Projectplan DEF - MFA de koppel - plan gemeenteraad - 14-01-2026.docx.pdf

1

Dromen zijn er om waar te maken, MFA de Koppel wordt werkelijkheid​ ​

Voor u ligt het projectplan voor de ontwikkeling van MFA De Koppel in Diepenheim. Met dit plan geven we vorm aan een toekomstbestendige voorziening waarin sport, ontmoeting en samenwerking samenkomen. Het sportpark vervult al jarenlang een centrale rol binnen de gemeenschap van Diepenheim. Nu is het moment aangebroken om deze plek te vernieuwen en te versterken, met aanvullende voorzieningen door het sportaanbod te concentreren, zodat Diepenheim ook in de komende decennia een levendig middelpunt blijft voor sporters, verenigingen en inwoners van alle leeftijden. Het initiatief voor deze ontwikkeling komt voort uit een gezamenlijke ambitie van sportverenigingen, inwoners en maatschappelijke organisaties. In nauwe samenwerking met de gemeente Hof van Twente is onderzocht hoe het sportpark duurzaam kan worden ingericht, met aandacht voor functionaliteit, toegankelijkheid en het behoud van het karakter van Diepenheim. De nieuwe multifunctionele accommodatie zal ruimte bieden aan sport, ontmoeting en diverse maatschappelijke activiteiten, in een moderne en energiezuinige omgeving die uitnodigt tot beweging en verbinding. Tijdens het voorbereidingsproces is veel waarde gehecht aan de inbreng vanuit de gemeenschap.

Door actief in gesprek te gaan met gebruikers, omwonenden, inwoners en betrokken partners, is een plan ontstaan dat breed wordt gedragen en aansluit bij de behoeften van de gemeenschap. De sterke betrokkenheid van vrijwilligers en verenigingen vormt daarbij een krachtig fundament voor het succes van dit project. Ook de financiële onderbouwing heeft een belangrijke plaats binnen dit plan. Op basis van realistische aannames en in samenwerking met de betrokken partijen is een solide businesscase opgesteld. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is, net als bij andere projecten binnen de gemeente, gevraagd om een onafhankelijk oordeel te geven over de financiële haalbaarheid. Met dit projectplan legt Diepenheim de basis voor een toekomst waarin sport, ontmoeting en maatschappelijke samenhang hand in hand gaan. MFA De Koppel Diepenheim wordt een plek waar mensen elkaar ontmoeten, samen sporten en samen bouwen aan een vitaal en verbonden Diepenheim.

Namens de bestuurgroep MFA de Koppel.

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave​ 1. Van idee tot uitwerking, Diepenheim werkt aan een MFA​ 2 - MFA de Koppel, een plek die verbindt​ 3 - De MFA is een aanvulling op bestaande voorzieningen​ 4 - Diepenheim staat achter de ontwikkeling van een MFA​ 5 - Het ontwerpproces: van visie tot ontwerp​ 6 - Exploitatie MFA: organisatorisch en financieel geborgd​ 7 - Investeringsbegroting​ 8 - Koppelkansen en randvoorwaarden​ 9 - Het resultaat is een duidelijk signaal: de seinen staan op groen​

3 4 11 13 15 16 20 24 26 29

BIJLAGEN​ 30 BIJLAGE 1: Participatieplan, Diepenheim staat achter MFA (toegevoegd als apart rapport)​ 30 BIJLAGE 2: Landschappelijk ontwerp​ 31 BIJLAGE 3: Definitief ontwerp MFA de Koppel​ 33 Plattegrond en doorsneden​ 38 BIJLAGE 4: Definitief ontwerp - raming​ 40 BIJLAGE 5: Toelichting op financiële exploitatie​ 46 BIJLAGE 6: Toelichting op investeringsopzet​ 49

3

1. Van idee tot uitwerking, Diepenheim werkt aan een MFA Ontstaan van het initiatief Het idee voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Diepenheim is voortgekomen uit de totstandkoming van Ontmoetingsplek De Koppel. Tijdens dit traject groeide bij veel inwoners het besef dat Diepenheim behoefte had aan een centrale plek waar sport, ontmoeting en maatschappelijke functies samenkomen. In het najaar van 2021 pakte een groep betrokken inwoners dit idee actief op. Zij vormden samen de bestuurgroep MFA, die in samenwerking met verenigingen, professionals en andere actieve inwoners de eerste stappen zette naar een concreet plan voor een MFA op sportpark De Koppel.

Intentie en samenwerking De zomer van 2022 markeerde een belangrijke mijlpaal: met circa 17 partijen werden intentieovereenkomsten ondertekend. Zes daarvan zijn toekomstig vaste gebruikers: ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​

OBS Stedeke Diepenheimse Gymvereniging (DGV) Tennisvereniging Stedeke (TV Stedeke) Volleybalvereniging Time Out ’75 Voetbalvereniging VV Diepenheim Diepenheimse Schutterij

Daarnaast lopen gesprekken met onder meer Stichting Franje en kinderopvang Ludiek over structureel of incidenteel gebruik van de MFA. Ook zijn intentieafspraken gemaakt met Stichting Cultuurcentrum Herberg de Pol (overeenkomst reeds getekend) en met EV Fysiotherapie & Fitness (in afrondende fase) voor verdere samenwerking. Met Herberg de Pol is afgesproken te verkennen hoe beide accommodaties elkaar kunnen versterken en aanvullen – bijvoorbeeld door samenwerking in horeca-inkoop, het combineren van (on)betaalde krachten en het optimaliseren van programmering en bezetting. De samenwerking met EV Fysiotherapie & Fitness brengt een extra dimensie aan het plan. Deze partij wil haar volledige aanbod aan fysiotherapie en fitness naar Diepenheim brengen, waarmee zij tevens een waardevolle bijdrage levert aan het sportieve en preventieve karakter van de MFA. Juist deze mix van vaste en incidentele gebruikers zorgt ervoor dat er door de week heen continu reuring en levendigheid op het complex zal zijn – een essentiële voorwaarde voor de multifunctionaliteit en het duurzame succes van de MFA. 4

Van verkenning naar haalbaarheid Begin 2024 werd de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek afgerond. De conclusie was helder: er is een duidelijke behoefte aan een MFA in Diepenheim en het plan biedt aantoonbare meerwaarde voor de gemeenschap (zie het hoofdstuk ‘Diepenheim staat achter de ontwikkeling van een MFA’, voor een verdere uiteenzetting van het doorlopen participatieproces). Dit positieve resultaat vormde het startsein voor de tweede fase. Om de ideeën zorgvuldig uit te werken, werden twee werkgroepen opgericht – één gericht op Ruimte & Ontwerp en één op Financiën & Exploitatie. Deze werkgroepen (bestaande uit een afvaardiging van de gebruikers en Diepenheimers) brachten kennis, ervaring en lokale betrokkenheid samen en ontwikkelden stap voor stap een visie die breed gedragen werd binnen de gemeenschap. De werkgroepen ontwierpen vervolgens een optimaal ingepaste MFA op het bestaande sportpark de Koppel, inclusief buitensport. Onderliggend aan het ontwerp ligt een - bij de locatie passende - ruimtelijke inpassing, en ook een realistische investeringsopzet en exploitatieplan die de financiële haalbaarheid van het initiatief onderbouwen. (Zie figuur 1 op de volgende pagina voor een overzicht van het tijdspad van het proces vanaf de start van het initiatief tot heden.)

