Bijlage I - Totaaloverzicht budgetoverheveling 2022-2023.pdf

Verzoeken budgetoverheveling 2022 naar 2023 Naam afdeling: Nr.

ALLE AFDELINGEN - TOTAAL OVERZICHT

Taakveld

1

2

Over te Oorspronkelijk doel van het budget hevelen bedrag Ov. Aangelegenheden inzake € 80.000 Onderzoek MFA sport

Reden waarom het budget niet besteed is

Wanneer zal besteding plaatsvinden? 2023

De bijdragen 2022 zijn bestemd voor Heeckeren en Hengevelde. De eerste afspraken voor externe adviseurs zijn in de maak en zijn/worden binnenkort omgezet in een concrete opdracht. Dit worden allemaal deelopdrachten. Inhoudelijke ondersteuning, RO/milieu/verkeersrapportages, onderzoek naar onderbouwing inhoudelijke plannen en financiering etc. Een heel divers traject, bestaande uit verschillende werkzaamheden. Ook een meerjarig traject, vanaf de eerste planvorming tot aan start bouwwerkzaamheden (indien daar sprake van gaat zijn). Dit project heeft lang stilgelegen omdat de locatiekeuze nog niet gemaakt was en 2023/2024 omgeven was met veel onzekerheid. Buurtenergie is in gang gezet. Het pilotproject, deel 1, waarvan de geraamde kosten 2023/2024 voor deze fase max. 60.000 bedragen. Als dit goed lukt, de eindresultaten worden uiterlijk in het 2e kwartaal verwacht, dan gaan we door met de hoofdopdracht, buurtenergie voor de hele Hof. Per saldo € 210.000 voor beide fasen samen, maximaal. Waarvan € 150.000 als projectbudget is geraamd en € 60.000 vanuit de SEV.

€

100.000 Inrichting woonwagenstandplaatsen

3

Woonwagens en woonwagencentra Buurtschapszonneparken

€

141.313 Buurtschapszonneparken / buurtenergie

4

Energietransitie

€

248.000 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (meicirculaire)

Bedoeld om diverse taken/doelen op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. Bijvoorbeeld aan de (eigen) formatie (uitbreiding). Dit is heel ruim te interpreteren. Kan voor alle werkzaamheden die een relatie hebben met duurzaamheid worden ingezet. Themanotitie, buurtenergie, hofpower, energiecoaches etc.

5

Overige kunstbeoefening/bevordering

€

34.000 Subsidie Heimland

Er heeft een aantal wisselingen in projectleiding plaatsgevonden waardoor het 2023 jaarplan en bijbehorende activiteiten niet volledig uitgevoerd konden worden. In 2023 gaan ze activiteiten organiseren in het kader van het project Heimland dat in lijn is met de subsidiebeleidsdoelstellingen van de gemeente Hof van Twente.

6

Bedrijfsvoering

€

61.000 Wet Open Overheid (WOO)

In 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo). Er is een projectorganisatie ingericht en projectplan opgesteld. Dit gaat vanaf 2023 gefaseerd in uitvoering. De restanten van dit budget komen in aanmerking voor overheveling.

7

Algemene voorzieningen WMO en Jeugd

€

157.000 Versterking dienstverlening gemeenten

8

Armoedebeleid

€

SUBTOTAAL A. Nr. Taakveld

2023

2023

We gaan dit budget aanwenden ter versterking van de integrale front office, 2023 versterken intergraal werken en hier zijn we begin Q4 van 2022 mee gestart. We hebben nog hinder ondervonden van Corona in de eerste twee kwartalen van 2022, waardoor we wat vertraging hebben opgelopen. 25.000 Het college heeft ingestemd met het plan Om uitvoering te kunnen (blijven) geven aan dit plan in 2023 en ondersteuning te 2023 “Ondersteuning bij Armoede”. Dit plan is kunnen bieden aan de mensen die in financiële armoede leven, is overheveling van dit gestart eind 2022 en loopt door in 2023. Voor budget noodzakelijk, naast de budgetten die voor 2023 beschikbaar zijn gesteld. dit plan zijn diverse budgetten beschikbaar gesteld.

€ 846.313 Over te Oorspronkelijk doel van het budget Reden waarom het budget niet besteed is hevelen bedrag € 192.644 RO incl. voorbereiding bestemm.pl. + Externe Voor de invoering van de omgevingswet zijn investeringskosten geraamd. Die kosten onderzoeks- advieskosten betreffen investeringen in training en inhuur ten behoeve van de invoering van de omgevingswet. Door veelvuldig uitstel van de invoeringsdatum van de wet zijn de te verwachten kosten ook doorgeschoven. Er is inmiddels gestart met het opstellen van een omgevingsvisie, een pilot gedraaid met het omgevingsplan en omgevingstafels. Hiervoor worden kosten gemaakt en geboekt op deze posten.

Wanneer zal besteding plaatsvinden? 2023 e.v.

1

Ruimtelijke ontwikkeling

2

Communicatie

€

60.000 Sinds 23 september 2020 moeten overheidsorganisaties toegankelijkheidseisen toepassen op alle websites, intra- en extranetten van de organisatie, websites waar de organisatie voor verantwoordelijk is of medeopdrachtgever van is en mobiele apps. Dit is vastgelegd in de Wet Digitale Overheid en we moeten voldoen aan WCAG 2.1 level AA.

3 4

Bijzondere Bijstand Wwb:Re-integratie, trajectkosten Schuldhulpverlening

€ €

17.000 Het college heeft in december 2021 Door de extra crisissen die in 2022 zijn ontstaan (Oorlog in Oekraïne, met opvang 2023 134.000 ingestemd met het plan: “Extra investering vluchtelingen/ verstrekken leefgeld + energiecrisis, met verstrekken energietoeslag tot 2023 schuldhulp, (energie)armoede en regevolg), hebben we andere prioriteiten moeten stellen. De formatie is deels eerst 35.000 integratie kwetsbare doelgroepen”. In 2022 is hiervoor ingezet en hierdoor zijn we op een later moment pas volledig van start 2023 de uitvoering van dit plan gestart. De gegaan met het realiseren van de ambities uit dit plan. Inmiddels zijn we op volle coronagelden die we op onderdelen hebben sterkte aan de slag. We zijn verplichtingen aangegaan en we verzoeken om de ontvangen, worden hiervoor gebruikt. budgetten die we nog niet volledig hebben benut, door de verlate start, over te hevelen naar 2023 om in 2023 dit plan verder voort te kunnen zetten en ambities waar te kunnen maken.

5

SUBTOTAAL B.

€

€ 438.644 Totaal € 1.284.957

Het traject heeft tijdens de crisissen een 2-tal jaren zo goed als stilgelegen. Daarnaast heeft het personeelstekort binnen het cluster communicatie ervoor gezorgd, dat wel reguliere zaken opgepakt zijn, maar voor de digitale toegankelijkheid de afgelopen jaren, alleen de wettelijke “moet” zaken zijn afgewikkeld. Nu we meer capaciteit van de Raad hebben gekregen voor 2023, is dit één van de prioriteiten die op de kalender komt te staan.

2023