Document · PDF

ANONIEM 15. Bijlage 3 bij SamenTwente met Aanbiedingsbrief vaststelling jaarstukken 2023, begroting 2025 en wijziging begroting 2024 SamenTwente.pdf

Gemeenteraad 24 september 2024, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 7.: Vaststellen adviezen ingekomen stukken19.355 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

ee) Samen Twente

(geanonimise rd) Programmabegroting

(geanonimise rd) samentwente.nl

2025

Samen Twe nte

| voorwoord

Voorwoord

ligt de begroting van SamenTwente. Als SamenTwente staan we voor de uitdaging de Twentse samenleving te dienen. Wij zijn er voor iedereen in Twente. Juist op die momenten dat het nodig is. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. Een samenwerking Voor

van

en voor

Twentse gemeenten. Zo staan wij klaar

Samenwerken en

zorgen financiële

de Twentse

voor

zijn groot. Op het

uitdagingen

samenleving, moment

van

voor

alle inwoners

van

Twente.

dat kan alleen

maar

met

de inzet

het aanbieden

van

deze

begroting

richting 2026, zijn. prijzen, meer vraag naar zorg en complexe maatschappelijke vraagstukken, worden die ingewikkeld zijn. In opdracht van het algemeen bestuur gaan we over onze taakuitvoering, ambities en daarbij horende middelen. voor

gemeenten,

zeker

enorm

van

In een

ons

2025

allen. De opgaven weten we dat de

context

moeten

daarom het

stijgende gemaakt gesprek voeren van

keuzes

uitdagingen zijn ook inhoudelijk van aard. Hoe keren we de toenemende vragen als het gaat om welbevinden, veiligheid en gezondheid. Juist ook binnen SamenTwente zien we dat de Twentse samenleving onder druk staat. Daarom blijven wij pleiten voor het adagium dat “voorkomen beter is dan genezen”. Wij blijven dan ook sterk inzetten op preventieve activiteiten. Wij zijn van preventie, maar preventie is niet exclusief van SamenTwente. Als we duurzame resultaten voor de Twentse samenleving willen bewerkstelligen, kunnen we dat alleen samen. Onze passie is verbonden met een gezond, veilig en De

vitaal Twente. Voor iedereen. Wat

voor

Twente.

ons

voorop staat

mijn gesprekken

is dat met

samen

bestuurders,

hart

ziel werken

medewerkers

aan

een

gezond, veilig

vitaal

ik keer op keer de partners liggen. Zonder die inzet en met focus en met

bij de opgaven die er voor ons samen eenvoud zijn wij in Twente tot heel veel in staat en leveren wij een unieke Het maakt ons trots hieraan te mogen bijdragen. enorme

betrokkenheid

met

ervaar

maatschappelijke

meerwaarde.

(geanonimiseerd) Secretaris / directeur

| «inhoudsopgave |

SamenTwente

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Begroting in één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Beleidsbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.

GGD Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Veilig Thuis Twente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Bestuur en ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. 1 Overzicht van de kosten van overhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. 2 Beleidsindicatoren BBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Coalitions of the Willing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Overzicht algemene dekkingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Waar komen onze inkomsten vandaan en waar geven we het aan uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8. 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8. 1. 1 Financiële Kengetallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 8. 2 Onderhoud kapitaalgoederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3 Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3. 1 Rechtmatigheidsverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. 3. 2 Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8. 4 Openbaarheidsparagraaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8. 5 Verbonden partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8. 6 Financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Financiële begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9. 1 Overzicht van baten en lasten 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9. 2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9. 2. 1 Uitgangspunten van de financiële begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 9. 2. 2 Structurele reserveringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9. 2. 3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2025 t. o. v. 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9. 2. 4 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9. 3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9. 3. 1 Geprognosticeerde balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9. 3. 2 Berekening EMU-saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9. 3. 3 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9. 3. 4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9. 3. 5 Investeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2024 per taakveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bijlage 2. Overzicht van baten en lasten per taakveld per programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bijlage 3. Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente begroting 2024 na wijziging . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Inhoudsopgave

Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figuur 2 Specificatie besteding lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tabel 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tabel 2 Ratio Weerstandsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tabel 3 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tabel 4 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tabel 5 Renteschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabel 6 Renteomslagpercentage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tabel 7 Renterisiconorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tabel 8 Overzicht van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tabel 10 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tabel 12 Herinvesteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

| één oogopslag | één oogopslag

Begroting in één oogopslag Wie

zijn wij? drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Voor alle inwoners van Twente. We bestaan uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal Met

moeten

samenwerken

moeten

op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Via

organisatie organisatie willen gemeenten hun focus en samenwerking op het gebied vitaliteit van inwoners versterken, met als doel

onze onze en

meer

betere

willen

verminderen. versterkt

resultaten

voor

inwoners.

de lokale ambities, opgaven

gemeenten

Ook

ambtelijke en bestuurlijke drukte Onze samenwerking sluit aan op en en

inzet

van

maatschappelijke partners.

