Document · PDF

Bijlagen programmabegroting 2026.pdf

Gemeenteraad 3 november 2025, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 9: De programmabegroting 202615.280 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Reserve afschrijving Buurthuis Markvelde Reserve afschrijving MFA Hengevelde, gebouw Reserve afschrijving MFA Diepenheim, gebouw Reserve afschrijving Stedeke (IHP 2024) Reserve afschrijving Parkeerplaats VV Twenthe

Totaal reserves

Rente ten gunste van de exploitatie 2027

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2027 exploitatie 2028

1,06%

Toevoegingen 2028

Onttrekkingen 2028

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2028 exploitatie 2029

1,39%

56 18.279 1.621 14.337 2.400 8.227 119 3.436 4.560 3.435 34.230 1.214 4.415 2.117 5.137 3.509 1.458 6.746 1.158 1.453

5.312 35.193 35.466 60.203 29.746 35.840 2.815 29.096 21.509 16.493 55.677 19.091 18.934 19.974 40.384 33.107 13.752 28.928 6.068 5.958

23.480 1.632 17.964 2.733 10.290 117 4.102 5.680 4.275 44.112 1.327 5.527 2.499 6.175 4.142 1.720 8.444 1.434 1.822

50.000 17.950 34.000

1 1.689.244 117.418 1.292.342 196.625 740.320 8.446 295.096 408.669 307.575 3.173.557 95.456 397.615 179.770 444.232 297.967 123.766 607.480 103.132 131.072 250.000 189.937 917.367 1.121.034 287.374 737.500 6.100.000 2.950.000 700.050 272.000

250.000 2.215 10.535 12.797 3.126 7.950 64.660 31.800 7.611 3.244

19.045 76.461 86.233 7.563 12.500

Toevoegingen 2029

Onttrekkingen 2029

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2029

35.193 4.821 60.203 29.746 35.840 2.815 29.096 21.509 16.493 55.677 19.091 18.934 19.974 40.384 33.107 13.752 28.928 6.068 5.958 19.231 19.045 76.461 86.233 7.563 12.500 101.667 50.000 17.950 34.000

1 1.618.858 77.131 1.171.936 137.133 668.640 2.816 236.904 365.651 274.589 3.062.203 57.274 359.747 139.822 363.464 231.753 96.262 549.624 90.996 119.156 211.538 151.847 764.445 948.568 272.248 712.500 5.896.666 2.850.000 664.150 204.000

1,95%

2.640 12.751 15.582 3.994 10.251 84.790 41.005 9.731 3.781

35.193 35.466 60.203 29.746 35.840 2.815 29.096 21.509 16.493 55.677 19.091 18.934 19.974 40.384 33.107 13.752 28.928 6.068 5.958 19.231 19.045 76.461 86.233 7.563 12.500 101.667 50.000 17.950 34.000

1 1.654.051 81.952 1.232.139 166.879 704.480 5.631 266.000 387.160 291.082 3.117.880 76.365 378.681 159.796 403.848 264.860 110.014 578.552 97.064 125.114 230.769 170.892 840.906 1.034.801 279.811 725.000 5.998.333 2.900.000 682.100 238.000

32.254 1.598 24.027 3.254 13.737 110 5.187 7.550 5.676 60.799 1.489 7.384 3.116 7.875 5.165 2.145 11.282 1.893 2.440 4.500 3.332 16.398 20.179 5.456 14.138 116.967 56.550 13.301 4.641

614.776

250.000

2.028.444

56.219.042

777.970

2.144.030

54.075.012

1.054.463

2.113.385

51.961.627

614.776

376.666

7.399.232

85.176.990

777.970

125.166

6.494.318

78.807.838

1.054.463

123.666

6.076.173

72.855.331

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Bijlage 9: Voorzieningen

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Omschrijving

Rentepercentage afschrijvingsreserves

Rente ten gunste van de exploitatie 2027

Totaal reserves en voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2027 exploitatie 2028

