsten gezamenlijk toereikend zijn om de totale exploitatie sluitend te krijgen. Een positief saldo duidt op financiële ruimte; een negatief saldo wijst op een aanvullend financieringsvraagstuk. In het model is de structurele subsidie van € 730.000 opgenomen, die nodig is om het saldo op 0 uit te laten komen. Belangrijkste risico's zijn: • grotere relatieve afhankelijkheid van (oudere) vrijwilligers; • beperkte ontwikkelkracht; • minder aantrekkingskracht op nieuwe doelgroepen; • kwetsbaarheid bij uitval van medewerkers; • neerwaarte spiraal: minder kwalitatief werk – gespecialiseer personeel vertrekt – minder kwalitatief aanbod en serviceniveau….; • minder ruimte voor innovatie. e verkleining van de organisatie brengt incidentele en structurele risico’s met zich mee. Incidenteel gaat het om frictiekosten, juridische en HR-kosten, herziening van functies en tijdelijke dubbele lasten.

Structureel ontstaat een kwetsbaardere organisatie met minder achtervang, minder specialistische kennis en een beperkter vermogen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Ook kan de aantrekkingskracht op gekwalificeerde medewerkers afnemen. Voor de culturele functie betekent dit dat De Reggehof minder zichtbaar wordt als professioneel podium en zich sterker ontwikkelt tot facilitaire basisvoorziening. Scenario Huis van de Verenigingen • • • • • • • • • • • • • 38 • • • • • • • • • • • • • 7.14 Meerjarig perspectief Dit scenario biedt een stabiele maatschappelijke basisvoorziening voor Goor. De Reggehof blijft een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De culturele functie blijft aanwezig, maar wordt afgebouwd tot een beperkte culturele en organisatorische ambitie. Het scenario biedt daarmee een beperkt, maar solide fundament voor met name ontmoeting en participatie. In paragraaf 13.3 is de gedetailleerde en vergelijkbare uitwerking per scenario weergegeven.

Het IGLO-model Voorziening: huisvesting, infrastructuur en staforganisatie (geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten) 2025 HvV Kosten infrastructuur 841 826 Verhuurinkomsten gebruikers -77 -85 Sub A 764 742 Subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten (deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd) 2025 HvV Kosten activiteiten 390 112 Inkomsten activiteiten -290 -85 Sub B 100 27 Sub A+B 864 768 Subsidie Hof van Twente -767 -730 Structureel tekort kernactiviteiten 96 39 Overige culturele en commerciële activiteiten (geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering) 2025 HvV Kosten activiteiten 199 125 Inkomsten activiteiten -236 -164 Sub C -38 -39 Saldo 59 -0 prijspeil 2026 prijspeil 2026 Scenario Huis van de Verenigingen Plus • • • • • • • • • • • • • 39 • • • • • • • • • • • • • 8. Scenario 2 – Huis van de Verenigingen Plus 8.1 Bestuurlijke samenvatting Kern van het scenario In dit scenario kiest Hof van Twente voor een maatschappelijke basisvoorziening met een herkenbaar cultureel profiel voor inwoners uit de gehele gemeente. De Reggehof blijft een centrale ontmoetingsplaats voor verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties, maar biedt daarnaast een aantrekkelijk professioneel cultuurprogramma en extra ruimte voor talentontwikkeling, cultuureducatie en publieksverbreding.