5

Figuur 1: Tijdlijn proces MFA

6

Initiatiefnemers met hoofdgebruikers vormen de bestuurgroep Met het ingaan van de volgende fase in het proces is de oorspronkelijke werkgroep van initiatiefnemers, aangevuld met vertegenwoordigers van de hoofdgebruikers, omgevormd tot de bestuurgroep MFA. Deze groep kreeg de taak om het proces te coördineren, de voortgang te bewaken en te zorgen voor samenhang tussen alle onderdelen van het traject. De bestuurgroep heeft een planning van werkzaamheden voor het vervolg opgesteld, met daarin concrete opdrachten voor de twee werkgroepen: ●​ Werkgroep Ontwerp Gebouw & Buitenterrein ●​ Werkgroep Financiën & Exploitatie Beide werkgroepen zijn ondersteund door professionals, namelijk Te Kiefte Architecten en St&S ingenieurs voor werkgroep 1 en Onze Gebouwen voor werkgroep 2. De bestuurgroep borgde de kaders uit de eerder ondertekende intentieovereenkomsten en de resultaten van de verkenning uit de eerste fase. Gedurende het proces bleef de stuurgroep actief in gesprek met omwonenden, inwoners, betrokken organisaties en de gemeente Hof van Twente – zowel bestuurlijk als ambtelijk. Zo bleef de verbinding met de gemeenschap en het gemeentelijk beleid voortdurend aanwezig.

Betrokkenheid leidt tot resultaat In deze fase hebben verenigingen, gebruikers, werkgroepen en stuurgroepen intensief samengewerkt aan de verdere concretisering van het plan. Onder de deelnemers bevonden zich onder andere: ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​ ●​

Diepenheimse Gym Vereniging (DGV) Stichting Sportzaal Stedeke (SSS) Volleybalvereniging Time Out ’75 Voetbalvereniging Diepenheim Tennisvereniging Stedeke Stichting Ontmoetingsplek De Koppel OBS Stedeke Stichting Franje Jeugd en Jongerenwerk Nooit Gedacht Seniorenvereniging Diepenheim Diepenheimse Schutterij Diverse andere stichtingen en commerciële partijen.

In totaal namen meer dan 60 actieve deelnemers deel aan het proces – variërend van vertegenwoordigers van gebruikers tot betrokken inwoners. Hoewel het in het begin wennen was aan elkaars werkwijze en belangen, groeide gaandeweg het enthousiasme, vertrouwen en draagvlak.

7

Door regelmatige werkgroepsessies, gezamenlijke bijeenkomsten en open communicatie ontstond een breed gedeelde overtuiging: de MFA is een kans voor heel Diepenheim.​

Leden stemmen unaniem voor ontwikkeling van MFA de Koppel Een belangrijk hoogtepunt in deze fase waren de ledenvergaderingen van DGV, TV Stedeke, Time Out ’75 en VV Diepenheim. Daar waar de leden formeel beslissen over de koers van hun vereniging, bleek de steun groot. Tijdens de voorbereiding deelden de verenigingen tussentijdse resultaten en organiseerden zij klankbordmomenten met hun leden. Aanvankelijke terughoudendheid en vragen maakten plaats voor enthousiasme en een groeiend vertrouwen. Het uiteindelijke stemresultaat sprak boekdelen: 384 stemmen vóór en slechts 1 tegen. Een unaniem signaal van vertrouwen in het gezamenlijke plan.

Van verkenning naar verdieping Het proces kende een duidelijke opbouw in twee fasen: 1.​ Voorbereidingsfase 1 – Verkenning van behoefte​ In deze fase is onderzocht of er binnen Diepenheim daadwerkelijk behoefte bestaat aan een multifunctionele accommodatie en welke meerwaarde deze kan bieden voor de gemeenschap.​ 2.​ Voorbereidingsfase 2 – Verdieping haalbaarheidsstudie​ In deze tweede fase is het plan verder geconcretiseerd. Er zijn eisen en wensen opgehaald bij gebruikers en inwoners, vertaald naar een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte, en voorzien van een financiële onderbouwing.​ Hierdoor is nu inzicht in de investeringsomvang, exploitatie en liquiditeitspositie van de MFA. De Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van de betrokken verenigingen hebben inmiddels ingestemd met de verdere planvorming. Tegelijkertijd laat de uitkomst van dit traject zien dat er nog verdere stappen nodig zijn om te komen tot een financieel stabiele en duurzame realisatie – met als uitgangspunt een positieve exploitatie en gezonde liquiditeitspositie.

Op weg naar de volgende fase Met het uitgewerkte plan ligt er nu een stevig fundament voor het vervolg. De volgende fase richtte zich op drie hoofddoelen: ●​ Financiële stabiliteit waarborgen door verdere optimalisatie van exploitatie en dekking voor de investering; ●​ Draagvlak versterken binnen de gemeenschap en bij beleidsmakers; ●​ Noodzakelijke goedkeuringen verkrijgen van verenigingen, stichtingen en gemeente.

8

Samen met de beleidsmedewerkers van de gemeente Hof van Twente werkt de bestuurgroep aan een haalbare planning, die aansluit bij de bestuurlijke processen en besluitvorming van de gemeente. In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de geplande vervolgstappen richting de realisatie van de MFA in Diepenheim. Tijdlijn MFA de Koppel Fase 1: voorbereiding besluitvorming en draagvlakcreatie

Wanneer?

Status

Stemming in ledenvergaderingen: bespreking haalbaarheid en ideeën

Februari 2025

Afgerond

Bewonersavond: in gesprek over plannen en draagvlak versterken

Maart 2025

Afgerond

Presentatie plan aan college B&W

April 2025

Afgerond

Presentatie plan aan gemeenteraad (werkbezoek)

April 2025

Afgerond

Bestuurlijke / ambtelijke gesprekken ten behoeve van verbetering van de plannen

Doorlopend

In uitvoering

Ledenvergaderingen t.b.v. besluitvorming start realisatie MFA

April/Mei 2026

In uitvoering

Tijdlijn MFA de Koppel Fase 2: Technische en juridische uitwerking en voorbereiding

Wanneer?

Aanvragen van subsidies: provinciaal, gemeente & BOSA

Augustus 2025 januari 2026

Afgerond

Uitwerken (technische) tekeningen & bestek (waaronder Definitief Ontwerp)

maart november 2025

Afgerond

Ontwikkeling organisatiemodel MFA

september november 2025

Afgerond

Aanvragen van aanvullende subsidies: LEADER, overige fondsen / subsidies

maart - april 2026

In uitvoering

9

Status

Tijdlijn MFA de Koppel Fase 2: Technische en juridische uitwerking en voorbereiding

Wanneer?

Wijzigen van het omgevingsplan en aanvragen omgevingsvergunning

April 2026

Status Gepland

Tijdlijn MFA de Koppel Status

Fase 3: besluitvorming en realisatie

Wanneer?