Toevoegingen 2028

Onttrekkingen 2028

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2028 exploitatie 2029

1,39%

70.000

153.000

70.000

572.649 572.649

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Totaal voorzieningen

Onttrekkingen 2027

1,06%

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Voorziening RVU Verliesvoorziening grexen

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Toevoegingen 2027

153.000

2.872.605 121.187 18.964 3.012.756

572.649 572.649

1.552.433 1.552.433

272.996

Toevoegingen 2029

Onttrekkingen 2029

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2029

70.000

153.000

1,95%

70.000

153.000

2.789.605 121.187 18.964 2.929.756

70.000

153.000

2.706.605 121.187 18.964 2.846.756

70.000

572.649 572.649

1.552.433 1.552.433

572.649 572.649

1.552.433 1.552.433

17.787

3.362.049 893.522 4.255.571

660.436

725.649

8.654.760

784.102

6.801.822

81.510.091

272.996

3.163.702 893.522 4.057.224

180.560 -

180.560

3.344.262 893.522 4.237.784

915.645

725.649

8.622.413

823.209

725.649

8.719.973

614.776

1.292.311

8.124.881

93.799.403

777.970

948.375

7.219.967

87.527.811

17.787

1.054.463

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Bijlage 10: Balans Meerjarenbalans 2026 - 2029 Activa

Ultimo

2025

2026

2027

2028

2029

Immateriële Vaste Activa

10.272.420

15.956.721

15.541.023

15.023.658

14.506.294

Eigen vermogen

Matteriële Vaste Activa

121.388.065

127.744.182

140.196.077

156.026.953

153.584.385

Voorzieningen

7.895.570

8.432.417

8.622.413

8.719.973

8.654.760

Financiële Vaste Activa

6.594.441

6.339.163

6.080.739

5.840.400

5.618.300

Vaste schulden met een looptijd >1 jaar

41.411.000

44.359.656

65.005.318

84.340.436

87.166.486

Totaal Vaste Activa 138.254.926

150.040.066

161.817.839

176.891.012

173.708.979

Totaal Vaste Passiva 146.694.242

144.991.629

158.804.720

171.868.246

168.676.577

Voorraden

1.000.207

996.540

986.881

977.233

967.597

Uitzettingen met een looptijd <1 jaar

12.929.109

5.354.000

6.477.000

3.000.000

510.000

510.000 4.000.000

Liquide middelen Overlopende activa

3.000.000

2.500.000

3.500.000

17.439.316

9.860.541

10.473.882

7.987.233

8.477.597

Totaal Activa 155.694.242

159.900.606

172.291.720

184.878.246

182.186.577

Totaal Vlottende Activa

Passiva

Ultimo

2025

2026

2027

2028

2029

97.387.672

92.199.555

85.176.989

78.807.837

72.855.330

Netto vlottende schulden met een looptijd <1 jaar

3.000.000

8.908.977

8.510.000

Overlopende passiva

6.000.000

4.977.000

4.500.000

5.000.000

Totaal Vlottende Passiva

9.000.000

14.908.977

13.487.000

13.010.000

13.510.000

Totaal Passiva 155.694.242

159.900.606

172.291.720

184.878.246

182.186.577

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Bijlage 11: Geplande investeringen Overzicht geplande investeringen Raamkrediet onderhoudssystematiek buiten Verkeersveiligheidsmaatregelen Vervanging straatmeubilair Vervanging CT-kunstwerken Ledarmaturen Lichtmasten IHP Stedeke IHP Erve Hooyerinck IHP Petrusschool IHP Campus De Whee Duurzaamheidsmaatregelen zwembad De Vijf Heuvels MFA Hengevelde MFA Diepenheim Vervangingsinvestering sport Renovatie sportvelden Vervangen (toplaag) kunstgrasvelden Vervangingsinvesteringen groen Vervangingsinvestering recreactie, speelvoorziening Buurthuis Markvelde Raamkrediet GRP Ruimen begraafplaats Markelo Werf Bentelo Installaties Gemeentehuis Installaties Grotestraat 86, Goor Hybride werken. Meubilair Vervanging hardware (ICT) Vervanging mobiele telefonie Totaal