Mensen e

641.000

inwoners

119.000

jeugdigen

In 14

0-18 jaar

gemeenten

388 fte formatie basistaken

Ongeveer 480 medewerkers

van

gezondheid, veiligheid

(geanonimise rd)

Uitgaven

EGGD

GGD Twente:

€ 30,6

OZIT:

€ 4,4

Veilig Thuis Twente: Bestuur & Ondersteuning:

€68

Totaal basistaken

miljoen miljoen miljoen

Kennispunt Twente:

€ 2,2

Twentse

€ 6,0

miljoen miljoen miljoen

Samen14:

€0,2

miljoen

€ 62,9

miljoen

Totaal incl. coalities

mOZIT

Veilig Thuis

Twente

€ 12,6 miljoen € 54,5

Koers:

Twente

USSChOereUnInE

Kennispunt Twente amen

ene

keere

Inkomsten

Gemeentelijke bijdrage: Bijdragen centrumgemeente: Bijdragen projecten:

€

3,3

miljoen

€ 2,7

miljoen

_Tarieftaken GGD

Twente:

€ 2,6

miljoen

Inkomsten

DVO:

€£0,9

miljoen

_Rijksbijdrage

SOA:

€ 1,1

miljoen

Overige inkomsten

€£1,7

miljoen

€ 54,5

miljoen

€84

miljoen

€ 62,9

miljoen

e e e

uit

o.a

Totaal basistaken

Bijdrage coalities:

Totaal

incl. coalities

«Inhoudsopgave

€ 42,1 miljoen

Gemeentelijke bijdrage ziecen centrumgemeente

Bijdragen projecten jessie

arieftaken GGD

Twente

Bijdragen

DVO

uit

o.a.

Rijksbijdrage

SOA

Overige

In één oogopslag

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? De gemeentelijke bijdrage 2025 stijgt door vijf verschillende ontwikkelingen met een bedrag van afgerond € 4,22 miljoen. Nr.

3. 4. 5.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2025 t. o. v. gewijzigde begroting 2024 Waarvan structureel door autonome ontwikkeling: Looncompensatie Prijscompensatie

Totaal autonome ontwikkeling Waarvan structureel door majeure opgave: Versterking Informatiebeveiliging, -management en privacy Subtotaal structureel Waarvan incidenteel door majeure opgave en overige ontwikkelingen: Forensische geneeskunde (2024 en 2025 en 2026) Milieu & Gezondheid (2024 en 2025) Meldpunt Woning vervuiling (2024 en 2025) Subtotaal incidenteel Totaal

Bedragen (x € 1. 000) 2. 022 265 2. 287 1. 231 3. 518 474 134 95 703 4. 221

Hieronder wordt per ontwikkeling de stijging toegelicht. Deze ontwikkelingen zijn genoemd in onze ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 januari 2024 en 14 februari 2024. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Bedrag (x € 1. 000) 1. Stijging in overeenstemming met gemeentelijke spelregels voor loon- en prijscompensatie (structureel): Loonontwikkeling (werkelijke loonstaat per 31-12-2023 + raming 2. 022 looncompensatie 2025) 265 Prijsontwikkeling 2. 287 Subtotaal Toelichting 1. In de ontwikkelingenbrief van 2025 zijn de begrotingsuitgangspunten verwerkt. De basis hiervoor is de met de gemeenten gemaakte afspraken over berekening van loon- en prijsontwikkeling. Deze afspraken gelden uniform voor de GR-en. SamenTwente gaat uit van een salarishuis (loonstaat) per 31-12-2023 en deze wordt conform afspraken verhoogd met de index 2024 (+6%) en de uitkomsten hiervan worden vervolgens verhoogd met 5,30% voor 2025. De loonontwikkeling blijft een inschatting omdat op dit moment niemand weet hoe de cao 2025 eruit ziet en in welke ritme de toekomstige cao-eisen wel of niet de prijsinflatie zullen volgen. Via onze Bestuursrapportages 2025 zullen we aangeven in hoeverre we van de begrote bedragen gaan afwijken.

Voor de prijsontwikkeling nemen we in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeenten de ontwikkeling zoals het CBP deze per september 2023 publiceert, met een herrekening van voorgaande drie jaren (2022-2024). Dit leidt tot een ontwikkeling van de prijzen van +1,9% voor 2025.

