ANONIEM 6. Samen Twente met Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2026 (918663).pdf
Tekst van het document
Gezond,
veilig
3 vitaal
Bezoekadres
Nijverheidstraat 7511
Aan de Twentse
gemeenteraden
30 Enschede
JM
Postadres
Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact
(geanonimiseerd) Kvk
nummer
08195873
Geachte
Betreft
Ontwerpprogrammabegroting 2026 en
begrotingswijziging 2025
leden
de
van
Hierbij ontvangt
u
Hierin leest
beleidsmatige
de
u
hieraan heeft
de
gemeenteraad,
in
u
ontwerp-programmabegroting
januari
2025
begrotingsontwikkelingen Enschede,
10
april
2025
Ons
elk
jaar
begroting.
onze
betrekt deze
Raden
uitwerking
(hierna: begroting) het
van
2026 al kunnen
voor
begrotingsjaar
van
de
kunnen
lezen.
Onze
hierop hun
zienswijzen bij de beraadslaging,
zienswijzen
voordat de
2026.
Voorafgaand
In deze brief heeft
begroting
SamenTwente deelnemende
aan
SamenTwente.
van
de
u
2026 borduurt
gemeenten ontvangen
geven. Het
algemeen
bestuur
begroting wordt vastgesteld.
kenmerk
2024-000828/D202504-000019 Uw
kaders
en
2026
Ontwikkelingenbrief 2026 ontvangen.
onze
hierop voort. De gemeenteraden
Dagtekening
financiële
en
kenmerk
Hieronder leest
u
brief informeren
we
Deze een
wat u
er
in
ook
(nogmaals)
zijn namelijk verwerkt ontwerp
hierop kunt
in de
voor
de incidentele
uw
zienswijze
u
begroting
onze
over
staat de
hoe
en
u
belangrijkste
voorliggende begroting. begrotingsuitbreiding
zienswijze
een
uitkomsten
Naast de
Veilig
voor
kunt indienen.
van
In deze
de Kerntakendiscussie.
begroting 2026, ontvangt u ook
Thuis Twente
voor
2025.
Ook
om
te zorgen
indienen.
SamenTwente Met drie
professionele uitvoeringsorganisaties
faciliteren
en
voeren
gezonde, veilige en vitale inwoners. Wij zijn er voor alle ruim bestaan uit de
(VTT)
en
Twentse
de
Gemeentelijke Organisatie voor inkoop van Zorg
Koers
Gezondheidsdienst
en
Samen14
SamenTwente
ook de
SamenTwente
voert taken
moeten
zijn
uit
gemeenten
hun
Twente. We
Thuis Twente
(OZJT). Kennispunt
Twente.
Daarnaast
doet
het Recreatieschap Twente.
is bepaald dat de
gezamenlijk
voor
gemeenten
waarvan
uit te
de
voeren.
kennis, kunde
en
deze
regionaal
gemeenten
hebben
Door
te werken
samen
in
krachten.
SamenTwente
kerntakendiscussie
algemeen De
deze
om
bundelen de Twentse
Kerntakendiscussie
Aanleiding
heeft
van
(GGD Twente), Veilig
organisatie ondergebracht.
onze
wettelijk
waarvan
taken uit
640.000 inwoners
in Twente
uitvoeren. SamenTwente voert daarnaast taken uit
SamenTwente
Het
Jeugd
bedrijfsvoeringsdienstverlening voor
besloten dat het meerwaarde
voeren.
