Raadsvoorstel - 675362 - ontwerpbegrotingen GR-en.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp Datum collegebesluit

Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2025 28 mei 2024

Zaaknummer

675362

Portefeuillehouder

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, H.J. Scholten, J. Rohaan-Vlijm, E. Scheperman Molder, te J.A. (Jeroen)

Medewerker

Doel Kennis nemen en beoordelen van de jaarstukken 2023 en ontwerpbegrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt, waarbij de gemeenteraad de gelegenheid wordt geboden om voor vaststelling van de begrotingen wensen en bedenkingen, door middel van een zienswijze, te uiten. Ook wordt de gemeenteraad de gelegenheid geboden om kennis te nemen van de kaderbrief Twentse zienswijze begroting 2025 - 2028 en de gemeenschappelijke regelingen verzoeken om dit actief te betrekken bij het opstellen van de begroting 2026. Voorstel 1. Kennisnemen van de ontwerpbegrotingen 2025 en (voorlopige) jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regelingen SamenTwente, Recreatieschap Twente, Veiligheidsregio Twente, Omgevingsdienst Twente, SWB Midden Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar Lichaam Crematoria Twente en de quickscan van de Twentse Rekenkamer(commissie(s). 2. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van SamenTwente. 3. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van het Recreatieschap Twente. 4. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Twente. 5. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Twente. 6. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de SWB Midden Twente. 7.

Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Stadsbank Oost Nederland. 8. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 9. De gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om de Kaderbrief Twentse zienswijze begroting 2025-2028 actief te betrekken bij het opstellen van de begroting 2026. Argumenten 1.1 Bundeling informatievoorziening en besluitvorming (planning & control-documenten) van de gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel bundelen wij de procedure voor de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor een integrale behandeling. Voor de beoordeling van de ingekomen stukken is van elke gemeenschappelijke regeling aanvullend op de documenten een korte samenvatting opgesteld, om een beeld te vormen van de belangrijkste keuzes en ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen als bijlagen. 1.2 De gemeenschappelijke regelingen hebben conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen hun ontwerpbegrotingen 2025 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar in de (voorlopige) jaarstukken 2023. De ontwerpbegrotingen en jaarstukken treft u als bijlagen aan. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om voor vaststelling van de begroting wensen en bedenkingen, door middel van een zienswijze, te uiten.

De verantwoordingen via de jaarstukken worden ter informatie aangeboden. Vervolgens zullen conform de begrotingsrichtlijnen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden de opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025. 1.3 De samenwerkende Twentse Rekenkamer(commissie)s voeren jaarlijks een quickscan uit over de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen. De quickscan is een aanvullend hulpmiddel bij het beoordelen en geeft een onafhankelijke externe blik op de jaarstukken. Per gemeenschappelijke regeling bevat de QuickScan enkele aandachtspunten en (verbeter)suggesties. De belangrijkste algemene punten zijn het meerjarenperspectief van de gemeenten en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de taken door de gemeenschappelijke regelingen gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Richting het ravijnjaar 2026 wordt dit benadrukt met een gezamenlijke reactie (zie beslispunt 9). Voor de uitvoering van taken is het van belang om het algemeen bestuur actiever tussentijds te informeren over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De quickscan wordt ook gedeeld met de gemeenschappelijke regelingen. In de algemene bestuursvergaderingen zullen wij de resultaten van de quickscan meenemen en hierop een actieve en kritische houding innemen.

Daar waar vragen op hoofdlijnen al direct zijn beantwoord, zijn deze meegenomen in de afzonderlijke samenvattingen per regeling. 1.4 Algemene ontwikkelingen en aandachtspunten bij de gemeenschappelijke regelingen. 1.4.1 Loon- en prijsontwikkeling 2025. Vanuit de gemeenten wordt jaarlijks richting de gemeenschappelijke regelingen, op basis van een consistente systematiek, uitgangspunten voor de hanteren loon- en prijsontwikkeling voor de op te stellen begroting gedeeld. Voor 2025 laat dit een stijging zien van 5,65%. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben dit ook toegepast. De verwachting is dat via het gemeentefonds een evenredig hogere compensatie wordt doorgevoerd. Hoewel wel dit geen volledige automatische doorwerking is. 1.4.2 In zijn algemeenheid is de invulling van functies een aandachtspunt. Hoewel dit per gemeenschappelijke regeling en functies sterk kan verschillen. Dit kan van invloed zijn op het realiseren van ambities en doelstellingen. Waar dit impact heeft dient dit onderwerp van gesprek te zijn met de algemene besturen. 1.5 Bijstelling begroting(en) met ingang van 2025. Bij toepassing van de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling sluit het merendeel van de voorliggende bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen aan bij de uitwerking van de ramingen voor onze programmabegroting 2025.

