Document · PDF

ANONIEM 9. Bijlage 1 bij Samen Twente met Brief vaststelling jaarstukken 2024 (999129).pdf

Gemeenteraad 16 september 2025, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 5: Vaststellen adviezen ingekomen stukken33.605 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

veilig

9 vitaal

Jaarstukken

2024

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Eshuis

‚24 08:44:03

Voorwoord 2024

was

mede

door de toenemende financiële complexiteit vanaf 2026. Zo werd 2024 het

voor

de impact van

ons

wij en

gezond

Besluitvorming

over

uitdagingen

hebben

tijd gekost.

wat

extra werkzaamheden

tijdsinvestering ging

ten koste

de vragen

Veilig Thuis

bestuur

geleid tot veel Deze

je nog

de vraag,

continu

zijn

ter versterking

mogelijkheden

centrumgemeente

met

als

wachtlijsten (extra) incidentele

Enschede

stond daarin centraal,

het eerst

voor

daadwerkelijk

deelnemende

onze

je moet

van

doen

andere

projecten

financiering

efficiënte

gebeurt dat op een

medewerkers

onze

heeft daarmee

werkzaamheden.

Veilig Thuis Twente,

voor

Privacy.

gevolg wachtlijsten.

organisatie

onze

jaar waarin

voor

extra

Informatiebeveiliging

van

aanmeldingen

meer

geen

waren

van

bij bij gemeenten en bij onze een ‘Kerntakendiscussie’. Als organisatie vinden geleid tot

Doe

ook

de ‘Kerntakendiscussie’

voor

ervaart

algemeen

tegen

heeft

uitdagingen

het licht te houden.

ons,

plaatsgevonden.

dienstverlening

meegroeit

taken

traject

veel

Forensische

met

Doorontwikkeling

dit traject heeft op 26 maart 2025

aanleiding Twente

stil gestaan.

sociaal domein. Deze

manier? Dit

organisatie

onze

Concrete

niet hebben

voelden. Niet alleen

periodiekje

doelmatige

2024

financiële

regionale

partners in het zorghet

jaar waarin we

een

Als de capaciteit

structureel terug te middelen

dringen.

toegekend

van

Daarom

organisatie heeft

wachtlijsten

niet

ons aan

pakken. In 2024 zijn zodoende de wachtlijsten teruggedrongen, door het uitblijven van structurele middelen is er nog geen

borging van deze aanpak. Voor informatiebeveiliging en privacy zijn wel structurele middelen toegekend. Door structurele investeringen die eerder niet zijn gedaan, liepen we echter risico’s: zowel op het vlak van wet- en regelgeving als bij toekomstige ontwikkelingen. In 2024 hebben GGD'en

hebben

centrale

investering we

In de keten wordt

regie plaats. De vorming

met de incidentele

middelen

kinderen

kozen

voor

een

eenvoudig

hun

het oog op de Pandemische de

meer

Pandemische Paraatheid is

bestaand systeem

eigen

gegevens

waar

ook andere

in kunnen zien.

in volle gang.

met

van

ouders

waar

is momenteel

belangrijke stappen gezet

ontwikkelingen plaats. meer

werken.

mee

het systeem

van

ook

digitaal JGZ-dossier aanbesteed.

nieuw

een

tevredenheid

naar

implementatie We

een

samenwerking gezocht,

worden

nieuw kabinet in 2024 heeft

omgebogen

naar

landelijke maatregelen

een

moeten

Op landelijk niveau vinden er vele concrete afspraken gemaakt en vindt er

Paraatheid.

bezuiniging

toe

voor

implementeren

geleid dat de noodzakelijke, structurele de

komende

zoveel als

jaren.

In 2025

mogelijk

klaar te

2026 zullen

zijn voor de

toekomst.

2024

was

voor

OZJT

het jaar

van

de nieuwe inkoopronde.

contractmanagementsysteem ingericht.

Gedurende

deze partners de

nodige uitdagingen

Vanuit

perspectief gezien kunnen

een

Twentse

breed

samenleving

maatschappelijke Op

basis

beoordelen

Tot slot wil ik

opgaven

beleid

van

staat. Voor

ons

voor

dit proces is

ook

voor

groot blijven

—

een

nieuw

contact met de hele keten geweest, wetende

in het

lichten

dag

met hart

hoe

blijven we

zeker met het oog

flexibel

toe

ziel in

midden

dat ook

in de actualiteit

van

vernieuwend, terwijl de

op de uitkomsten

voorliggende jaarverslag

van

alle activiteiten

de Kerntakendiscussie.

beschrijven en

hoe dit resultaat is opgebouwd.

het vertrouwen dat de Twentse

zetten zich iedere

er nauw

afgerond

is inmiddels

2024 stellen dat SamenTwente

blijft de centrale uitdaging:

onverminderd

ambities verantwoorden

bedanken

aanbesteding

ervaren.

de resultaten. Per programma

Alle medewerkers

gemeenten hebben gesteld in onze organisatie, SamenTwente.

voor

de Twentse

inwoners

zij verdienen

daarvoor alle lof!

(geanonimiseerd) Secretaris/directeur SamenTwente

Samen Twente

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Jaarstukken in één oogopslag 1. 1 Samenvatting financiële resultaat 2. Leeswijzer Jaarverslag Programma verantwoording 2. 1 GGD Twente 2. 2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) 2. 3 Veilig Thuis Twente 2. 4 Bestuur & Ondersteuning 2. 4. 1 Overzicht van de kosten van overhead 2. 4. 2 Overzicht van wettelijk verplichte indicatoren 2. 5 Veranderopdracht Regio Twente 2. 6 Coalitions of the Willing 2. 7 Algemene dekkingsmiddelen 3. Paragrafen 3. 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. 1. 1 Beoordeling stabiliteit weerbaarheid en wendbaarheid 3. 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3. 3 Bedrijfsvoering 3. 3. 1 Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording 3. 4Verbonden partijen 3. 5 Financiering 3. 6 COVID-19 3. 7 Openbaarheidsparagraaf 4. Specificatie baten en lasten 5. Loonontwikkeling Jaarrekening 6. Grondslagen 7. Overzicht van baten en lasten en toelichting 7. 1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 7. 2 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening 7. 2. 1Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die het resultaat hebben veroorzaakt 7. 2. 2 Analyse op de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken 7. 2. 3 Overzicht van incidentele baten en lasten en structureel saldo 7. 2. 4 Analyse begrotingsrechtmatigheid 7. 2. 5 Wet Normering Topinkomens 7. 2. 6 Rechtmatigheidsverantwoording 8.

Balans en de toelichting 8. 1 Balans per 31-12-2024 8. 2 Toelichting op de balans per 31-12-2024 8. 3 Belangrijkste niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 8. 4 Gebeurtenissen na balansdatum 9. Overige gegeven 9. 1 Controleverklaring accountant (volgt) 10. Bijlagen 1. SiSa verantwoordingen 2. Overzicht van ontvangen subsidies met verantwoordingsplicht ,

2 5 7 10 12 13 13 22 27 31 35 35 36 38 39 40 41 43 45 46 48 50 51 52 53 56 58 59 60 62 62 63 65 79 89 99 101 103 104 104 105 113 114 115 115 116 116 117

3. 4. 5.

Totaal begrote en verschuldigde gemeentelijke bijdrage 2024 Baten en lasten per taakveld Aard en reden reserves

118 119 120

1. Jaarstukken in één oogopslag Voor u liggen de jaarstukken 2024. In de jaarstukken staat hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze ambities. We laten zien wat we ons hadden voorgenomen om te doen wat we hebben bereikt wat we hiervoor hebben gedaan en wat het gekost heeft. De jaarstukken zijn het sluitstuk van onze planning & control cyclus. ,

Ontwikkeling financiële begroting en rekening 2024:

Realisatie beleidsambities: Volledig gerealiseerd

Jaarstukken 2024

16miljoen ,

528, miljoen

693miljoen ,

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

24%

+ 36%

-32% ,

72%

11%

18%

2255%%

50% 50%

bbeeggrroottiinngg vvoooorr wwiijjzziiggiinngg

begroting na wijziging

Jaarrekening

75% 6644%%

Jaarstukken 2023

e 1Berap2024

e 2Berap2024

Afwijkende beleidsambities

Status

Toelichting op blz.

