Document · PDF

Eerste bestuursrapportage 2026.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 11: Eerste bestuursrapportage 202611.305 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2026

Eerste Bestuursrapportage 2026 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

Inhoudsopgave INLEIDING ............................................................................................................................................. 3 AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1e BERAP 2026 ........................................................................... 4 TOELICHTING AUTONOME ONTWIKKELINGEN ............................................................................ 5 NIEUW BELEID LOPENDE JAAR 1e BERAP 2026 .......................................................................... 15 PROGRAMMA 1: BURGER EN VEILIGHEID .................................................................................... 18 PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN ........................................................................................ 21 PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING ................................................................................................ 25 PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS ................................................................. 27 PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ....................................................... 29 PROGRAMMA 6: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD ...................................... 33 PROJECTEN EN PROGRAMMA’S ...................................................................................................

34 FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN BESTUURLIJKE PROJECTEN................................................. 36

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

INLEIDING De gemeenteraad heeft de programmabegroting voor het jaar 2026 goedgekeurd. Op dit moment is de eerste bestuursrapportage 2026 (1e berap) beschikbaar, waarin we rapporteren over de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden van januari tot en met april van dit jaar. In het eerste deel van deze berap worden de autonome ontwikkelingen (financiële mee- of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2026) weergeven. Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. Daartoe worden in tabelvorm de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen weergegeven. Daarna volgt een toelichting per autonome ontwikkeling. Ook is in deze Berap het onderdeel ‘Nieuw beleid lopend jaar’ opgenomen. Dit onderdeel maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en is in het verleden vaker toegepast, maar is de afgelopen jaren niet standaard gebruikt. Met het opnemen van dit onderdeel wordt urgent nieuw beleid, dat niet is voorzien in de Programmabegroting 2026, op een samenhangende wijze aan uw raad voorgelegd. Waar dergelijke voorstellen in het verleden vaker afzonderlijk aan de raad werden aangeboden, worden deze nu nadrukkelijker gebundeld binnen de bestuursrapportage. Het betreft beleid waarvan het niet wenselijk wordt geacht de integrale afweging bij de Programmabegroting 2027 af te wachten.

In het tweede deel van deze berap zetten we per programma uiteen wat de beleidsmatige stand van zaken is en welke ontwikkelingen er spelen. In de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’) maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2026. Aansluitend beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma’s. Wij hopen dat we in het kader van de periodieke verantwoording hiermee een goed beeld schetsen van de relevante ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester, ir. H.L. Dijksterhuis

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1e BERAP 2026 Autonome ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2026 Omschrijving 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25

Gemeentefonds septembercirculaire 2025 Gemeentefonds decembercirculaire 2025 Pw indexering 2024-2026 Pw bestandsgroei Pw raming inkomsten Rijk Reiskosten regeling woon-werk Jaarlijks extra budget onkruidbestrijding Jaarlijks extra budget onkruidbestrijding dekking bestemmingsreserve Gladheidsbestrijding Indexering subidiebudget Salut 2026 Overheveling restant investeringssubsidies 2026 naar 2027 Inhuur tbv actualisatie maatschappelijk vastgoed Aframen g/w/e nutsschool De Toonladder en de B.b.s. Rannink Besparing op brandverzekering nav aanbesteding Leerlingenvervoer indexatie 2024-2026 Meer opbrengsten toeristen- en forensenbelasting Structurele formatie-uitbreiding leerplichtambtenaar (0,5 fte) Afname van Begeleiding WMO PGB uitgaven Groei Nieuw Beschut Afname van HO PGB uitgaven Beeldende kunst in openbare ruimte Minder inkomsten havengelden Huurverlaging ivm kostendekkendheid gronddepot De Bree Kosten slopen Mossendam 8 Washand Realiseren af te sluiten ruimten BOA's en Afdeling Veiligheid Opvang Oekrainers, bijdrage RIJK Personeelskosten OSA Kosten effectuering bestuursdwang Kosten effectuering bestuursdwang Budgettair neutrale mutaties* - Meerwerk installaties gemeentehuis en klimaatinstallatie archief

25 - Aanbrengen brandwerende voorzieningen gemeentehuis 25 - Aanpassing gemeentewerving en verhuizing Gildebor 25 - Correctie bijdrage Gildebor obv Cyber 25 - Verhoging investering Buurthuis Markvelde 25 - Niet uitgegeven budget 2025 ten behoeve van projectleiding IHP 25 - Niet uitgegeven middelen voorbereiding Stedeke 25 - Bijdrage VRI Deldensestraat 26 Overige ontwikkelingen Totaal autonome ontwikkelingen

2026

2027

2028

2029

2030

2031 I/S

Progr.

957.000 446.000 -1.140.000 -350.000 570.000 -287.000 -200.000 200.000

774.000 590.000 -1.140.000 -350.000 570.000 -287.000

251.000 355.000 -1.140.000 -350.000 570.000 -287.000

108.000 180.000 -1.140.000 -350.000 570.000 -287.000

-23.000 0 -1.140.000 -350.000 570.000 -287.000

-23.000 s 0 s -1.140.000 s -350.000 s 570.000 s -287.000 s i i

div. div. 5 5 5 6 3 3

-157.191 -123.912

-157.191

96.851 77.770 -77.000 57.468 -51.000 40.000 -30.000 25.000 -30.000 -34.993

96.851 77.770 -77.000 57.468 -51.000 40.000 -30.000 25.000 -40.000 -34.993

96.851 77.770 -77.000 57.468 -51.000 40.000 -30.000 25.000 0 -34.993

i -157.191 s i i 96.851 s 77.770 s -77.000 s 57.468 s -51.000 s 40.000 s -30.000 s 25.000 s 0 i -34.993 s

3 5 5 5 4 div. 4 6 6 5 5 5 5 2 6 4 4 5 5 1 1

-173.120 -157.191 123.912 -250.000 96.851 77.770 -77.000 57.468 -51.000 40.000 -30.000 25.000 -30.000 -34.993 -25.000 -22.000 -15.500 1.460.000 -1.460.000 -275.000 275.000

-15.197 -264.000

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

-38.993 -89.000

-28.905 -723.000

-63.905 -1.036.000

-63.905 -1.347.000

6 6 3 5 4 4 3 div

TOELICHTING AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1 en 2. Septembercirculaire en decembercirculaire 2025 De belangrijkste onderwerpen die in de septembercirculaire tot structurele budgettair effecten leiden zijn de bijstelling van de uitkeringsfactor en uitkeringsbasis. In 2025 zijn er extra middelen toegekend voor compensatie van incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg en de vergoeding voor de vervroegde Tweede kamer verkiezingen. Daarnaast zijn er enkele specifieke middelen opgenomen voor Participatie, implementatie Participatiewet in balans, wet integrale suïcidepreventie, spreidingswet, versterking omgevingsveiligheidsdiensten, regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid en overheidsbrede dienstverlening (informatiepunten digitale overheid) Waarbij voor deze onderwerpen rekening is gehouden dat de middelen worden ingezet ter dekking van de lasten. Via een raadsbrief is de raad geïnformeerd over de in 2025 gepubliceerde circulaire. Decembercirculaire 2025 De decembercirculaire 2025 is een actualisatie van het gemeentefonds gebaseerd op de afronding (najaarsnota) van het uitkeringsjaar 2025 door het Rijk. Voor enkele specifieke onderwerpen zijn in 2025 nog gelden toegekend aan de gemeenten. Daarnaast is er een correctie doorgevoerd van de gehanteerde CBS-cijfers (aantallen van de maatstaven) voor de raming de omvang van het gemeentefonds.

