Bijlage totaaloverzicht budgetoverheveling 2024-2025.pdf

Verzoeken budgetoverheveling 2024 naar 2025 Nr.

Bedrag

Onderwerp 33.000 Afsluiten archieven

Wat zijn de oorspronkelijk doel(en) en wat is de herkomst van het budget? Het budget is in de 2e bestuursrapportage 2024 beschikbaar gesteld voor het afsluiten van fysieke archieven, dit betreft een wettelijke verplichting op basis van de archiefwet. Dit budget is geraamd voor 2024 en 2025.

Wat is de reden dat het budget niet is besteed?

Het project afsluiten Archieven is over meerdere jaren verdeeld en wordt opgeleverd in projectfases. Daarbij geldt dat er een verschuiving is ontstaan in oplevering van 2024 naar 2025. Het benodigde budget over de projectperiode blijft daarmee ongewijzigd. 25.500 Onderzoeken velden GMHC en SV Het budget voor de onderzoeken velden GMHC en SV Delden De werkzaamheden zijn nog niet afgerond Delden is in de 2e bestuursrapportage 2024 beschikbaar gesteld. Het oorspronkelijke doel van deze middelen het dekken van aanvullende kosten noodzakelijk ten behoeve van begeleiding (extern bureau), een milieukundig onderzoek en voor keuring door een onafhankelijk instituut (om de gerenoveerde velden vrij te kunnen geven voor wedstrijden).

Waarom is het noodzakelijk deze middelen over te hevelen? Wat is het (maatschappelijke) gevolg als de middelen niet worden overgeheveld? Als we deze middelen niet overhevelen, dan kunnen we niet Als we deze middelen niet overhevelen dan voldoen we niet alle fysieke archieven afsluiten. Daarmee voldoen we niet aan aan de Archiefwet. de wet- en regelgeving.

1

€

2

€

3

€

71.000 Kosten onderzoek MFA's

In de 2e bestuursrapportage 2024 is het onderzoeksbudget planonwikkeling MFA Heeckeren verhoogd. Dit met als doel om de plannen voor een MFA Heeckeren verder te kunnen ontwikkelen door middel van aanvullend onderzoeksbudget.

4

€

12.000 Ontwikkeling subsites (website)

Het ontwikkelen van subsites (3 stuks), die een afgeleide zijn De focus in het project lag eerst op het ontwikkelen van de Wij hebben dit in 1 pakket afgenomen bij onze leverancier van onze hoofdwebsite www.hofvantwente.nl. Hiervoor is hoofdwebsite www.hofvantwente.nl. Deze is in september 2024 Yard (we hebben als totaalproject getekend). Wij hebben in budget gereserveerd in het project ontwikkeling nieuw live gegaan en we hebben de afgelopen maanden nodig gehad het project een aantal subsites afgenomen van €4000 per Hofvantwente.nl in 2024. Dit biedt ons als gemeente de om deze te finetunen. Nu deze klaar is gaan we in 2025 pas stuk. We willen de facturen pas betalen bij opleveren van de mogelijkheid om een specifiek thema of project op een bezig met het ontwikkelen van de subsites. subsites en niet vantevoren betalen. Zo kunnen we de unieke manier onder de aandacht te brengen. Denk kwaliteit ook borgen van het geleverde (eind)product. bijvoorbeeld aan een woningbouwproject of de eigen werkenbij-sites. Subsites kunnen een heel andere uitstraling hebben, een andere tone of voice, en zelfs een andere huisstijl, wat je op de gemeentelijke hoofdwebsite minder snel zou doen.

Dat er geen subsites ontwikkeld kunnen worden. Dit is wel wenselijk omdat we anders teveel informatie op onze eigen hoofdwebsite gaan tonen. De subswesites zorgen ervoor dat je per onderdeel alles bij elkaar hebt en specifiek een doelgroep kan aanspreken. Je wilt bijvoorbeeld bij een werken-bij-site een andere tone of voice voor potentiele nieuwe collega's dan voor de tone of voice bij de website voor onze inwoners. Het gaat nu specifiek om de projecten: Bouwkavels (de website bouwkavelshofvantwente.nl vervalt febr 2025). Daarnaast gaan we nog een subwebsite ontwikkelen voor arbeidsmarktcommunicatie (werken-bijHofvantwente.nl). In Q3-Q4 hebben we dan nog ruimte voor een andere subsite.

5

€

6.000 Lezersonderzoek communicatie raadsvergadering

Ter uitvoering van de aangenomen motie in de raad, is In verband met de start na de zomervakantie was het niet zinvol Conform de hiervoor genoemde wens van de gemeenteraad verzocht om de raadsvergaderingen objectief en om het lezersonderzoek ad € 6.000 nog in 2024 uit te voeren. om een lezersonderzoek uit te laten voeren dient dit nu in onafhankelijk vast te leggen. Om dit te kunnen doen heeft de 2025 uitgevoerd te worden. organisatie een externe onafhankelijke communicatieadviseur of politiek journalist nodig, die wordt aangestuurd door de Griffie. Deze persoon zorgt ervoor dat het verslag van de vergadering in het Hofweekblad komt. Daarnaast voert een extern bureau het lezersonderzoek uit naar de betreffende pagina in het Hofweekblad. Voor 2024 gaat het eenmalig om € 6.000 voor het lezersonderzoek en kost de verslaglegging (duiden), het plaatsen in het Hofweekblad en op de lokale websites € 15.000 per jaar.

Het toegezegde lezersonderzoek zou niet plaats kunnen vinden

6

€

80.000 Investerringssubsidies

Oorspronkelijke doel is investeringssubsidie. Bedrag van 118.853 is voor 2024 opgenomen in onze begroting. Er is inmiddels een deel uitbetaald.

Dan kunnen wij de toegezegde subsidiebedragen niet uit betalen

SUBTOTAAL A

€

227.500

De onderzoeken zijn nog niet afgewikkeld en lopen door in 2025.

Omdat de velden anders niet meer gebruikt mogen worden voor sportbeoefening

Als de velden niet worden goedgekeurd, dan kunnen de doelgroepen geen gebruik maken van deze velden. Daarmee is sportbeoefening niet mogelijk op deze velden.

Zonder dit budget kunnen de voorbereidingen en onderzoeken niet worden afgewikkeld.

Dan kunnen we de onderzoeken niet afronden en is er geen duidelijkheid over de toekomstige MFA's.

Nog niet het gehele budget is besteed, doordat de verenigingen Noodzakelijk om over te hevelen omdat de subsidie die aan nog geen afrekeningen in hebben kunnen dienen omdat het de verenigingen zijn toegekend later alsnog moeten worden project waarvoor ze subsidie hebben aangevraagd nog niet betaald. (geheel) is gerealiseerd.