Eerste bestuursrapportage 2026.pdf

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

29

29

planning. Daarnaast wordt regionaal samen gewerkt via OZJT om binnen de geïndiceerde jeugdzorg de noodzakelijk stappen te kunnen zetten via de Prioritaire Agenda Jeugd. Hierover wordt u via een separaat traject inhoudelijk geïnformeerd. In 2026 wordt gestart met de maatregelen die voorvloeien uit de compensatiemiddelen voor de jaren 2023 en 2024 (€ 1,25 miljoen). Een belangrijk onderdeel is de uitwerking van integrale, zichtbare en deskundige (ofwel stevige) lokale teams, inclusief een versterkte Integrale FrontOffice. Daarnaast wordt ingezet op een integrale aanpak van multiproblematiek, waarbij huishoudens met complexe problemen beter in beeld worden gebracht en effectiever kunnen worden ondersteund, met als doel het doorbreken van problematische patronen en het verminderen van jeugdhulpgebruik. Verder worden gerichte interventies uitgewerkt, zoals het financieren van schoolontbijt om leerprestaties en gelijke kansen te verbeteren, ondersteuning van de Samen naar School-klas in Delden en investering in wijkgerichte preventieve activiteiten voor de jeugd. Met deze samenhangende aanpak wordt beoogd om preventie te versterken, de sociale basis te verbeteren en op termijn de druk op specialistische jeugdhulp te verminderen. Omdat het incidentele middelen zijn willen we de komende jaren onderzoeken of de interventies en acties daadwerkelijk bijdragen.

Daar waar structurele inzet gewenst is, komen we hiervoor terug bij uw raad. Gezonde Leefstijl Binnen de themalijn Gezonde Leefstijl werken we aan diverse projecten en preventieve programma’s die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Daarbij richten we ons op drie hoofdthema’s: een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. We werken samen met verschillende partners binnen het sociaal domein, welzijn, onderwijs en het zorgdomein. Ook is er nauwe samenwerking met het fysieke domein. Daarnaast werken we samen met een team van buurtsportcoaches, dat actief is op alle drie de thema’s. Voor 2026 staan er meerdere belangrijke besluiten gepland. Zo willen we de brede regeling combinatiefuncties (BRC-regeling), die dit jaar afloopt, aanpassen. Ook werken we samen met partners aan een lokaal hitteplan. Dit is een lokale uitwerking van het nationale hitteplan en richt zich met name op kwetsbare inwoners, zoals thuiswonende ouderen. Verder ontwikkelen we dit jaar een lokale nota gezondheidsbeleid, als uitwerking van de visie ‘Gezonde Verbinding’ op het thema gezonde leefstijl. En werken we samen met basisscholen aan het opstellen van een convenant Gezonde Scholen.

Ook voor het thema mentale gezondheid wordt er dit jaar uitvoering gegeven aan verschillende (nieuwe) projecten, zoals: suïcide preventie en het starten met de lokale aansluiting op het regionale transformatieplan Mentaal Gezond Twente.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

30

30

Voor de uitvoering van de themalijn gezonde leefstijl maken we dit jaar voor het laatst gebruik van de beschikbare themanotitiegelden. Daarnaast maken we gebruik van landelijke GALA middelen. Voor 2027 geldt dat er geen themanotitiegelden meer beschikbaar zijn en de GALA middelen naar verwachting flink worden gekort. Dit betekent dat de voortgang van activiteiten na 2026 op dit moment onzeker is. Vitaal Ouder worden Binnen de themalijn Vitaal Ouder Worden werken we in 2026 aan een groot aantal projecten en plannen. Veelal in samenwerking met diverse partners. Heirbij moet u denken aan Welzijn op Recept, Samen Indiceren, Activiteiten op het gebied van Wonen en Zorg, Ondersteuning Mantelzorgers en de ketenaanpakken eenzaamheid en dementie. Voor al deze onderwerpen geldt dat in 2026 geen besluiten hoeven te worden genomen door Raad of College. Het is -na intensieve voorbereiding in voorgaande jaren- een kwestie van de plannen omzetten in uitvoering. Dit verloopt grotendeels volgens planning. Voor de ketenaanpak eenzaamheid is sprake van enige vertraging omdat de coördinatiefunctie nog niet is ingevuld. Hierover zijn we in gesprek met Salut. Overige bijzonderheden Huishoudelijke hulp uit de Wmo In het coalitie akkoord van het kabinet Jetten is opgenomen dat de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning per 2029 uit de Wmo wordt gehaald.