Bij twee gemeenschappelijke regelingen, SamenTwente en de Omgevingsdienst Twente, is er sprake van de volgende ongedekte kostenuitzettingen. Samen Twente • Versterking Veilig Thuis Twente Incidentele bijdrage voor 2024: € 46.366 Incidentele bijdrage voor 2025: € 53.370 • Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy: Incidentele bijdrage voor 2024: € 36.050 Structurele bijdrage vanaf 2025: € 64.431 • Borging van continuïteit forensische dienstverlening: Incidentele bijdrage voor 2024: € 24.958 Incidentele bijdrage voor 2025 en 2026: € 24.887 • Investering in Milieu & Gezondheid Incidentele bijdrage voor 2024: € 6.659 • Versterking van het Meldpunt Woningvervuiling: Incidentele bijdrage voor 2024: € 4.717 Omgevingsdienst Twente • Incidentele energieprojecten € 5.000 voor 2025 en 2026 • Meerkosten a € 99.000 voor de jaren 2025 en 2026 en vanaf 2027 € 94.000 De budgettaire effecten na vaststelling van de begrotingen 2025 door de gemeenschappelijke regelingen mee te nemen bij de tweede bestuursrapportage.

2 t/m 8 Voor de inhoudelijke toelichtingen van de jaarrekeningen 2023 en de begrotingen 2025 van de zeven betreffende gemeenschappelijke regelingen verwijzen wij u naar de afzonderlijke bijgevoegde samenvattingen en ingezonden documenten. Voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2025 van SamenTwente, Recreatieschap Twente, Veiligheidsregio Twente, Omgevingsdienst Twente, SWB Midden Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar Lichaam Crematoria Twente geen zienswijzen in te dienen. Kerntakendiscussie SamenTwente: Op verzoek van het algemeen bestuur is er een kerntakendiscussie gestart. Het algemeen bestuur wil op basis hiervan inhoudelijke keuzes kunnen maken over de taakuitvoering van SamenTwente en het ambitieniveau, ook worden de eventuele financiële effecten duidelijk. De uitkomsten van de kerntakendiscussie worden afgewacht voor mogelijke aanpassing van de begroting 2025. 9. Het Rijk voorziet de gemeenten vanaf 2026 van onvoldoende middelen om al hun taken in de huidige volle omvang te kunnen waarborgen. Dat betekent dat de gemeenten een afweging moeten maken welke aanpassingen zij en daarmee ook de aan hen verbonden partijen gaan maken in de uitvoering van beleid en taken. Daarom willen we tijdig de gemeenschappelijke regelingen meenemen in onze eigen ombuigingstrajecten; zowel inhoudelijk als procedureel.

Om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen vragen wij de gemeenschappelijke regelingen om bij te dragen aan onze ombuigingstrajecten. Daartoe wordt voorgesteld om de gemeenschappelijke regelingen actief te benaderen met de kaderbrief Twentse zienswijze, die gezamenlijk is opgesteld met de Twentse gemeenten, en deze te betrekken bij de opstelling van de begroting 2026. Risico’s Zie de bijlagen met samenvattingen per gemeenschappelijke regeling. Alternatieven Uw gemeenteraad kan besluiten om afwijkend zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2025. Vervolg De besluiten over de zienswijzen van de gemeenteraad zullen worden gecommuniceerd aan de gemeenschappelijke regelingen. Het voorgenomen standpunt wordt vooraf al gedeeld met de gemeenschappelijke regelingen. Bij afwijkende zienswijzen vanuit de raad zal dit uiteraard ingebracht worden voor en bij de behandelingen in de vergaderingen van de algemene besturen na 18 juni. De algemene besturen zullen vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, de ontwerpbegroting 2025 (on)gewijzigd vaststellen. Behandeldata van de begrotingen 2025:  SamenTwente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 20 juni tegemoet. De begroting wordt op 10 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  Het Recreatieschap Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 1 juli tegemoet.

De begroting wordt op 11 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De Veiligheidsregio Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 27 juni tegemoet. De begroting wordt op 11 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De Omgevingsdienst Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 1 juli tegemoet. De begroting wordt op 13 september 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De SWB Midden Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 28 juni tegemoet. De begroting wordt op 5 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De Stadsbank Oost Nederland ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 28 juni tegemoet. De begroting wordt op 11 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 26 juni tegemoet. De begroting wordt op 4 juli 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.

Leeswijzer Bij dit raadsvoorstel vindt u per gemeenschappelijke regeling een samenvatting, aanbiedingsbrief, jaarstukken en begroting. Hieronder volgt een toelichting op de nummering: 0a en 0b: aanbiedingsbrief en quickscan jaarstukken verbonden partijen 1a t/m 7a: Samenvatting per verbonden partij 1b t/m 7b: Aanbiedingsbrief jaarstukken 1c t/m 7c: Jaarstukken 2023 1d t/m 7d: Ontwikkelingenbrief en kader begroting 1e t/m 7e: Begroting 2025 8: Kaderbrief Twentse zienswijze begroting 2025 -2028

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) Samenvattingen, aanbiedingsbrieven, jaarstukken 2023 en begrotingen 2025 van: 0. Quickscan gemeenschappelijke regelingen van de Rekenkamer(commissie)s 1. Samen Twente 2. Recreatieschap Twente 3. Veiligheidsregio Twente 4. Omgevingsdienst Twente 5. SWB Midden Twente 6. Stadsbank Oost Nederland 7. Openbaar Lichaam Crematoria Twente 8. Kaderbrief Twentse zienswijze begroting 2025-2028