ANONIEM 7. Samen Twente met Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 (918692).pdf
Tekst van het document
Gezond,
Samen Twente
veilig
3 vitaal
Bezoekadres
Nijverheidstraat 7511
Aan
de Twentse gemeenteraden
30 Enschede
JM
Postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact
(geanonimiseerd) Kvk
nummer
08195873
Geachte
leden
de gemeenteraad,
van
Betreft
jaarstukken Concept 2024 SamenTwente
Dagtekening
Hierbij bieden wij u de concept jaarstukken 2024 van verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar. .
de financiële resultaten. In de Wet
over
Enschede, Roepie
5
dagelijks
bestuur
van
gemeenteraden
een
SamenTwente
Wij leggen
aan.
Zowel op voortgang
hiermee
beleidsinhoud als
Hi
van
gemeenschappelijke regelingen (War)
gemeenschappelijke regeling
de deelnemende
van
6
dat het
staat
de
voorlopige jaarrekening
en
voeren
stuurt
de
aan
gemeenten.
Ons kenmerk 2025-000163 000126
Uw kenmerk i
/ D2025-03-
SamenTwente nj Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren A
«
n
«
«
enn,
gezonde, veilige en vitale inwoners. Wij zijn er voor alle ruim 640.000 bestaan uit de
Gezondheidsdienst Twente
Gemeentelijke (VTT) en de Organisatie voor inkoop Twentse
Koers
op taken
waarvan
taken
waarvan
van
Zorg
en
is
wettelijk
bepaald
inwoners
Twente. We
van
(GGD Twente), Veilig
dat de gemeenten
voor
Thuis Twente
bij SamenTwente. Door samen te werken regionaal moeten samenwerken en op
de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door
worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde
Jaarstukken
te zorgen
Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente,
Samen14 zijn als gast ondergebracht
en
«, taken uit om
we
en
organisatie
onze
moeten
krachten
2024
Leeswijzer De jaarstukken 2024 bestaan uit twee delen: het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In het jaarverslag kijken we inhoudelijk terug op de uitvoering van de plannen
en
activiteiten
u
het
en
leest
u
onderwerpen
zoals de
afgelopen jaar financieel is gegaan.
het document de “Jaarstukken in één
Om
verplichte paragrafen.
In de
jaarrekening
de leesbaarheid te vergroten vindt
oogopslag”,
met
een
samenvatting
van
u
aan
leest
hoe
het begin
van
het financiële
resultaat.
Inhoudelijk resultaat In het jaarverslag leest
wij 72% van onze beleidsambities geheel hebben gerealiseerd. 24% van onze ambities hebben we gedeeltelijk gerealiseerd en 4% is niet gerealiseerd. Onze beleidsrealisatie laat ten opzichte van vorig jaar (50% geheel gerealiseerd en 50% gedeeltelijk) een
u
goede verbetering
dat
zien. Vanaf pagina
14 in de jaarstukken treft u hierover
meer
toelichting
aan.
Rekeningresultaat 2024 We
sluiten 2024 af met
gewijzigde begroting).
een
Het
positief financieel jaarrekeningresultaat van € 1.398.000 (2,0% van de jaarrekeningresultaat 2024 wordt fors beïnvloed door twee majeure
samentwente.nl
ontwikkelingen; de cao ontwikkeling (-/- € 525.000) en de renteopbrengsten schatkistbankieren (+ € 791.000). Om een goed beeld te krijgen van hoe onze exploitatie er werkelijk voor staat, wordt het jaarrekeningresultaat exclusief deze ons
regulier bedrijfsresultaat
over
ontwikkelingen
Hierdoor
weergegeven.
2024. Het reguliere
bedrijfsresultaat
krijgen we zicht op positief. Dit
is € 1.133.000
positieve resultaat ontstaat voornamelijk door incidentele voordelen op Rijksbijdragen (SPUKS,
vaccinatieopbrengsten
en
o.a.
Publieke Gezondheid
dekken in de
Rijksvoordelen jaarrekening (Veilig Thuis Twente, Forensische Geneeskunde (hoofdstuk 1.1) leest u hier meer over.
Asielzoekers).
Deze incidentele
2024 structurele tekorten af op de
HR21).
en
In de financiële
gemeentelijke bijdrage samenvatting
Resultaatbestemming Het is de
bevoegdheid van het algemeen bestuur om over de bestemming van het rekeningresultaat te besluiten. Het algemeen bestuur besluit hierover op 9 juli 2025. Wij willen algemeen bestuur voorstellen aan
om van het positieve jaarrekeningresultaat, € 450.000 toe te voegen Veilig Thuis Twente. Hiermee komt ons weerstandsratio uit op de met
de bestemmingsreserve
het algemeen
bestuur afgesproken
resterende positieve resultaat
norm
de
van
bedrag
een
Kerntakendiscussie. Het algemeen van
het
van
1,0. Daarnaast stellen we
voor
om
€ 665.000 te
voor
de frictiekosten
reserveren
bestuur heeft op 26 maart 2025 besloten
om
van
het van
de
de frictiekosten
de Kerntakendiscussie vast te stellen op € 665.000 en om de dekking hiervan te betrekken bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2024. Bij de vaststelling van de begroting 2026 op 10
september 2025,
ontstaat er definitieve
dan duidelijk worden dat deel
alsnog uitgekeerd
Tot slot stellen de Twentse
we
er
aan
voor
duidelijkheid
over
de hoogte
van
de frictiekosten. Mocht
geen of minder frictiekosten ontstaan, dan wordt
het niet benodigde
de gemeenten.
het resterende
bedrag
van
€ 283.000
(€ 0,44
per
inwoner) uit te keren
aan
gemeenten.
Accountantscontrole Onze concept
jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De begin mei plaats. Het accountantsverslag inclusief verklaring ontvangt
accountantscontrole vindt zodra
wij deze
Gelegenheid U ontvangt
hebben ontvangen.
om
onze
vragen te stellen
concept jaarstukken ter informatie. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen
en/of aandachtspunten 2025
juni jaarstukken.
te doen.
U kunt
Dit uw
over
geeft
jaarstukken kenbaar te maken. Wij vragen u om dat uiterlijk 23 tijd om uw vragen te beantwoorden voor vaststelling van de en aandachtspunten mailen aan Het (geanonimise rd) M@SamenTwente.nl.
onze ons
vragen
algemeen bestuur stelt de jaarstukken het algemeen Staten
van
u
bestuur, sturen wij
vast in
vóór 15
zijn vergadering van 9 juli 2025. Na besluitvorming in juli 2025 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde
Overijssel.
samentwente.nl
Tot slot
Wij gaan
ervan
uit
u
hiermee voldoende
te
hebben
geïnformeerd
over
onze
concept jaarstukken
2024,
Hoogachtend,
dagelijks bestuur, secretaris,
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Bijlagen Concept jaarstukken 2024
(geanonimise rd)
samentwente.nl