Raadsvoorstel begrotingswijziging ODT.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp Datum collegebesluit

Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Twente 10 januari 2023

Zaaknummer

400930

Portefeuillehouder

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Medewerker

Molder, te J.A. (Jeroen)

Doel Kennis nemen en beoordelen van de begrotingswijziging 2023-01 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente waarin de gemeente deelneemt. De gemeenteraad wordt de gelegenheid geboden om voor vaststelling van deze begrotingswijzing wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. Voorstel 1. Kennis nemen van de begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01. 2. Geen zienswijze indienen op de begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Twente. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2023-01 omvat een aantal ontwikkelingen op basis van in de loop van 2022 gemaakte afspraken die niet meer tijdig in de begroting 2023 konden worden opgenomen. In de raadsbrief van 22 november 2022 'Ontwikkeling kosten dienstverlening Omgevingsdienst Twente (ODT)' (zaaknr. 352981) bent u al geïnformeerd over de stand van zaken. Het algemeen bestuur heeft in eerdere bestuursvergaderingen ingestemd met de uitvoering van de archief- en informatiebeheertaak en met de uitvoering van het provinciale programma Energie en Duurzaamheid. Verder heeft het Rijk door middel van een specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gesteld aan omgevingsdiensten voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Daarnaast wordt structureel meer gevraagd van de Omgevingsdienst Twente dan bij de oprichting is begroot.

Er is sprake van een toename van het aantal bedrijven met milieubelastende activiteiten. In de afgelopen drie jaren is dit aantal met bijna 10% gestegen. Anderzijds wordt de landelijke handhavingsstrategie strikt toegepast, waardoor er sneller bestuursrechtelijke handhavingstrajecten worden opgestart en hiervoor juridische capaciteit benodigd is. Tevens speelt de voorbereiding van een nieuwe vorm van outputfinanciering. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de jaarproductie voor een deelnemende gemeente en de door die gemeente te betalen jaarbijdrage. De Omgevingsdienst Twente rekende in het verleden af op producten. In de nieuwe systematiek gaat ze afrekenen op werkelijk gemaakte uren voor geleverde diensten. Voor 2023 betekent de verwerking van deze wijzigingen dat onze bijdrage € 95.117 hoger wordt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01 treft u als bijlage aan.

1.2 Deze hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst Twente voor het jaar 2023 was afgelopen najaar al voorzien. In de 2e bestuursrapportage 2022 is een bedrag opgenomen van € 116.000 als autonome ontwikkeling. Dit is voldoende voor de kostenuitzetting die nu door de Omgevingsdienst Twente wordt aangekondigd. Ondanks dat deze kostenuitzetting vooralsnog iets minder is dan voorzien houden wij er toch rekening mee dat de bijdrage voor 2023 uiteindelijk hoger uit kan vallen. Mede gezien de variabel componenten en toename in het uitvoeringsprogramma zoals benoemd in de begrotingswijziging. De ontwikkeling van de kosten wordt nauwgezet gemonitord. Dit vraagt ook van de Omgevingsdienst Twente strakke sturing op en communicatie over de output. In de komende bestuursrapportages zullen wij uw raad hierover informeren. 2.1 Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten hun eventuele zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. 2.2 Voorgesteld wordt in te stemmen met de begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01 van Omgevingsdienst Twente en geen zienswijze in te dienen. Risico’s De gewijzigde begroting van de Omgevingsdienst Twente 2023 toont de voorziene jaarbijdrage maar gaat ook uit van een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt.

Alternatieven Uw gemeenteraad kan besluiten om afwijkend een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01. Vervolg Het besluit over de zienswijze van de gemeenteraad zal worden gecommuniceerd met de gemeenschappelijke regeling. Wij zullen de Omgevingsdienst Twente wel nadrukkelijk verzoeken strak te sturen op kosten en hierover eenduidig te communiceren. Het algemeen bestuur zal vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, de begrotingswijziging (on)gewijzigd vaststellen in de vergadering op 24 februari 2023.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) 1. Brief aanbieding Begrotingswijziging 2023-01 OD Twente 2. Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 3. Raadsbrief - 352981 - Ontwikkeling kosten dienstverlening Omgevingsdienst Twente (ODT) 4. ODT raadsinformatiebrief december 2022 5. ODT - Herijking financiering ODT versie 031122