Scenario 2 bouwt voort op de maatschappelijke basis van Scenario 1 en voegt daar een culturele laag aan toe. Hierdoor ontstaat een voorziening die zowel maatschappelijke als culturele doelstellingen ondersteunt en voor meer verbinding tussen inwoners uit de verschillende kernen zorgt. Wat krijgt Hof van Twente meer? • een herkenbaar professioneel podiumaanbod; • meer ruimte voor talentontwikkeling en cultuureducatie; • een aantrekkelijk cultureel profiel voor inwoners en bezoekers; • ruimte voor circa acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat wordt anders dan nu? Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit scenario vooral een bestendiging en gerichte aanscherping van het huidige voorzieningenniveau. De maatschappelijke basisfunctie blijft behouden. Het wordt gecombineerd met een herkenbaar, maar selectiever professioneel cultuurprogramma, met meer populaire en nauwelijks financieel risicovolle, kunstzinnige voorstellingen. En met veel ruimte voor muziek. De formatie wordt met bijna twee fte teruggebracht, waarbij continuïteit en uitvoeringskracht behouden blijven. De belangrijkste keuze in dit scenario is dat De Reggehof niet meer groeit, maar de huidige brede functie consolideert binnen een scherpere prioritering van activiteiten, publiek en middelen.

Van ‘bloeien’ is in redelijke mate sprake omdat er wel ruimte is voor talentontwikkeling en opdoen van podiumervaring, maar niet meer door zelf te organiseren activiteiten zoals HofTalenten en HofDance. Belangrijkste meerwaarde Een evenwichtige combinatie van maatschappelijke functie en professionele cultuurvoorziening.

Scenario Huis van de Verenigingen Plus • • • • • • • • • • • • • 40 • • • • • • • • • • • • • 8.2 Missie en visie De Reggehof is een sociaal-culturele voorziening die ontmoeting, cultuurparticipatie en talentontwikkeling combineert. De organisatie biedt inwoners niet alleen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar ook om cultuur te beleven en eraan deel te nemen. De Reggehof vervult daarmee zowel een maatschappelijke als culturele en verbindende rol binnen Hof van Twente. 8.3 Omgevingsanalyse De combinatie van theater, filmhuis, amateurkunst, cultuureducatie, verenigingsleven en maatschappelijke activiteiten maakt de organisatie tot een belangrijke schakel in de sociale en culturele infrastructuur van Hof van Twente. Tegelijkertijd laten landelijke ontwikkelingen zien dat inwoners steeds vaker op zoek zijn naar een combinatie van ontmoeting, ontspanning en cultuur dicht bij huis (zie hoofdstuk 5). Dit scenario sluit aan bij deze ontwikkelingen door de maatschappelijke basisfunctie van De Reggehof te combineren met een herkenbaar en breder cultureel aanbod. 8.4 Maatschappelijke betekenis De maatschappelijke functie blijft een belangrijk onderdeel van De Reggehof. Met meer openstelling, ondersteuning (facilitair en technisch) en service (marketing, organisatie) voor verenigingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersinitiatieven en inwonersactiviteiten.

Daarnaast draagt cultuur met een actief programma bij aan ontmoeting, welzijn en participatie. Hierdoor ontstaat een voorziening die verschillende doelgroepen met elkaar verbindt. De organisatie blijft een belangrijke ontmoetingsplaats voor de gemeente en vervult een grotere maatschappelijke rol. 8.5 Activiteiten en programma Het activiteitenaanbod bestaat uit: • circa 24 professionele voorstellingen en culturele activiteiten; • circa 20 lokale producties; • circa 12 publieksvoorstellingen van vaste gebruikers; • 70-80 filmhuisactiviteiten; • amateurkunst; • maatschappelijke bijeenkomsten; • educatieve activiteiten. Hierdoor ontstaat een gevarieerd programma dat aantrekkelijk is voor een brede groep inwoners.

