Raadsvoorstel - 1111286 - Tweede Bestuursrapportage 2026

Raadsvoorstel Raadsvoorstel | 1111286 | Tweede Bestuursrapportage 2026 1 Onderwerp Tweede Bestuursrapportage 2026 Datum collegebesluit 15 september 2026 Zaaknummer 1111286 Portefeuillehouder H.L.M. Rikkert Team Concernstaf Voorstel 1. de tweede berap 2026 inclusief de autonome ontwikkelingen vast te stellen; 2. de 7e wijziging van de programmabegroting 2026 vast te stellen; 3. de opgenomen mutaties in investeringskredieten vast te stellen. Doel Controlerend Besluiten over de tweede bestuursrapportage (berap) 2026 en de daaruit voorvloeiende begrotingswijziging. Aanleiding en probleemstelling Het college dient een beleidsmatige en financiële verantwoording af te leggen over de ontwikkelingen in de periode mei tot en met augustus van dit jaar. Dit gebeurt met de tweede berap 2026. Argumenten 1. De tweede bestuursrapportage 2026 biedt inzicht in de financiële ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen 2026-2030, en de beleidsmatige voortgang van de programmabegroting 2026. De tweede berap 2026 begint met een uiteenzetting welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2026). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting.

In het tweede deel van deze berap zetten we per programma uiteen wat de beleidsmatige stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2026, met daarbij de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’). Vervolgens beschrijven wij op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten en programma’s. Raadsvoorstel | 1111286 | Tweede Bestuursrapportage 2026 2 2. Het vaststellen van de 7e wijziging van de programmabegroting 2026 is noodzakelijk om de financiële gevolgen uit de tweede bestuursrapportage 2026 rechtmatig en budgettair te verwerken. Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van de programmabegroting 2026. Onderdeel van de tweede berap is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden waar mogelijk door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Sommige wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. In deze berap zijn de grotere en/of bestuurlijk relevante wijzigingen toegelicht. De overige wijzigingen zijn in deze berap benoemd onder de noemer Overige ontwikkelingen. De verwerking van alle ontwikkelingen is opgenomen in de 7e wijziging van de programmabegroting 2026. Uit deze bestuursrapportage vloeit in 2026 een budgettair voordeel voort van afgerond € 467.000 .

De raad stelt de wijzigingen op programmaniveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college. 3. De in de tweede bestuursrapportage 2026 opgenomen mutaties in investerings- kredieten moeten worden vastgesteld om deze begrotingstechnisch te verwerken. In de tweede berap 2026 zijn diverse mutaties in investeringskredieten opgevoerd. Wij stellen voor deze hierbij begrotingstechnisch te verwerken. Financieel Deze bestuursrapportage toont voor 2026 een budgettair voordeel van afgerond € 467.000 . De verwerking van alle ontwikkelingen is opgenomen in de 7e wijziging van de programmabegroting 2026. Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Risico’s Door dit voorstel worden de risico’s in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan de raad worden gemeld en van maatregelen kunnen worden voorzien. Alternatieven Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij er gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen. Raadsvoorstel | 1111286 | Tweede Bestuursrapportage 2026 3 Vervolg Na behandeling en besluitvorming door de raad op 6 oktober 2026 worden de financiële mutaties technisch verwerkt. Daarmee kan het college de begroting rechtmatig uitvoeren.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester, ir. H.L. Dijksterhuis drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM Bijlage(n) Tweede Bestuursrapportage 2026