Er zijn nog specifieke middelen toegevoegd voor o.a. de regie op volkshuisvesting, meerkosten Oekraïne, en beëindigingsregeling veehouders. Via een raadsbrief is de raad geïnformeerd over de in 2025 gepubliceerde circulaire. De oorlog tussen Iran en de USA en daarmee gepaard gaande opwaartse druk op de inflatie, 3. PW Indexering, Bijstandsgroei en raming inkomsten Rijk Vanaf 2024 is de structurele indexatie van de uitkeringen binnen de Participatiewet niet in de begroting verwerkt. Dit leidt tot een structureel financieel effect van € 1.140.000 over de periode 2024–2026. Daarnaast is in 2024–2025 sprake van een groei van het cliëntenbestand met circa 20 personen, wat resulteert in hogere uitkeringslasten van € 350.000. Deze ontwikkeling hangt samen met een hogere instroom dan uitstroom in de uitkering. Tegenover deze lastenstijging staat een hogere voorlopige BUIG-beschikking van het Rijk van € 570.000 dan oorspronkelijk begroot. Per saldo bedraagt het structurele effect binnen de Participatiewet € 920.000 nadelig.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

De definitieve indexatie over de tweede helft van 2026 (waarvoor momenteel een inschatting is opgenomen) en een nadere analyse van de ontwikkeling van het cliëntenbestand in 2026 worden verwerkt bij de 2e bestuursrapportage 2026. Dit geldt eveneens voor eventuele hogere opbrengsten uit terugvorderingen. 4. Reiskostenregelingen Woon-Werk In de huidige CAO voor het gemeentepersoneel is vastgelegd dat elke gemeente per 1 januari 2026 een reiskostenregeling voor woon-werk verkeer moet hebben voor haar medewerkers. Over de op te stellen regeling en de hoogte van de vergoeding voor de verschillende vervoermiddelen moet in het Lokaal Overleg (LO) bereikt worden. Het LO heeft ingestemd met een vergoeding van € 0,23 per kilometer woon-werk. De hiermee verband houdende kosten bedragen € 287.000 op jaarbasis en zullen met terugwerkende kracht structureel worden opgenomen in de begroting met ingang van 1 januari 2026. 5. Jaarlijks extra budget onkruidbestrijding In 2025 is door uw College/Raad een bedrag van € 1.000.000,- extra toegezegd voor onkruidbeheersing in de Hof van Twente. Dit bedrag is bedoeld voor extra rondes onkruidbestrijding voor de jaren 2026 t/m 2030, wat neerkomt op € 200.000,- per jaar. Het budget voor onkruidbeheersing wordt daarom nu met € 200.000,- opgehoogd voor 2026. 6.

Gladheidsbestrijding Op dit moment wordt het budget, na opvoer van de verplichtingen t/m december 2026, reeds met € 113.000,- overschreden, dit is inclusief de kosten voor de extra uitritten in januari. Dit bedrag moet minimaal worden bijgeraamd. Daarnaast is in het begin van 2026 vaker gestrooid dan was voorzien. Het aangevraagde budget was gebaseerd op 27 uitrukken in 2026. De uitrukken in de maanden november en december zijn daarom niet meer gedekt in het huidige budget. Om de veiligheid op de (gladde) wegen toch te kunnen handhaven door preventief te strooien wordt hiervoor nu ook een extra budget gevraagd. Verwacht wordt dat voor de extra strooibeurten € 60.120,- (12 uitrukken à € 5.010,-) moet worden bijgeraamd. Totaal bij te ramen op deze post komt daarmee uit op € 173.120,-. 7. Indexering Subsidiebudget Salut 2026 Salut heeft in 2026 te maken met een kostenstijging als gevolg van de CAO Zorg en Welzijn. Deze CAO heeft reeds in 2024 geleid tot een loonstijging van 15%. In de huidige CAO zijn daarnaast zogenaamde uitloopschalen geïntroduceerd, die voor het eerst in

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

2026 effectief worden en een verdere stijging van de salariskosten voor Salut veroorzaken. Rekening houdend met de indexering in onze begroting (3,1%) resteert een bedrag van € 157.191 dat als autonome ontwikkeling moet worden meegenomen. 8. Overheveling restant investeringssubsidies 2026 naar 2027 De organisatie is bezig met het aanpassen van het subsidiebeleid. Het is de bedoeling dat vanaf 2027 de investeringssubsidie gaat gelden voor zowel basis- als niet-basisvoorzieningen. Naar verwachting zal dit leiden tot veel aanvragen in 2027. Besloten is om het (restant)budget investeringssubsidie 2026 over te hevelen naar 2027. 9. Inhuur t.b.v. actualisatie maatschappelijk vastgoed Voor wat betreft het maatschappelijk vastgoed maken wij onderscheid in vastgoed in eigendom bij stichtingen, verenigingen en vastgoed in eigendom bij de gemeente Bij vastgoed in eigendom bij de gemeente kunnen we weer onderscheid maken in vastgoed in eigendom en exploitatie en beheer bij de gemeente en vastgoed in eigendom bij de gemeente, waarbij de exploitatie en beheer bij derden ligt.

Op basis van de ervaringen en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij: - op dit moment onvoldoende personele capaciteit hebben om het vastgoedbeheer op een goede wijze uit te voeren; - het noodzakelijk is om met uw raad van gedachten te wisselen over een visie op maatschappelijk vastgoed en de rol en taak van de gemeente hierin. Voor wat betreft het vastgoed in eigendom bij de gemeente is het daarbij de vraag in hoeverre het een taak is van de gemeente om gebouwen in eigendom te behouden die bij derden in exploitatie en beheer zijn en zo ja onder welke voorwaarden? Daarbij komen aspecten aan bod zoals de mogelijkheden van terugvordering van btw en de mate waarin de huurtarieven kostendekkend zijn. In afwachting van duidelijkheid over de visie/actualisatie van beleid stellen wij voor om een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen om de huidige knelpunten op te lossen. Door achterstanden bij gebouwenbeheer en het op orde brengen van het maatschappelijk vastgoed is ondersteuning van een financiële projectcontroller noodzakelijk. Hiervoor is op tijdelijke basis inhuur noodzakelijk en stellen wij voor om een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen om de huidige knelpunten op te lossen. 10.

Aframen G/W/E nutsschool De Toonladder en de B.b.s Rannink In 2025 zijn deze scholen gesloopt de geraamde bedragen voor energie en in geval van B.b.s. Rannnink ook de kapitaallasten vallen daarmee vrij. De structurele vrijval is respectievelijk € 99.000.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

11. Besparing op brandverzekering na aanbesteding De aanbesteding van de brandverzekering is afgerond en de premie voor 2026 zal, bij gelijkblijvende gebouwenportefeuille, €97.842,- incl assurantiebelasting zijn. Over 2025 was de premie €168.717,- incl. Assurantiebelasting. Deze aanbesteding is voor 3 jaar en heeft mogelijkheid tot verlenging. 12. Leerlingenvervoer indexatie 2024-2026 De indexatie van het leerlingenvervoer is vanaf 2024 niet opgenomen in de begroting. Deze wordt nu gecorrigeerd. 13. Meeropbrengsten toeristen- en forensenbelasting 1. Toeristenbelasting: + € 43.000 De afgelopen jaren zijn de begrote opbrengsten voor de toeristenbelasting ruimschoots gehaald. Vorig jaar was de begrote opbrengst al voorzichtig verhoogd. 2. Forensenbelasting: + € 15.000 Ondanks dat er twee parken het gebruik van de recreatiewoningen voor de eigenaren zijn gaan beperken en geen forensenbelasting meer afdragen, blijft een stijgende trend van de forensenbelasting waarneembaar. 14. Structurele formatie-uitbreiding leerplichtambtenaar Het betreft een structurele uitbreiding van de voor leerplicht benodigde formatie met 0,5 fte ten behoeve van de "reguliere" doelgroepen. Deze uitbreiding is vorig jaar door de Raad besloten en per abuis nog niet financieel verwerkt. 15.

