Raadsvoorstel - 502711 - jaarstukken GR-en.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp Datum collegebesluit

Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2024 30 mei 2023

Zaaknummer

502711

Portefeuillehouder

H.J. Scholten, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, drs. W.J.H. Meulenkamp J. Rohaan-Vlijm Molder, te J.A. (Jeroen)

Medewerker

Doel Kennis nemen en beoordelen van de jaarstukken 2022 en ontwerpbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt, waarbij de gemeenteraad de gelegenheid wordt geboden om voor vaststelling van de begrotingen wensen en bedenkingen, door middel van een zienswijze, te uiten. Voorstel 1. Kennisnemen van de ontwerpbegrotingen 2024 en (voorlopige) jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regelingen SamenTwente, Recreatieschap Twente, Veiligheidsregio Twente, Omgevingsdienst Twente, SWB Midden Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar Lichaam Crematoria Twente en de quickscan van de Twentse Rekenkamer(commissie(s). 2. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van SamenTwente. 3. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Twente. 4. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Twente. 5. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Twente. 6. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van de SWB Midden Twente. 7. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Stadsbank Oost Nederland. 8. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 9. Geen zienswijze indienen op de oprichting van een stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s door de Veiligheidsregio Twente.

Argumenten 1.1 Bundeling informatievoorziening en besluitvorming (planning & control-documenten) van de gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel bundelen wij de procedure voor de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor een integrale behandeling. Voor de beoordeling van de ingekomen stukken is van elke gemeenschappelijke regeling aanvullend op de documenten een korte samenvatting opgesteld, om een beeld te vormen van de belangrijkste keuzes en ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen als bijlagen.

1.2 De gemeenschappelijke regelingen hebben conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen hun ontwerpbegrotingen 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar in de (voorlopige) jaarstukken 2022. De ontwerpbegrotingen en jaarstukken treft u als bijlagen aan. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt de gelegenheid geboden om voor vaststelling van de begroting wensen en bedenkingen, middels een zienswijze, te uiten. De verantwoordingen via de jaarstukken worden ter informatie aangeboden. Vervolgens zullen conform de begrotingsrichtlijnen de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de vastgestelde begrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden de opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024. 1.3 De samenwerkende Twentse Rekenkamer(commissie)s voeren jaarlijks een quickscan uit over de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen. De quickscan is een aanvullend hulpmiddel bij het beoordelen. En geeft een onafhankelijke externe blik op de jaarstukken. Per gemeenschappelijke regeling bevat de QuickScan enkele aandachtspunten en (verbeter)suggesties. Naast de gemeenten gaat deze quickscan ook naar de gemeenschappelijke regelingen. En worden betrokken bij de behandeling van de stukken in het algemeen bestuur.

Daar waar vragen op hoofdlijnen al direct zijn beantwoord zijn deze meegenomen in de afzonderlijke samenvattingen per regeling. 1.3 Algemene ontwikkelingen en aandachtspunten bij de gemeenschappelijke regelingen. 1.3.1 Loon- en prijsontwikkeling 2024. Vanuit de gemeenten wordt jaarlijks richting de gemeenschappelijke regelingen, op basis van een consistente systematiek, uitgangspunten voor de hanteren loon- en prijsontwikkeling voor de op te stellen begroting gedeeld. Voor 2024 laat dit een forse stijging zien die in lijn de algemene bijzondere ontwikkelingen van afgelopen jaar. Gemiddeld 10%. Bij de begroting 2023 was de impact nog ‘slechts’ 3%. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben dit ook toegepast. De verwachting is dat via het gemeentefonds een evenredig hogere compensatie wordt doorgevoerd. Hoewel wel dit geen volledige automatische doorwerking is. 1.3.2 Gezien het belang van ICT en de kwetsbaarheden meer aandacht vragen om hier in de risicoparagrafen explicieter aandacht aan te besteden bij de gemeenschappelijke regelingen. 1.3.3 In zijn algemeenheid is de invulling van functies een aandachtspunt. Hoewel dit per gemeenschappelijke regeling en functies sterk kan verschillen. Dit kan van invloed zijn op het realiseren van ambities en doelstellingen. Waar dit impact heeft dient dit onderwerp van gesprek te zijn met de algemene besturen.