◄Inhoudsopgave

In één oogopslag

Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy: Bedrag Subtotaal

1. 231 1. 231

Toelichting 2. SamenTwente is verantwoordelijk voor zeer privacygevoelige informatie. Gegevens van (kwetsbare) Twentse inwoners gaan door onze systemen en processen. Deze informatie betreft documenten en persoonsgegevens uit een zeer breed veld; bij de GGD Twente de gegevens van alle 0 tot 18-jarigen in Twente, vaccinatiegegevens en consultatiebureau-informatie. Daarnaast hebben wij zeer gevoelige persoonsgegevens vanuit crisissituaties waar Veilig Thuis Twente bij betrokken is. Ons dagelijks dilemma is het veilig houden van systemen en processen in een continu veranderend speelveld van wettelijke eisen en toenemende cybercriminaliteit. De afgelopen jaren hebben we veelal incidenteel geïnvesteerd vanuit reserves en positieve jaarrekeningresultaten om onze IT-omgeving veiliger te maken en te houden. Mede via deze incidentele investeringen zijn we in staat geweest om een plan van aanpak te maken hoe we structureel informatiebeveiliging, -management en privacy kunnen blijven borgen. In dit plan (zie voor nadere uitwerking de paragraaf bedrijfsvoering) zijn verschillende scenario’s geschetst en met dit plan geven we ook uitvoering aan de ontvangen zienswijzen van de gemeenten Hof van Twente en Wierden bij de begroting van 2024.

Het plan van aanpak is besproken in ons algemeen bestuur en 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voornemen (het is nog niet definitief omdat de raden een zienswijze mogen indienen) om de begroting structureel uit te breiden met € 1,23 miljoen (inclusief

indexatie). 3. Borging van continuïteit forensische dienstverlening:

Bedrag Subtotaal

474 474

Toelichting 3. De tweede majeure ontwikkeling betreft de continuïteit van forensische dienstverlening. In verband met extreme krapte op de arbeidsmarkt hebben wij geen forensische artsen meer in eigen dienst. Wij doen er alles aan om een code zwart te voorkomen. Een code zwart houdt in dat er in Twente geen forensisch arts beschikbaar is. Dit leidt tot veel maatschappelijk leed bij bijvoorbeeld Euthanasie en bij lijkschouwingen. Ook leidt het niet beschikbaar hebben van een forensisch arts tot vertragingen in (straf)recht zaken. Wij zijn momenteel afhankelijk van ZZP forensische artsen. Dit leidt tot extra kosten. We onderzoeken korte en lange termijn oplossingen om het financieel knelpunt zo klein mogelijk te houden en duurzame oplossingen te vinden voor de forensische dienst. Op de korte termijn proberen we in samenwerking met andere GGD’en efficiënter om te gaan met de beperkte capaciteit van forensische artsen. We onderzoeken ook welke taken het beste door welke medische discipline uitgevoerd kunnen worden (taakdifferentiatie). Voor de lange termijn is de uitdaging om forensische artsen in dienst te nemen en te houden. Ook onderzoeken we diverse innovaties die mogelijk het werkdruk op de artsen kunnen verlichten. Maar deze korte en lange termijn oplossingen zullen niet direct soelaas bieden.

Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel € 474. 000 (inclusief indexatie) aan extra budget op te nemen. 4. Investering in Milieu & Gezondheid ter versterking van gezonde leefomgeving:

Bedrag Subtotaal

134 134

Toelichting 4. De aandacht voor een gezonde leefomgeving neemt toe door de Omgevingswet, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en andere ontwikkelingen. Op basis van de huidige formatie (2,68 fte) lukt het ons op dit moment niet om aan alle vragen te voldoen. We verwachten nog een verdere toename van vragen van gemeenten vanuit het fysiek en sociaal domein aan de GGD. GGD Twente krijgt bijvoorbeeld een rol bij

◄Inhoudsopgave

In één oogopslag

op de omgevingstafels en bij het meedenken en participeren in lokale trajecten voor Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Omdat keuzes op het gebied van Leefomgeving vaak over de lange termijn gaan, is het erg belangrijk om juist vooraf goede keuzes te maken. Door vooraf betrokken te zijn kan GGD Twente vroegtijdig de gemeenten adviseren en kan schade achteraf voorkomen worden. Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor 2024 en 2025 € 134. 000 (inclusief indexatie) aan extra budget op te nemen. Het is nu nog voor één jaar in afwachting op de uitkomsten van de kerntakendiscussie. Op 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur de opdracht gegeven om een kerntakendiscussie uit te voeren waarmee het algemeen bestuur het gesprek kan voeren over taakuitvoering, ambitieniveau en daarbij horende middelen voor SamenTwente. casussen