Afname begeleiding WMO PGB uitgaven Door een afname in het aantal PGB’s ontstaat een overschot binnen zowel de WMO-hulp bij het huishouden (€ 25.000) als bij PGBbegeleiding (€ 100.000). Tegelijkertijd ontstaan tekorten bij de WMO-dagbesteding (€ 60.000). Door de middelen efficiënt en samenhangend in te zetten ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie en maatschappelijke integratie van cliënten, wordt continuïteit in de ondersteuning gewaarborgd en kunnen de tekorten binnen de dagbesteding worden opgevangen. Het resterende bedrag van € 65.000 wordt afgeraamd.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

16. Groei Nieuw Beschut Gemeenten moeten een minimaal aantal beschutte werkplekken realiseren (taakstelling 2026 is 14 personen). Boven dit aantal, of als de kosten per werknemer hoger zijn door intensieve begeleiding, moeten gemeenten zelf bekostigen. De financieringsstructuur vanuit het Rijk is tot op heden toereikend geweest voor het aantal mensen dat met een beschut indicatie aan het werk geholpen kan worden. De verwachting is dat wij in 2026 wij boven de taakstelling (14) uitkomen. Dat houdt in dat wij de kosten voor deze doelgroep, zelf moeten financieren. Verwachte overschrijding +2 = € 30.000 totaal aan extra kosten. 17. Afname van HO PGB uitgaven Door een afname in het aantal PGB’s ontstaat een overschot binnen zowel de WMO-hulp bij het huishouden (€ 25.000) als bij PGBbegeleiding (€ 100.000). Tegelijkertijd ontstaan tekorten bij de WMO-dagbesteding (€ 60.000). Door de middelen efficiënt en samenhangend in te zetten ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie en maatschappelijke integratie van cliënten, wordt continuïteit in de ondersteuning gewaarborgd en kunnen de tekorten binnen de dagbesteding worden opgevangen. Het resterende bedrag van € 65.000 wordt afgeraamd. 18. Beeldende kunsten in openbare ruimte Stichting Beeldende Kunst (SBK) ontvangt jaarlijks een subsidie die voornamelijk wordt gebruikt voor onderhoud en herstelwerkzaamheden.

Hierdoor is er nauwelijks ruimte om nieuwe kunstwerken aan te schaffen of bestaande werken te vervangen. Ten behoeve van de aanschaf van nieuwe kunst is voor 2026, 2027 en 2028 in totaal €100.000 beschikbaar gesteld. 19. Minder inkomsten havengelden 1. Havengelden: -35.000 De inkomsten van havengelden fluctueert de afgelopen jaren rond de € 65.000. Op basis hiervan de geraamde opbrengsten miv 2026 structureel verlagen naar € 65.000. 20. Huurverlaging Gronddepot de Bree De kapitaallasten voor De Bree zijn per januari 2026 verlaagd van € 119.800,- naar € 2.433,-. Bij een gelijkblijvende huur zal nu een winst worden gerealiseerd van € 38.786,-. Winst maken op gronddepot De Bree is niet wenselijk omdat de te hoog berekende kosten worden doorberekend in de projecten waardoor deze duurder zullen worden, daarom wordt voorgesteld om een deel van de huuropbrengsten af te ramen met € 25.000,-. In 2026 zal nog een nieuwe weegbrug moeten worden aangeschaft, de daarmee

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

gepaard gaande kosten en kapitaallasten zijn nog niet bekend. Om deze kosten toch (deels) te kunnen dekken wordt nu een deel van de huuropbrengsten verlaagd, met het restant (38K-/-25K) kunnen de kosten worden gedekt zonder direct verlies te maken. 21. Kosten slopen de Washand In 2025 was een bedrag van € 60.000 opgenomen ten behoeve van de sloop van het gebouw de Washand op sportpark De Mossendam te Goor, hiervan was € 6.050 uitgegeven. De sloop is afgerond begin 2026 en is voor een lager bedrag gerealiseerd, in totaal zijn de kosten voor 2026 € 22.000. 22. Realiseren ruimten BOA’s en afdeling Veiligheid Onlangs heeft er een audit plaatsgevonden vanuit de Boa coördinatie Politie ON, Team Direct Toezicht. Zij adviseren een afsluitbare werkplek die WPG (Wet Politiegegevens) proof is en die alleen toegankelijk is voor onze BOA’s. Dit moet een werkplek zijn waar BOA ’s veilig (persoons)informatie en politiegegevens kunnen delen, briefings kunnen houden en informatie in het systeem kunnen zetten zonder dat derden daar gewild of ongewild deelgenoot van worden (Artikel 4b Wet Politiegegevens). Dit geldt niet alleen voor de BOA’s, maar ook voor de collega’s van het cluster veiligheid. Om deze reden willen wij twee afsluitbare ruimtes maken d.m.v. het plaatsen van wanden. 23.

Opvang Oekraïners Rijk en personeelskosten Naar verwachting zal de gemeente met betrekking tot de opvang van Oekraïners in 2026 een bedrag van het Rijk ontvangen van € 7,1 miljoen. Het beeld is dat de uitgaven dezelfde omvang zullen hebben. Aandachtspunt is dat het Rijk bezig is om de financiering voor de opvang van Oekraïners anders vorm te geven. In de voorjaarsnota van het Rijk zou hier meer duidelijkheid over komen, maar deze gewenste duidelijkheid ontbreekt nog steeds. 24. Kosten effectuering bestuursdwang Dit betreffen de kosten die gemaakt worden in het kader van de effectuering van bestuursdwang in verband met overtredingen (€ 275.000). Hier tegenover staat dat deze kosten worden verhaald op de overtreder. Deze mutatie levert derhalve een budgettair neutrale boeking op.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

25. Budgettair neutrale mutaties - Meerwerk installaties gemeentehuis en klimaatinstallatie archief 1. Installaties gemeentehuis/politiebureau Voor de aanpassing van installaties in het gemeentehuis/ politiebureau heeft uw raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.686.000,-. Na aftrek van de bijdrage van de politie van € 180.000,- en een duurzaamheidssubsidie van RVO van € 213.000,bedraagt de netto investering € 1.294.000,-. Gedurende de uitvoering van het project is gebleken dat meerwerk/ aanvullende werkzaamheden noodzakelijk waren voor de installaties in het gemeentehuis/ politiebureau In totaal is een extra bedrag nodig van € 135.000,-. Dit bedrag kan als volgt worden toegelicht. a. Meerwerk installaties € 99.000,Betreft niet voorziene werkzaamheden m.b.t. luchtbehandelingskasten, bekabeling, en regeltechniek voor een bedrag van € 99.000,-. Met de politie is de afspraak gemaakt dat zij 11% van de kosten betalen. Op basis hiervan gaan wij met de politie in overleg over een bijdrage van € 11.000,- in het meerwerk. Rekening houdend hiermee bedragen de netto kosten € 88.000,-. b. Klimaatinstallatie archief: € 36.000,Om het gemeentelijk archief te laten voldoen aan de eisen van de archiefwet is aanpassing van de klimaatinstallatie noodzakelijk voor een bedrag van € 36.000,.