Indicatie nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut maatschappelijk nut economisch nut, dekking heffing economisch nut, dekking heffing economisch nut economisch nut economisch nut economisch nut economisch nut economisch nut

2025 772.000 1.585.247 40.000 475.000 404.825 68.573 718.000

2026 626.000 20.000 40.000 99.000 141.750 60.000

2027 326.000 300.000 40.000 99.000 141.750 60.000

2028 626.000

2029 626.000

40.000 99.000 141.750 60.000

6.200.000 4.000.000 22.000.000 409.900 2.600.000 68.000 73.231 439.665 165.418 68.000

8.800.000 4.000.000 34.000 32.500

34.000 32.500 250.000 167.000 34.000

34.000 32.500

167.000 34.000

1.600.000

137.000 96.000 192.000 16.501.026 16.918.950 31.380.250

65.000

103.000 192.000 3.129.250

6.530.704

147.000 34.000 750.000 1.600.000 205.700

295.558 1.293.500 201.123 17.282 275.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

6.899.250

Bijlage 12: EMU-saldo Bedragen x € 1.000 EMU-Saldo

2025

2026

2027

2028

2029

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 1. (+) reserves (zie BBV, artikel 17c).

-6.312

-5.188

-7.023

-6.369

-5.953

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa

10.498

12.040

12.036

15.314

-2.960

3. (+) Mutatie voorzieningen

145

537

190

-65

4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-15

-4

-10

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 5. (-) (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-16.650

-16.688 -18.859 -21.575

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

-3.048

Bijlage 13: Algemene uitkering gemeentefonds Berekening/raming algemene uitkering gemeentefonds op basis van: Circulaire: meicirculaire 2025 Uitkeringsfactor: constante prijzen

Maatstaf

Aantallen 2026

Gewicht 2026

2025

2026

2027

2028

2029

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1a Waarde woningen eigenaren

49.368.000

-0,0862

-4.083.752

-4.255.522

1g WOZ niet-woningen eigenaar

7.350.000

-0,3145

-2.217.804

-2.311.575

1h WOZ niet-woningen gebruiker

5.978.000

-0,2393

-1.372.178

-1.430.535

-7.673.734

-7.997.632

Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2 Inwoners 3c Eenpersoonshuishoudens 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel

35.500 4.750 6.000 2.670 2.696 3.400

374,73 171,17 586,72 1.362,20 3.968,01 271,53

13.352.174 804.840 3.553.998 3.663.419 10.537.402 909.585

13.302.915 813.058 3.520.320 3.637.074 10.697.358 923.202

13.181.373 781.610 3.496.980 3.549.439 10.553.018 902.196

13.065.536 791.950 3.222.960 3.604.420 9.521.089 916.805

13.029.120 801.867 3.229.380 3.657.832 9.590.769 931.002

8a-3 Bijstandsontvangers

393

5.110,17

2.050.337

2.010.000

1.996.806

1.975.042

1.978.761

8b Loonkostensubsidie

5.110,17

324.279

321.941

323.945

323.189

323.797

8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

150

1.033,69

172.839

155.054

156.018

155.654

155.946

12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond

1.500

386,01

617.536

579.015

578.985

576.915

577.095

14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c-2 Landelijke centrumfunctie 15e Leerlingen VO 15h-3 Onderwijsachterstand 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 22a Oppervlakte bebouwing woonkernen 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 24b-2 Woonruimten 25b-2 Woonruimten * bodemfactor woonkernen

31.560 14.600 10.740 395 513 21.199 21.199 342 218 218 229 229 16.040 16.040

10,86 159,76 45,41 384,90 150,84 39,00 25,72 126,10 10.743,51 6.807,82 2.935,95 7.892,32 11,60 52,99

342.742 2.307.968 487.703 152.112 77.381 826.761 545.238 43.126 2.342.085 1.486.435 672.333 1.814.848 186.692 853.563