Bespreking en besluitvorming in college B&W

december 2025 / januari 2026

In uitvoering

Meningsvormend in gemeenteraad

februari/maart 2026

Gepland

Besluitvorming in gemeenteraad

maart 2026

Gepland

Tijdlijn MFA de Koppel Fase 4: Uitvoering en implementatie

Wanneer?

BOPA - procedure / omgevingsvergunning aanvragen

voorjaar / zomer 2026

Gepland

Start bouw

eind 2026

Gepland

Oplevering en opening MFA

begin / midden 2028

Gepland

10

Status

2 - MFA de Koppel, een plek die verbindt De MFA De Koppel wordt veel meer dan een sportgebouw. Het wordt een levendige ontmoetingsplek waar verenigingen samenwerken, zorgaanbieders ruimte vinden en inwoners elkaar ontmoeten. Een plek waar sport, welzijn en gemeenschap samenkomen. Met deze brede functie draagt de MFA op overtuigende wijze bij aan meerdere thema’s uit de leefbaarheidsagenda: vitale dorpen, goede voorzieningen, verbondenheid en duurzaamheid.

Voorzieningen dichtbij en toegankelijk De MFA brengt verschillende voorzieningen samen op één centrale locatie. Waar voorzieningen voorheen verspreid en minder toegankelijk waren, worden ze nu gebundeld en versterkt. Dit maakt het complex niet alleen aantrekkelijk voor de inwoners van Diepenheim, maar ook voor bewoners uit het omliggende buitengebied. De MFA biedt ruimte voor sport, ontmoeting, onderwijs en zorg – en maakt het voor inwoners gemakkelijker om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Daarmee draagt het project direct bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de kern.

Ruimte voor wonen en toekomst Het plan sluit naadloos aan bij de wens om in Diepenheim te kunnen blijven wonen. Door de samenvoeging van voorzieningen op sportpark De Koppel komt op de oude sportzaal-locatie ruimte vrij voor woningbouw, met name ouderen. Waardoor elders op de woningmarkt weer ruimte vrijkomt voor starters en/of gezinnen, dit door middel van doorstroming op de woningmarkt. Zo ontstaat er een evenwichtige dorpsontwikkeling waarin ontmoeting, wonen en welzijn hand in hand gaan.

Verbinding en noaberschap Doordat sport, zorg en ontmoeting straks dicht bij huis georganiseerd worden, zal de MFA een sterke impuls geven aan de sociale samenhang binnen Diepenheim. De diversiteit aan functies brengt mensen met elkaar in contact – over de grenzen van leeftijd, interesse of achtergrond heen. Het dagelijks samenkomen in en rond de MFA versterkt de onderlinge betrokkenheid en het noaberschap dat Diepenheim zo kenmerkt. Hier wordt niet alleen gesport of gewerkt, maar vooral geleefd, gedeeld en samengewerkt.

Economische en maatschappelijke meerwaarde De MFA biedt ook kansen voor de lokale economie. Lokale ondernemers, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders vinden hier een plek om hun activiteiten uit te breiden. Bovendien spelen vrijwilligers een grote rol in het beheer, onderhoud en de 11

organisatie van activiteiten. De MFA wordt daarmee niet alleen een voorziening vóór de gemeenschap, maar ook ván de gemeenschap.

Duurzaam en toekomstbestendig Tot slot staat duurzaamheid hoog op de agenda bij het ontwerp van de MFA. Door de integratie van functies, het gebruik van energiezuinige technieken en een groen, toekomstgericht ontwerp, wordt de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleind. Zo ontstaat een omgeving die niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan een gezonde en vitale leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. En de opgewaardeerde groenstructuur zorgt ervoor dat de accommodatie ook een fijne plek is om te zijn. Onlangs werd namelijk nog weer eens bevestigd dat het zijn in de natuur of een groene omgeving een positieve invloed heeft op het (mentale) welzijn van mensen.

12

3 - De MFA is een aanvulling op bestaande voorzieningen De MFA op sportpark De Koppel vormt een waardevolle aanvulling op de bestaande voorzieningen in Diepenheim. Het doel van de MFA is niet om bestaande functies te vervangen, maar juist om het maatschappelijke en sportieve aanbod in de kern te versterken en beter met elkaar te verbinden. Een gezonde ontwikkeling in het proces is de samenwerking met (nieuwe) partners zoals Herberg de Pol en de Diepenheimse Schutterij.

Samenwerking als bron voor leefbaarheid Een belangrijke samenwerkingspartner in dit geheel is Cultuurcentrum Herberg de Pol. Dit centrum vormt al jaren het culturele hart van Diepenheim – een plek waar verenigingen, kunstenaars en professionals actief zijn op het gebied van cultuur, kunst en historie. Daarnaast biedt Herberg de Pol ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, zowel op structurele als incidentele basis. Vanaf het allereerste begin van de MFA-ontwikkeling heeft de bestuurgroep MFA intensief contact onderhouden met Herberg de Pol. In deze gesprekken stond één uitgangspunt centraal: de MFA zal geen concurrent zijn van Herberg de Pol, maar een aanvullende voorziening die de samenwerking binnen Diepenheim versterkt. Gezamenlijk wordt gekeken hoe beide accommodaties elkaar kunnen aanvullen en versterken, onder meer door: ●​ ●​ ●​ ●​

Gezamenlijke inkoop (bijvoorbeeld van horeca); Optimalisatie van de bezettingsgraad van beide locaties; Gedeelde inzet van betaalde krachten en vrijwilligers; Afstemming van programmering en activiteiten.

Door deze samenwerking ontstaat een evenwichtige verdeling tussen het culturele hart (Herberg de Pol) en het sportieve en maatschappelijke hart (MFA De Koppel) van Diepenheim.

De Diepenheimse Schutterij ziet MFA de Koppel als haar nieuwe thuisbasis, voortgang in het proces leidt tot nieuwe samenwerkingen Een andere nieuwe samenwerking is gestart met de Diepenheimse Schutterij. De Schutterij heeft enkele jaren geleden haar “thuisbasis” verkocht en kwam daardoor zonder vaste locatie te zitten. Ondanks het feit dat de Schutterij één weekend per jaar haar feest organiseert, hebben zij behoefte aan een plek gedurende het jaar om onderhoud aan bezittingen te plegen, als ook nieuwe ideeën / ontwikkelingen uit te werken. En daarmee ook het hele jaar door zichtbaarder voor haar leden wil zijn, dit verhoogt onder andere de betrokkenheid bij het feest en omliggende activiteiten. Hiervoor hebben zij behoefte aan een vaste werkplaats. Dit 13

is meegenomen in de ontwikkelingen van de MFA. Een mooie ontwikkeling, die laat zien dat we met elkaar in Diepenheim ons maatschappelijk aanbod / functies gezamenlijk weten te huisvesten en daarmee synergie tussen de verenigingen weten te versterken. ​ ​