Omdat met deze werkzaamheden eerder geen rekening was gehouden, stellen wij voor om dit bedrag aanvullend ter beschikking te stellen. Ten aanzien van de dekking van het bedrag van € 135.000,- hanteren wij dezelfde systematiek van dekking ten aanzien van het eerder beschikbaar gestelde krediet. Na aftrek van de bijdrage van de politie resteert een netto investering van € 124.000,-. Voor de dekking van de afschrijvingslasten over de hele periode wordt een reserve afschrijving ingesteld, waaruit de jaarlijkse afschrijving wordt gedekt. Het hiervoor benodigde bedrag van € 124.000,- komt ten laste van de algemene reserve. De rentelast van € 4.960,- komt ten laste het begrotingssaldo Effect op energiekosten. De kosten van gas en elektra voor het gemeentehuis zijn voor 2026 geraamd op € 187.000,-. In 2025 zijn de werkelijke kosten uitgekomen op € 274.000,-. Wij verwachten dat met de aanpassing van de installaties de energiekosten voor 2026 binnen het

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

geraamde bedrag blijft. Wij gaan het verbruik de komende periode monitoren e. Indien bijstelling noodzakelijk is dan komen wij bij de 2e berap 2026 hierop terug. - Aanbrengen brandwerende voorzieningen gemeentehuis a. Aanbrengen brandwerende voorzieningen: € 157.000,Tijdens de uitvoering van de installatiewerkzaamheden is gebleken dat de brandwerende voorzieningen van wanden, doorvoeren en kanalen niet volgens de verleende gebruiksvergunning waren aangebracht. Dit werd zichtbaar tijdens de werkzaamheden door de demontage van diverse schachten en plafonds. Feitelijk is hier sprake van constructiefouten. Deze zijn echter door het verloop van de tijd niet meer te verhalen. De verplichte brandscheidingen zijn hersteld gedurende het project waarmee het gebouw voldoet aan de geldende eisen. De meerkosten bedragen € 157.000,- Omdat herstel van constructiefouten niet als een investering wordt gezien, stellen wij voor om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen. - Aanpassing gemeentewerving en verhuizing Gildebor Gildebor verzorgt voor de gemeente het onderhoud aan openbare ruimten, sportparken, en algemene begraafplaatsen. Voor de huisvesting van materieel en dergelijke maakt Gildebor gebruik van de gemeentewerf aan de Schoolstraat in Markelo, de loods aan de Endemansdijk in Markelo en de gemeentewerf in Bentelo. Deze gebouwen zijn in eigendom bij de gemeente.

Gemeente en Gildebor hebben voor deze panden een huurovereenkomst afgesloten. Vanuit efficiencyoverwegingen is besloten dat Gildebor de locatie aan de Schoolstraat in Markelo verlaat en het materieel en de activiteiten verhuisd naar de werf in Bentelo waar nu ook al een deel van Gildebor gehuisvest is. Om dit mogelijk te maken wordt de werf in Bentelo gerenoveerd en uitgebreid. Onderdeel van de renovatie is het vervangen van het asbesthoudend dak door een geïsoleerd dak. In totaal is met de aanpassing van de werf in Bentelo een bedrag gemoeid van € 425.000,- incl. btw. Voor wat betreft de financiële effecten en de dekking van de kosten is het volgende relevant: a. De kosten van vervanging van asbest dak en een aantal andere onderhoudswerkzaamheden kunnen voor een bedrag van € 101.000 exclusief btw en € 123.000,- inclusief btw ten laste van het MJOP gebracht worden. Deze vervanging staat wel in het MJOP, maar in een veel later jaar dan 2026. Dit betekent dat de werkzaamheden naar voren worden gehaald. b. Aanpassing gebouw. Betreft een bedrag van € 250.000,- exclusief btw en € 302.500,-. inclusief btw. Hiervoor heeft de raad eerder een krediet beschikbaar gesteld waarbij het bedrag van € 302.500,- ten laste van de grondexploitatie is gebracht. c. Daling huurinkomsten werf locatie Schoolstraat Markelo.

Als gevolg van de verhuizing vervalt de huurinkomsten voor het 2e halfjaar voor een bedrag van € 21.500,-. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2026.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

d. BTW aspecten. : De huidige huurovereenkomsten met Gildebor zijn btw onbelast. Omdat Gildebor btw plichtig is, wordt voorgesteld om in overleg met Gildebor de huurovereenkomsten aan te passen en te kiezen voor de optie btw belast verhuur. Dit is voor de gemeente voordelig omdat dan de btw op de kosten van onderhoud en investeringen teruggevorderd kan worden. Per saldo betekent dit op bovenstaande bedragen een teruggave van btw van afgerond € 74.000,- Nadat wij hierover een akkoord hebben bereikt met Gildebor zullen wij dit voordeel in de 2e berap meenemen e. Beleid ten aanzien van huur versus kosten. Enerzijds betalen wij Gildebor voor het onderhoud aan de openbare ruimten, sportparken en begraafplaatsen , anderzijds ontvangen wij huur van Gildebor voor het gebruik van de werven die in eigendom zijn bij de gemeente. f. Wij willen een zuivere kostentoerekening voor beide onderdelen. Nu de verhuizing aan de orde is, lijkt het ons een goed moment om in beeld te hebben • Wat zijn de marktconforme huurbedragen voor de werven; • In hoeverre heeft het hanteren van marktconforme huurbedragen effect op de kosten die Gildebor de gemeente in rekening brengt voor het onderhoud aan openbare ruimten, sportparken en begraafplaatsen.

Dit omdat van belang is in hoeverre de marktconforme bedraqen voor het onderhoud inclusief of exclusief een component voor huisvesting zijn Hierover gaan wij met Gildebor in overleg, bij de 2e berap komen wij hierop terug. - Correctie bijdrage Gildebor obv Cyber Bij de programmabegroting 2026 is initieel een bezuiniging doorgevoerd op het onderhoud in de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft, om dit voor 2026 terug te draaien, € 300.000 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. De diverse onderhoudsbudgetten Gildebor worden middels deze wijziging weer opgeplust. - Verhoging investering Buurthuis Markvelde Bij raadsvoorstel 1039463 is amendement A3 aangenomen. Wijziging van het eerste beslispunt in een bedrag van € 802.000, leidt tot een extra dotatie aan de afschrijvingsreserve voor de bijdrage aan activa van derden van € 52.000. Deze verhoging gaat ten laste van de reserve majeure projecten. - Niet uitgegeven budget 2025 ten behoeve van projectleiding IHP en voorbereiding Stedeke In 2026 zijn er nog kosten te verwachten voortkomend uit het IHP, die in de jaarrekening 2025 zijn vrijgevallen en niet zijn overgeheveld. Dit betreft o.a. voor een deel projectleiding IHP (kaderbrief 2025) wegens minder uren van huidige projectleider. Daarnaast een bedrag van € 27.000 aan voorbereidingskosten Stedeke. Samen in totaal € 68.000

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

- Bijdrage VRI Deldensestraat De provincie OV is voornemens de VRI op de kruising Deldensestraat (N346/N347) te vervangen. Op basis van eerdere afspraken draagt de gemeente 25% bij aan de realisatiekosten. Daarnaast wordt een bijdrage van 12,5% gevraagd voor de afkoop van onderhoud en exploitatie voor een periode van 15 jaar. De verwachtte kosten worden geraamd op €215.886,-. Ons aandeel van de aanlegkosten komt hiermee op €53.972. Voor de afkoop zal dit op een bedrag van €26.986 neerkomen. 26. Overige ontwikkelingen Naast de voorgaande toegelichte budgettaire bijstellingen worden diverse kleinere, technische en budgettair wijzigingen verwerkt en deze zijn niet specifiek toegelicht.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

NIEUW BELEID LOPEND JAAR 1e BERAP 2026 Het onderdeel ‘Nieuw beleid lopend jaar’ maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en is in het verleden vaker toegepast, maar is de afgelopen jaren niet standaard gebruikt. Met het opnemen van dit onderdeel wordt urgent nieuw beleid, dat niet is voorzien in de Programmabegroting 2026, op een samenhangende wijze aan uw raad voorgelegd. Waar dergelijke voorstellen in het verleden vaker afzonderlijk aan de raad werden aangeboden, worden deze nu nadrukkelijker gebundeld binnen de bestuursrapportage. Het betreft beleid waarvan het niet wenselijk wordt geacht de integrale afweging bij de Programmabegroting 2027 af te wachten. Het hieronder opgenomen ‘Nieuw beleid lopend jaar’ is ook verwerkt in het financieel perspectief zoals opgenomen in de Kaderbrief 2027. Nieuw beleid lopend jaar 1e bestuursrapportage 2026