342.742 2.332.496 487.703 152.112 77.381 826.761 545.238 43.126 2.342.085 1.484.105 672.333 1.807.341 186.064 849.960

342.742 2.302.566 487.703 152.112 77.381 826.761 545.238 43.126 2.342.085 1.484.105 672.333 1.807.341 184.266 844.661

342.742 2.208.980 487.703 152.112 77.381 826.761 545.238 43.126 2.342.085 1.484.105 672.333 1.807.341 181.238 844.661

342.742 2.220.806 487.703 152.112 77.381 826.761 545.238 43.126 2.342.085 1.484.105 672.333 1.807.341 180.600 844.661

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Maatstaf

Aantallen 2026

Gewicht 2026

2025

2026

2027

2028

2029

27a Oppervlakte historische kern 5 - 40 hectare 29 Bewoonde oorden 1930

17 1.469

33.745,44 42,27

573.672 62.095

30 Bewoonde oorden met historische kernen 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (oad)

1.469 9.624

79,48 84,80

116.756 832.544

116.756 816.115

116.756 814.183

116.756 849.570

116.756 848.709

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 36 Meerkernigheid 36a Kernen met 500 of meer adressen 38 Bedrijven 39 Vast bedrag Subtotaal

2.826 4.657 9 5 4.600 1

31,40 13,42 115.250,55 75.166,66 134,78 979.230,12

88.736 62.783 1.150.007 375.833 660.422 979.230 53.027.475

88.736 62.501 1.037.255 375.833 619.988 979.230 52.841.566

88.736 62.149 1.031.023 375.833 606.510 979.230 52.342.980

88.736 61.973 1.033.379 375.833 593.032 970.429 50.894.842

88.736 61.797 1.036.124 375.833 593.032 970.429 51.029.748

1,472 78.056.443

1,493 78.892.457

1,504 78.718.607

1,511 76.917.375

1,523 77.692.792

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

-865.002 -865.002

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

133.768

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

52.942

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

98.778 21.404

86.627 21.404

7.062 104.566 1.855 34.860 258.200 25.723 4.939 37.170 38.141 148.893 3.635

7.062 104.566 34.860

34.860

25.529 4.939 31.611

17.454

13.947

12.286

971.936

503.308

347.055

343.548

341.887

3.163.000 3.163.000

2.994.000 2.994.000

2.953.000 2.953.000

2.932.000 2.932.000

2.849.000

Onderdeel C - Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal

274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 350 Bibliotheekmiddelen (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 427 Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) 441 Wet betaalbare huur (DU) 459 Alleenverdienersproblematiek 460 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (DU) 463 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU) Subtotaal Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein 260 Participatie (IU) Subtotaal

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

2.849.000

Maatstaf

Aantallen 2026

Gewicht 2026

2025

2026

2027

2028

2029

Onderdeel G - Overig Onderuitputting BTW Compensatiefonds

750.000

550.000

Uitkeringsbasis

-100.000

-250.000

Uitkeringsfactor meerjarenraming: lopende naar constante prijzen Afronding Subtotaal Totaal uitkering

-250.000

-750.000

-1.250.000

-1.750.000

-2.644 647.356

-2.131 47.869

-1.028 -451.028

-289 -950.289

-1.045 -1.451.045

74.300.000

73.575.000

72.705.000

70.380.000

70.570.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Bijlage 14: Overzicht grondcomplexen Complex Omschrijving

Aantal m2

Plaats

Boekwaarde 1-1-2025 in €

Uitgaven verantwoord in boekjaar

Inkomsten verantwoord in boekjaar

Boekwaarde 30-06-25

Geraamd Eindresultaat Te treffen - (winst) voorziening/ + (verlies) afboeking

Nog te Nog te maken realiseren kosten opbrengsten

Resultaat 2025 -(winst) + (verlies)

Boekwaarde Nog uit 31-12-25 na te geven resultaat kavels

Fasering

Gronden in exploitatie 8.101.00 8.102.00 8.148.00 8.104.00 8.105.00 8.106.00 8.160.00 8.161.00 8.107.00 8.108.00