Gemeenten moeten wel een vangnet bieden voor inwoners die huishoudelijke hulp niet zelf kunnen organiseren. Deze maatregel is aanvullend op het opnieuw invoeren van een inkomens en vermogens afhankelijke eigen bijdrage. Er is nog veel onduidelijk over deze voorgenomen maatregel. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. In onze gemeente maken ongeveer 1250 inwoners gebruik van deze maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO) zien we per 2026 een behoorlijke kostenstijging. Op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur reële tarieven zijn wij verplicht om aan aanbieders reële tarieven te betalen. Een in regionaal verband uitgevoerd kostprijsonderzoek heeft als uitkomst dat de tarieven voor HO stijgen met 8,8%. We hebben ruimte in de begroting omdat wij de afgelopen jaren voldoende hebben bijgeraamd en omdat we extra geld krijgen van het rijk specifiek voor demografische en prijsontwikkelingen in de HO. Ook hebben we per 1 januari 2026 een iets stringenter HO beleid ingezet (waar mogelijk één keer per twee weken HO) om het probleem van personeelskrapte het hoofd te bieden. Dit levert mogelijk als bijkomend gevolg ook financieel voordeel op, wat bijdraagt aan het invullen van de bezuinigingstaakstelling. De komende maanden zal blijken hoe dit zich financieel ontwikkelt.

We rapporteren hierover in financiële zin bij de 2e berap.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

31

31

Doorstroompunt Hof van Twente Vanaf 1 januari 2026 verandert de financiering en organisatie van de doorstroompunten (voorheen Regionale Meld- en Coördinatiepunten, RMC) ingrijpend als gevolg van de aangenomen wet 'Van school naar duurzaam werk' (WVSNDW). De belangrijkste wijziging in de financieringssystematiek betreft de Regionale Aanpak: De middelen voor de doorstroompuntfunctie worden meer regionaal gebundeld en afgestemd in een regionaal programma. Het is op dit moment nog onduidelijk of de middelen toereikend zijn voor 2026, mede omdat wij ook een toename zien in jongeren. De regering kan jaarlijks besluiten om loon- en prijsbijstelling toe te passen. Indien dit het geval is, wordt dit gepubliceerd met de voorjaarsnota in het lopende kalenderjaar. DUO stuurt dan een aangepaste beschikking aan de contactgemeente voor de Doorstroompuntfunctie. Tijdens de 2de berap hebben we meer inzichtelijk over het budget 2026 en de begroting voor 2027.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

32

32

PROGRAMMA 6: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD Voorjaarsnota Rijk De voorjaarsnota van het Rijk is in maart uitgekomen en bevat de verwerking van het regeerakkoord van het kabinet Jetten I. Het kabinet laat gemeenten nog in het ongewisse over de compensatie van hun kosten voor jeugdhulp vanaf 2028. Evenmin is er zicht op het eventueel terugdraaien van de korting van 2,3 miljard euro op het gemeentefonds vanaf dat jaar. In de voorjaarsnota zijn diverse onderwerpen verwerkt die wel invloed hebben op de hoogte van de algemene uitkering. Dat is allereerst de afschaffing van de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening in de Wmo. Er blijft wel een vangnet. De maatregel is nog niet uitgewerkt, er is een miljard uit het gemeentefonds gehaald die taakstellend is. Daarnaast wordt er een klein bedrag aan loon- en prijscompensatie toegevoegd, zijn er diverse incidentele gelden voor klimaat en woningbouw structureel gemaakt en wordt er minder aan het btw-compensatiefonds toegevoegd. De uitkomsten van deze voorjaarsnota zullen in de meicirculaire 2026 worden verwerkt die eind mei verwacht wordt.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

33

33

PROJECTEN EN PROGRAMMA’S 1. Op Stoom Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Op Stoom, die op 8 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de woningbouwopgave zijn de bestemmingsplannen voor de deelgebieden Stoombad, Sportrand én Parkrand-Zuid onherroepelijk. Deze bestemmingsplannen maken in totaal maximaal 152 woningen mogelijk. In het vierde kwartaal van 2025 is het bouwrijp maken van deelgebieden Stoombad en Sportrand aanbesteed (totaal 71 woningen). De oplevering van de bouwrijpe kavels staat gepland voor het tweede kwartaal van 2026, waarna in het derde kwartaal kan worden begonnen met de bouw van de eerste woningen. Voor Parkrand-Zuid vindt in 2026 het voorbereiden van het bouwrijp maken plaats. Dat bestaat uit het opstellen van een definitief ontwerp voor het bouw- en woonrijp maken én opstellen van de grondexploitatie. Met betrekking tot deelgebied Parkrand-Noord heeft de gemeenteraad op 27 mei 2025 ingestemd met een investeringskrediet voor realisatie van een (tijdelijke) parkeerplaats voor VV Twenthe én de realisatie van een ontsluitingsweg. In juli 2025 is de opdracht gegund en vanaf september zijn de werkzaamheden gestart. De planning is dat de parkeerplaats én weg in het eerste kwartaal van 2026 worden opgeleverd. 2. Omgevingsvisie De concept Omgevingsvisie is in december 2025 besproken in de gemeenteraad.

