Document · PDF

Bijlagen programmabegroting 2024.pdf

Gemeenteraad 8 november 2023, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 1: De programmabegroting 202415.740 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

246.297 966.089 1.261.446 1.109.692 200.984 102.644 111.208 90.903 217.012 88.581 1.401.797 218.447 4.809.444 10.625 1.759.629 188.350 1.356.251 256.116 913.280 14.076 353.289 451.687 336.396 3.342.262 133.638 435.566 169.230 380.770 169.230 169.230 169.230 665.336 124.200 149.040 230.769 230.769 46.515.262

3.953.197

79.769.795

2.679.195

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Bestemmingsreserves Reserve strategische personeelsplanning Reserve biodiversiteit Egalisatiereserve automatisering Reserve majeure projecten Reserve vervanging (bovenlaag) kunstgrasvelden Reserve sociaal domein Reserve onderhoud wegen Reserve onderhoud openbare verlichting Reserve buurtsportcoaches Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Reserve duurzaamheid Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP) Reserve dekapitalisering uren wegen Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Reserve herstructurering openbare ruimte Reserve sportpark de Mors Delden Reserve herontwikkeling TSB-terrein Reserve themanotities actief noaberschap Reserve OSA en urgente doelgroepen

Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis Reserve afschrijving bibliotheek Goor Reserve afschrijving zoutmuseum Reserve afschrijving nieuwbouw scholen Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal) Reserve afschrijving de Pol Diepenheim Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood Zwart Delden Reserve afschrijving sportzaal Diepenheim Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim Reserve afschrijving de Pol Bentelo Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

8.063.827 6.114.000 1.342.033 15.519.860

8.796 0 455.998 5.331.175 367.980 192.070 463.461 143.232 15.070 232.767 47.989 43.674 120.239 -0 0 34.384 233.277 1.930.772 2.468.446 2.705.000 2.940.344 17.734.674

7.788.776 1.085.539 81.463 77.987 456.899 591.966 91.668 468.582 627.601 262.499 1.024.427 4.661.768 4.062.274 1.404.752 995.545

77.888 10.855 815 780 4.569 5.920 917 4.686 6.276 2.625 10.244 46.618 40.623 14.048 9.955

Rentetoevoeging 2026

Toevoegingen 2026

Onttrekkingen 2026

2.589.000 14.354 2.603.354

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875 24.391 234.414 193.451 56.190 32.808

7.598.806 1.059.062 78.205 76.395 446.966 572.227 84.960 458.820 603.070 240.624 1.000.036 4.427.354 3.868.823 1.348.562 962.737

75.988 10.591 782 764 4.470 5.722 850 4.588 6.031 2.406 10.000 44.274 38.688 13.486 9.627

33.000

93.822 56.788 1.910.000

201.362

27.186

Rentetoevoeging 2027

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

2.120.796

22.500

76.632

8.063.827 3.525.000 1.327.679 12.916.506

8.796 0 455.998 5.331.175 457.980 192.070 485.961 116.046 15.070 232.767 60.219 43.674 87.239 -0 0 17.194 233.277 1.873.984 2.468.446 795.000 2.940.344 15.815.240

90.000

12.230

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2026 exploitatie 2027

3.417.000 14.354 3.431.354

984.139

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875 24.391 234.414 193.451 56.190 32.808

7.408.836 1.032.585 74.947 74.803 437.033 552.488 78.252 449.058 578.539 218.749 975.645 4.192.940 3.675.372 1.292.372 929.929

22.500 31.029

25.000

76.632

93.822 56.788 777.500

200.528

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

8.063.827 108.000 1.313.325 9.485.152

8.796 0 455.998 5.331.175 547.980 192.070 508.461 85.017 15.070 232.767 71.615 43.674 62.239 -0 0 4 233.277 1.817.196 2.468.446 17.500 2.940.344 15.031.629

90.000

11.396

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2027

Omschrijving

Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Reserve afschrijving IKC Markelo Reserve afschrijving digitale infoborden /evenementenportaalborden Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor Reserve afschrijving verkeersvisie Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim Reserve afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte Reserve afschrijving IKC Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor Reserve afschrijving toplaag kunstgras