Bentelo Buiten Hemmelweg volkstuinen De Marke III Kerkegaarden Toonladder / Sporthal de Reiger Zenkeldamshoek (bedr.terr) TSB stoombad TSB sportrand Ranninkschool Diepenheim Noord 3

Bentelo Markelo Hengevelde Diepenheim Delden Goor Goor Goor Delden Diepenheim (3)

wonen bedrijven

0 1.263 3.243 1.044 9.975 12.642 7.321 3.960 3.364 4.500

-56.159 -127.048 -980.468 140.599 1.051.500 987.455 -

7.139 -1.270 705.291 2.714 387.287 4.937 238.644 412.263 221.685 69.426,00

326.894 -

-49.021 -455.212 -275.177 143.313 1.438.787 992.392 238.644 412.263 221.685 69.426,00

20.000 393.036 849.803 100.045 701.046 717.854 1.723.246 1.024.096 228.072 1.947.525

803.634 260.482 2.483.250 2.209.252 1.962.443 1.436.359 1.685.570 2.071.967

-29.021 -62.176 -229.008 -17.124 -343.417 -499.006 -553 0 -1.235.813 -55.016

-17.124 0 -

-49.021 -455.212 -275.177 143.313 1.438.787 992.392 238.644 412.263 221.685 69.426

20 7 62 1 33 38 12 20

34.670 12.642

1.015.879

2.048.115

326.894

2.737.101

7.704.724

12.912.957

-2.471.133

-17.124

2.737.101

193

30.000

613.200

2025 2025-2026 2025-2027 2025-2027 2025-2027 2025-2028 2025-2028 2025-2028 2025-2027 2025-2029

Overige (MVA)gronden Strategische Gronden 8.234.00 De Esch Gebied 3 / Markelo Noord

Markelo

Gronden en Terreinen Woonbestemming TSB parkrand zuid

Goor

2025-2030

Bedrijfsbestemming 8.119.00 Industrie Wheeweg / Bouwens 8.277.00 TSB-terrein

Goor Goor

6.101 151.146

430.998 6.306.384

362.289,00

430.998 5.944.095

Overige gronden tbv zonneparken 8.271.00 Waterlanden 8.282.00 Entersestraat 8.282.00 Herikerweg

Goor Goor Markelo

138.910 19.820 17.250

753.370 300.000 172.500

nvt nvt nvt

Overige (ruil)gronden agrarische waardering 8.382.00 Verspreide gronden 8.203.00 Bentelo de Beek

Hof van Twente Hof van Twente

138.927 20.694

854.128 215.658

94.000,00 -

760.128 215.658

nvt 2025-2028

522.848

9.646.238

456.289,00

9.189.949

570.160

10.662.118

783.183

11.927.050

7.704.724

12.912.957

-2.471.133

-17.124

11.927.050

273

(4) Totaal

2.048.115

(3) nog uitgeefbare grond in exploitatie (4) totale hoeveelheid grond niet in exploitatie

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

2025-2035 2025-2035

Bijlage 15: Geactualiseerde en nieuwe exploitatieopzetten Exploitatieopzet Hemmelweg uitgeefbaar groen incl. water verharding

2.665 m² 4.680 m² 1.670 m² 9.015

30% 51% 19%

Raming 2025

Raming 2024

Bouw- en woonrijpmaken

378.464

367.343

11.121

Planonwikkelingskosten

202.676

206.785

-4.109

Faseringskosten / algemeen

10.710

8.674

2.036

Totaal

591.850

582.802

9.048

Verkopen/bijdragen

667.026

654.396

12.630

Verwacht resultaat

75.176

71.594

3.582

Verwerving

Verschil

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Exploitatieopzet de marke 3 Uitgeefbaar kavels Uitgeefbaar bedrijven Uitgeefbaar groen bestaande woning bestaand bedrijf verharding groen incl. water