Verbinding met andere functies, waaronder met zorg, welzijn en ontmoeting Naast de culturele samenwerking zoekt de MFA ook actief aansluiting bij voorzieningen die gericht zijn op zorg, welzijn en ontmoeting, zoals de WoZoCo (woon-zorgcombinatie) en de Stichting Vrienden van het WoZoCo. De stichting zet zich in om het woon- en leefgenot van senioren in Diepenheim te bevorderen door middel van voorzieningen, bijdragen en activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in het WoZoCo zelf, maar ook daarbuiten – en zijn bedoeld voor zowel de bewoners van het Marsmanland als voor alle senioren uit Diepenheim. De MFA wil, waar wenselijk en mogelijk, een gastvrije plek bieden voor samenwerking en het gebruik van haar faciliteiten door de WoZoCo en haar partners. Dit kan bijdragen aan de versterking van sociale verbindingen tussen generaties en aan de leefbaarheid van Diepenheim als geheel. Daarnaast worden binnen de MFA voorzieningen gerealiseerd die de toegankelijkheid voor minder validen waarborgen, waaronder een rolstoeltoegankelijke ingang voor de commerciële ruimtes die gebruikt zullen worden voor fysiotherapie en oefentherapie. ​

Ruimte voor groei en toekomst De komst van de MFA betekent dat de huidige binnensportvoorziening (de sportzaal) zal komen te vervallen. Dit creëert echter nieuwe kansen voor Diepenheim. De vrijgekomen ruimte biedt namelijk de mogelijkheid om invulling te geven aan een lang gekoesterde wens van de WoZoCo: een uitbreiding van de bestaande woon- en zorgvoorziening. Op deze manier draagt de realisatie van de MFA niet alleen bij aan sport en ontmoeting, maar ook aan een brede maatschappelijke ontwikkeling binnen Diepenheim – waarin cultuur, sport, zorg en gemeenschap elkaar versterken en samen bouwen aan een vitale toekomst. In Diepenheim zien we de MFA als katalysator voor de andere ontwikkelingen.

14

4 - Diepenheim staat achter de ontwikkeling van een MFA Onder de noemer “samen investeren in de toekomst van Diepenheim” hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een MFA. In het participatierapport, dat als bijlage1 is meegestuurd, schetsen wij zo volledig mogelijk het participatieproces rondom de ontwikkeling van een MFA in Diepenheim. Dit proces – en vooral de uitkomst daarvan – laat zien dat het initiatief voor een MFA breed wordt gedragen door de gemeenschap. Het proces laat zien wat er mogelijk is als de gemeenschap van Diepenheim haar krachten bundelt. En dat is in onze ogen ook écht gelukt! Diepenheim heeft laten zien dat het kan: samenwerken aan één toekomstgericht plan waarin ontmoeting, samenwerking en vitaliteit centraal staan: ●​ ●​ ●​ ●​

Gaandeweg het proces hebben meer dan 200 inwoners hun ideeën meegegeven; Meer dan 60 inwoners werkten actief mee in werkgroepen; 15 verenigingen en stichtingen ondertekenden intentieovereenkomsten voor de MFA; En tijdens de ledenvergaderingen stemden 384 van de 385 vóór het voorstel.

Verenigingen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben gaandeweg het proces actief meegedacht, meegewerkt en hun steun uitgesproken. De haalbaarheid is zorgvuldig onderzocht, de plannen zijn concreet uitgewerkt en de steun binnen de betrokken verenigingen is unaniem positief. De MFA is óók meer dan een gebouw. Het is een plek van verbinding, ontmoeting en toekomst – voor jong en oud, voor verenigingen en ondernemers, voor sport en cultuur. De MFA is daarmee niet alleen een idee, maar een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie voor Diepenheim. Nu is het moment om deze ambitie samen met de gemeente Hof van Twente waar te maken.

15

5 - Het ontwerpproces: van visie tot ontwerp In dit hoofdstuk wordt het proces beschreven van het Voorlopig Ontwerp (VO) tot en met het Definitief Ontwerp (DO) van MFA De Koppel. Het traject kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen inwoners, verenigingen, professionals en experts – met een duidelijke focus op draagvlak, functionaliteit en kwaliteit. Zoals eerder aangegeven, hebben twee werkgroepen gewerkt aan de uitwerking van de MFA. Werkgroep 1 heeft zich gebogen over het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte. Werkgroep 2 heeft gewerkt aan de investeringsopzet en exploitatie, de resultaten hiervan vind je terug in hoofdstukken 6 & 7.

Landschappelijke inpassing Voor de landschappelijke inpassing en de inrichting van de buitenruimte was Irma te Kiefte (Te Kiefte Architecten, Borne) verantwoordelijk. Zij analyseerde de bestaande situatie en de landschappelijke structuren van De Koppel, waarop meerdere inpassingsvarianten zijn uitgewerkt. Bij het ontwerp van het terrein is nadrukkelijk rekening gehouden met verkeersveiligheid en bereikbaarheid. In samenwerking met de Gemeente Hof van Twente, omwonenden en inwoners is gekozen voor een inrichting met een afzonderlijk loop- en fietspad aan de noordzijde. Daarmee wordt de veiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verbeterd. Het plan wordt door de gemeente beoordeeld en uiteindelijk vastgesteld, binnen de beschikbare budgetten.

Van programma van wensen naar programma van eisen Voor de start van de werkgroep is onder alle deelnemende verenigingen en betrokkenen een vragenlijst uitgezet over ruimtegebruik en wensen. Op basis van de antwoorden is een Programma van Wensen (PvW) opgesteld, dat als basis diende voor de verdere uitwerking van het ontwerp.

16

Tijdens de vervolgsessies is dit programma vertaald naar een Programma van Eisen (PvE) en uitgewerkt in voorlopige ontwerptekeningen door St&S Ingenieurs. De werkgroep heeft hierbij steeds gezocht naar een optimaal ruimtegebruik, met aandacht voor oriëntatie, duurzaamheid, akoestiek en comfort.

Ruimtebehoefte en sportfuncties De huidige sportzaal in Diepenheim is te klein om aan de groeiende vraag te voldoen. De binnensportverenigingen, met name Time Out ’75, hebben behoefte aan een grotere sporthal met drie zaaldelen. Tegen de trend in groeit Time Out ‘75 ieder jaar qua ledenaantal en heeft het inmiddels een regionale functie binnen de volleybalsport, met name het herenvolleybal heeft een sterk aantrekkende werking. Sinds enkele jaren zien we ook een enorme impuls onder de dames, zowel qua aantal leden als de ontwikkeling in de prestatie(s). Analyse van de bezettingsgraad laat zien dat de sportzaal in de avonden vrijwel volledig bezet is (tot 99%), terwijl er overdag (naast de schooluren) nog mogelijkheden zijn. Echter is dit voor (amateur)sporten en/of hobby’s geen logisch moment om aanbod aan te bieden. Op dit moment kan Time Out ‘75 niet het aanbod bieden waar om gevraagd wordt en wijken er teams uit naar de sporthal in Markelo of trainen sommige teams slechts één keer in de week, dit terwijl ze graag twee keer willen trainen. Enkele andere verenigingen zijn de afgelopen jaren gestopt, mede door beperkte beschikbaarheid van zaalruimte. Dat terwijl de sporters/liefhebbers nog wel in Diepenheim (en omgeving) wonen.