1 2 3 4 5 6 6

Omschrijving Kwartiermaker participatie Privacy officer 4e teamleider Sociaal Domein Projectleider MFA/IHP Medewerker cultureel erfgoed Kosten voorbereiding sporthal Markelo Kosten voorbereiding sporthal Markelo tlv reserve Totaal autonome ontwikkelingen

2026 -25.000 -21.000 -65.000 -70.000 0 -99.000 99.000 -181.000

2027 -25.000 -51.000 -130.000 -115.000 -51.000

2028

2029

2030

-51.000 -130.000 -115.000 -51.000

-372.000

-347.000

2031 I/S s -51.000 s -130.000 s -115.000 s -51.000 s i i -347.000

Progr. 1 6 6 4 6 4 4

1. Kwartiermaker participatie Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen én onze manier van werken te ondersteunen, zijn concrete actiepunten benoemd in het adviesrapport ‘Borging en doorontwikkeling participatie Hof van Twente’. De participatieverordening, inclusief de manier waarop wij met het uitdaagrecht om gaan, moet uiterlijk 1 januari 2027 zijn geregeld. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Er is binnen de huidige personele bezetting geen ruimte om hieraan invulling te geven. Tevens zijn er binnen de begroting hiervoor geen financiële middelen beschikbaar. Op basis van het voorgaande is het beschikbaar stellen van een budget van in totaal € 50.000 voor het laatste kwartaal van 2026 en het eerste kwartaal van 2027 voor een kwartiermaker participatie noodzakelijk.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

2. Privacy officer De gemeente vindt het belangrijk dat zorgvuldig en verantwoord wordt omgegaan met de persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en derden (zoals ondernemers, bezoekers). Ook moet er ingespeeld worden op ontwikkelingen zoals AI en het gebruik daarvan en de mogelijke risico’s (bijv. slechtere naleving van privacywetgeving, misbruik van persoonsgegevens, een gebrek aan toezicht op databeveiliging). Op dit moment is hier in de organisatie nog geen structurele invulling aan gegeven. In de afgelopen periode pakte de Functionaris gegevensbescherming in zijn rol wat PO-taken op maar dit is niet wenselijk. In de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2026 is hier destijds al aandacht voor gevraagd. Door deze functie te combineren met een bestaande functie kan hierdoor een interessantere functie worden opengesteld met een groter potentieel aan gegadigde juridisch medewerkers. Voor de parttimefunctie van privacy officer is geen formatie beschikbaar waardoor voorgesteld wordt om hiervoor structureel geld beschikbaar te stellen. 3. Vierde teamleider sociaal domein In de zomerbrief van 2023 is de raad meegenomen in de organisatieontwikkeling. Het verder professionaliseren van de organisatie leidde tot een veranderde de organisatiestructuur per juli 2023.

Meer strategische sturing en ten tweede meer focus in de tactisch/operationele laag op teamontwikkeling, meer professionaliteit, meer integraliteit èn rolvaster. Het behouden van het vierde team sociaal domein is noodzakelijk gezien de span of attention en de werkdruk bij de teamleiders en de medewerkers. Het behouden van een vierde teamleider draagt bij aan een betere verbinding met de medewerkers waardoor teamleiders hen beter kunnen ondersteunen, coachen en stimuleren om (door) te ontwikkelen. Binnen de huidige begroting is er vanaf 1 juli 2026 geen budget beschikbaar waardoor voorgesteld wordt om hiervoor structureel geld beschikbaar te stellen. 4. Projectleider MFA / IHP’s De komende jaren lopen er een aantal grote bestuurlijke projecten die van invloed zijn op woning- en scholenbouw, omgeving en de burgers in onze gemeente. We zien met regelmaat dat er kleine en middelgrote locatie zijn die vragen om een (her)invulling. Dit kan een initiatief zijn vanuit de samenleving of een wens vanuit de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: het postkantoor in Goor, de Weddehoen, de brandweerkazerne Markelo, voormalig winkelcentrum De Whee en voormalige school Rozenstraat in Goor. Door de beperkte capaciteit bij de projectleiders moet er selectief worden gekozen in de ontwikkeling van kleinere en middelgrote woningbouwprojecten.

Daarnaast hebben we op dit moment twee projectleiders die de grote projecten (TSB, MFA's en scholen) trekken. Voor deze projectleiders hebben we geen achtervang. Hierdoor zijn we zeer kwetsbaar als zij (tijdelijk) hun werk niet meer kunnen doen. Ook maken we ons zorgen om de continuïteit. Voor de projecten MFA's en IHP hebben we nu al te maken met een

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

capaciteitsprobleem. Dit zal verder toenemen omdat de projectleider voor deze projecten minder is gaan werken en hij zal de komende jaren verder afbouwen. Binnen de huidige begroting is er geen budget beschikbaar waardoor voorgesteld wordt om voor enerzijds in te spelen op alle bestuurlijke projecten maar ook voor de achtervang structureel formatie beschikbaar te stellen. 5. Medewerker cultureel erfgoed Met de invoering van de Omgevingswet moet een gemeente cultureel erfgoed dat daar, na inventarisatie en analyse naar haar oordeel voor in aanmerking komt, beschermen via de regels van het omgevingsplan. Het belang van cultureel erfgoed moet, naast andere belangen, uitdrukkelijk worden meegewogen bij het vaststellen van het omgevingsplan. Daarnaast wordt vanuit de commissie al jaren aangegeven dat er meer beleidsd opgesteld moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beoordelingscriteria, beleid verduurzamen monumenten, of bijvoorbeeld plaatsen zonnepanelen op monumenten of beschermde stadsgezichten. Ook het opstellen van een cultuurhistorische waardekaart is een beleidsstuk wat van grote waarde is. Binnen de huidige begroting is er geen formatie beschikbaar waardoor voorgesteld wordt om hiervoor structureel geld beschikbaar te stellen. 6.

Kosten voorbereiding sporthal Markelo ten laste van de reserve In de raadsbrief (1083562) bent u meegenomen in de aanbesteding rondom de planvoorbereiding Sporthal Markelo. De opdracht omvat het uitwerken van een architectonisch en technisch ontwerp voor renovatie en verduurzaming van de sporthal. Daarnaast een vertaling van gebruikerswensen en duurzaamheidsambities naar concrete oplossingen. Tweede uitwerking van scenario’s, inclusief ruimtelijke en functionele verbeteringen. Dat is anders dan alle benodigde onderzoeken, die zitten pas in de volgende fase Tijdelijke extra ondersteuning op spilfuncties Er is een aanzienlijk risico op een overschrijding van het budget voor externe inhuur. De oorzaak is tweeledig: enerzijds het onvoorzien uitvallen van meerdere teamleiders, anderzijds de noodzakelijke inhaalslag om achterstanden weg te werken en processen, contracten en projectbeheersing weer op het gewenste niveau te brengen. Om de continuïteit te waarborgen en het inzicht te herstellen, is tijdelijke inzet van extra externe capaciteit onvermijdbaar. De financiële impact wordt nauwgezet gemonitord en waar mogelijk beperkt.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

PROGRAMMA 1: BURGER EN VEILIGHEID BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 1: BURGER EN VEILIGHEID 1.1 Gebouwenbeheervisie 1.2 Visie op Informatiebeheer 1.3 Actualisering Wet-Bibob beleid 1.4 Nieuw integraal Veiligheidsplan 2027-2030 Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning

Besluit College College College Raad

Gepland Q2 2026 Q1 2026 Q1 2026 Q4 2026

Verwacht Q3 2026 Q4 2026

Toelichting op beleidsagenda 1.1 Gebouwenbeheervisie Voorbereiding gebouwenbeheervisie verloopt conform planning. 1.2 Visie op Informatiebeheer Momenteel wordt er een voorstel voor een programmaplan geschreven rondom informatiehuishouding. Verwachting is dat deze in Q2 bij het college terecht komt. De visie op Informatiebeheer is onderdeel van het programmaplan en zal daarom later vastgesteld worden, de verwachting is in Q3. 1.3 Actualisering Wet-Bibob beleid en Nieuw integraal Veiligheidsplan 2027-2030 Binnen het cluster Veiligheid zijn we bezig met de uitvoering van de themanotitie veiligheid. In 2026 gaan we starten met de opstelling van een nieuw integraal veiligheidsplan 2027-2030. Een van de onderwerpen die we met prioriteit gaan oppakken is een nieuw Bibob beleid en de uitvoering daarvan. We krijgen hiervoor extra tijdelijke formatie om dit uit te ontwikkelen en te borgen binnen onze organisatie omdat de uitvoering hiervan niet binnen de huidige formatie kan plaatsvinden.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

Overige bijzonderheden Pilot noodsteunpunten In het kader van weerbaarheid en continuïteit is de veiligheidsregio Twente gestart met een pilot noodsteunpunten waarbij wij een van de pilotgemeenten zijn. Dit vraagt van zowel ons als cluster veiligheid als van de hele organisatie inzet en een forse tijdsinvestering. Het is echter noodzakelijk om hier prioriteit aan te geven willen wij eind 2026 dit voor onze inwoners en onze organisatie op orde hebben. Boa-capaciteit In de eerste maanden van 2026 heeft de focus gelegen op de verdere implementatie van de uitbreiding van de capaciteit van de boa's (zes boa’s, conform de eerder uitgesproken wens van de raad) en de daarbij behorende doorontwikkeling van deze functie, door het volgen van cursussen en trainingen. Twee boa’s zijn inmiddels toezichthouder Alcoholwet, waardoor er intensiever gecontroleerd kan worden bij horeca en evenementen. Twee boa’s hebben bovendien de cursus Jeugdboa met goed gevolg afgerond, waardoor meer aandacht kan worden geschonken aan eventuele jeugdoverlast. Omgevingsdienst Twente Vanuit het Rijk heeft in 2024 afhechting van het landelijk interbestuurlijk programma dat ziet op de versterking van de VTH-taken plaatsgevonden.

De versterking van de VTH-taken heeft met name betrekking op het takenpakket en de organisatie van (het aantal) Omgevingsdiensten waarbij voldoen aan het criterium van robuustheid van belang is (versterking VTH-stelsel). Hier wordt in 2026 verder aan gewerkt door de dienst. Ontwikkelingen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Waar vooraf gedacht werd dat het eenvoudiger zou worden met minder regels is dit nog niet gebleken. Wel is er veel ervaring opgedaan in 2025 en in de eerste maanden van 2026. Zowel het team VTH als de initiatiefnemers weten nu beter hun weg te vinden in de regelgeving. De Omgevingswet blijft de komende jaren nog wijzigen. Een goede monitoring is daarom van belang. Wij hebben ervaren dat er nog onduidelijkheden zijn. Jurisprudentie zal de komende jaren naar verwachting meer duidelijkheid geven. Verder is op 1 januari 2024 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (lees verder: Wkb) in werking getreden. Toezicht tijdens de bouw van eenvoudige bouwwerken vindt primair plaats door de markt via zogenaamde kwaliteitsborgers. In 2025 en in de eerste maanden van 2026 hebben wij hier verder ervaring mee opgedaan. Wij blijven monitoren welke effecten dit heeft.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

Aantal vergunningaanvragen Het totaal aantal aanvragen in de eerste maanden (januari tot april) van 2026 lag op 22% (van het geprognostiseerde jaartotaal). Dit betekent dat er op het moment van schrijven van dit stuk 127 aanvragen geregistreerd zijn. Wij verwachten dat dit aantal nog zal stijgen omdat wij de maand april nog niet in kunnen schatten. Als we kijken naar het jaar 2026 is er een prognose van ± 500 aanvragen, en lijkt het nu dat wij dit ook gaan halen. Archiefwet De nieuwe Archiefwet (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2027) brengt aanvullende verplichtingen met zich mee voor de gemeentelijke informatiehuishouding, waaronder eisen aan duurzaam digitaal archiefbeheer en borging van rollen en processen. Daarmee wordt de rol van archivaris wettelijk verankerd als essentieel onderdeel van een professionele informatiehuishouding. De archivaris krijgt een formele positie, met verantwoordelijkheid voor duurzaam en zorgvuldig archiefbeheer. Daarnaast is er sprake van een verplichte digitale archiefvoorziening die noodzakelijk is waarin sterke focus komt te liggen op digitale archivering. De gemeente moet informatie duurzaam toegankelijk bewaren en overbrengen, in de praktijk kan dit alleen met een edepot want dan voldoe je aan deze verplichting. De formatieve bandbreedte is afhankelijk van welk scenario Hof van Twente kiest, zelf een archivaris aannemen of samenwerking.

Een verdere uitwerking van deze scenario’s en kosten daarvan zal plaats vinden in de programmabegroting 2027.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN 2.1 Warmteprogramma 2.2 Programma Platteland 2.3 Programma Bedrijventerreinen 2.4 Ontwikkeling en uitvoering Projecten energieopwekking en -besparing 2.5 Uitvoering projecten Buurtenergie 2.6 Volkshuisvestingsprogramma 2.7 Beleid huisvesting arbeidsmigranten vaststellen 2.8 Realisatie woonwagenstandplaatsen 2.9 Beleidskader Kleinschalige Opwek Duurzame Energie 2.10 Toekomstbestendig Wonen Lening Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning

Besluit College College College College

Gepland Q4 2026 Q2 2026 Q3 2026 2024-2026 2024-2026

College Raad Raad Raad Raad

Q4 2026 Q4 2026 Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026

Verwacht Q4 2026

N.n.b.

Toelichting op beleidsagenda 2.1 Warmteprogramma In 2026 moet de Transitievisie Warmte (TVW) worden herijkt. Daarnaast zal deze van naam veranderen, de TVW wordt vanaf dan het Warmteprogramma. Het aanbestedingstraject voor het opstellen van het Warmteprogramma is afgerond. De opdracht is gegund aan het adviesbureau Bind. Op 1 september 2025 is de overeenkomst met het adviesbureau Bind getekend. Op 25 november 2025 heeft het college de ‘Startnotitie Warmteprogramma 2026’ vastgesteld. De startnotitie geeft een duidelijk proces weer om te komen tot het Warmteprogramma en het daarbij horende participatietraject. Het Warmteprogramma wordt op dit moment uitgewerkt. We verwachten dat eind 2026 het Warmteprogramma vastgesteld is door het college van B&W. De gemeenteraad is tijdens een informerende raad op 15 april bijgepraat over het Warmteprogramma.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

2.2 Programma Platteland Afgelopen jaar is er een uitgebreid participatietraject geweest waar meer dan 100 individuele particuliere inwoners, grondeigenaren, agrariërs en andere belanghebbenden hun input hebben kunnen geven welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden in ons buitengebied. Daarbij is gebruik gemaakt van een ‘praatplaat’ waarop verschillende scenario's voor het buitengebied zijn weergegeven. Deze plaat kon gebruikt worden als onderlegger voor het gesprek met de verschillende belanghebbenden. Uit meerdere kleinschalige werksessies is veel input gekomen, die in het najaar van 2025 verwerkt zijn. In Q1 van 2026 is de vertaalslag gemaakt van al deze opgehaald informatie tot concrete focuspunten voor het programma Platteland. Op dit moment wordt het Programma Platteland verder uitgewerkt waarna het programma eind 2026 kan worden vastgesteld door het college van B&W. Daarnaast is er ook een ‘Landbouwscan’ uitgevoerd waarbij open data (bijvoorbeeld CBS-data) gebundeld is tot een actueel overzicht van de agrarische sector in de Hof van Twente. De belangrijkste onderdelen van deze landbouwscan zijn besproken tijdens de informerende raad van 26 november 2025. De landbouwscan is ook achtergrond voor het programma Platteland.