als gast in
en
Twente
we
bestuur heeft
aanleiding
inhoudelijke autonome
was
opgaven
staat onder druk. De vraag
complex. Het aanbod
begin een
aan
naar
2024 opdracht gegeven
voorstel
om
extra
om
Kerntakendiscussie
een
middelen beschikbaar te stellen
die leiden tot financiële knelpunten. zorg
stijgt, vaak
Het Nederlandse
op meerdere vlakken
de andere kant wordt steeds schaarser,
voor
en
uit te
majeure zorgstelsel
meer
waardoor de kosten
stijgen
samentwente.nl
Ook wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor omvangrijke knelpunten bij SamenTwente. Door de afname van rijksmiddelen enerzijds en grote maatschappelijke opgaven anderzijds ontstaat er spanning tussen ambitie en de inzet van middelen. De financiële ontwikkeling van gemeenten vraagt om een brede afweging op inzet van middelen om ambities te realiseren. Het algemeen bestuur wilde daarom met de kerntakendiscussie meer inzicht krijgen in de taakuitvoering het ambitieniveau en de daarbij horende middelen. Ze wilden ook een fundamentele inhoudelijke discussie voeren voor de toekomst. Er is toen ook aandacht gevraagd voor de rol van de raden in dit proces. Daarom zijn rondom dit thema diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd en bent u over de belangrijkste ontwikkelingen schriftelijk geïnformeerd door het algemeen bestuur en door uw college. ,
,
Kaderbrief Twentse zienswijze Met de kerntakendiscussie hebben we ook invulling gegeven aan de ‘Kaderbrief Twentse zienswijze’. Deze zienswijze hebben een aantal raden samen ingediend bij de behandeling van de begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen. Hierin riepen die raden alle gemeenschappelijke regelingen op om te anticiperen op de gemeentelijke bezuinigingsopgaven in verband met het ravijnjaar. Met de kerntakendiscussie heeft SamenTwente hier uitvoering aan gegeven.
Proces en uitkomsten kerntakendiscussie. Het algemeen bestuur heeft op 26 maart 2025 het eindrapport over de kerntakendiscussie behandeld en een aantal afrondende besluiten genomen. Om tot besluitvorming te komen is vanaf 2024 met het algemeen bestuur een intensief traject doorlopen. Er is gedurende het proces in verschillende bijeenkomsten met het algemeen bestuur beeldvormend oordeelsvormend en uiteindelijk besluitvormend gesproken. Dit langs de lijn van de inhoud met daarbij steeds het financiële perspectief in het achterhoofd. Gedurende het proces en bij de besluitvorming op 26 maart is voor elk geluid aandacht geweest. De besluitvorming deze heeft op basis van stemmingen per gemeente plaatsgevonden is verwerkt in deze begroting. Met de voorliggende begroting krijgt u dus ook de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over de financiële effecten van de kerntakendiscussie. De uitkomsten van de kerntakendiscussie en het onderliggende eindrapport is openbaar. De stukken zijn in te zien op de website van SamenTwente. Ze zijn ook op te vragen via uw college. ,
,
,
,
In het eindrapport staat beschreven welke kerntaken en welke maatwerktaken elk organisatieonderdeel van SamenTwente uitvoert en welke opdracht en/of verplichting hieraan ten grondslag ligt. Over de inzet op zes thema’s heeft het algemeen bestuur 26 maart 2025 een besluit genomen. Het algemeen bestuur heeft besloten om de huidige inzet te handhaven op de onderwerpen Seksuele Gezondheid Milieu en Gezondheid Gezondheidsbevordering Meldpunt Woningvervuiling en het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Over de Gezonde School Aanpak heeft het algemeen bestuur besloten de financiering incidenteel te maken tot en met 2026. Dit in afwachting van de ontwikkelingen in het Aanvullende Zorg- en Welzijnsakkoord waarin de Gezonde School Aanpak mogelijk wordt opgenomen. In 2026 zal het algemeen bestuur de inzet voor de Gezonde School Aanpak opnieuw beoordelen. ,
,
,
,
Veilig Thuis Twente en Forensische geneeskunde blijven autonome ontwikkelingen waarbij in de kerntakendiscussie om een vergelijkbaar structureel bedrag gevraagd werd zoals in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 januari 2024 aan de orde is geweest. Het algemeen bestuur heeft besloten structurele bedragen voor 2026 en verder toe te kennen voor de