GGD Twente 1. Reduceren kosten personeelsbestand forensisch artsen en forensische dienst en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid.

2. De infrastructuur professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden.

OZJT 3. Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken. Veilig Thuis Twente 4. Veilig huis Twente voert de haar toegewezen wettelijke-en maatwerk taken uit binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. 5. Veilig huis Twente werkt wachtlijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties op te kunnen vangen. 6. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en inspectie gestelde eis voor een 24-uur bereikbaarheid voor vertrouwensartsen.

Terug naar inhoudsopgave

22-23

28-30

Bestuur & Ondersteuning 7. Impact als bedrijfsvoering zichtbaar maken 8. Innovatie in bedrijfsvoering

32-33

Baten en lasten op hoofdlijnen: Lasten gerealiseerd (bedragen x

Baten

Bedrag

Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke Bijdragen in projecten/coalities Rijksbijdrage Twentse Koers COVID-19 (Rijksbijdrage) Inkomsten tarieftaken en vaccinaties Rijksbijdrage Seksuele Gezondheid Overige Rijksbijdragen Mutatie reserves Rente schatkistbankieren Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen (DVO) Overige opbrengsten Totaal

39. 788 11. 826 4. 857 2. 633 2. 937 1. 188 1. 808 1. 336 924

Het positieve financiële resultaat over 2024 toegelicht.

1. 398. 000. Dit resultaat wordt in het volgende hoofdstuk nader

Terug naar inhoudsopgave

Bedrag

Programma GGD Twente OZJT VTT Bestuur en Ondersteuning Veranderopdracht Coalition of the Willing

36. 889 3. 849 7. 147 11. 944 299 9. 154

Totaal

69. 281

878 2. 503 70. 679

1. 1 Samenvatting financiële resultaat A. Ontwikkeling financiële begroting en gerealiseerd resultaat 2024 Ook dit jaar zijn er twee majeure technische begrotingswijzigingen die significant impact hebben gehad op de ontwikkeling van onze begroting. De programmabegroting 2024 is in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023 vastgesteld. Nadien is de begroting gedurende het jaar twee keer gewijzigd. De begrotingswijzigingen met de grootste impact is de raming van de COVID28 miljoen) en actualiseringen van de begrotingen GGD Twente en Coalitions of the Willing ( miljoen). 205 De wijzigingen zijn toegelicht in onze tweede Bestuursrapportage 2024. Inclusief deze wijzigingen heeft de begroting in 2024 een lasten 16 693 miljoen (-32 07 miljoen (-13% ten opzichte van de gewijzigde begroting). De lasten zijn lager voornamelijk vanwege onder uitputting van de budgetten ter bestrijding van COVID19 en Twentse Koers (Coalition of the Willing). Deze lagere lasten leiden ook tot lagere baten omdat deze taken op basis van werkelijke kosten worden afgerekend. ,

Hieronder treft u een overzicht aan van het gerealiseerde financiële resultaat per programma: Gerealiseerd Gerealiseerd Cao resultaat Rente Programma's regulier cao ontwikkeling incl. schatkistbankieren bedrijfsresultaat B ontwikkeling D A C = A + B) GGD Twente 950 -318 632 OZJT -152 -19 -171 Veilig Thuis Twente 156 -89 67 Bestuur en 183 -99 84 791 Ondersteuning Veranderopdracht -4 0 -4 Regio Twente Totaal 1. 133 -525 608 791

Gerealiseerd resultaat E = C+D 632 -171 67 875 -4 1. 398

B. Toelichting op het gerealiseerde resultaat Het jaarrekeningresultaat 2024 wordt fors beïnvloed door twee majeure ontwikkelingen; de cao ontwikkeling en de renteopbrengsten schatkistbankieren. Om een goed beeld te krijgen van hoe onze exploitatie er werkelijk voor staat wordt het jaarrekeningresultaat exclusief deze ontwikkelingen weergegeven. Hierdoor krijgen we zicht op ons regulier bedrijfsresultaat over 2024. 1. 133. 000 positief. Over de cao ontwikkeling is met de gemeenten de afspraak gemaakt dat het jaarlijkse eventuele tekort of overschot separaat inzichtelijk wordt gemaakt en indien nodig verrekend wordt met de gemeenten. Via de Bestuursrapportage (Berap) 2024 is inzichtelijk gemaakt dat de cao 2024 053 miljoen. Omdat ons regulier bedrijfsresultaat positief is kan het cao-tekort intern opgevangen worden en komen we uit op een 08. 000 positief. In de is ook inzicht gegeven in de renteopbrengsten. In verband met hoge saldi in de Dit verandert ons positieve 608. 000 in een 8. 000. ,

Terug naar inhoudsopgave

C. Belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van 2e Berap Via de 1e en 2e Berap hebben wij het algemeen bestuur geïnformeerd over het verwachte jaarrekeningresultaat. In de 2e Berap Berap. Hieronder zijn de verschillen uiteengezet.

GGD Twente OZJT Veilig Thuis Twente Bestuur en Ondersteuning Veranderopdracht Totaal gerealiseerd resultaat

Verwacht regulier bedrijfsresultaat (2e Berap) 270 -228 80 -83 0 39

Gerealiseerd regulier bedrijfsresultaat A 950 -152 156 183 -4 1. 133

Verschil

Verschil t. o. v. gewijzigde begroting

680 76 76 266 -4 1. 094

18% 20% 11% 22% -52% 18% , ,

, ,

Later of goedkopere invulling van formatie en minder externe inhuur voordeel forensische geneeskunde en hogere (Rijks)opbrengsten verklaren ongeveer 90% van het verschil ten opzichte van de 2e Berap. ,

Verklaring verschillen ten opzichte van 2e Berap:

Verschil

% verschil

Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur Voordeel Forensische geneeskunde Hogere (Rijks)opbrengsten GGD Twente Overschrijding materiele budgetten Subtotaal GGD Twente: Lagere personele lasten en in Kind-afrekening Voordeel materiele budgetten Overschrijding projectbudget Subtotaal OZJT: Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur Meer Rijksopbrengsten Materiele budgetten Terug te betalen subsidie Subtotaal Veilig Thuis Twente: Extra overhead Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur Nabetaling en projectkosten HR21 Subtotaal Bestuur & Ondersteuning: Frictiekosten veranderopdracht Regio Twente Subtotaal Veranderopdracht Regio Twente: Totaal

301 260 192 -73 680 65 83 -72 76 33 60 38 -55 76 84 152 30 266 -4 -4 1. 094

28% 24% 18% -7% 62% 6% 8% -7% 7% 3% 5% 3% -5% 7% 8% 14% 3% 24% 0% 0% 100%

Terug naar inhoudsopgave

D. Doorwerking incidenteel en structureel Om een goed beeld te krijgen hoe onze exploitatie er werkelijk voor staat wordt een analyse gemaakt van de doorwerking van de diverse positieve en negatieve ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die geleid hebben tot het gerealiseerde positieve bedrijfsresultaat van 1. 133. 000. In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. ,

Voordelig 3. 835 643

Incidenteel 1 Meerjarig 2 Structureel 3 Gerealiseerd regulier bedrijfsresultaat

Nadelig 1. 6254271. 2933. 345-

4. 478

Totaal 2. 210 216 1. 2931. 133

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat in 2024 29 miljoen aan structurele nadelen grotendeels worden gedekt 221 22 miljoen aan meerjarige voordelen. De grootste structurele nadelen betreffen Veilig Thuis Twente de forensische dienstverlening HR21 en de nog te realiseren bedrijfsvoeringstaakstellingen uit het verleden. ,