Een grotere sporthal maakt het mogelijk om: ●​ meer teams en disciplines te accommoderen (waaronder badminton, judo en zaalvoetbal); ●​ meer ruimte om (de gewenste) 2 trainingen per team aan te kunnen bieden en dit meer te spreiden over de week; ●​ daguren beter te benutten door bijvoorbeeld zorgaanbieders en dagopvang ouderen. De nieuwe sporthal is daarmee vraaggestuurd opgezet, niet aanbodgestuurd. Dit is een cruciaal uitgangspunt voor de toekomstbestendigheid van de verenigingen en om inwoners betrokken, actief en gezond te houden - nu en in de toekomst.

Functioneel en toekomstgericht ontwerp In de ontwerpfase is ook nadrukkelijk gekeken naar toegankelijkheid, efficiëntie en multifunctionaliteit. Zo is het aantal kleedkamers na analyse van de piekbelasting teruggebracht van 12 naar 9, die multi-inzetbaar zijn voor binnen- en buitensport. Er is uitgebreid overleg gevoerd over de ligging van de kantine. Om de toegankelijkheid te vergroten – vooral voor ouderen, mindervaliden en jonge kinderen – is gekozen voor een situering op de begane grond. Vanuit de kantine en het (verhoogde) buitenterras is zicht op zowel de tennisbanen en het hoofdveld van de voetbal mogelijk. Vanuit de kantine is er ook een mogelijkheid om de binnensporten te bekijken.

17

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp De werkzaamheden van Werkgroep 1 hebben geleid tot een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de MFA en de ruimtelijke inpassing van het buitenterrein. De ontwerpen zijn gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (begin 2025) van DGV, Time Out ’75, VV Diepenheim en TV Stedeke. Leden kregen de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te delen. Met een indrukwekkend draagvlak van 384 stemmen vóór werd ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen richting realisatie. Na afronding van het VO is de samenstelling en de overlegstructuur van de werkgroep aangepast. De nieuwe opdracht voor de werkgroep was om het Voorlopig Ontwerp verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp (DO). In deze fase werden verschillende externe adviseurs toegevoegd aan het team, met expertise op het gebied van: ●​ ●​ ●​ ●​

installaties en duurzaamheid, constructies en bouwfysica, flora en fauna, sporttechnische voorzieningen.

Architectonisch ontwerp en uitstraling Het gebouw krijgt een doelmatige en tijdloze uitstraling die aansluit bij de Diepenheimse schaal en sfeer. Het ontwerp combineert functionaliteit met duurzaamheid en herkenbaarheid. Opzet van het gebouw: Het gebouw kenmerkt zich door een soepele overgang tussen een “hoog” volume en een “laag” volume. De lage volumes sluiten visueel aan bij de sportvelden voor tennis en voetbal en de bestaande groenstructuren, terwijl het hogere volume – iets terugliggend en contrasterend van kleur – zorgt voor een eigentijdse maar bescheiden uitstraling. ●​ In het deel met hoog volume bevinden zich de binnenkleedkamers, toiletten, trap, tribunes en daarboven commerciële ruimtes grenzend aan de sporthal; ●​ In het deel met laag volume bevinden zich de buitenkleedkamers, beheerdersruimte, hoofdentree, kantine en spreekkamers; ●​ Aan de achterzijde een berging voor binnen- en buitensportmateriaal en ook de werkplaats voor de Diepenheimse Schutterij. De hoofdentree wordt gemarkeerd door een ronde buitenwand en een overkapping die doorloopt in het buitenterras. Zo ontstaat een uitnodigende entree, waar bezoekers altijd droog en gastvrij ontvangen worden.

18

De indeling is compact en doelmatig, met logische looproutes. De kleedruimtes liggen rug-aan-rug voor optimaal ruimtegebruik, en de buitenkleedkamers zijn per twee geclusterd. De kantine beschikt over twee multifunctionele spreekkamers die samenvoegbaar zijn, waardoor de ruimte flexibel inzetbaar is bij grotere (sport)evenementen. Ook voldoen deze ruimtes aan de wensen en eisen van stichting Franje en kinderopvang Ludiek, onder andere door het toevoegen van een keukenblok en apart toilet. Op deze manier kunnen deze organisaties ook hun activiteiten in de MFA ontplooien, aanvullend op de andere voorzieningen. Op de verdieping bevinden zich technische ruimtes, bergingen en een flexibel indeelbare commerciële ruimte, geschikt voor verschillende huurders. Deze kunnen, afhankelijk van hun functie, gedeelde voorzieningen op de begane grond gebruiken. Hieronder vindt u een aantal impressies van het DO van MFA de Koppel Diepenheim. In bijlage 3 vindt u uitgebreidere ontwerptekeningen.

19

6 - Exploitatie MFA: organisatorisch en financieel geborgd Het initiatief voor een MFA is een breed gedragen initiatief in Diepenheim. Dit zie je ook terug in de grote betrokkenheid in de voorfase van dit project. Met onderstaande organisatiestructuur verwachten wij een gezonde organisatie neer te zetten.

Alle organisaties zijn betrokken in de voorfase Op dit moment bewaakt en verzorgt de bestuurgroep MFA het proces tot realisatie van de MFA. De bestuurgroep bestaat uit betrokken Diepenheimers en een bestuurlijke afvaardiging van de hoofdgebruikers van de toekomstige MFA, namelijk Diepenheimse Gym Vereniging (DGV), Time Out ‘75, Tennisvereniging Stedeke en Voetbalvereniging Diepenheim. Periodiek gaan we in gesprek met de andere partijen die ook de intentieverklaring hebben ondertekend, alsmede partners waarmee we gaan samenwerken (zoals Herberg de Pol).

Stichting Ontmoetingsplek de Koppel wordt stichting MFA de Koppel Diepenheim We hebben gesprekken gevoerd met drie potentiële stichtingen, namelijk stichting Sportzaal Stedeke, stichting Bevordering Tennissport Diepenheim en stichting Ontmoetingsplek de Koppel. Uit deze gesprekken blijkt dat laatstgenoemde de meest passende/aansluitende entiteit is. Deze stichting ontfermt zich namelijk al jaren over het onderhoud voor de ontmoetingsplek en het omliggend groen op de Koppel. De toekomstige stichting MFA de Koppel Diepenheim is als eigenaar verantwoordelijk voor het gebouw en omliggende voorzieningen. Hiermee ontzorgen we de gebruikers en kunnen zij zich focussen op hun eigen verenigingsdoelen. De statuten van stichting Ontmoetingsplek de Koppel worden nog doorgelicht en daar waar nodig geactualiseerd voor de omzetting van de plannen.

Gebruikers als centrale spelers De (hoofd)gebruikers van de MFA krijgen een centrale positie in de organisatiestructuur, waardoor zij samen met het bestuur van de stichting beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld voor te maken investeringen op onderhoud. We organiseren een verenigingstafel waarin een afvaardiging van elke vereniging plaatsneemt. Op deze wijze borgen we de wens van de verenigingen in de organisatie van de MFA. Om ervoor te zorgen dat ieders inbreng even zwaar weegt, heeft het bestuur van de MFA de doorslaggevende stem.