48.301 m² 1.836 m² 2.370 m² 2.351 m² 4.617 m² 13.416 m² 39.486 m² 112.377

43% 2% 2% 2% 4% 12% 35% 100%

2025

2024

Verschil

Verwerving

€

3.474.572

€ 3.474.572

€

Bouw- en woonrijpmaken

€

3.075.862

€ 2.995.476

€

80.386

Planonwikkelingskosten

€

1.355.677

€ 1.360.495

€

-4.818

Faseringskosten / algemeen

€

2.040.234

€ 2.022.910

€

17.324

Totale kosten

€

9.946.345

€ 9.853.453

€

92.892

Opbrengsten

€

11.347.353

€ 11.335.544

€

11.809

Verwacht resultaat

€

1.401.008

€ 1.482.091

€

-81.083

Resultaat is inclusief een lagere grondopbrengst voor sociale huurwoningen van € 101.696 42

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Exploitatieopzet Kerkegaarden Diepenheim uitgeefbaar groen incl. water verharding

1.044 m² 135 m² 906 m² 2.085

50% 26% 24%

Raming 2025

Raming 2024

Verschil

Verwerving

€

135.443

€

135.989

€

-546

Bouw- en woonrijpmaken

€

157.759

€

165.105

€

-7.346

Planonwikkelingskosten

€

75.693

€

71.498

€

4.195

Faseringskosten / algemeen

€

1.942

€

1.271

€

671

Totaal

€

370.837

€

373.863

€

-3.026

Verkopen/bijdragen

€

260.482

€

246.384

€

14.098

Verwacht resultaat

€

-110.355

€

-127.479

€

17.124

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Exploitatieopzet Toonladder uitgeefbaar kavels uitgeefbaar Wonen Delden groen incl. water verharding

5.226 m² 4.749 m² 1304 m² 2.321 m² 13.600

38% 35% 10% 17%

2.025

2024

Verschil

Verwerving en sloop

623.298

822.544

-199.246

Bouw- en woonrijpmaken (incl.sanering)

965.481

877.765

87.716

Planonwikkelingskosten

467.493

464.225

3.268

Faseringskosten / algemeen

83.562

85.566

-2.004

Totaal

2.139.834

2.250.100

-110.266

Verkopen/bijdragen

2.483.250

2.339.596

143.654

Verwacht resultaat

343.416

89.496

253.920

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Exploitatieopzet zenkeldamshoek uitgeefbaar kavels uitgeefbaar agrarische percelen

12.642 m² 23.551 m² 36.193

35% 65%

2.025

2024

Verwerving

987.455

1.094.521

-107.066

Bouw- en woonrijpmaken

587.265

435.150

152.115

Planonwikkelingskosten

100.649

Faseringskosten / algemeen

34.877

30.000

4.877

Totaal

1.710.246

1.660.320

49.926

Verkopen/bijdragen

2.209.252

1.980.320

228.932

Verwacht resultaat

499.006

320.000

179.006

Verschil

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Exploitatieopzet Ranninkschool

Verkocht perceel t.b.v. 12 appartementen (incl. bouwvlak, verharding en groen)

3364 m²

Verwerving

€

130.415

Bouw- en woonrijpmaken

€

152.678

Planontwikkelingskosten

€

121.201

Faseringskosten / Algemeen

€

45.463

Totaal

€

449.757

Verkopen / Bijdragen

€ 1.685.570

Verwacht resultaat

€ 1.235.813

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

Exploitatieopzet diepenheimnoord 3 uitgeefbaar kavels uitgeefbaar zorg uitgeefbaar zorg openbaar groen incl. water verharding

4.099 m² 1.925 m² 4.413 6871 m² 2.639 m² 19.947

21% 10% 22% 34% 13% 100%

2.025 Verwerving

Bouw- en woonrijpmaken

1.552.840

Planonwikkelingskosten

400.443

Faseringskosten / algemeen

63.668

Totaal

2.016.951

Verkopen

2.071.967

Verwacht resultaat

55.016

Resultaat is inclusief een lagere grondopbrengst voor socialehuurwoningen van € 99.414

Bijlagen bij de Programmabegroting 2026: Fundament voor groei

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4179/documents/59198