GMHC Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe Reserve afschrijving kunstgras SV Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde Reserve afschrijving Spoorpark Goor Reserve afschrijving verbouw bergingen zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving parkeervoorziening zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Bentelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Delden

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

Rentetoevoeging 2026

2.463 9.661 12.614 11.097 2.010 1.026 1.112 909 2.170 886 14.018 2.184 48.094 106 17.596 1.883 13.563 2.561 9.133 141 3.533 4.517 3.364 33.423 1.336 4.356 1.692 3.808 1.692 1.692 1.692 6.653 1.242 1.490 2.308 2.308 465.152

79.769.795

465.152

Toevoegingen 2026

Onttrekkingen 2026

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2026 exploitatie 2027

Rentetoevoeging 2027

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2027

217.321 903.761 1.067.378 1.061.444 175.190 89.470 96.936 79.237 152.712 77.011 1.342.147 209.151 4.640.692 1 1.689.243 117.418 1.239.551 196.624 826.560 8.446 295.097 408.669 303.006 3.225.596 95.456 397.690 138.460 311.540 138.460 138.460 138.460 607.480 110.400 136.080 192.307 192.307 42.991.312 67.508.092

14.488 31.164 97.034 24.124 12.897 6.587 7.136 5.833 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 58.350 29.746 43.360 2.815 29.096 21.509 16.695 58.333 19.091 18.938 15.385 34.615 15.385 15.385 15.385 28.928 6.900 6.480 19.231 19.231 1.761.975

231.809 934.925 1.164.412 1.085.568 188.087 96.057 104.072 85.070 184.862 82.796 1.371.972 213.799 4.725.068 5.313 1.724.436 152.884 1.297.901 226.370 869.920 11.261 324.193 430.178 319.701 3.283.929 114.547 416.628 153.845 346.155 153.845 153.845 153.845 636.408 117.300 142.560 211.538 211.538 44.753.287

2.318 9.349 11.644 10.856 1.881 961 1.041 851 1.849 828 13.720 2.138 47.251 53 17.244 1.529 12.979 2.264 8.699 113 3.242 4.302 3.197 32.839 1.145 4.166 1.538 3.462 1.538 1.538 1.538 6.364 1.173 1.426 2.115 2.115 447.533

201.362

6.486.125

73.485.032

447.533

200.528

6.177.468

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 9: Voorzieningen Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Verliesvoorziening cyberaanval Verliesvoorziening

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Totaal voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2021 exploitatie 2022

Rentetoevoeging 2022

Toevoegingen 2022

3.145.569 191.929 3.337.498

16.426

1.245.117 1.245.117

Onttrekkingen 2022

342.470

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023

110.000

75.000

534.399

2.803.099 16.426 2.819.525

123.357 233.357

75.000

2.838.099 16.426 123.357 2.977.882

566.565 566.565

, 330.083 330.083

1.481.598 1.481.598

40.000 40.000

1.521.598 1.521.598

198.871 198.871

725.576 329.666 1.055.242

358.291 2.956 361.247

367.285 326.710 693.995

1.063.354

5.356.364

273.357

436.247

5.193.474

16.426 191.929

924.447 924.447

329.666 329.666

5.507.062

912.657

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Verliesvoorziening cyberaanval Verliesvoorziening

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Totaal voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

Rentetoevoeging 2024

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

110.000

75.000

2.838.099 16.426 123.357 2.977.882

110.000

1.521.598 1.521.598

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2025

110.000

75.000

2.873.099 16.426 123.357 3.012.882

110.000

75.000

2.908.099 16.426 123.357 3.047.882

40.000 40.000

1.561.598 1.561.598

40.000 40.000

1.601.598 1.601.598

400.024 326.710 726.734

88.160 88.160

488.184 326.710 814.894

75.000

5.301.213

238.160

75.000

5.464.373

367.285 326.710 693.995

32.739 32.739

5.193.474

182.739

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening verlofsparen Verliesvoorziening cyberaanval Verliesvoorziening

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting Voorziening riolering Voorziening afval