Scenario Huis van de Verenigingen Plus • • • • • • • • • • • • • 41 • • • • • • • • • • • • • 8.6 Publiek en bereik Het publiek in dit scenario bestaat uit een mix van lokale inwoners, verenigingsleden, filmhuisbezoekers, deelnemers aan educatieve en maatschappelijke activiteiten en bezoekers van professionele voorstellingen. De strategie is gericht op behoud van bestaande doelgroepen én beperkte verbreding naar nieuwe publieksgroepen, waaronder jongeren, gezinnen en bezoekers uit omliggende kernen. Er worden meer eigen inkomsten gegenereerd door met name theateraanbod en aanverwante horeca- inkomsten. De gemeentelijke structurele subsidie vertegenwoordigt 63% van de inkomsten (tabel 8.1). Zie ook pagina 79. (tabel is exclusief bereik commerciële activiteiten) 8.7 Organisatie en personeel De organisatie beschikt over voldoende professionele capaciteit om zowel maatschappelijke als culturele activiteiten te ondersteunen. Naast beheer en verhuur wordt actief gewerkt aan: • programmering; • publieksontwikkeling; • marketing; • samenwerking met partners; • talentontwikkeling. De personele inzet richt zich extra op: • programmering; • meer techniekkwaliteit; • gastvrijheid in horeca; • marketing; • catering bij commerciële verhuur; De formatie in dit scenario bedraagt circa 10,5 fte en ligt daarmee iets dichter bij de huidige organisatieomvang.

De organisatie blijft voldoende toegerust haar taken. Wel vraagt het scenario om scherpe prioritering van werkzaamheden. Activiteiten en Verenigingen it zijn de FTE’s die direct worden ingezet op het gebied van planning organisatie/evenementen administratie, marketing, publiciteit, kaartverkoop en klantenservice. De programmeursrol zal belegd/verdeeld worden over andere functies, die minder uitgebreid en aandachtig uitgevoerd worden. Het gratis ter beschikking stellen van het gebouw voor welzijnsactiviteiten en kortingen voor maatschappelijke verhuringen komen onder druk: er zal vaak ‘nee’ verkocht moeten worden.

Scenario Huis van de Verenigingen Plus • • • • • • • • • • • • • 42 • • • • • • • • • • • • • Algemeen en administratie Voor toelichting werkzaamheden: zie 7.7. Mensen gaan uren en werkplezier inleveren en een stap buiten De Reggehof overwegen. Faciliteit en Horeca Voor toelichting werkzaamheden: zie 7.7. (bron: 2CBS) Frictie- en transitiekosten Om tot dit scenario te komen, is een ingreep in de organisatie nodig. Kosten die daarbij gemaakt worden, bedragen in totaal circa € 70.000: • € 35.000 transitievergoedingen/afvloeiingsregeling wegens te vervallen functies (exact berekend o.b.v. huidige contracten en cao/wetgeving); • € 30.000 reorganisatie- en advieskosten: juridisch, HR, outplacement, herzien functieprofielen, verandermanager, (tijdelijk) dubbele personeelskosten/vrijstellingen, omscholing, werving en selectie nieuwe rollen, aanpassing ICT/systemen (inschatting); • € 5.000 afschalingskosten afspraken leverancier (inschatting o.b.v. huidige contracten). 8.8 Vrijwilligers en participatie De professionele organisatie blijft voldoende omvangrijk om vrijwilligers goed te begeleiden en in te zetten. Het vrijwilligersbeleid richt zich daarom op behoud, waardering, duidelijke taakafbakening en gerichte werving van nieuwe vrijwilligers. Daarmee wordt voorkomen dat vrijwilligers structureel worden ingezet als vervanging van professionele functies.

Met ruimte voor ruim veertig vrijwilligers binnen de organisatie, is kwalitatief een betere verdeling over de functies mogelijk is: mensen kunnen beter ingezet worden op plekken waar ze goed in zijn en plezier ervaren. Echter met het behoud van ‘hetzelfde’ en gebrek aan (ruimte voor) nieuwe leuke culturele activiteiten uit de gemeenschap verslechteren de aantrekkelijkheid van de vrijwilligersrollen voor deze groep. Daarnaast biedt De Reggehof ruimte aan een MBO/HBO stageplaats, twee snuffelstagiairs en acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, deels in betaalde functies. 8.9 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering richt zich meer op een evenwicht tussen maatschappelijke meerwaarde en ondernemerschap. Belangrijke uitgangspunten ten opzichte van het HvV-scenario, zijn: • meer groei van eigen inkomsten; • professioneel programmabeheer; • samenwerking met externe partners. 2 Het sectorgemiddelde is gebaseerd op een benadering van gemiddelde integrale personeelskosten binnen vergelijkbare functies in theater, cultuur, multifunctionele accommodaties en sociaal werk. Het betreft brutoloonkosten inclusief werkgeverslasten, sociale premies en pensioenlasten, maar exclusief huisvesting, programmakosten en overige organisatiekosten. Het kengetal is bedoeld als indicatieve benchmark en niet als exacte norm.