E. Resultaat per financieringsbron SamenTwente ontvangt de laatste jaren steeds meer veelal incidentele taken/opdrachten rechtstreeks vanuit het Rijk. Hiervoor ontvangen wij ook incidentele opbrengsten (veelal via SPUKs of p-maal-q afspraken). Daarnaast voert SamenTwente ook diverse projecten. Denk hierbij aan maatwerkprojecten van de GGD op verzoek van de gemeenten en projecten met andere GGDen. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat SamenTwente in 2024 negatieve structurele ontwikkelingen op de gemeentelijke bijdrage (Veilig Thuis Twente Forensische geneeskunde HR21 etc. ) in 2024 afdekt met incidentele voordelen op de door het Rijk gefinancierde taken (Publieke Gezondheid Asielzoeker SPUK IZA/GALA/VIP en vaccinaties). ,

Resultaat per financiering ( Rijksbijdragen Projecten Gemeentelijke bijdrage Gerealiseerd regulier bedrijfsresultaat

Incidenteel 760 190 1. 260 2. 210

Meerjarig 185 358 -327 216

Structureel -

-1. 293 -1. 293

1 Incidenteel: effect komt in beginsel alleen dit jaar tot uitdrukking in het resultaat. 2 Meerjarig: effect komt de komende jaren tot uitdrukking in het resultaat , maar vervalt op termijn (einddatum onbekend). 3 Structureel: effect komt in beginsel voor onbepaalde tijd tot uitdrukking in het resultaat.

Terug naar inhoudsopgave

Totaal 945 548 -360 1. 133

2. Het de

Leeswijzer legt met de jaarstukken zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgesproken doelstellingen. Met de jaarstukken sluiten we de planning & control cyclus

dagelijks

af over het realiseren

bestuur

2024

voor

van

2024 af.

De jaarstukken zijn als volgt onderverdeeld:

(geanonimise rd)

Jaarstukken

Jaarverslag

(geanonimise rd)

Jaarrekening

(geanonimise rd)

Program verantwoor:

lasten in de

jaarrekening

toelichting

Balans en

toelichting

Jaarverslag Programmaverantwoording In dit hoofdstuk realisatie

van

beschrijven

per programma

uitgevoerde

ambities

van

onze

is cursief opgenomen

in de

ontwikkeling

activiteiten die in 2024 hebben

bijbehorende

programmaverantwoording.

In de

(mate van)

indicatoren. Onze ambitie, zoals verwoord in de

begroting,

programmaverantwoording

bijgedragen

geven

aan

antwoord

op de drie W-

vragen:

Wat hebben

bereikt?

Hier wordt vermeld

Wat hebben Hier

zijn

in welke

hiervoor

projecten,

Wat heeft het

gekost?

Hier

worden

wijziging, Om

mate

budgettaire

wijziging

geslaagd zijn het gewenste

resultaat te bereiken.

kernindicatoren vermeld

de ambities te bereiken.

gedaan?

activiteiten

effecten

vermeld

gerealiseerde

programmaverantwoording

waarin

baten

sneller te kunnen

onderscheid

een

maken

tussen

begrote

baten

lasten

voor

lasten.

scannen

werken

met

een

verkeerslichtrapportage die rechts

naast de

ambities weergegeven e Groen: we hebben e e

is. Voor het aangeven van de status van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

Voor

informatie

gedetailleerde

verwijzen wij

naar

over

te bereiken

Programmabegroting

ambities

voorgenomen

activiteiten

deze

ambities te

bereiken,

2024.

Paragrafen In de

paragrafen

zoals opgenomen

komen in de

daaraan ten

onderwerpen

aan

programmabegroting.

De focus

grondslag ligt. verantwoording weerstandsvermogen en risicobeheersing;

U vindt hier de

de orde die

_ Terug naar inhoudsopgave i

van

daarbij over

belang zijn om is de

gericht

inzicht te

krijgen

in de benoemde

belangrijke beheersprocessen

beleidslijnen, het

beleid dat

volgende beheersmatige onderwerpen:

Samen Dee

onderhoud kapitaal goederen; verbonden partijen; bedrijfsvoering; financiering; COVID-19; en Openbaarheidsparagraaf. COVID-19 heeft een enorme impact op onze organisatie. Om alle ontwikkelingen werkzaamheden en extra kosten hieromtrent van GGD Twente goed weer te geven is een extra paragraaf opgenomen COVID-19. Dit is in lijn met de verantwoordingsafspraken met het ministerie van VWS en wordt ook geadviseerd door de commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (BADO). ,

Jaarrekening Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting In dit hoofdstuk zijn diverse financiële overzichten opgenomen met vergelijkende cijfers. Hier presenteren wij in feite op een aanvullende (verplichte) financiële overzichten. Balans en toelichting Het laatste onderdeel gaat in op onze financiële positie aan de hand van de balans met een toelichting. Wij wensen u veel leesplezier!

Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag

Terug naar inhoudsopgave

Programma verantwoording 2. 1 GGD Twente Inleiding GGD Twente voert voor het overgrote deel activiteiten uit zoals deze voortkomen uit de Wet publieke gezondheid en zijn gericht op het bewaken beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Twentse burger. Dat doen we vanuit monitoring advisering en de activiteiten binnen onze dienstverlening. ,

Allereerst zijn het de activiteiten van de jeugdgezondheid (JGZ) die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Daartoe volgen we de fysieke sociale psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jeugdigen signaleren eventuele stoornissen daarin voeren we het rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit en richten we ons op het tijdig aanbieden van interventies. Deze taken worden uitgevoerd tijdens de diverse contactmomenten die wij met kinderen en hun ouders hebben op het consultatiebureau tijdens de preventieve gezondheidsonderzoeken op de scholen het leveren van een bijdrage aan ziekteverzuimbegeleiding (schoolaanwezigheid bevorderen) op scholen en de Gezonde School Aanpak. ,

Naast onze activiteiten in het kader van een gezonde jeugd is er de dienstverlening die we groeperen onder de algemene gezondheidszorg te weten de infectieziektebestrijding (samenwerking in gebied Oost plus Utrecht) de bevordering van seksuele gezondheid het bewaken en bestrijden van TBC (samenwerking in gebied Noord en Oost) centrum seksueel geweld openbare geestelijke gezondheidszorg milieu en gezondheid (samenwerking met GGD IJsselland) forensische geneeskunde (samenwerking gebied Oost) en publieke gezondheidszorg asielzoekers. Tevens houden wij toezicht op de uitvoeringspraktijk in kinderopvang en de hygiëne bij tattooshops seksinrichtingen en bij evenementen. ,

Veel van onze (wettelijke) taken en activiteiten bewegen mee met de veranderende samenleving. Door blijvende toename van (publieke) zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers die geen vluchteling zijn maar die zich hier vestigen is ook in 2024 grote inspanning op deze dienstverlening verricht. Binnen het vaccinatieprogramma proberen we onverminderd de landelijke achteruitgang in de vaccinatiegraad tegen te gaan en is het rijksvaccinatieprogramma aangepast op het ROTA- (2024) en RS-virus (vanaf 2025) ook merken we een stijgende lijn in het beroep op inzet van de GGD op scholen vanuit schoolziekteverzuim en is actief ingezet op de aanbesteding en voorbereiding van de implementatie van het nieuw digitaal dossier JGZ. ,

