Raadsvoorstel - 1010437 - Tweede Bestuursrapportage 2025 en voortgangsrapportage themanotities.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp Datum collegebesluit

Tweede Bestuursrapportage 2025 en Voortgangsrapportage themanotities 16 september 2025

Zaaknummer

1010437

Portefeuillehouder

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM H.J. Scholten J. Rohaan-Vlijm E. Scheperman

Doel Controlerend De raad te informeren en te laten besluiten over de tweede bestuursrapportage 2025 en de daaruit voorvloeiende begrotingswijziging en kennis te laten nemen van de voortgangsrapportage themanotities Voorstel 1. de tweede berap 2025 inclusief de autonome ontwikkelingen 2025-2029 vaststellen; 2. kennisnemen van de voortgangsrapportage themanotities; 3. kennisnemen van de ervaringen met de methodiek van werken met themanotities zoals uiteengezet in het raadsvoorstel; 4. de opgenomen mutaties in investeringskredieten vaststellen; 5. de 6e wijziging van de programmabegroting 2025 vaststellen. Aanleiding en probleemstelling Het college dient een beleidsmatige en financiële verantwoording af te leggen over de ontwikkelingen in de periode mei tot en met augustus van dit jaar. Dit gebeurt via de tweede berap 2025. Argumenten 1. In de tweede berap 2025 informeert het college de raad over de uitvoering van de lopende begroting, de te verwachten financiële afwijkingen en de wensen voor nieuw beleid. De tweede berap 2025 begint met een uiteenzetting per programma welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2025). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. Hierop volgt een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

Per programma wordt beleidsmatige stand van zaken weergegeven op basis van de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’). Tot slot volgt een weergave op hoofdlijnen van de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten en programma’s. 2. De stand van zaken over de uitvoering van de themanotities, waarmee een concretisering is gemaakt van de coalitievisie “Actief Noaberschap 2022-2026” is geïnventariseerd. Mede naar aanleiding van de wens van de gemeenteraad ligt nu opnieuw een integrale rapportage voor. Die is zowel beleidsmatig (zijn de resultaten en doelstellingen per thema behaald?) als financieel (zijn de beschikbaar gestelde budgetten volgens raming aangewend?). Deze rapportage betreft een actualisatie van de eerdere rapportage uit 2024.

3. Wij hebben binnen onze organisatie de ervaringen met het werken met themanotities als programmatische uitvoering van de coalitievisie geïnventariseerd om hier lessen uit te trekken voor de komende college-raadsperiode 2026-2030. Wij delen graag de volgende bevindingen met de raad: · De themanotities zijn onmiskenbaar in de afgelopen jaren een gevleugeld begrip geworden, zowel in raad en college als in de ambtelijke organisatie. Inzet was om met € 8,6 miljoen aan incidentele middelen op de thema’s sociaal domein, agrarische sector, ondernemen, veiligheid, duurzaamheid en wonen nieuwe impulsen te geven. Soms door nieuwe, tijdelijke projecten te starten, maar vaak ook door bestaande taken te intensiveren en op te waarderen, het beleid te verruimen of een meer klantgerichte werkwijze te implementeren. · Het uitvoeren van de themanotities noodzaakte om bij verschillende thema’s extra menskracht aan te trekken. Hierdoor zijn nieuwe medewerkers tijdelijk en/of structureel geworven, wat gelet op de arbeidsmarkt een forse uitdaging was. De uitvoering kwam hierdoor pas later op gang.

· Omdat de uitvoering van themanotities zoals bijvoorbeeld het thema sociaal domein of duurzaamheid zodanig inhoudelijk verbonden is met reguliere taakuitvoering, is het in praktijk lastig gebleken om een goed onderscheid te maken van welk deel van de taakuitvoering en van de budgetbesteding precies valt toe te rekenen aan de themanotities. · We werden in enkele gevallen geconfronteerd met de situatie dat voor doelstellingen uit de themanotities er (onverwacht) ook specifieke uitkeringsgelden beschikbaar kwamen vanuit de rijksoverheid. Daar is (begrijpelijkerwijs) bij de besteding voorrang aan gegeven, waardoor themanotitiegelden soms ongebruikt bleven. Hierdoor ontstond (ten onrechte) het beeld dat nog onvoldoende uitvoering werd gegeven aan sommige themanotities. · Daar waar op basis van de incidentele impulsen uit de themanotities nieuw beleid en nieuwe werkwijzen zijn ontstaan, is het nu we enkele jaren verder zijn soms moeilijk om te accepteren dat we in de uitvoering teruggaan naar het niveau van vóór de themanotities. Met andere woorden: beleidsmatig bestaat de wens, wellicht ook in de raad, om sommige impulsen een blijvend vervolg te kunnen geven ten gunste van onze inwoners. Dat vraagt evenwel om budgettaire keuzes. 4. Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van programmabegroting 2025.

Onderdeel van de tweede berap is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden waar mogelijk door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Veel wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. In deze berap zijn de grotere en/of bestuurlijk relevante wijzigingen toegelicht. De overige wijzigingen zijn in deze berap benoemd onder de noemer Overige ontwikkelingen. De verwerking van alle ontwikkelingen is opgenomen in de 6e wijziging van de programmabegroting 2025. Uit deze bestuursrapportage vloeit in 2025 een budgettair voordeel voort van afgerond € 1.650.000. De raad stelt de wijzigingen op programmaniveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college. Financieel kader Deze bestuursrapportage toont voor 2025 een budgettair voordeel van afgerond € 1.650.000. Hiervan is € 450.000 gepresenteerd in de kaderbrief 2026. Dit resulteert in een aanvullende bijstelling van € 1.200.000 ten opzichte van de kaderbrief. De verwerking van alle ontwikkelingen is opgenomen in de 6e wijziging van de programmabegroting 2025.

Risico’s Door dit voorstel worden de risico’s in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan de raad worden gemeld en van maatregelen kunnen worden voorzien. Alternatieven Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij ervoor gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen. Communicatie n.v.t Participatie n.v.t. Vervolg Na vaststelling van deze tweede berap 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

mr. ing. J. Eshuis

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) 1. Tweede Bestuursrapportage 2025 2. Voortgangsrapportage themanotities 2025 3. Beleidsindicatoren themanotities