Scenario Huis van de Verenigingen Plus • • • • • • • • • • • • • 43 • • • • • • • • • • • • • 8.10 Huisvesting en facilitaire zaken Het huidige gebouw biedt voldoende mogelijkheden om de maatschappelijke en culturele functies te combineren. De extra focus komt op het meer multifunctioneel kunnen inzetten (ombouwen) van de ruimtes. Hierdoor ontstaat een breed inzetbare accommodatie. 8.11 Verhuur Verhuur blijft een stabiele inkomstenbron, zoals in 7.11 beschreven. Door een breder en kwalitatief gevarieerder personeelsbestand komt met dit scenario ruimte voor meer verhuurde activiteiten, kostenneutraal of zonder dat daar extra omzet tegenover staat: • (nagenoeg) gratis faciliteren voor maatschappelijke en financieel kwetsbare initiatieven, zoals intocht Sinterklaas, Goorse Tent Tribute (of vergelijkbaar) en het GOAL vrijmibo-event; • professionele in-house catering bij grotere verhuringen, en dus circa € 10.000 meer horeca-marge. 8.12 Fondsenwerving en sponsoring Door het grotere culturele profiel zijn de mogelijkheden voor fondsenwerving groter. Mogelijke bronnen zijn: • cultuurfondsen; • sponsoren; • particulieren • projectsubsidies; • regionale samenwerkingsprojecten. Verwachte opbrengsten: € 15.000 8.13 Financiën en risicoanalyse Dit scenario vraagt een hogere structurele investering, maar genereert tegelijkertijd meer maatschappelijke en culturele opbrengsten.

De exploitatie (volgende pagina) is gebaseerd op: • een grotere professionele organisatie; • een uitgebreider activiteitenprogramma; • hogere publieksaantallen; • meer eigen inkomsten; • hogere directe kosten, gekoppeld aan de realisatie van cultureel-maatschappelijke activiteiten. Belangrijkste risico's zijn: • afhankelijkheid van publieksinkomsten; • afhankelijkheid van vrijwilligers in drukke perioden; • beperkte ontwikkelruimte personeel binnen gelijkblijvende formatie; • beperkte ruimte voor verdere (publieks)groei, professionalisering en samenwerking partners. Er staat een robuuste organisatie met een groter publieksbereik en een bredere maatschappelijke betekenis. 8.14 Meerjarig perspectief Dit scenario biedt een evenwichtige combinatie van maatschappelijke meerwaarde, cultuurparticipatie en professionele programmering. De Reggehof blijft een centrale ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen, terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in cultuur, talentontwikkeling en publieksverbreding. Daarmee ontstaat een toekomstbestendige voorziening die zowel maatschappelijke als culturele doelstellingen ondersteunt en aansluit bij de behoefte van een groot deel van de inwoners van Hof van Twente.

Scenario Huis van de Verenigingen Plus • • • • • • • • • • • • • 44 • • • • • • • • • • • • • In paragraaf 13.3 is de gedetailleerde en vergelijkbare uitwerking per scenario weergegeven Het IGLO-model Voorziening: huisvesting, infrastructuur en staforganisatie (geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten) 2025 HvV Plus Kosten infrastructuur 841 910 Verhuurinkomsten gebruikers -77 -85 Sub A 764 825 Subsidiabele culturele en maatschappelijke activiteiten (deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd) 2025 HvV Plus Kosten activiteiten 390 276 Inkomsten activiteiten -290 -200 Sub B 100 76 Sub A+B 864 901 Subsidie Hof van Twente -767 -855 Structureel tekort kernactiviteiten 96 46 Overige culturele en commerciële activiteiten (geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering) 2025 HvV Plus Kosten activiteiten 199 168 Inkomsten activiteiten -236 -214 Sub C -38 -46 Saldo 59 0 prijspeil 2026 prijspeil 2026

Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 45 • • • • • • • • • • • • • 9. Scenario 3 – Doorgroeien & Bloeien: naar een Brede MFA 9.1 Bestuurlijke samenvatting Kern van het scenario In dit scenario kiest Hof van Twente voor een brede multifunctionele accommodatie (MFA) waarin cultuur, ontmoeting, educatie, participatie, maatschappelijke ondersteuning en gemeentelijke functies elkaar versterken. De Reggehof ontwikkelt zich tot maatschappelijke spil van Hof van Twente en vervult een actieve rol bij de uitvoering van gemeentelijke ambities op het gebied van leefbaarheid, inclusie, participatie, talentontwikkeling en gemeenschapsvorming. De voorziening is daarmee niet alleen een plek waar inwoners cultuur beleven, maar ook een plek waar zij elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen, actief deelnemen aan de samenleving en ondersteuning kunnen vinden. Wat krijgt Hof van Twente meer? Cultureel • een breed en kwalitatief professioneel podiumaanbod voor alle leeftijden en doelgroepen; • kunstzinnige en maatschappelijke producties die inspireren, schuren, prikkelen en nieuwe perspectieven bieden; • een versterkte positie van amateurkunst, talentontwikkeling en cultuureducatie; • meer ruimte voor eigen producties en lokale makers.

Maatschappelijk • het sociaal-maatschappelijke hart van Hof van Twente waar inwoners, verenigingen, onderwijs, welzijn, cultuur en gemeente elkaar ontmoeten en versterken; • meer ruimte voor participatieprojecten, vrijwilligerswerk en activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; • een laagdrempelige ontmoetingsplek die eenzaamheid tegengaat en bijdraagt aan sociale cohesie en noaberschap; • een centrale locatie voor maatschappelijke en gemeentelijke bijeenkomsten. Vernieuwing en ontmoeting Meer eigen producties en vernieuwende concepten, veelal in samenwerking met verenigingen, onderwijs en maatschappelijke partners, zoals: • talentproducties en community-projecten; • muzikale samenwerkingen tussen gevestigde en jonge artiesten; • caféconcepten voor jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen; • thema-avonden en interactieve theaterarrangementen; • middagprogrammering; • indoor- en slechtweeractiviteiten in de zomer; • filmklassiekers en nostalgische programma's; • spel-, quiz- en gamingconcepten; • activiteiten rondom ontmoeting, herinnering en verbinding tussen generaties. Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 46 • • • • • • • • • • • • • Belangrijkste meerwaarde De Brede MFA wordt meer dan een cultureel centrum.

Het is een integrale maatschappelijke voorziening waarin cultuur, ontmoeting, participatie, educatie, welzijn en publieke dienstverlening elkaar versterken. De voorziening: • vergroot de leefbaarheid van de kernen; • versterkt sociale cohesie en noaberschap; • stimuleert participatie en vrijwilligerswerk; • draagt bij aan talentontwikkeling en gelijke kansen; • ondersteunt maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid, inclusie en participatie; • biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle inwoners. De Brede MFA als maatschappelijk hart van Hof van Twente Een multifunctionele accommodatie is meer dan een gebouw waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. De meerwaarde van een Brede MFA ligt in de onderlinge versterking van functies. Inwoners komen niet alleen voor een voorstelling, cursus of vergadering, maar ontmoeten er ook verenigingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersinitiatieven en gemeentelijke activiteiten. Hierdoor ontstaat de beoogde voorziening die bijdraagt aan zowel culturele ontwikkeling als sociale cohesie, zoals in paragraaf 4.3 is beschreven. Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 47 • • • • • • • • • • • • • Maatschappelijke positionering De vier pijlers laten zien hoe De Reggehof als Brede MFA invulling geeft aan haar maatschappelijke functie.