2
Forensische geneeskunde en Veilig Thuis Twente. Voor Veilig Thuis Twente zijn een aantal additionele afspraken gemaakt. De gemaakte keuzes bij de kerntakendiscussie vloeien voort uit de financiële realiteit van het ravijnjaar 2026. Het wordt steeds lastiger om taken op hetzelfde niveau te blijven uitvoeren. De huidige keuzes zorgen ervoor dat de basis behouden blijft. Uit de kerntakendiscussie blijkt dat SamenTwente de kerntaken op een efficiënte wijze en met toewijding uitvoert. Wij blijven samenwerken met gemeenten en partners om maatschappelijke impact te realiseren. Autonome ontwikkelingen leiden uiteindelijk wel tot een structurele financiële uitzetting. De optelsom van het financieel effect van de besproken voorstellen met een mogelijk besparingspotentieel binnen de besluitvorming over de thema’s was op voorhand al kleiner dan de kostenstijging naar aanleiding van de autonome ontwikkelingen. ,
,
Het algemeen bestuur heeft besloten de pijler ‘Jeugd’ buiten de scope van de kerntakendiscussie te houden. In het eindrapport zijn voorstellen gemaakt die een relatie hebben met deze brede opdracht en daarin meegenomen worden. Deze zijn inhoudelijk in de kerntakendiscussie niet behandeld. Ook is in de kerntakendiscussie gesproken over effectieve en efficiënte samenwerking in Twente. We verwachten dat hier nog winst te behalen is. In het eindrapport is een opdrachtformulering opgesteld waarin een aantal aandachtspunten naar voren zijn gekomen die geadresseerd zullen worden binnen deze opdracht. Het algemeen bestuur heeft besloten om de samenwerkingsopdracht door het dagelijks bestuur verder uit te laten werken. Begrotingswijziging 2025 voor Veilig Thuis Twente Op 15 januari 2025 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een tijdelijke begrotingsuitbreiding voor Veilig Thuis Twente voor het begrotingsjaar 2025. Het algemeen bestuur heeft besloten om voor 2025 incidenteel € 688.000- beschikbaar te stellen. Om de financiële druk op de gemeenten zoveel als mogelijk te verlagen heeft het algemeen bestuur ook besloten om de begrotingsuitbreiding intern te dekken voor € 250. 000. Dit door incidentele renteopbrengsten schatkistbankieren te ramen. Het restantbedrag van € 438. 000 wordt in rekening gebracht bij de gemeenten. Deze begrotingswijziging is nader toegelicht in bijlage 2. ,
,
Begroting 2026 Leeswijzer begroting De begroting 2026 bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee de ambities taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de “Begroting in één oogopslag” en samenvattingen zowel beleidsmatig als financieel van de kerntakendiscussie. ,
,
,
,
Omvang van de begroting 2026 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De begroting is opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Onze begroting heeft in 2026 een omvang van afgerond € 661 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 439 miljoen. In hoofdstuk 1. 2 van de begroting treft u een specificatie aan van de ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage 2026 ten opzichte van 2025. ,
,
3
Procedure
Wij stellen
u
begroting
2026
Voor de
hierbij in de gelegenheid bij
in te dienen.
ons
ontwerpbegrotingswijziging
om
Wij
uiterlijk 2 juli 2025
horen
schriftelijke zienswijze
uw u
geen
zienswijze
2025
Veilig Thuis Twente
kunt
u
u
richten
de
begroting
zienswijze
indienen. Uw
zienswijzen
kunt
informeren
uw
raad vóór
vaststelling
van
ook graag als
aan
het mailadres in het
ook
op de
wenst in te dienen.
uiterlijk 2 juli 2025
(Mesamentwente.nl. geanonimise rd) Wij
algemeen bestuur,
over
onze
op de door de raden
ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen worden,
met
het
betrokken
algemeen
dagelijks bestuur,
vindt
plaats op
10
september
bij de besluitvorming. Besluitvorming
een
door het
een
reactie
reactie
van
bestuur
2025.
Tot slot
Wij gaan
ervanuit
u
hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hoogachtend, dagelijks bestuur,
(geanonimise rd)
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Bijlagen 1. _Programmabegroting 2026 2. Besluit algemeen bestuur SamenTwente
(geanonimiseerd)
dd.
15
januari
2025
over
VTT
incl.
bijlagen
4
samentwente.nl