Diepenheimse vrijwilligers dragen de operationele zaken De verenigingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in de MFA. Dit houdt in dat de verenigingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bardiensten, schoonmaak en de planningen voor het gebruik van de accommodatie. Net zoals dit op dit moment ook gebeurt in de huidige accommodaties. Door de samenvoeging van alle voorzieningen in één accommodatie wordt de druk op vrijwilligersinzet aanzienlijk verlaagd. 20

Waar we nu drie bardiensten nodig hebben op vrijdagavond, wordt dat straks gecombineerd in één bardienst in de MFA. Een voordeel dat ons kansen biedt in de bezetting van vrijwilligerstaken. De vrijwilligerscommissie krijgt de verantwoordelijkheid dit te coördineren. Waar nodig kan dit aangevuld worden met professionele dienstverlening, bijvoorbeeld in de schoonmaak. In de huidige exploitatieopzet hebben we rekening gehouden met enige ondersteuning, wanneer blijkt dat dit volledig opgepakt kan worden door vrijwilligers, dan ontstaat er extra ruimte in de exploitatie. Op dit moment is er een beheerder in de sportzaal, deze persoon heeft een afstand tot de arbeidsmarkt en is volledig ingebed in de Diepenheimse samenleving en de gang van zaken in de huidige sportzaal. Als verenigingen zijn we zeer content met zijn werkzaamheden. Het is onze nadrukkelijke inzet dat diegene “meeverhuist” naar de nieuwe MFA. In overleg bepalen we gezamenlijk wat diegene in de nieuwe MFA kan gaan doen.

Financiële borging van de MFA op lange termijn De exploitatiebegroting van MFA De Koppel laat zien dat de accommodatie op lange termijn financieel haalbaar is, met een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. ​ ​ De inkomsten bestaan uit structurele gemeentelijke subsidies, huurinkomsten, een jaarlijkse BOSA-bijdrage voor onderhoud, en aanvullende opbrengsten uit horeca en sponsoring. Nieuwe huurders, zoals een fysiopraktijk, vitaliteitsgroepen en de Diepenheimse Schutterij, dragen extra bij aan de inkomsten. Aan de uitgavenkant zijn posten opgenomen voor exploitatie (energie, schoonmaak, onderhoud, beheer), afschrijvingen, rente en horecakosten. Dankzij vrijwillige inzet zijn de onderhouds- en schoonmaakkosten beperkt. De rente daalt jaarlijks door aflossing van de lening. Voor verenigingen die bijdragen in de vorm van schoonmaak en kantinediensten geldt een compensatieregeling. Dit helpt hen ook bij het compenseren van ontbrekende kantine-inkomsten bij MFA. Op deze manier kunnen zij hun financiën aanpassen en komen leden niet ineens voor een enorme verhoging van contributie te staan. Hetzelfde geldt voor de huurkosten. In de huidige sportzaal liggen deze onder een marktconform gemiddelde. De werkgroep MFA werkt samen met verenigingen aan een toekomstbestendig verhuurmodel. Want een nieuwe MFA, met betere voorzieningen, betekent ook een hogere huurprijs.

De exploitatie is robuust genoeg om ook deze geleidelijk te verhogen zodat verenigingen niet ineens (veel) meer moeten betalen. Hiermee blijft de exploitatie van de MFA en de financiële huishouding van haar gebruikers duurzaam en toekomstbestendig. De exploitatieopzet vindt u op de volgende pagina en een uitgebreide toelichting op de financiële exploitatie vindt u in bijlage 5.

21

22

23

7 - Investeringsbegroting De totale investering voor de realisatie van MFA De Koppel bedraagt € 8.065.699,- (prijspeil oktober 2025). Dit omvat de bouw van sportfaciliteiten, commerciële ruimten, horeca en de aanleg van tennisbanen. De financiering is opgebouwd uit een combinatie van subsidies, fondsen, eigen inbreng en een lening bij de gemeente Hof van Twente. Aan de gemeente wordt een bijdrage van 3,3 miljoen gevraagd en er is een BOSA-subsidie aangevraagd ter hoogte van 20% over investeringen, sport en de commerciële ruimte. Daarnaast zijn aanvragen in voorbereiding bij LEADER, VSB-fonds, Oranjefonds en Vriendenloterij-fonds, en is een bijdrage van € 500.000,- toegekend vanuit het provinciale programma Leefbaar Platteland. De eigen inbreng bestaat uit zelfwerkzaamheid, acties, bijdragen van verenigingen en reserveringen voor onder andere de tennisvelden. Voor het sluitend maken van de begroting wordt een lening met garantstelling van de gemeente afgesloten tegen een geschatte rente van 3,64%. Dit is gebaseerd op de actuele rentestand van de Nederlandse Waterschapsbank. ​ De uitgebreide toelichting op de totale investeringsopzet vindt u in bijlage 6.

24

25

8 - Koppelkansen en randvoorwaarden Voor de realisatie van MFA De Koppel zijn verschillende kansen en randvoorwaardelijke uitgangspunten vastgesteld. Deze vormen het fundament voor een zorgvuldige en haalbare uitvoering van het project. De uitgangspunten zijn onderverdeeld in: ●​ Externe uitgangspunten: afspraken met de Gemeente Hof van Twente; ●​ Interne uitgangspunten: afspraken binnen de MFA-organisatie en haar gebruikers.

Externe uitgangspunten Voetbalveld 2 De MFA wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige oefenveld. Deze ruimte dient te worden gecompenseerd door een kwalitatieve opwaardering van veld 2 tot een gecombineerd trainings- en wedstrijdveld. Omdat dit veld hierdoor intensiever gebruikt zal worden, moet de opwaardering zijn afgerond vóór de start van de bouwwerkzaamheden van de MFA. Aangezien de sportvelden eigendom zijn van de gemeente en door de verenigingen worden gehuurd, ligt het voor de hand dat de opwaarderingskosten worden gedragen door de Gemeente Hof van Twente. Terreinverharding en inrichting De projectscope (voor realisatie van de MFA) wordt op onderstaande demarcatietekening weergegeven.

26

Vervanging toplaag kunstgras hoofdveld Rond 2030 zal de toplaag van het kunstgras hoofdveld vervangen moeten worden. Overeenkomstig met de afspraken die we hebben gemaakt bij de aanleg van het kunstgrasveld, komt deze vervangingsopgave voor rekening van de gemeente. (On)roerende zaken Alle roerende en demontabele onroerende zaken uit Sportzaal Stedeke die technisch geschikt zijn en voldoende restlevensduur hebben, worden ter beschikking gesteld aan MFA De Koppel. Zo wordt hergebruik gestimuleerd en worden kosten bespaard. Herontwikkeling locatie Sportzaal Stedeke Met de ingebruikname van de MFA komt de huidige locatie van Sportzaal Stedeke vrij. Dit biedt kansen voor herontwikkeling – bijvoorbeeld door: ●​ uitbreiding van het naastgelegen woonzorgcomplex (WoZoCo); ●​ realisatie van grondgebonden woningen voor senioren en starters. Deze ontwikkeling kan door de gemeente worden geïnitieerd, ten gunste van de inwoners van Diepenheim en de verdere leefbaarheidsontwikkeling.