1.4 Bijstelling begroting(en) met ingang van 2024. Bij toepassing van de uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling sluit het merendeel van de voorliggende bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen aan bij de uitwerking van de ramingen voor onze programmabegroting 2024. Bij twee gemeenschappelijke regelingen, SamenTwente en de Omgevingsdienst Twente, is er sprake van nog ongedekte kostenuitzettingen.  Bij SamenTwente betreft het concreet extra middelen voor Gezonde School Aanpak (versterken preventieve inzet) € 9.533 m.i.v. 2024 en uitbreiding meldpunt zorgwekkend gedrag ad € 5.245 m.i.v. 2023.  Herijking van de financieringssystematiek Omgevingsdienst Twente € 365.000. De budgettaire effecten na vaststelling van de begrotingen 2024 door de gemeenschappelijke regelingen mee te nemen bij de tweede bestuursrapportage.

2 t/m 8 Voor de inhoudelijke toelichtingen van de jaarrekeningen 2022 en de begrotingen 2024 van de zeven betreffende gemeenschappelijke regelingen verwijzen wij u naar de afzonderlijke bijgevoegde samenvattingen en ingezonden documenten. Voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2024 van SamenTwente, Recreatieschap Twente, Veiligheidsregio Twente, Omgevingsdienst Twente, SWB Midden Twente, Stadsbank Oost Nederland en Openbaar Lichaam Crematoria Twente en geen zienswijzen in te dienen. 9 De 25 veiligheidsregio’s willen, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer een gezamenlijke stichting waarborgfonds veiligheidsregio's oprichten die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Door deze centrale sturing ontstaat meer kennis op dit gebied, worden de risico’s voor het verzekeren door de afzonderlijke veiligheidsregio’s geringer. Daarbij is het uitgangspunt een kostenneutrale financiering. De verwachting is dat de samenwerking in zowel het expertisebureau als het waarborgfonds behalve een kwaliteitsslag op termijn ook tot een financieel voordeel voor de deelnemers leidt. Tevens wordt hiermee invulling geven aan goed werkgeverschap. Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel en geen zienswijze in te dienen. Risico’s Zie de bijlagen met samenvattingen per gemeenschappelijke regeling.

Alternatieven Uw gemeenteraad kan besluiten om afwijkend zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2024. Vervolg De besluiten over de zienswijzen van de gemeenteraad zullen worden gecommuniceerd aan de gemeenschappelijke regelingen. Het voorgenomen standpunt wordt vooraf al gedeeld met de gemeenschappelijke regelingen. Bij afwijkende zienswijzen vanuit de raad zal dit uiteraard ingebracht worden voor en bij de behandelingen in de vergaderingen van de algemene besturen na 20 juni. De algemene besturen zullen vervolgens, rekening houdend met de ingediende zienswijzen, de ontwerpbegroting 2024 (on)gewijzigd vaststellen. Behandeldata van de begrotingen 2024:  SamenTwente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 21 juni tegemoet. De begroting wordt op 12 juli 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  Het Recreatieschap Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 5 juli tegemoet. De begroting wordt op 15 juli 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De Veiligheidsregio Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 26 juni tegemoet. De begroting wordt op 13 juli 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De Omgevingsdienst Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 28 juni tegemoet. De begroting wordt op 7 juli 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.

 De SWB Midden Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 12 juni tegemoet. De begroting wordt op 22 juni 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.  De Stadsbank Oost Nederland ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 29 juni tegemoet. De begroting wordt op 6 juli 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.



Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ziet de schriftelijke reactie graag uiterlijk 22 juni tegemoet. De begroting wordt op 29 juni 2023 in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) Samenvattingen, aanbiedingsbrieven, jaarstukken 2022 en begrotingen 2024 van: 0. Quickscan gemeenschappelijke regelingen van de Rekenkamer(commissie)s 1. SamenTwente 2. Recreatieschap Twente 3. Veiligheidsregio Twente 4. Omgevingsdienst Twente 5. SWB Midden Twente 6. Stadsbank Oost Nederland 7. Openbaar Lichaam Crematoria Twente