Het is belangrijk al deze informatie op de juiste manier te interpreteren en te bundelen tot een programma, waardoor de oplevering verschuift naar het einde van 2026. 2.3 Ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinenvisie De huidige bedrijventerreinenvisie loopt tot eind 2026 en sluit steeds minder aan op de actuele trends en ontwikkelingen die spelen. Nieuwe economische en maatschappelijke opgaven vragen om een frisse blik. Er is behoefte aan voldoende, en dus extra ruimte, voor bedrijventerreinen. Tegelijkertijd is ook betere benutting en verduurzaming van de bestaande bedrijventerreinen nodig. De gemeente heeft gezamenlijk met de ondernemers in Hof van Twente in 2024/2025 de eerste stap gezet. Er is onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte m.b.t. bedrijventerreinen in onze gemeente. Met de behoefteraming als fundament wordt op dit moment een nieuw programma en bijbehorende uitvoeringsstrategie voor de bedrijventerreinen ontwikkeld. De aanpak is gemeentebreed, maar houdt nadrukkelijk rekening met de lokale context van elke kern. Zo ontstaat een duidelijke koers met concrete acties voor uitbreiding, verbetering en positionering binnen de regio Twente en provincie Overijssel. Samen zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen in Hof van Twente klaar zijn voor de toekomst: in elke kern én als geheel.

Het opstellen van het programma komt tot stand gekomen via een zorgvuldig en interactief proces. Als voorbeeld zijn er in twee consultatierondes zowel ambtelijke begeleidingsgroepen als ondernemers uit alle zes kernen (tijdens ondernemersbijeenkomsten op 8 september en 10 november 2025) actief betrokken. De input is verwerkt in het conceptprogramma, dat in interactieve sessies verder is aangescherpt. Op 15 april 2026 is ook de gemeenteraad, middels een informerende raad, geïnformeerd en is ook de vraag voor het aanleveren van input neergelegd. Naar verwachting wordt het definitieve programma eind Q2 2026 begin Q3 2026 opgeleverd. 2.4 Ontwikkeling en uitvoering Projecten energieopwekking en -besparing Buurtbatterijen We zijn begonnen met het verkennen of er een sluitend businesscase te krijgen is voor het toepassen van buurtbatterijen in nog te

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

selecteren buurten. Met pilots willen we testen wat de werkelijke impact van het toepassen van een buurtbatterij op netcongestie is en of het herhaalbaar toegepast kan worden in andere buurten. Om te zorgen dat de verduurzaming van de buurten door kunnen gaan en niet stagneert door netcongestie. Mini-warmtenetten We zijn gestart met het verkennen of er een sluitend businesscase te krijgen is voor het toepassen van mini-warmtenetten in nog te selecteren buurten. Met pilots willen we testen wat de werkelijke impact van het toepassen van een mini-warmtenet op netcongestie is en of het herhaalbaar toegepast kan worden in andere buurten. Mini-warmtenetten zijn goede alternatieven voor aardgas en dragen bij aan het verlichten van netcongestie. Warmtescans/isolatieactie Hof van Twente heeft een subsidieregeling voor isolatie, deze is actief sinds 1 januari 2024. Na 2 jaar zien we het aantal aanvragen voor subsidie teruglopen wat kan wijzen op een verlaagde motivatie van inwoners om te isoleren. Om een nieuwe impuls te geven aan het isoleren is er een warmtescan actie opgezet om inwoners te motiveren tot isolatie door direct zichtbaar te maken waar energie verloren gaat in de eigen woning. De scans zijn gemaakt in Q4 2025 en Q1 2026 en worden in de eerste weken van april 2026 verzonden.

De aankondiging van de actie heeft al geleid tot aanzienlijk meer aanvragen; zo waren er in heel 2025 +/- 100 aanvragen, waar we in Q1 2026 al 225 zien. Verder wordt al het aanbod vanuit gemeente en landelijk gebundeld op één platform zodat inwoners gemakkelijk door het verduurzamingsproces kunnen lopen. Alle websites e.d. gaan live in Q2 2026. 2.5 Uitvoering projecten Buurtenergie Monomestvergisting Door de uitspraak van de Raad van State over intern salderen heeft de provincie Overijssel de vergunning- en subsidieverlening stopgezet. Tot 2027 verwachten wij niet dat de vergunning- en subsidieverlening weer mogelijk wordt gemaakt. Het is op dit moment onduidelijk of en hoe het project doorgang kan vinden. 2.6 Volkshuisvestingsprogramma Het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (Wvrv) is op 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 19 december 2025 is de novelle bij het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verstuurd. Ook het ontwerpbesluit ter uitwerking van de wet is voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde 24 maart 2026 in met de novelle bij de Wet versterking regie volkshuisvesting.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

Streven is inwerkingtreding per 1 juli 2026. Een belangrijk onderdeel van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (Wvrv), is het Volkshuisvestingsprogramma (VHP). Dit verplichte instrument vervangt de woonvisie. Na inwerkingtreding krijgen gemeenten de tijd (naar verwachting 1 jaar) om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het ministerie en de VNG komen ook met een handreiking voor het VHP. In afwachting van de definitieve wet en vaststelling bereiden we ons voor op het opstellen van het VHP. In 2025 heeft de gemeente samen met woningcorporaties Wonen Delden en Viverion opdracht gegeven voor het actualiseren van het woonbehoefteonderzoek. Naar verwachting wordt de rapportage medio 2026 opgeleverd. Tevens zijn voorbereiding getroffen om meer inzicht te krijgen en richting te geven aan potentiële woningbouwlocaties. Middels de Provinciale Adviespool wordt gewerkt aan een visie op inbreidingslocaties Goor en Markelo en een visie en strategisch plan voor woningbouwlocatie Delden Oost. Ook is extra capaciteit beschikbaar voor het versnellen van het Omgevingsplan ‘De Fabriek’ in het plan Goor ‘Op Stoom’. Tot slot heeft Hof van Twente zich aangemeld voor het programma Beter benutten van bestaande gebouwen. Met dit input vanuit dit programma willen we in het VHP onderbouwde keuzes maken ten aanzien van b.v. woningsplitsing, optoppen en transformatie.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING 3.1 Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma (GMP) 3.2 Financiële consequenties diverse programma's Wegen – civieltechnische kunstwerken – groen – water 3.3 Programma Water 3.4 Ecologisch beheer bermen en sloten Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning

Besluit College Raad

Gepland Q4 2026 Q3 2026

College College

Q2 2026 Q2 2026

Toelichting op beleidsagenda 3.1 Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma (GMP) Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan wordt geactualiseerd op basis van de Omgevingsvisie en dan omgevormd tot het Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma (GMP). Naar verwachting zal dit eind 2026 of begin 2027 gereed zijn. Voor de maatregelen die nodig zijn om de beleidsdoelen te realiseren, zal de raad dan om budget worden gevraagd. 3.2 Financiële consequenties diverse programma's Alle beleidsstukken worden vertaald naar programma's (in het kader van de Omgevingswet). De daaruit financiële (en personele) consequenties voor 2026 worden integraal en gelijktijdig ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 3.3 Programma Water Het Programma Water 2025-2029 wordt in Q2 voorgelegd aan het college ter vaststelling. Het is feitelijk de vervanging van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2024 zoals dat de jaren ervoor is vastgesteld (door de raad). Programma water, een facultatief programma in het kader van de Omgevingswet, geeft een beschrijving hoe gemeente Hof van Twente invulling geeft aan de consequenties van het veranderende klimaat, het biodiversiteitsherstel en de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Dit programma is daarmee een belangrijk onderdeel van de leefomgeving.