Totaal voorzieningen

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2025 exploitatie 2026

Rentetoevoeging 2026

Toevoegingen 2026

Onttrekkingen 2026

110.000

75.000

2.908.099 16.426 123.357 3.047.882

110.000

1.601.598 1.601.598

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2026 exploitatie 2027

Rentetoevoeging 2027

Toevoegingen 2027

Onttrekkingen 2027

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2027

110.000

75.000

2.943.099 16.426 123.357 3.082.882

110.000

75.000

2.978.099 16.426 123.357 3.117.882

40.000 40.000

1.641.598 1.641.598

40.000 40.000

1.681.598 1.681.598

626.378 326.710 953.088

164.819 164.819

791.197 326.710 1.117.907

75.000

5.677.567

314.819

75.000

5.917.386

488.184 326.710 814.894

138.194 138.194

5.464.373

288.194

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 10: Balans Meerjarenbalans 2023 - 2027 Activa

Ultimo

2023

2024

2025

2026

2027

Passiva

Immateriële Vaste Activa

10.493

10.288

9.898

9.509

9.119

Eigen vermogen

Matteriële Vaste Activa

113.736

112.076

110.672

109.322

107.937

Voorzieningen

5.036

5.301

5.464

5.678

5.917

Financiële Vaste Activa

6.589

7.380

7.166

6.950

6.732

Vaste schulden met een looptijd >1 jaar

53.638

41.138

42.765

44.339

44.712

130.818

129.745

127.737

125.781

123.788

128.676

126.000

124.362

117.388

114.613

Netto vlottende schulden met een looptijd <1 jaar

8.510

Overlopende passiva

4.200

4.500

5.000

Totaal Vaste Activa Voorraden

1.163

101

148

195

242

Uitzettingen met een looptijd <1 jaar

5.894

5.354

6.477

1.411

1.583

510

510 2.000

Liquide middelen Overlopende activa

Ultimo

Totaal Vaste Passiva

2023

2024

2025

2026

2027

70.002

79.561

76.133

67.371

63.983

3.000

2.500

Totaal Vlottende Activa

10.568

8.965

9.635

4.616

4.335

Totaal Vlottende Passiva

12.710

13.010

13.510

Totaal Activa

141.386

138.710

137.372

130.398

128.123

Totaal Passiva

141.386

138.710

137.372

130.398

128.123

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 11: Geplande investeringen Overzicht geplande investeringen

2024

2025

2026

2027

Renovatie Sportvelden

32.500

Vervangen toplaag kunstgrasvelden

950.000

Ledarmaturen

141.750

Lichtmasten

60.000

Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Verkeersveiligheidsmaatregelen

153.287

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

293.355

72.009

1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Vervanging hardware (ICT)

80.000 Totaal

111.270 80.000

230.000

80.000

3.937.537 2.945.520 3.127.605 2.906.259

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 12: EMU-saldo EMU-Saldo

2024

2025

2026

2027

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 1. (+) reserves (zie BBV, artikel 17c).

-2.293

-1.274

-6.285

-5.977

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa

1.865

1.794

1.740

1.776

266

163

213

240

-1.062

3. (+) Mutatie voorzieningen 4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 5. (-) (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

-2.830

-2.952

-7.858

-7.560

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 13: Algemene uitkering gemeentefonds Berekening/raming algemene uitkering gemeentefonds op basis van: Circulaire: meicirculaire 2023 Aanvulling sociaal domein: meerjarige raming inclusief aanvullend structureel extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg (100%) Uitkeringsfactor: constante prijzen

Maatstaf

Aantallen 2024

Gewicht 2024

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1a Waarde woningen eigenaren

41.504.000

-0,0857

-3.453.367

-3.693.856

1g WOZ niet-woningen eigenaar

5.782.000

-0,2933

-1.585.332

-1.695.861

1h WOZ niet-woningen gebruiker

5.782.000

-0,2231

-1.206.009

-1.289.964

-6.244.708

-6.679.681

Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2 Inwoners 3c Eenpersoonshuishoudens 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel

35.350 4.500 6.137 2.532 2.526 3.775

375,87 166,02 563,90 1.325,29 3.758,76 263,56

13.330.832 766.038 3.512.512 3.357.140 9.734.478 995.089

13.287.005 747.090 3.460.654 3.355.634 9.494.628 994.939

13.207.118 761.400 3.309.316 3.418.026 8.992.080 1.013.248

13.181.953 727.380 3.075.312 3.272.576 8.112.148 970.512

13.100.989 727.425 3.075.312 3.280.524 8.117.781 973.114

8a-3 Bijstandsontvangers

404

5.065,98

2.133.000

2.044.967

2.002.428

1.967.532

1.979.890

8b Loonkostensubsidie

5.065,98

206.753

151.979

152.212

152.129

153.084

8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

144

1.024,75

150.559

147.564

147.790

147.709

148.637

12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond

1.375

386,11

531.438

530.901

530.241

530.393

530.365

14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c-2 Landelijke centrumfunctie 15e Leerlingen VO 15h-3 Onderwijsachterstand 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

31.650 14.780 10.950 389 554 21.230 21.230 311 211 211 231 231 15.740 15.740

10,86 154,81 45,41 384,90 150,84 39,00 25,72 126,10 10.743,51 6.810,69 2.935,95 7.900,96 11,81 52,99

343.719 2.297.403 497.240 149.649 83.680 827.970 546.036 39.217 2.266.881 1.437.056 678.204 1.825.122 189.137 848.635

343.719 2.288.092 497.240 149.649 83.565 827.970 546.036 39.217 2.266.881 1.437.056 678.204 1.825.122 185.889 834.063

343.719 2.247.595 497.240 149.649 83.565 827.970 546.036 39.217 2.266.881 1.437.056 678.204 1.825.122 185.889 834.063

343.719 2.130.389 497.240 149.649 83.565 827.970 546.036 39.217 2.266.881 1.434.638 678.204 1.817.014 185.889 834.063

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Maatstaf

Aantallen 2024

Gewicht 2024

2023

2024

2025

2026

2027

27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

17 1.469

33.745,44 42,27

573.672 62.095

30 Historische woningen in bewoonde kernen 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.469 9.287

79,48 86,66

116.756 816.475

116.756 804.777

116.756 824.464

116.756 855.017

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 38 Bedrijfsvestigingen 39 Vast bedrag Subtotaal

2.683 4.403 9 5 4.300 1

31,40 13,42 114.504,98 75.166,66 134,78 980.357,93

84.246 59.272 1.031.247 375.833 579.554 980.358 51.427.295

84.246 59.088 1.030.545 375.833 579.554 980.358 50.884.988

84.246 58.921 1.034.590 375.833 552.598 980.358 50.159.597

84.246 58.753 1.024.978 375.833 552.598 980.358 48.656.424

84.246 58.586 1.024.992 375.833 552.598 980.358 48.605.748

Onderdeel C - Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal

1,304 67.061.192

1,395 70.984.558

1,417 71.076.148

1,335 64.956.326

1,325 64.402.617

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

-1.916.202 -1.916.202

-1.390.602 -1.390.602

-865.002 -865.002

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

133.768

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

52.413

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

98.509 28.440

108.190 0

108.190

7.000 2.021 34.860 25.703 67.800 11.958 29.205

7.000 0 34.860 25.723

0 34.860 25.723

0 34.860 25.529

34.860

491.677

361.954

354.954

354.760

329.231

2.760.000 2.760.000

2.628.000 2.628.000

2.554.000 2.554.000

2.431.000 2.431.000

2.392.000

266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 431 Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) 441 Wet goed verhuurderschap (DU) 443 Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU) Subtotaal Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein 260 Participatie (IU) Subtotaal

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

2.392.000

Maatstaf

Aantallen 2024

Gewicht 2024

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel G - Overig Tegemoetkoming Rijk jeugdzorg 2024 obv afspraken indicatie maximaal 100% Ontwikkeling uitkeringsfactor/accres

-100.000

Uitkeringsfactor meerjarenraming: lopende naar constante prijzen Afronding Subtotaal Totaal uitkering

405.000

300.000

-200.000

-350.000

-575.000

-600.000

-800.000

-1.200.000

-1.959 -1.959

-4.229 -104.229

9.580 -790.420

-2.403 -747.403

-4.165 -1.479.165

62.150.000

65.800.000

65.650.000

59.450.000

58.100.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 14: Overzicht grondcomplexen

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 15: Exploitatieopzetten (Bentelo Buiten en Marke 3)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3978/documents/55749