Interne uitgangspunten Roerende zaken gebruikers De gebruikers van de MFA stellen hun roerende zaken die geschikt zijn voor hergebruik beschikbaar voor de nieuwe accommodatie. Hiermee wordt duurzaam en efficiënt omgegaan met bestaande middelen. Beheerstructuur De Stichting Ontmoetingsplek De Koppel wordt getransformeerd naar de stichting MFA de Koppel Diepenheim die de MFA en bijbehorende buitenaccommodatie (met bijbehorend beheer) op zich neemt. Hierdoor kunnen de huidige stichtingen die verantwoordelijk zijn​ voor de sportzaal en het tenniscomplex worden ontbonden, wat de organisatie vereenvoudigt en beheer efficiënter maakt. In de uitwerking worden hier nog vervolgafspraken over gemaakt tussen de MFA en gemeente. Compensatie kantine-inkomsten De verenigingen VV Diepenheim en Time Out’75 behalen momenteel positieve resultaten uit hun kantine-inkomsten. Met de komst van de MFA verdwijnen deze inkomsten, wat leidt tot een tekort.

27

Om dit op te vangen is in de exploitatie van de MFA een bedrag begroot van 18.000 euro. Uiteraard kijken de verenigingen ook naar manieren om inkomsten te vergroten. De verenigingen zetten hiervoor al de eerste stappen, één van de voorbeelden is de instemming van de leden van Time Out ‘75 met een contributieverhoging van 10%.

Kansen en aanvullende mogelijkheden Naast de bundeling van binnen- en buitensport in één moderne accommodatie biedt het plan ook aanvullende kansen voor Diepenheim: Parkeren tijdens evenementen Het ruime parkeerterrein van MFA De Koppel, gelegen binnen de bebouwde kom, kan tijdens Diepenheimse evenementen worden gebruikt. Hierdoor is het niet langer nodig om gebruik te maken van agrarische gronden in het buitengebied. Onbenutte ruimte aan de Ruimersdijk Binnen het plangebied bevindt zich aan de zijde van de Ruimersdijk circa 2.000 m² onbestemd terrein.​ ​ In samenspraak met de gemeente kan hiervoor een passende en waardevolle invulling worden ontwikkeld, die de leefbaarheid van het gebied verder versterkt en een meerwaarde biedt voor de gemeenschap. Vanuit dit initiatief hebben we hier allerlei ideeën en suggesties bij, mede opgehaald uit de gemeenschap. Wij delen deze graag met de gemeente, zodat een eventuele nieuwe bestemming aansluit bij de behoeften.

28

9 - Het resultaat is een duidelijk signaal: de seinen staan op groen De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een haalbaar, gedragen en uitvoerbaar plan. De betrokkenheid van inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners is groot en oprecht. De haalbaarheid is aangetoond, de ontwerpen liggen klaar en de financiële bijdragen van verenigingen, stichtingen en provincie onderstrepen de bereidheid om te investeren in de toekomst. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten. De gemeenschap van Diepenheim heeft haar deel gedaan, nu vragen wij om de steun van de gemeente Hof van Twente om dit bijzondere initiatief werkelijkheid te laten worden. De seinen staan op groen. Laat zien dat ook ú samen met Diepenheim investeert in de toekomst. Diepenheimers zijn het in ieder geval eens met elkaar: De MFA gaat er nu écht komen.

Om de MFA daadwerkelijk te realiseren, vragen wij de gemeente Hof van Twente en haar politieke vertegenwoordigers om: ●​ Steun en commitment om het plan verder te brengen richting uitvoering; ●​ Beschikbaarstelling van middelen (€3.300.000,-) die nodig zijn voor een succesvolle realisatie van de MFA; ●​ Actieve samenwerking en begeleiding vanuit de gemeente bij de vervolgstappen naar daadwerkelijke bouw en ingebruikname van de MFA; ●​ Duurzame samenwerking in de exploitatie van de MFA (met bijbehorende buitenaccommodatie), waaronder een upgrade van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente conform grootte van de toekomstige accommodatie.

29

BIJLAGEN BIJLAGE 1: Participatieplan, Diepenheim staat achter MFA (toegevoegd als apart rapport)

BIJLAGE 2: Landschappelijk ontwerp

BIJLAGE 3: Definitief ontwerp MFA de Koppel

BIJLAGE 4: Definitief ontwerp - raming

BIJLAGE 5: Toelichting op financiële exploitatie

BIJLAGE 6: Toelichting op investeringsopzet

30

BIJLAGE 2: Landschappelijk ontwerp

31

Locatie Dr. C.A.J. Quantstraat 79 - Diepenheim

​

32

BIJLAGE 3: Definitief ontwerp MFA de Koppel

33

34

35

36

37

Plattegrond en doorsneden

38

39

BIJLAGE 4: Definitief ontwerp - raming

40

41

42

43

44

45

BIJLAGE 5: Toelichting op financiële exploitatie De exploitatiebegroting geeft inzicht in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven en biedt daarmee een indicatie van de financiële haalbaarheid op lange termijn. Op de volgende pagina volgt een toelichting op de verschillende posten en de financiële balans van het project.

Inkomsten​ De inkomsten van de MFA zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: Subsidies Jaarlijks wordt een bedrag ontvangen aan subsidies. Dit betreft structurele bijdragen van de gemeente die de exploitatie ondersteunt. We gaan ervan uit dat de huidige subsidies worden gecontinueerd. Wel hebben wij vraagtekens bij de grote verschillen qua exploitatiesubsidie van de verschillende MFA’s in de Hof van Twente. Ook is er een MJOP bijdrage opgenomen. We gaan in deze opzet uit dat 20% van de geraamde kosten ten laste zijn van de horeca. Hierover kan geen gemeentelijke MJOP bijdrage gevraagd worden. Over het restant is een gemeentelijke bijdrage van 70% geraamd. Huuropbrengsten De verhuur van ruimtes binnen de MFA levert jaarlijks inkomsten op. De huurinkomsten zijn enigszins conservatief geraamd en tot stand gekomen in overleg met de beoogde gebruikers. Daarbij is uitgegaan van de huidige huurinkomsten die de Stichting Sportzaal Stedeke (SSS) ontvangt. Ook is een aanvullende inkomstenpost van € 8.000,- opgenomen voor het extra zaaldeel en € 6.000,- vanuit nieuwe huurders, voornamelijk in de daluren. Deze mogelijke nieuwe huurders omvatten onder andere de vitaliteitsgroep, Stichting Franje, fysiotherapie en een oncologie fitnessgroep. Voor een deel betreft dit een voortzetting van bestaande afspraken, maar er zijn ook nieuwe gebruikers betrokken.

Op dit moment zijn er vergaande gesprekken met potentiële commerciële huurders voor de huur van ruimtes. Dit is onderstreept met een intentieverklaring. Onderwerp van gesprek met huidige huurders is het harmoniseren van de huurprijs. Dit proces loopt parallel aan het bepalen van de compensatie en het opstellen van een verenigingsbegroting zonder kantine-inkomsten. Inbreng uren vrijwilligers We gaan ervan uit dat vrijwilligers 75% van de schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Het bedrag dat hier genoemd staat is een besparing op de geraamde schoonmaakkosten. In de huidige situatie worden de schoonmaakwerkzaamheden grotendeels ook door een grote groep vrijwilligers uitgevoerd.