We zien dat de krapte in de zorg maakt dat de GGD steeds vaker een vangnet verzorgt. Bij GGD Twente was dit in 2024 terug te zien in een toename in SOA-consulten ter ontlasting van de huisartsen een toename in het aantal vaccinaties op verzoek (huisarts of inwoner) een toename in (politie)meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag en een toename in het aantal meldingen bij het meldpunt woningvervuiling. We merken een stijging in het aantal vragen voortvloeiend uit de Omgevingswet en zien een toename aan crisissituaties als gevolg van extreme weersomstandigheden waarbij de GGD in haar adviesrol betrokken wordt. De toename van jongeren die op de wachtlijst staan voor jeugdzorg heeft gevolgen voor de dienstverlening van de JGZ deze jongeren worden indien nodig regelmatig opgeroepen. Ook merkten we een stijgend beroep op de ondersteuning van de GGD door ouders als gevolg van het afschalen van de kraamzorg. ,

Terug naar inhoudsopgave

Beleidsnota Bestuursagenda 2020-2023 JGZ Twente Specialist in het gewone Gezonde toekomst voor Twente Gezonde generaties in Twente

Vastgesteld door Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG Algemeen bestuur

Datum vaststelling 11 december 2019 18 juni 2015 6 maart 2019 7 juni 2023

Realisatie Ambities We hanteren in navolging op de 1e en 2e Berap over 2024 een gewijzigde manier van verantwoorden op basis van indicatoren die eind 2023 zijn opgesteld afgestemd met het ambtelijk overleg Publieke Gezondheid en opgenomen in de programmabegroting 2025. ,

1. We bereiken alle 0-4-jarigen Wat hebben we bereikt? Het is onze ambitie om alle kinderen te bereiken dat is echter niet volledig haalbaar. Op basis van onze historie vinden we een bereik boven de 94% acceptabel. In 2024 was het bereik 96%. Er is sprake van een constante lijn vanaf 2022. We kunnen ervan uitgaan dat in lijn met de vaccinatiegraden wij met deze opkomst boven het landelijk gemiddelde zitten. Over de opkomst zijn geen landelijke cijfers bekend.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? Wanneer ouders hun kind(eren) inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) krijgt JGZ een signaal. Dan legt JGZ contact met de ouders en gaat op huisbezoek. Vanaf week 6 stuurt het RIVM de ouders brieven met uitleg over de vaccinaties door het RIVM. In een gesprek met de ouders wordt het belang van het bezoek aan het consultatiebureau aangegeven. Niet alleen voor vaccinaties maar ook voor het volgen van de fysieke sociale psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jeugdigen signaleren van eventuele stoornissen daarin en het tijdig aanbieden van interventies. Ouders kunnen gebruik maken van inhaalvaccinaties die de JGZ actief aanbiedt. De JGZ hanteert bij de gesprekken met ouders de GIZ-methodiek wat staat voor gezamenlijk inschatten zorgbehoeften. Met de GIZ-methodiek kan een gezamenlijke brede gezinsgerichte gestructureerde inschatting en beslissing gemaakt worden over de krachten zorgbehoeften en ondersteuning van kinderen jongeren en (aanstaande) ouders. Zodat gezinnen passende tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun eigen kracht. ,

2. We bereiken alle 4-18 jarigen Wat hebben we bereikt? Ook hier is het onze ambitie om alle jongeren te bereiken dat is echter ook niet volledig haalbaar. Op basis van onze historie vinden we een bereik tussen de 80% en 85% acceptabel. In 2024 was het bereik 89%. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? Conform het Landelijk Professioneel Kader dienen er in deze ontwikkelingsfase vier contactmomenten worden aangeboden. De JGZ ziet de kinderen in deze doelgroep tijdens het contactmoment 5-jarigen groep 7 in het primair onderwijs en klas 2 in het voortgezet onderwijs. Op basis van deze drie momenten bepalen we het hier genoemde ,

de vragenlijsten worden ouders/jongeren gericht uitgenodigd (maatwerk). De respons op de vragenlijsten wordt niet meegenomen in het bereikcijfer. Ook voor deze groep geldt bij contactmomenten waarbij de ouders aanwezig zijn dezelfde aanpak als bij de 0-4 jarigen om het bereik zo hoog mogelijk te houden. ,

Terug naar inhoudsopgave

Status

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijke gemiddelde Wat hebben we bereikt? Bij deze en de hieronder genoemde vaccinaties gaat het om vaccinaties zonder leeftijdsgrens: dat wil zeggen dat ook kinderen die iets later worden ingeënt bv. na een herhaaloproep worden meegeteld. Deze cijfers ontvangen we één keer per jaar van het RIVM 4 in juni over het voorgaande jaar. Deze cijfers kunnen we dus alleen jaarlijks actualiseren. Onder een volledige vaccinatiegraad wordt verstaan alle RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen op tweejarige leeftijd. In Twente ligt deze vaccinatiegraad op 884% tegen 837% gemiddeld landelijk. Deze vaccinatiegraad ligt dus hoger dan het landelijke gemiddelde. Echter vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een vaccinatiegraad voor bijvoorbeeld Kinkhoest van boven de 90% gewenst dat percentage halen we in ,

Status

vaccinatiegraad een onderrapportage. Informed consent wil zeggen dat voor het uitwisselen van gegevens tussen de jeugdgezondheidszorg en het RIVM toestemming nodig is van de ouders. Niet alle ouders geven toestemming de vaccinatiegegevens van hun kinderen kunnen niet worden meegenomen in het bepalen van de vaccinatiegraad. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? De JGZ doet er alles aan om de vaccinatiegraad op een voldoende hoog niveau te houden door te investeren in een goede opkomst door herhaald oproepen informatie op relevante digitale kanalen en het aanbieden van inhaalmomenten voor vaccinaties. En door gebruik te maken van passende vaccinatielocaties in de buurt voor inhaalvaccinaties. Maar ook door in gesprekken met ouders/jongeren zorgen over vaccinatie/desinformatie weg te nemen. Soms zijn deze gericht op specifieke groepen in 2024 hebben we extra aandacht besteed aan: Onvolledig gevaccineerde kinderen tot 4 jaar voor BMR (Bof Mazelen en Rodehond); HPV-cohort 2024/2005 en jongens 10-18 jaar; Vluchtelingen. ,

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde Wat hebben we bereikt? Deze vaccinatiegraad is in Twente 933 % tegen 888% landelijk gemiddeld. De WHO hanteert voor de vaccinatiegraad voor met name mazelen een grens van > 95%. Daar zitten we in Twente dus iets onder. Het RIVM geeft hierbij aan dat in Nederland de WHO-norm van 95% nodig voor de eliminatie van mazelen zeker niet wordt gehaald. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? Zie uitwerking onder ambitie 3:

-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2 jarigen en

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR volledig 10-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde Wat hebben we bereikt? De BMR-vaccinatiegraad (schoolkinderen) op 10-jarige leeftijd ligt in Twente op 867% tegen 812% landelijk gemiddeld. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? Zie uitwerking onder ambitie 3: en in ieder geval hoger dan het landelijke gemiddeld

4 RIVM: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2024

Terug naar inhoudsopgave

Status

-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2-jarigen

Status

6. Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding Wat hebben we bereikt? De norm is gebaseerd op het door JGZ begrote aantal schoolverzuimcasussen voor primair onderwijs voortgezet onderwijs speciaal onderwijs (1500) en MBO (255): samen 1. 755/jaar. In 2024 kwam het aantal schoolverzuim casussen uit op 1. 655. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2023 (1. 862). Deze indicator is vooral bedoeld om bij te kunnen houden of de JGZ voldoende capaciteit heeft om schoolziekteverzuimbegeleiding te kunnen bieden als scholen daar behoefte aan hebben. Goed om te weten is dat het aantal JGZ ziekteverzuim casussen de afgelopen jaren is gestegen in 2019 was het aantal bijvoorbeeld nog 935 naar aanleiding van de stijging van de afgelopen jaren is het aantal begrote casussen aangepast.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? De JGZ draagt op diverse manieren bij aan het bevorderen van de schoolaanwezigheid conform regionale visie en afspraken schoolaanwezigheid JGZ stimuleert en ondersteunt scholen om het thema schoolaanwezigheid actief op te pakken. Daarnaast voert de JGZ ziekteverzuimbegeleiding uit van leerlingen die langdurig of veelvuldig ziek zijn. De vraag naar zowel het ondersteunen van scholen bij de aanpak schoolaanwezigheid als naar schoolziekteverzuimbegeleiding neemt toe. We monitoren de ontwikkeling van het aantal ziekteverzuim-casussen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er van de JGZ verwacht wordt in de ondersteuning van jongeren bij diverse ontwikkelvraagstukken. Op basis van deze individuele vraagstukken kunnen we signaleren waar in het kader van collectieve preventie de accenten gelegd moeten worden. ,

7. Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma Wat hebben we bereikt? In 2024 deden 187 scholen mee aan het Gezonde School Programma.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? Het is de ambitie dat zoveel mogelijk scholen in Twente een gezonde school worden. Het is aan scholen zelf om daarvoor te kiezen de Gezonde School Adviseurs adviseren en ondersteunen scholen daarbij. Het aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod door de Gezonde School Adviseurs willen we stapsgewijs verhogen. Scholen kunnen op diverse manieren gebruik maken van het ondersteuningsaanbod. Gezien de omvang van het huidige team is de maximaal haalbare ambitie voor 2024/2025 dat 200 scholen op één of meerdere manieren meedoen als Gezonde School. We zitten op schema om in 2025 dit aantal te halen binnen het schooljaar 2024/2025. In Twente zijn er 400 schoollocaties. ,

8. Het gezondheidsbeeld is actueel Wat hebben we bereikt? We hebben de database van de TGV (Twentse Gezondheidsverkenning) volledig vernieuwd. Ook is de TGV we hebben

de digitale toegankelijkheid verbeterd. We streven de A-status voor digitale toegankelijkheid na. GGD Twente is de enige GGD in Nederland die dicht bij het behalen van deze status zit. De resultaten voor de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn gepubliceerd waarmee we zichtbaarheid hebben gegeven in een trend voor 20 jaar jeugdgezondheid. We hebben verzoeken gekregen om de resultaten van de gezondheidsmonitor Jeugd in zeven gemeenten te presenteren. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben de vragenlijsten voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgezet onder de Twentse inwoners. Als gevolg van meerdere oproepen via verschillende kanalen om deel te nemen aan de gezondheidsmonitoren was de respons hoog genoeg om te kunnen rapporteren op gemeenteniveau en waar gevraagd ook op wijkniveau.

Terug naar inhoudsopgave

Status

We houden continu in de gaten of de informatie op de Twentse Gezondheidsverkenning actueel is en werken deze bij waar nodig. 9. Uitstekend voorbereid op crisis Wat hebben we bereikt? De GGD kan handelen op het moment van crisis. Er zijn plannen gemaakt om op te schalen wanneer nodig zoals het integraal crisisplan GGDen het GROP. De piketfuncties zijn ingevuld waarmee de GGD 24/7 bereikbaar is en wanneer nodig kan optreden bij een crisis in het kader van de vier wettelijke processen.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? getraind. In 2024 heeft meer dan 90% van de medewerkers met een piketfunctie deelgenomen aan deze trainingen.

10. Reduceren kosten personeelsbestand forensisch artsen en forensische dienst en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenen Wat hebben we bereikt? Om de kosten van het personeelsbestand forensische dienst de reduceren is er in 2024 ingezet om forensisch artsen in eigen dienst te nemen. Gezien de complexe arbeidsmarkt en de landelijke vraag naar forensisch artsen is het in 2024 niet gelukt om artsenformatie in dienst te nemen. Wel zijn de personele kosten gereduceerd in 2024 doordat er in Kring Oost Nederland bovenregionaal samen wordt gewerkt. De samenwerking heeft tot dusver geleid tot een effectievere wijze in personeelsplanning waarbij beschikbaarheid werkelijke inzet en de opbrengst van verrichtingen beter in balans zijn.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? GGD Twente werkt in de Kring Oost Nederland samen met de andere vier GGD'en aan het optimaliseren van werkzaamheden behouden en aantrekken van personeel. Er is in 2024 veel aandacht besteed aan het centraliseren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden uniformeren van werkprocessen het centraal inrichten van faciliteiten t. b. v. de primaire processen over de werkgebieden heen en het in gezamenlijkheid opleiden en begeleiden van professionals. ,

11. De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid vergroten en de expertise van het team te benutten. Wat hebben we bereikt? De GGD adviseert vanuit meerdere teams op het gebied van gezondheid. Het team Milieu en Gezondheid (M&G) richt zich op de relatie tussen milieufactoren en gezondheid. Het team draagt bij aan het beschermen én bevorderen van een gezonde leefomgeving in Twente. Een divers werkveld variërend van gezondheidskundige risicobeoordelingen van verontreinigingen in de bodem of lucht verstoring door geluid geur licht straling maar ook nazorg bij rampen en incidenten. Daarnaast zijn gemeenten geadviseerd in het kader van de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt. ,

Vanuit team Gezondheidsbevordering hebben we ons ontwikkeld in de advisering op lokaal niveau en kunnen we praktische handelingsperspectieven bieden en aanbevelingen doen op gemeentelijk en wijkniveau. Aanvullend op de kwantitatieve cijfers vanuit de gezondheidsmonitor Jeugd en de gezondheidsmonitor Jongvolwassenen kunnen we op basis van kwalitatief onderzoek aanvullende adviezen geven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor het team milieu en gezondheid is er door de begrotingsuitbreiding halverwege 2024 10 extra fte geworven. Hiermee is de formatie van het team Milieu en Gezondheid sinds medio 2024 op peil wat ervoor heeft gezorgd dat er meer ruimte was om (de toename aan) adviesvragen rondom gezonde leefomgeving op te pakken. De verwachting ,

Terug naar inhoudsopgave

Status

richting 2025 is dat deze inzet nog beter geëffectueerd kan worden omdat deze collega inmiddels volledig ingewerkt is en er een projectplan is geschreven voor de inzet van de extra formatie. In 2024 is veel extra inzet gepleegd op de overstroming in Enschede en de nazorg hiervoor aan inwoners gemeente en betrokken woningbouwvereniging. In het kader van de Omgevingswet wordt er door het team milieu en gezondheid deelgenomen aan omgevingstafels. ,

We hebben bijgedragen aan lokale planvorming. Voorbeelden zijn het opstellen van een Lokaal Gezondheidsbeleid voor de gemeente Hellendoorn en het adviseren van Losser en Wierden vanuit de impuls Gezonde Leefomgeving. Adviseurs gezondheidsbevordering en adviseurs milieu en gezondheid hebben gezamenlijk opgetrokken in het beantwoorden van adviesverzoeken vanuit gemeenten onder andere in het kader van de gezonde leefomgeving. Ook hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de mentale gezondheid van jongeren in de gemeente Haaksbergen. Daarmee kan de GGD-adviezen geven op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen het thema Mentale Gezondheid. Daarbij biedt het kwalitatief onderzoek in een Twentse gemeente de andere gemeenten ook handelingsperspectieven. De GGD ontwikkelt hiermee nieuwe expertise in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Daarmee leveren we ook een bijdrage aan het behalen van ambitie 8: .

12. De infrastructuur , professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden. Wat hebben we bereikt? In mei 2023 trad er een nieuwe landelijke meldingswijze voor de politie in werking. Dit zorgde bij het meldpunt zorgwekkend gedrag voor een forse stijging in het aantal meldingen vanuit de politie van gemiddeld 4 meldingen per maand in 2023 naar gemiddeld 96 meldingen per maand eind 2024. Het aantal verwerkte meldingen is dus niet stabiel gebleven maar gestegen. Ondanks de grote stijging in het aantal meldingen werkt het meldpunt zorgwekkend gedrag wel zonder wachtlijst.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? Om de toename in (politie)meldingen op te kunnen vangen is het meldpunt zorgwekkend gedrag in 2024 formatief uitgebreid met 10 fte Sociaal (psychiatrisch) verpleegkundige. Tot medio 2025 wordt deze formatie gefinancierd door een subsidie van ZonMw. ,

meldpunt zorgwekkend gedrag is uitgebreid. In Almelo en Hengelo worden deze overleggen nu ook gevoerd. Dit zorgt voor een verdieping in de samenwerking waardoor meldingen nog sneller en beter opgepakt kunnen worden.

13. Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling verminderen om hiermee verergering van problematiek te voorkomen. Wat hebben we bereikt? In 2024 is het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling teruggebracht. Begin 2024 was de wachttijd nog 10-14 weken en eind 2024 is dit gedaald naar 1-2 weken. Door het terugbrengen van de wachttijd worden meldingen sneller opgepakt en wordt voorkomen dat de situatie nog verder escaleert. Dit heeft een positief effect op publieke gezondheid en een gezonde leefomgeving. Ook wordt het risico verlaagd op brandveiligheid lekkage stankoverlast sociaal isolement ongelukken in huis en overlast voor naasten en buren. Tenslotte draagt het verlagen van de wachttijd bij aan het verlagen van de druk op intramurale bedden omdat (uitbehandelde) cliënten sneller naar huis kunnen. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? Om het aantal personen op de wachtlijst bij woningvervuiling te verminderen is de personele capaciteit op het meldpunt woningvervuiling uitgebreid. Medio 2024 is er een verpleegkundige (089 fte) toegevoegd aan het team om de wachtlijst te verkleinen. ,

Terug naar inhoudsopgave

Status

Indicatoren Ambitie

Indicatoren

1. 2.

We bereiken alle 0-4 jarigen We bereiken alle 4-18 jarigen

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-HibHepB/Pneu/MenACWY 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde

6. 7. 8. 9. 10.

11.

Begroot 2024/2025 94% 83% > landelijk gemiddelde (837%) ,

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR volledig 10-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma Het gezondheidsbeeld is actueel (Update TGV) Uitstekend voorbereid op crises (Opkomst trainingen incidenten crisis en rampen) Reduceren kosten forensische dienstverlening en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid (percentage reductie van tijdelijke middelen). De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid vergroten en de expertise van het team te benutten. De infrastructuur professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden. Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling verminderen om hiermee verergering van problematiek te voorkomen. (Gemiddelde wachttijd meldingen woningvervuiling) ,

> landelijk gemiddelde (888%) > landelijk gemiddelde (812%)

13.

96% 89% 884% ,

933% ,

867% ,

1. 755

1. 620

200

187

> 10

90%

50%

90%

12.

Werkelijk

25 - 35

2 - 4 weken

> 100 per

maand

1-2 weken

Met welke verbonden partij hebben we het samen gedaan? GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD 'en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoe verrichten. ,

In 2024 heeft GGD GHOR bijgedragen aan de opgaven van GGD Twente: Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid; Via actieve inzet binnen de lobby richting het nieuwe kabinet omwille van de bezuinigingen op preventie en gezondheid. Integratieproject elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Forensische dienstverlening landelijke onderhandelingen over tarieven en landelijke subsidie. ,

Terug naar inhoudsopgave

Verantwoording overige activiteiten GGD Twente Pandemische paraatheid Als onderdeel van het landelijke programma pandemische paraatheid heeft SamenTwente in 2024 stappen gezet om zich aan te sluiten bij de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI). Het LFI zal in de warme fase van een uitbraak van een A-infectieziekte die om landelijke bestrijding vraagt sturing geven aan de opschaling van de medisch-operationele processen en aan de opgeschaalde operatie. Dit vraagt van SamenTwente dat zij in de periode tot 2027 haar processen aan laat sluiten bij die van het LFI. ,

Afwikkeling GGiD en voortgang implementatie nieuw digitaal dossier JGZ In de loop van 2024 is een oplossing bereikt met de leverancier over het juridische geschil. Het algemeen bestuur en de gemeenteraden zijn hierover in juni 2024 geïnformeerd. Dit betekent dat we de afwikkeling van het GGiD financieel kunnen afsluiten. Het algemeen bestuur heeft op 16 oktober 2024 besloten om het vrijvallend bedrag van de afwikkeling GGiD te gebruiken voor de implementatiekosten van het nieuwe digitaal dossier. Als gevolg van het besluit om te stoppen met het GGiD wordt tot slot ook nog de coöperatie GGiD opgeheven. In juni 2024 is de opdracht voor een nieuwe digitaal dossier JGZ gegund aan Topicus: de JGZ gaat werken met het systeem Preventus KD+ dat door meerdere GGDen al succesvol wordt gebruikt. Na de gunning zijn diverse werkgroepen ingericht die voortvarend aan de slag zijn gegaan om in nauwe samenwerking met de leverancier het nieuwe systeem te implementeren. We liggen op schema om medio volgend jaar het nieuw systeem te implementeren. Via onze planning & control cyclus en afzonderlijke terugkoppeling na ieder go-no go moment houden we het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de voortgang van dit project. ,

Toenemend beroep op de JGZ Er is sprake van een toenemend beroep op de JGZ door: Toename van het aantal gevallen schoolziekteverzuim: een verdubbeling in 2024 t. o. v. 2018. Om de trend in beeld te brengen is gekozen voor 2018 omdat de coronajaren niet representatief zijn. In 2024 kwam het aantal schoolverzuim casussen uit op 1. 655. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2023 (1. 862). De precieze oorzaak van deze fluctuaties kennen we niet. ,

kinderen van asielzoekers en Oekraïners. De instroom van deze groep nieuwkomers is verdubbeld tussen 2018 en 2024. In 2024 was het aantal nieuwkomers in JGZ zorg 1. 699. Deze nieuwe instromers hebben vaak niet alle JGZ zorg nodig omdat ze al ouder zijn maar vergen vaak wel extra aandacht. Ter duiding: het aantal nieuwgeborenen in Twente was in 2024 5. 822 en is daarmee iets afgenomen t. o. v. 2023 (5. 922). Het aantal kinderen van vluchtelingen in JGZ zorg (hier gaat het om asielzoekers uit diverse landen en vluchtelingen uit Oekraïne) is in 2024 gestegen naar 1. 696 tegen 1. 448 in 2023. Ter duiding: in 2024 waren er in totaal bijna 119. 000 kinderen in JGZ zorg dat is iets lager dan in 2023 toen er 120. 500 kinderen in JGZ zorg waren. Vooral de intake van de asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne kost relatief veel aandacht. Een toenemend beroep op de JGZ om te participeren in lokale overlegstructuren. ,

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma vaccinaties. De Gezondheidsraad adviseert bij een aantal vaccinaties het moment waarop ze worden gegeven te verschuiven. Daarmee wordt de bescherming beter en houdt deze ook langer aan. De voorbereidingen daarvan zijn in 2024 al begonnen. Invloed media-aandacht In 2024 zag de GGD steeds vaker dat door media-aandacht op specifieke aandoeningen een toename in het aantal vaccinaties op verzoek van inwoners ontstond met directe impact op de werkzaamheden van het team als gevolg. ,

Collectieve Verlenging programma Nu Niet Zwanger Vanaf 1 oktober 2024 nemen alle 14 Twentse gemeenten deel aan het programma Nu Niet Zwanger. Het programma is succesvol en laat positieve uitkomsten zien. Vooralsnog is er sprake van tijdelijke financiering en de

Terug naar inhoudsopgave

samenwerkingsovereenkomsten Nu Niet Zwanger tussen de GGDen de reeds deelnemende gemeenten is verlengd tot 1 januari 2026. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten GGD Twente

Realisatie

Begroting na wijziging

Begroting voor wijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma excl. Overhead