Zij vormen gezamenlijk het fundament onder de brede maatschappelijke positie van De Reggehof en versterken elkaar in de dagelijkse praktijk.

Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 48 • • • • • • • • • • • • • Allereerst is De Reggehof een culturele infrastructuur waarin professionele podiumkunsten, film, amateurkunst, cultuureducatie en talentontwikkeling samenkomen. Daarnaast vervult De Reggehof een belangrijke functie als ontmoetingsplaats en gemeenschapsvoorziening, waar inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, samenwerken en initiatieven ontwikkelen. Een derde pijler is de maatschappelijke ondersteuning en participatie, waarbij De Reggehof samen met maatschappelijke partners bijdraagt aan inclusie, participatie, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk en sociale samenhang. Tot slot vervult De Reggehof een publieke functie voor de gemeente door ruimte te bieden aan participatieprocessen, informatievoorziening, inspraak, representatieve bijeenkomsten en andere activiteiten die bijdragen aan een betrokken en goed functionerende lokale democratie. De Reggehof wil daarmee uitgroeien tot een plek waar cultuur, samenleving en overheid elkaar versterken en waar iedere inwoner, ongeacht leeftijd, achtergrond of talent, de mogelijkheid heeft om mee te doen. 9.2 Missie en visie De Reggehof is het sociaal-culturele hart van Hof van Twente.

De organisatie verbindt inwoners, verenigingen, onderwijs, welzijn, cultuur en overheid en draagt daarmee bij aan een vitale, inclusieve en aantrekkelijke gemeente. Cultuur wordt daarbij niet uitsluitend gezien als doel op zichzelf, maar nadrukkelijk als middel om ontmoeting, talentontwikkeling, participatie en leefbaarheid te versterken. De De Reggehof wil uitgroeien tot dé brede maatschappelijke ontmoetingsplaats van Hof van Twente: een plek waar cultuur, samenleving en overheid elkaar versterken en waar iedere inwoner, ongeacht leeftijd, achtergrond of talent, de mogelijkheid heeft om mee te doen. 9.3 Omgevingsanalyse De maatschappelijke en culturele ontwikkelingen van de komende jaren vragen om sterke, multifunctionele voorzieningen die meerdere maatschappelijke doelen tegelijkertijd ondersteunen. Vergrijzing, individualisering, druk op sociale netwerken, participatievraagstukken en de groeiende behoefte aan ontmoeting en zingeving maken dat culturele centra steeds vaker onderdeel worden van de sociale infrastructuur van gemeenten. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de positie die De Reggehof de afgelopen jaren heeft opgebouwd als breed sociaal-cultureel centrum waarin cultuur, ontmoeting, educatie en participatie samenkomen.

De Reggehof is meer dan een theater alleen; zij is een plek waar cultuur wordt beleefd, gemaakt en gedeeld en waar inwoners, verenigingen, onderwijs, welzijn en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Daarnaast staat Hof van Twente voor een woningbouwopgave en een verdere groei. Nieuwe inwoners vergroten de behoefte aan voorzieningen die bijdragen aan ontmoeting, leefbaarheid, gemeenschapsvorming en sociale cohesie. Juist in een groeiende gemeente neemt het belang toe van plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Landelijk is zichtbaar dat succesvolle culturele centra zich steeds vaker ontwikkelen tot brede maatschappelijke voorzieningen waarin cultuur wordt verbonden met ontmoeting, educatie, participatie en samenwerking met maatschappelijke partners. Dit scenario sluit expliciet aan bij deze ontwikkeling. De Reggehof wordt niet alleen een culturele voorziening, maar ook een partner in de uitvoering van gemeentelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, inclusie, gezondheid, participatie, vrijwilligerswerk en gemeenschapsvorming. Dit scenario geeft de meest complete invulling aan de ambities uit de Cultuurvisie Hof van Twente rondom identiteit, noaberschap, mensgericht werken en een toekomstbestendige sociale en culturele infrastructuur.

Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 49 • • • • • • • • • • • • • 9.4 Maatschappelijke betekenis De maatschappelijke betekenis van De Reggehof komt in dit scenario maximaal tot uitdrukking. Cultuurparticipatie wordt versterkt door een breed professioneel programma, amateurkunst en film. De organisatie draagt actief (met eigen activiteiten) bij aan ontmoeting, participatie en inclusie. Er is meer ruimte voor talent- ontwikkeling, vrijwilligerswerk, sociale cohesie, leefbaarheid, welzijn en educatie. Daarnaast ondersteunt De Reggehof inwonersinitiatieven, verenigingen en werkt het proactief en structureel samen met maat- schappelijke partners bij het realiseren van activiteiten voor inwoners van Hof van Twente. De meerwaarde van dit scenario zit niet uitsluitend in hogere bezoekersaantallen of een uitgebreider activiteitenaanbod. De kracht van de Brede MFA ligt in de verbinding tussen functies. Daarmee ontstaat een maatschappelijk rendement dat verder reikt dan de afzonderlijke activiteiten die binnen het gebouw plaatsvinden. De Brede MFA is daarmee niet uitsluitend een investering in cultuur, maar in de sociale infrastructuur en brede welvaart van Hof van Twente.

9.5 Activiteiten en programma Het activiteitenaanbod bestaat uit een veelzijdig programma dat verschillende doelgroepen aanspreekt: • circa 44 professionele voorstellingen; • circa 20 lokale producties; • circa 12 activiteiten van vaste gebruikers; • 70-80 filmhuisactiviteiten; • amateurkunst; • cultuureducatie; • maatschappelijke programmering; • participatieprojecten; • netwerk- en ontmoetingsactiviteiten; • samenwerkingsprojecten met onderwijs en welzijn.

Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 50 • • • • • • • • • • • • • 9.6 Publiek en bereik Het publieksbereik in dit scenario is het breedst. De Reggehof richt zich nadrukkelijker op jongeren, gezinnen, nieuwe inwoners, maatschappelijke doelgroepen, bezoekers uit omliggende kernen en deelnemers aan educatieve en participatieve activiteiten. De publieksstrategie combineert programmering, samenwerking, communicatie en laagdrempelige toegang. Daarmee wordt een diverse, brede afspiegeling van de bevolking bereikt. Zie ook bijlage pagina 79. Er worden relatief veel eigen inkomsten gegenereerd door een volledig florerend theateraanbod en aanverwante horeca- inkomsten. De gemeentelijke structurele subsidie vertegenwoordigt nog 59,5% van de inkomsten (tabel 9.1). (tabel is exclusief bereik commerciële activiteiten) 9.7 Organisatie en personeel De organisatie beschikt over voldoende capaciteit om zowel culturele als maatschappelijke functies professioneel uit te voeren. De Reggehof fungeert als programmeur, conceptontwikkelaar, verbinder tussen inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeente. De organisatie richt zich actief op samenwerking, innovatie en maatschappelijke impact. Voor dit scenario is de grootste professionele formatie nodig.

(bron: 3CBS) De personele inzet richt extra op: • specifieke programmering; • acquisitie commerciële verhuur en sponsorpartners; • educatie en talentwontwikkeling; • participatie; • publieksontwikkeling; • maatschappelijke samenwerking. Voor toelichting werkzaamheden: zie 8.7. 3 Het sectorgemiddelde is gebaseerd op een benadering van gemiddelde integrale personeelskosten binnen vergelijkbare functies in theater, cultuur, multifunctionele accommodaties en sociaal werk. Het betreft brutoloonkosten inclusief werkgeverslasten, sociale premies en pensioenlasten, maar exclusief huisvesting, programmakosten en overige organisatiekosten. Het kengetal is bedoeld als indicatieve benchmark en niet als exacte norm.

Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 51 • • • • • • • • • • • • • Frictie- en transitiekosten Op dit moment is er een personeelsbezetting op het niveau van het (door)Groeien&Bloeien-scenario, waarbij de vrijgekomen vacature voor programmeur voorlopig niet wordt ingevuld. Er zijn aldus geen frictiekosten. Sterker nog: omdat we, lopende de besluitvorming door de gemeenteraad, met het college hebben afgesproken om tot juni 2027 volgens het middelste HvVPlus-scenario te programmeren, besparen we per saldo in het eerste halfjaar circa € 10.000 t.o.v. het meteen volledig uitvoeren van dit scenario in kalenderjaar 2027. 9.8 Vrijwilligers en participatie De Reggehof biedt ruimte aan 43 vrijwilligers, zes (deels snuffel) stageplaatsen en tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, deels in betaalde functies en deels in vrijwilligersrollen. Hierdoor levert de organisatie een impactvolle bijdrage aan participatie en inclusie binnen Hof van Twente. Organisatorisch geldt hetzelfde als genoemd in 8.8. 9.9 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering richt zich op een optimale combinatie van maatschappelijke impact en ondernemerschap. Belangrijke uitgangspunten zijn: • maximale benutting van gebouw en faciliteiten; • groei van eigen inkomsten; • samenwerking met partners; • efficiënte inzet van middelen; • maatschappelijke meerwaarde als leidend principe.

9.10 Huisvesting en facilitaire zaken Het multifunctionele gebouw wordt in dit scenario doorontwikkeld tot integraal gemeenschapscentrum voor de gehele Hof van Twente. Naast culturele functies biedt het gebouw ruimte aan maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeentelijke activiteiten, participatieprocessen en publieke ontmoetingen. De fysieke nabijheid van deze functies vergroot de samenwerking tussen organisaties en maakt het voor inwoners eenvoudiger om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Denk hierbij aan gemeentelijke evenementen en borrels zoals de nieuwjaarsreceptie en uitreiking lintjes of (fractie)vergaderfaciliteiten in de avonduren met ontmoetingsfunctie in de foyer. En aan het (deels) gratis ter beschikking stellen van vergaderruimtes – juist ook voor verenigingen en stichtingen die niet vaste huurder zijn. Of van meer gebruik van het gebouw in de vakanties. Hierbij zijn er mogelijkheden om gemeentehuis en De Reggehof te integreren tot een integraal gemeenschapscentrum. 9.11 Verhuur Vergelijkbaar met HvV Plus scenario.

Scenario Doorgroeien & -Bloeien: naar een Brede MFA • • • • • • • • • • • • • 52 • • • • • • • • • • • • • 9.12 Fondsenwerving en sponsoring Door de brede maatschappelijke en culturele functie zijn de mogelijkheden voor externe financiering het grootst binnen dit scenario. Zie 8.12. Mogelijke extra bronnen zijn: • maatschappelijke fondsen; • participatieprojecten; • meer lokale, regionale en landelijke subsidieregelingen. Verwachte opbrengsten: € 25.000 met incidentele/groeimogelijkheden tot ruim € 50.000. 9.13 Financiën en risicoanalyse Dit scenario kent de hoogste structurele lasten, maar ook de grootste maatschappelijke opbrengsten. De exploitatie is gebaseerd op: • een brede programmering; • een grotere personeelsformatie; • hoge bezoekersaantallen; • maatschappelijke activiteiten; • participatieprojecten; • samenwerking met partners. Het kent ook hogere eigen inkomsten en een grotere maatschappelijke impact. Belangrijkste risico's zijn: • afhankelijkheid van hogere structurele financiering i.r.t. vierjarig wisselende coalities; • afhankelijkheid van vrijwilligers in drukke perioden; • stijgende personeelskosten (CAO); • toenemende organisatorische complexiteit. Er staat een zeer robuuste organisatie met een grote maatschappelijke betekenis, een breed draagvlak en een sterke positie binnen Hof van Twente. Zie exploitatiemodel op de volgende pagina.