De raad heeft ingestemd met het ontwerp en heeft de ontwerp Omgevingsvisie vrijgegeven om ter inzage te leggen als ontwerp. De Ontwerp Omgevingsvisie heeft van 5 februari 2026 t/m 18 maart 2026 ter inzage gelegen. Hierop zijn 27 zienswijzen binnengekomen. Dit voorjaar worden de zienswijzen beantwoord en zal rond de zomer de Omgevingsvisie door gemeenteraad vastgesteld worden. 3. Programma OSA Met de nieuwsbrief OSA is de raad geïnformeerd over de opvang ontheemden in de Hof van Twente. In de nieuwsbrief combineren we feitelijke informatie met persoonlijke verhalen. Want daar gaat opvang over; mensen; de mensen die gebruik maken van deze opvang en hen daarbij ondersteunen U ontvangt later in het jaar de volgende een nieuwsbrief. De opvang van Oekraïners duurt nu al ruim vier jaar. Het Rijk is bezig om nieuwe beleid te maken waarbij de insteek is dat Oekraïners een status krijgen voor 3 jaar. Het beleid is gericht op terugkeer en normalisatie van opvang. De impact voor de gemeente is nog

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

34

34

onduidelijk omdat uitwerking nog ontbreekt. Het Rijk koerst erop om dit beleid na de huidige verlengde Regeling Tijdelijke Bescherming in te laten gaan. Concreet na maart 2027. Daarnaast is het rijk bezig om de financiering voor de opvang van Oekraïners anders vorm te geven. Wat dit voor een gemeente gaat betekenen is ook nog onduidelijk. De meicirculaire brengt hopelijk meer duidelijkheid, ook wat betreft de financiële ontwikkelingen. De gemeente heeft voor de opvang van statushouders een nieuwe taakstelling gekregen voor de eerste helft van 2026. Wij moeten 30 statushouders gaan huisvesten. De woningcorporaties spannen zich hiervoor in. Alles wijst erop dat wij samen met onze partners in onze gemeente aan deze taakstelling kunnen voldoen. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat de spreidingswet (opvang asielzoekers) overeind blijft. Wij gaan ervan uit dat het kabinet hierop ook handhaaft. We hebben naar het ministerie van Justitie en Veiligheid een statement gestuurd, waarin wij hen oproepen om ook te handhaven. Dit statement stuurden wij naar aanleiding van de negatieve beslissing op ons bezwaar. U bent op de hoogte gebracht van dit statement. Nog steeds vangen we op twee plekken in de gemeente op noodlocaties asielzoekers op. De reguliere opvang van asielzoekers stopt in Markelo per 1 april 2027. De verkenningen naar structurele COA- locaties loopt.

We hebben ook een nieuwe taakstelling ontvangen vanuit de spreidingswet. Deze vraagt ons om opvang te regelen voor 191 asielzoekers. We vangen echter op dit moment 125 asielzoekers op. Bij het zoeken naar structurele locaties houden wij rekening met deze verhoogde taakstelling. Deze moet echter wel passen in onze uitgangspunten; kleinschalige opvang, welke past in de leefomgeving, met voldoende begeleiding en zorg voor de leefbaarheid. Dit laatste zowel voor de bewoners als omwonenden. Ondanks de signalen uit Den Haag loopt de samenwerking in deze zoektocht stroef. Kennelijk legt het COA haar prioriteiten bij grotere opvanglocaties. Wij zijn samen met het COA een tweetal locaties aan het verkennen. We missen aan de kant van het COA de urgentie.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

35

35

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN BESTUURLIJKE PROJECTEN In de volgende tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten: Overzicht projecten en programma's

Soort

1a. Op Stoom - krediet (excl aankoop)

uitgaven inkomsten saldo project

€ 1.877.000 € 1.287.000

€ 180

€ 1.524.555

€0

€ 194.763 € 1.287.000

€ 1.878.931 € 1.287.000

1b. Op Stoom - beheer

uitgaven inkomsten saldo beheer

€ 458.943 € 458.943

€ 12.392 € 129.949

€ 12.392 € 129.949

€0 €0

€ 446.551 € 328.994

€ 458.943 € 458.943

Dekkings middels besluit

In 2026 T/m 2026 Uitgegeven/ Uitgegeven/ Ingekomen Ingekomen

Aangegane Verplichtingen verplichtingen nog aan te gaan

Verwacht Totaal Uit/In

Verwacht Tekort (-) of Overschot (+) € -1.931 €0 € -1.931

€0 Het saldo van het beheer per einde 2025 is toegevoegd aan de reserve TSB De reserve TSB bedraagt voorlopig € 2.485.360,-

2. Omgevingsvisie

uitgaven inkomsten saldo agenda

3. Programma OSA

uitgaven inkomsten saldo agenda

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

€ 275.000

€ 4.825

€ 282.717

€0

€ 10.000

€ 292.717

€ -17.717 €0 € -17.717

€ 26.064.526 € 1.030.117 € 16.121.438 € 29.437.000 € 0 € 23.221.670

€ 6.057.580 € 7.100.000

€0 €0

€ 22.179.018 € 30.321.670

€ 3.885.508 € 884.670 € 4.770.178

36

36

de Höfte 7, 7471 DK Goor Postbus 54, 7470 AB Goor 0547 – 85 85 85 info@hofvantwente.nl

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

37

37