12. 005

31. 182

19. 177-

12. 256

31. 793

19. 537-

6. 750

25. 454

18. 705-

Overhead

2. 262

5. 362

3. 100-

2. 433

5. 795

3. 362-

238

3. 734

3. 496-

Subtotaal incl. Overhead

14. 267

36. 544

22. 277-

14. 690

37. 588

22. 899-

6. 988

29. 189

22. 201-

Gemeentelijke bijdrage

22. 809

22. 201

Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen

37. 076

36. 544

532

37. 498

37. 588

90-

29. 189

Mutaties reserves

444

344

100

590

500

Totaal incl. mutaties reserves

37. 520

36. 889

632

38. 088

29. 189

Treasury

Terug naar inhoudsopgave

2. 2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) Inleiding De programmaverantwoording 2024 van OZJT geeft een beeld in welke mate OZJT is geslaagd in het bereiken van de uiteengezette ambities zoals opgenomen in de programmabegroting. Hiervoor wordt er antwoord gegeven op de W-vragen gemaakt in hoeverre de ambitie is behaald. OZJT is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Vanwege de vele ontwikkelingen in de jeugdhulp en bij aanbieders is er in 2024 veel gebeurd bij OZJT. De inkoop Jeugdhulp 2025 is afgerond en geïmplementeerd. Dit heeft om veel inzet gevraagd van zowel medewerkers van OZJT als gemeenten. Hierbij is ook voor het eerste het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT) toegepast waarbij aanbieders vooraf zijn getoetst op de kwaliteitseisen en of er een juiste besteding van zorggelden is. Bij de afronding van de inkoop is er in 2024 een analyse gedaan op de dekkendheid van het zorglandschap. Uit deze analyse is gebleken dat er geen dekkend zorglandschap was op het perceel gezinshuizen. Ook is eind 2024 duidelijk geworden dat er meerdere gezinshuizen zijn die vanaf 2025 te maken hebben met een sterke daling in de omzet. Daarom is er eind 2024 door het bestuur ingestemd met het toepassen van een noodmaatregel totdat er een structurele oplossing is georganiseerd.

In 2025 zal er verder worden gewerkt aan de structurele oplossing. Naast de afronding van de inkoop is er ook gestart met het project Indicatoren dat mede voortkomt uit de inkoop. Het doel is om met de indicatoren die worden opgesteld in het project te kunnen sturen op de ontwikkelingen in het zorglandschap. Ook hier wordt in 2025 verder uitwerking aan gegeven. ,

Beleidsnota

Vastgesteld door

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente

Colleges van B&W

Datum vaststelling 2012-2013

Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente Koersdocument

Colleges van B&W

2012-2013

Bestuurscommissie OZJT en colleges van B&W Bestuurscommissie OZJT Algemeen bestuur en gemeenteraden Algemeen bestuur en colleges B&W Algemeen bestuur

2016

Uitgangspunten Zorglandschap 2030 Regiovisie Jeugdhulp 2022-2028 Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp Meerjarenperspectief OZJT

2020 2021-2022 Oktober 2022 Juli 2022

Realisatie ambities 1.

Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken. Werken vanuit stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht , werkwijze/rol , besluitvorming , formatie en begroting Wat hebben we bereikt? De basisformatie is inmiddels ingevuld. Daarentegen worden de functies Manager OZJT en beleidsadviseur tijdelijk ingevuld door middel van inhuur. In 2024 is er zeer beperkte invulling gegeven aan de functie van beleidsadviseur. Dat komt omdat de beleidsadviseur nog onvoorziene afrondende werkzaamheden had rondom het inkooptraject in Twente.

Terug naar inhoudsopgave

geworven

Status

In het tweede halfjaar van 2024 is er extra ondersteuning geweest bij het contractmanagement dankzij extra inhuur. Dit was ter ondersteuning van de vaste contractmanagers in verband met de vele extra werkzaamheden waar OZJT mee te maken had onder andere rondom de afronding van de inkoop Jeugdhulp 2025. Deze extra ondersteuning is per 31 december 2024 gestopt. ,

Door de drukte rondom de afronding van de inkoop Jeugdhulp hebben andere trajecten omtrent aanbieders in 2024 wat langer geduurd. Desondanks is er hard gewerkt zodat de reguliere werkzaamheden wel doorgang hebben gevonden. Dit heeft veel gevraagd van de medewerkers waarbij er sprake was van een hoge werkdruk. ,

Wat hebben we hiervoor gedaan? Er is geprobeerd om als OZJT zakelijker het gesprek aan te gaan rondom extra opdrachten en wat dit vraagt aan mensen en middelen. Hierbij is er ervaren dat bestuurlijke opdrachten worden gegeven waarbij er nog onvoldoende beeld was wat dit zou vragen aan mensen en middelen. Dit brengt zowel lokaal bij de gemeenten als in de regio ongemak met zich mee. Hier zal in 2025 beter aandacht aan worden besteden door eerst de benodigde mensen en middelen in kaart te brengen voordat er bestuurlijk een opdracht kan worden gegeven. ,

Ook worden er gezamenlijk met gemeenten het gesprek gevoerd over de samenwerking in de coalities. Hier wordt een nieuwe werkwijze voor opgesteld wat duidelijkheid met zich mee moet brengen over de coalitieopdrachten die worden belegd bij OZJT. ,

2. Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geeffectueerd in uitvoer inkoop en contract management Wat hebben we bereikt? De strategische visie op inkoop jeugdhulp is de basis geweest voor de bestekteksten voor de inkoop Jeugdhulp 2025. Hierbij is er aandacht geweest voor de transformatieve beweging die gemaakt moet worden in het jeugdzorglandschap.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor de sturing op de transformatie is er in 2024 besloten dat er gezamenlijk met aanbieders wordt gewerkt aan indicatoren om de transformatie verder aan te jagen. Hiervoor is er in 2024 gestart met het project indicatoren dat in 2025 wordt afgerond en geïmplementeerd. ,

Afgeronde trajecten inkoop specialistische jeugdzorg en voorbereiding , zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan. Wat hebben we bereikt? De inkoop Jeugdhulp 2025 is afgerond. Per 1 januari 2025 zijn alle nieuwe overeenkomsten ingegaan.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? In 2024 zijn de inkoopplannen voor de inkoop jeugdhulp 2025 vastgesteld zijn de hoofd- en subtenders gepubliceerd en hebben 566 aanbieders (hoofd- en onderaannemers voor zowel jeugd als WMO) het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT) doorlopen. Ook is er in 2024 hard gewerkt aan de implementatie van de inkoop wat inhoudt dat processen en systemen zijn aangepast op de nieuwe inkoop. ,

Status

Wat hebben we bereikt? In het kader van het ambassadeurschap is er met de bestuurlijk trekkers effectief samengewerkt. De bestuurders zijn goed aangehaakt bij de ontwikkelingen die spelen binnen OZJT en het jeugdzorglandschap. De rol en positie van OZJT wordt ook in de kerntakendiscussie erkent door de ambtenaren en bestuurders. ,

Terug naar inhoudsopgave

Wat hebben we hiervoor gedaan? Indien nodig hebben er in 2024 extra ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden om tijdige besluitvorming mogelijk te maken rondom bijvoorbeeld het inkooptraject Jeugdhulp 2025.

5. Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen gedwongen kader. Wat hebben we bereikt? Landelijk is er nog niet geregeld dat de Jeugdbeschermingstafels een wettelijke grondslag hebben. Ondanks dat ze (nog) geen wettelijke grondslag hebben wordt er in Twente gezamenlijk met de privacy officers gewerkt om de juiste randvoorwaarden (systemen) te creëren voor het uitvoeren van de Jeugdbeschermingstafels.

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? De Twentse Jeugdbeschermingstafels zijn landelijk vertegenwoordigd in de lobby keten ook in relatie tot het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

hun plek te bestendigen in de

In Twente is er verder gewerkt aan de professionalisering van de Jeugdbeschermingstafels. Hiervoor is er in Q2 van 2024 de website voor de JBT in gebruik genomen. Daarnaast werken de Jeugdbeschermingstafels mee aan het project Scheidingstafels van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland waarvoor OZJT een voorzitter levert. Indicatoren Indicatoren

Begroot

Werkelijk

Er worden nieuwe overeenkomsten gesloten en alles wordt voorbereid zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan waarbij zorgcontinuïteit is geborgd.