46

BOSA-bijdrage Vanuit de subsidieregeling BOSA (Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties) wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen. De stichting kan subsidie aanvragen van 20% op de onderhoudskosten en inzet personeel tbv onderhoud. Overige inkomsten Dit omvat inkomsten uit bijvoorbeeld sponsorbijdragen, subsidies, inkomsten uit acties en horeca-activiteiten. De inkomsten uit horeca zijn een optelsom van de omzet van de huidige kantines die er nu zijn +5% minus de btw.

Uitgaven Aan de uitgavenkant zijn verschillende kostenposten opgenomen die samen de totale exploitatiekosten vormen. Exploitatiekosten Dit betreft de operationele kosten zoals energie, onderhoud en beheer. We hebben gerekend met kengetallen. Voor de schoonmaak wordt met € 12,- per m2 gerekend, voor onderhoud met € 9,- per m2 en voor overige met € 19,- per m2. Over deze bedragen wordt vervolgens BTW berekend. We gaan bij de schoonmaak en het onderhoud daarnaast uit van vrijwillige inzet waardoor we de kosten voor 75% hebben doorgerekend in deze exploitatie. Dit bedrag is ook gecompenseerd vwb BTW. We hanteren bij personeelskosten de kosten die Stichting Sportzaal Stedeke nu maakt en zijn voornemens het huidige contract met SWB over te nemen. Afschrijvingen De jaarlijkse afschrijvingskosten blijven constant over de jaren. Dit zijn de kosten die verband houden met de afschrijving van het gebouw, de tennisvelden en de buitensportfaciliteiten op de Ontmoetingsplek. De afschrijvingen worden gedaan over de netto investeringen. Afschrijftermijnen die gehanteerd worden zijn: -​ Gebouw: 60 jaar -​ Inrichting en installaties: 15 jaar -​ Bovenlaag tennis: 10 jaar -​ Ondergrond tennisbanen: 40 jaar

Rente Er wordt gekozen voor een lineaire lening waarbij jaarlijks hetzelfde bedrag wordt afgelost. Er is uitgegaan van een periode van 40 jaar. Klein verzorgend en technisch onderhoud Dit betreft kosten voor klein onderhoud en technische voorzieningen in de buitenruimte. De onderhoudskosten voor het gebouw staan bij de exploitatiekosten genoemd. Dit zijn kosten voor het klein onderhoud van het kunstgrasveld, de lichtinstallaties, dugouts, tennisbanen. Wij gaan ervan uit dat de vervanging van de toplaag van het kunstgras door de gemeente

47

wordt gefaciliteerd. Tzt wordt een MJOP voor 10 jaar gemaakt, in de exploitatie wordt uitgegaan van 15.000 euro aan gemiddelde kosten per jaar, Horecakosten We rekenen met een marge van 65% op de horecaomzet (gebaseerd op de inkoopresultaten van de afgelopen jaren). Op basis van de omzet is de inkoop bepaald. Overige kosten Een aantal verenigingen levert met de overgang naar de MFA hun eigen accommodatie en horecavoorziening in, wat een belangrijke inkomstenbron vormt binnen de huidige exploitatie van die verenigingen. Deze inkomsten zijn essentieel om financieel gezond te blijven en een positief exploitatieresultaat te behalen. Omdat het niet realistisch is om te verwachten dat verenigingen deze inkomsten vanaf dag één volledig kunnen compenseren met alternatieve bronnen, is er gekozen voor een compensatieregeling. Deze regeling biedt verenigingen de tijd en ruimte om hun financiële balans geleidelijk te herstellen en nieuwe inkomstenbronnen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen verenigingen vanaf het eerste jaar een positief exploitatieresultaat behouden en hun activiteiten voortzetten zonder directe financiële druk. Daarnaast stelt deze overgangsperiode hen in staat om bijvoorbeeld contributies stapsgewijs aan te passen richting een marktconform niveau, zonder abrupte verhogingen voor leden. Op deze manier blijven we werken aan een sterke verenigingsstructuur.

48

BIJLAGE 6: Toelichting op investeringsopzet Kostenoverzicht De totale kosten voor de realisatie van de MFA worden geraamd op € 8.065.699. Hierbij is rekening gehouden met investeringen in verschillende bouwdelen. De genoemde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de kostenraming van 6 oktober 2025. Sport De kosten per vierkante meter bedragen € 2.618,- incl. BTW. Commerciële ruimte Voor de commerciële ruimte wordt een investering voorzien van € 2.202 per m². Met fysiopraktijk EV zijn we in de afrondende fase van voorbereiding op verhuur van deze ruimte aan hen, aanvullend op de andere sportvoorzieningen in de MFA. Horecagedeelte Het horecagedeelte beslaat 245 m², met een kostprijs van € 2.050 per m². Hierbij inbegrepen zijn de kosten voor vaste inrichting. Aanleg tennisbanen De aanleg van de tennisbanen is begroot op € 363.000,- inclusief BTW op basis van actueel opgevraagde prijzen.

​ Financieringsopzet De financiering van het project is gebaseerd op verschillende bronnen: subsidies & fondsen, eigen inbreng, lening en goodwill van de gemeente. Subsidies & Fondsen De gemeente Hof van Twente draagt € 3.300.000 bij aan de realisatie van de MFA. Dit is inclusief WOZ bijdrage. BOSA-subsidie Via de BOSA-regeling (subsidieregeling voor sportaccommodaties) wordt een bijdrage van 20% verwacht. De aanvraag is 5 januari ingediend. Daarnaast is er een subsidiescan uitgevoerd en wordt een aanvraag voorbereid voor LEADER, VSB-fonds, Oranjefonds en Vriendenloterij Fonds. Daarnaast heeft het Rabofonds reeds een financiële toezegging gedaan van € 10.000,-. Reeds toegezegd is ook de subsidie vanuit het programma Leefbaar Platteland van de Provincie Overijssel. Dit betreft een bijdrage van € 500.000,-.

49

Eigen inbreng​ Naast de subsidies wordt een groot deel van de financiering opgebracht door de eigen inbreng van betrokken partijen. Zelfwerkzaamheid Dit bedrag wordt bijgedragen door vrijwillige inzet en werkzaamheden vanuit de gemeenschap. Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van ervaringscijfers bij VV Diepenheim, voetbalclub Rood Zwart uit Delden en de MFA in Nieuw Heeten. Acties Ingezamelde gelden via acties en evenementen in de gemeenschap. Een vergelijkbaar bedrag is opgehaald door de Harmonie voor de aanschaf van nieuwe pakken. Op basis van die ervaring is dit bedrag geraamd. Inbreng sportverenigingen en derden Financiële bijdragen vanuit verenigingen en andere betrokken organisaties, dit betreft spaargeld, denk aan inbreng reserveringen voor vervanging tennisbanen, onderhoud van de huidige sportzaal, Ontmoetingsplek de Koppel en spaartegoeden van verenigingen en stichtingen uit Diepenheim. De diverse ledenvergaderingen moeten uiteraard nog instemmen met deze voorstellen. Lening met garantstelling van de gemeente Hof van Twente Om de resterende financieringsbehoefte te dekken, wordt een lening aangegaan met garantstelling van de gemeente Hof van Twente. Dit bedrag is noodzakelijk om het project financieel haalbaar te maken. De rente waarmee gerekend wordt is 3,64% op basis van de actuele rente bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Deze lening kan uiteraard nog fluctueren.

50