3.4 Ecologisch beheer bermen en sloten Afgelopen jaren werd structureel het budget overschreden, één van de oorzaken was het wegvallen van de structurele bijdrage van

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

€70.000,- uit het budget vanuit het programma biodiversiteit, daarnaast is er een kostenstijging van het ecologisch maaien van bermen en sloten. Hiervoor volgt in het 2e kwartaal van 2026 een collegevoorstel. Overige bijzonderheden Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) In 2025 zijn de kosten voor onderhoud en vervanging opnieuw geoptimaliseerd en verwerkt in de begroting. Daarbij zijn zowel de arealen als de werkwijze geactualiseerd. Dit leidde tot een aanzienlijke stijging van de onderhoudskosten voor de openbare ruimte in Hof van Twente. Voor de begroting 2026 is een taakstellend budget vastgesteld, gebaseerd op het budget van 2025 met een indexering van 3,2%. Om binnen dit budget te blijven, waren bezuinigingsmaatregelen nodig. Zo was het voornemen om onder andere vernielde speeltoestellen niet meer te vervangen of te repareren, stormschade nog maar één keer per jaar te herstellen (in plaats van twee keer) en het maaien van ruw gras te schrappen. Naar aanleiding van een door alle partijen ingediende motie zijn deze bezuinigingen volledig teruggedraaid. Hierdoor zijn de kosten voor het beheer van de openbare ruimte met €300.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2026. Waterhuishouding en herinrichting Mulderskamphoek Goor Voor het project “Waterhuishouding en herinrichting Mulderskamphoek” is €780.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering start in 2027.

In 2025 is al €50.000 besteed aan voorbereidend onderzoek, waardoor het uitvoeringsbudget voor 2027 met dit bedrag wordt verlaagd.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS 4.1 Businesscase MFA Diepenheim 4.2 Project IHP 4.3 Beleidskader Subsidies 4.4 Notitie beeldende kunst openbare ruimte Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning

Besluit Raad

Gepland Q1 2026

Raad Q2 2026 Raad/college Q2 2026

Toelichting op beleidsagenda 4.1 Businesscase MFA Diepenheim De raad heeft 10 februari 2026 de businesscase voor MFA Diepenheim vastgesteld. Verdere ontwikkelingen zullen wij bij de ‘Overige bijzonderheden’ melden. 4.3 Beleidsregels Subsidies Het addendum op het beleidskader subsidies is door het college aan de raad aangeboden en was geagendeerd voor bespreking in januari. De Raad heeft besloten het addendum niet te bespreken maar het college te vragen een nieuw en leesbaarder beleidskader op te stellen. Dit nieuwe beleidskader is door het college aan de Raad aangeboden, meningvormend besproken in maart 2026 door de raad en staat besluitvormend op de agenda voor de raadsvergadering van 14 april. Tijdens deze raadsvergadering is het nieuwe Beleidskader Subsidies vastgesteld. 4.4 Beeldende kunst Op verzoek van de Raad is een voorstel voorbereid om aanschaf van beeldende kunstwerken in de openbare ruimte mogelijk te maken. Dit voorstel is besproken en door de Raad geamendeerd op 10 maart. Hierdoor komt eenmalig € 100.000 beschikbaar voor dit doel. De notitie beeldende kunst is verder voorbereid en zal in het tweede kwartaal van 2026 aan de Raad worden aangeboden en is hiermee toegevoegd aan de Beleidsagenda 2026.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

Overige bijzonderheden Overdracht gronden sporthal Markelo / parkeerterrein bij sporthal Markelo In Q4 2025 en Q1 2026 zijn de notariële aktes van leveringen van de percelen van de sporthal Markelo en van het parkeerterrein bij de sporthal bij de notaris gepasseerd en eigendom van de gemeente Hof van Twente geworden. Verdere planvorming zal in Q3 2026 aan uw raad worden aangeboden middels een raadsvoorstel. Bibliotheek De bibliotheek is de afgelopen jaren volop in beweging. Met de aankomende wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een volwaardige bibliotheek binnen de gemeentegrenzen. Om dit mogelijk te maken heeft het Rijk vorig jaar en dit jaar extra middelen beschikbaar gesteld. Bij raadsbrief van 17 februari (1076018) is de Raad geïnformeerd over de wetswijziging en de inzet van de extra middelen. MFA Hengevelde De businesscase voor MFA Hengevelde is door het niet toekennen van de provinciale subsidie voor “grote projecten” niet sluitend. Hiervoor wordt in overleg met de werkgroep in Hengevelde oplossing gezocht. Na (hopelijk) de toekenning van de landelijke BOSAsubsidie voor dit project, volgt een nader voorstel voor de gemeenteraad.

MFA Diepenheim In lijn met de werkwijze bij MFA Hengevelde wordt bezien of, vooruitlopend op een integraal raadsvoorstel, een voorschot kan worden verstrekt voor noodzakelijke voorbereidingskosten. Dit stelt initiatiefnemers in staat de planvorming tijdig en zorgvuldig uit te werken. Voor dergelijke voorschotten is binnen de begroting 2026 ruimte beschikbaar. Uiteindelijke besluitvorming wordt, evenals bij Hengevelde, separaat en integraal aan uw raad voorgelegd.

Gemeente Hof van Twente, 1e Berap 2026 | Fundament voor groei

PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING BELEIDSAGENDA 2026 PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 5.1 Invulling bezuinigingen Spoor 2 5.2 Europese aanbesteding doelgroepenvervoer 5.3 Aanpassing Brede Regeling Combinatiefuncties 5.4 Lokaal hitteplan 5.5 Nota lokaal gezondheidsbeleid 5.6 Convenant gezonde basisscholen Gerealiseerd Conform planning Afwijking in planning

Besluit N.v.t. College College College College College

Gepland 2026 Q2 2026 Q2 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026

Toelichting op beleidsagenda 5.1 Bezuinigingen Spoor 2 In de eerste maanden van 2026 is verder gewerkt aan de (voorbereiding van) de bezuinigingen die in de begroting 2026 zijn opgenomen. Voor de Wmo betekent dit dat de taakstelling voor 2026 van € 100.000 naar verwachting wordt gerealiseerd. Voor jeugdzorg is de verwachting dat de taakstelling voor 2026 van € 375.000 kan worden gerealiseerd. Hiervoor is het wel randvoorwaardelijk dat de inzet van de noodzakelijke aanvullende kennis en kunde voor onze gemeentelijke toegang geborgd blijft. 5.2 Aanbesteding doelgroepenvervoer Over dit beleidsthema kan worden gemeld dat de in 2025 gestarte aanbesteding voor regiotaxi, leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer heeft geleid tot gunning aan 2 vervoerders. We zijn gestart met de implementatie van de nieuwe contracten. Kansrijk Opgroeien Binnen dit thema werken we aan verschillende projecten die gericht zijn op het versterken van een stabiele thuissituatie en het verminderen van risicofactoren. Momenteel wordt gewerkt aan de interne borging van Koers (Kansrijke Start), binnenkort start de werving van de thuiscoach(es) (intensieve gezinsbegeleiding). Hofgericht samenwerken is een langdurig project wat loopt volgens

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4300/documents/60323