Per 1 januari 2025 zijn de nieuwe overeenkomsten ingegaan. Voor het perceel gezinshuizen is er eind 2024 een noodmaatregel ingesteld om de continuïteit op dit perceel te behouden omdat aanbieders per 1 januari flinke financiële tekorten zouden hebben. Er wordt in 2025 gewerkt aan een structurele oplossing voor het perceel gezinshuizen.

Meerjarenperspectief OZJT

Effect zichtbaar van gerealiseerde uitbreiding van vaste fte-bezetting voor basistaken en heldere positionering van OZJT. Evaluatie van het meerjarenperspectief.

Ondanks de uitbreiding van vaste fte-bezetting zijn hier geen positieve effecten van zichtbaar. Dit komt omdat in 2024 de opdrachten aan OZJT in aantallen en complexiteit harder zijn toegenomen dan waar rekening mee is gehouden in het meerjarenperspectief. Hierdoor was OZJT alsnog genoodzaakt om extra in te huren om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

Bestuurders zijn toegerust om besluiten te kunnen nemen omtrent OZJT basistaken. Borging bestuurlijke aanspreekpunten/ambassadeurs chap op OZJT thema's. Organisatie OZJT i. h. k. v. opdrachten en financiën zijn helder.

De bestuurders waren in 2024 goed toegerust om besluiten te kunnen maken. Ze waren nauw betrokken bij de ontwikkelingen van OZJT zoals bijvoorbeeld de afronding van het inkooptraject Jeugdhulp 2025. Er is nauw samengewerkt met de bestuurlijk trekkers op verschillende dossiers wat heeft geholpen met de doorloop van processen.

Inkoop 1.

Terug naar inhoudsopgave

Optimaal proces besluitvorming met heldere procesafspraken zodat ambtelijke en bestuurlijke samenwerking effectief verloopt.

Daarentegen zijn er wel extra ambtelijke en bestuurlijke overleggen georganiseerd omdat de bestaande besluitvormingstrajecten inclusief doorlooptijd niet passend waren voor de trajecten waar OZJT mee te maken had. Ook hebben de lange besluitvormingstrajecten veel tijd en geld gekost gezien de hoeveelheid trajecten dat OZJT moet doorlopen. Een heldere opdracht en mandaat zou hieraan bijdragen om dit te verbeteren. Tot slot was de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking niet op alle dossiers effectief. Dit komt omdat OZJT te maken had met bestuurlijke opdrachten waarbij de benodigde mensen en middelen nog niet in kaart waren gebracht. Dit moest op een later moment ambtelijk worden georganiseerd wat voor enig ongemak heeft gezorgd. ,

Contractmanagement 4.

Jeugdbeschermingstafel 5.

Hernieuwde focus op strategische regionale aanbieders Jeugdhulp op basis van de Regiovisie en strategische inkoop. Inrichten van contractmanagement/leverancier smanagent op basis van nieuwe overeenkomsten. Contractbeheer en contractmanagement geborgd voor 2024 als Samen 14 opdracht. Jeugdbeschermingstafel neemt een volwaardige positie in de ketensamenwerking in en heeft verbinding en samenwerking met het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. De bedrijfsvoering is op orde.

Het strategisch contractmanagement is in 2024 door de hoge werkdruk nog niet volledig uitgewerkt en uitgevoerd. In 2025 zal dit verder worden doorontwikkeld aan de hand van de nieuwe contracten en de uitkomsten van het project indicatoren. Wel zijn het contractmanagement en -beheer voor Jeugdhulp in 2025 geborgd in de opdracht aan OZJT. ,

De Jeugdbeschermingstafel neemt landelijk nog geen volwaardige positie in de jeugdbeschermingsketen. Wel is de jeugdbeschermingstafel betrokken bij de landelijke lobby omtrent het toekomstscenario. Ondanks dat begin 2024 de website van de jeugdbeschermingstafel is gelanceerd is de bedrijfsvoering nog niet volledig op orde. Aan de achterkant wordt er nog gezamenlijk met de privacy officer gewerkt aan de systemen. ,

Data gestuurd werken

Terug naar inhoudsopgave

De indicatoren zijn ondersteunend bij de contractmanagement taken.

De contractmanagers maken gebruik van dashboards voor het uitvoeren van de taken. Deze dashboards worden tevens als basis gebruikt voor de voortgangsgesprekken met aanbieders.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten OZJT Programma excl. Overhead Overhead Subtotaal incl. Overhead Treasury Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Totaal incl. mutaties reserves

Terug naar inhoudsopgave

Realisatie Baten 591 72 663

Lasten 3. 147 703 3. 849

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging Saldo 2. 5556313. 186-

Baten 482 482

Lasten 3. 143 353 3. 497

Saldo 2. 6613533. 015-

Baten 1. 303 1. 303

Lasten 3. 741 353 4. 094

Saldo 2. 4383532. 791-

2. 791

3. 454

3. 849

395-

3. 273

3. 497

223-

4. 094

223 171-

223 3. 497

223

3. 497

4. 094

223 3. 678

3. 849

2. 3 Veilig Thuis Twente Inleiding 2024 is net als 2023 een druk jaar geweest voor Veilig Thuis Twente. Het aantal meldingen adviezen en diensten is opnieuw gestegen. We zien wel dat de groei afgevlakt is ten opzichte van de jaren hiervoor. Ter compensatie van de groei heeft VTT in 2024 extra middelen ontvangen via de gemeentelijke bijdrage met als doel de toegenomen vraag aan te kunnen. Er zijn middelen toegekend voor de inzet van extra maatschappelijk werkers een basisarts en een teamleider. Met deze middelen is VTT in staat gesteld om te voorkomen dat wachtlijsten weer zouden oplopen. Met deze middelen is er geen ruimte voor deelname in werkgroepen actief inzetten op nieuwe ontwikkelingen preventie en voorlichting. VTT is daarmee een VTT die zich voornamelijk richt op de uitvoering van wettelijke taken. ,

Ondanks deze extra financiële middelen is het niet gelukt om de wettelijke taken wachtlijstvrij en binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Deels is dit het gevolg van het niet tijdig kunnen invullen van de tijdelijke formatie deels is dit het gevolg van verdere toename van de werkvoorraad. Doordat VTT krap georganiseerd is wordt de werkdruk als hoog ervaren. Vrijwel dagelijks moeten medewerkers bijspringen in andere teams om de bezetting rond te krijgen. Dit doet een groot beroep op de flexibiliteit van medewerkers. Het verzuim is in 2024 toegenomen. ,

Vanuit de tijdelijke middelen is ook een wachtlijstteam geformeerd van waaruit twee oud-medewerkers wachtlijstzaken oppakten. Dit heeft een goed effect gehad maar is niet zomaar te continueren. Juist het feit dat dit oud-medewerkers waren die het werk van Veilig Thuis tot in de haarvaten kenden maakte het mogelijk dat zij zelfstandig veel meldingen op een kwalitatief goede manier konden behandelen. Lessen uit dit project zullen we na afloop verwerken in ons reguliere werkproces. ,

VTT is ook niet in staat geweest de afgesproken maatwerktaken in volle omvang uit te voeren. Hierover zijn in 2022 al (informele) afspraken gemaakt met gemeenten namelijk dat de focus ligt op het behandelen van meldingen en het geven van adviezen. Daarnaast ligt nadruk op het uitvoeren van de maatwerktaken crisisinterventie en toetsen tijdelijk huisverbod. ,

In 2024 zijn er een aantal bijzonderheden geweest

waarvoor in deze

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4177/documents/58905