5. Versterking van het Meldpunt Woningvervuiling:

Bedrag Subtotaal

95 95

Toelichting 5. Na Corona is het aantal meldingen bij het Meldpunt Woningvervuiling sterk gestegen. In 2023 is er sprake van een toename van het aantal meldingen met 20% ten opzichte van een jaar eerder. Ook is er sprake van een forse toename van telefonische adviseringen die GGD Twente doet voor inwoners en professionals. Door toename van het aantal meldingen en adviesvragen is een wachtlijst ontstaan en zonder uitbreiding van formatie zal de wachtlijst naar verwachting nog groter worden. Door het sneller kunnen oppakken van meldingen, voorkomen we dat de situatie nog verder escaleert. Dit heeft een positief effect op publieke gezondheid en op een gezonde leefomgeving. Als we meldingen niet tijdig kunnen oppakken, bestaat langer het risico op onder andere brandonveiligheid, lekkage, stankoverlast, sociaal isolement, ongelukken in huis en overlast voor naasten en buren. Door te investeren in het meldpunt voorkomen we ook druk op andere delen van ons zorgstelsel dat al onder zware druk presteert. Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor 2024 en 2025 jaar € 95. 000 (inclusief indexatie) aan extra budget op te nemen. Ook dit is nu nog voor één jaar in afwachting op de uitkomsten van de

kerntakendiscussie. Totaal stijging gemeentelijke bijdrage

◄Inhoudsopgave

4. 221

Programmaplan

Beleidsbegroting 1. GGD Twente Introductie De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Twente is de gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente en vormt een belangrijke verbinding tussen overheid en gezondheidszorg. GGD Twente maakt zich sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. Kwetsbare groepen hebben hierbij bijzondere aandacht. Als GGD Twente hebben wij een breed scala aan werkzaamheden. Deze komen voort uit de Wet publieke gezondheid of andere wetten of regelingen. Het overgrote deel bestaat uit uitvoerende werkzaamheden, zoals de consultatiebureaus binnen de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast adviseert GGD Twente aan en werkt zij beleidsvoorbereidend voor de Twentse gemeenten en maatschappelijke partners.

Inleiding In juni 2023 is het nieuwe visiedocument publieke gezondheid vastgesteld: Gezonde generaties in Twente. Deze visie is de basis voor zowel GGD Twente als de Twentse gemeenten voor de accenten die gelegd worden op het beleid voor Publieke Gezondheid in de periode 2024- 2027. Tegelijkertijd zien we dat de wereld van de publieke gezondheid na de coronapandemie in beweging is. Zowel op het onderdeel beschermen van de gezondheid door bijvoorbeeld de pandemische paraatheid te beschermen en het vaccinatiestelsel te moderniseren. Maar ook op het onderdeel bevorderen van de gezondheid worden landelijk stapjes gezet. De visie Publieke Gezondheid in Twente sluit daar naadloos op aan ondermeer via de plannen die in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord zijn gemaakt. Daarnaast voert de GGD haar taken zo goed als mogelijk uit. We zien het als uitdaging om de richting die wordt gegeven door het Rijk in de landelijke plannen en de richting die we in Twente gekozen hebben in de eigen visie op Publieke Gezondheid in de dagelijkse uitvoering vorm te geven. Speerpunten GGD Twente is een brede uitvoeringsorganisatie en ontwikkelt samen met de Twentse gemeenten beleid op het gebied van publieke gezondheid. In paragraaf 5 hebben we zo compact mogelijk beschreven waar onze uitvoering uit bestaat. Voor de uitvoering is een lange lijst met prestaties te maken die we nastreven.

De belangrijkste prestaties voor 2025 noemen we in paragraaf 7.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota JGZ Twente, Specialist in het gewone Gezonde generaties in Twente

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Bestuurscommissie PG AB SamenTwente

18 juni 2015 7 juni 2023

Wat willen we bereiken? Als lange termijn ambitie is in de visie op publieke Gezondheid “Gezonde generaties in Twente” vastgelegd " Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland." Dit willen we ondermeer bereiken in deelambities op het gebied van ‘gezonde leefstijl’,

‘gezonde leefomgeving’, ‘mentale gezondheid’ en ‘beschermen en vaccineren’.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Hoe gaan we dit doen?

Jeugdgezondheidszorg De JGZ helpt bij het gezond opvoeden en ontwikkelen van kinderen en verkeert in de unieke positie van regelmatig contact met ieder opgroeiend kind. De JGZ begeleidt ouder en kind in de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van -9 maanden (al tijdens de zwangerschap) tot de leeftijd van 18 jaar. De JGZ doet bij alle kinderen preventieve onderzoeken (bijvoorbeeld lichamelijke ontwikkeling, visus en gehoor). De JGZ vervult zo een belangrijke rol in het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s, korte ondersteuning en doorverwijzing. Het (gratis) adviseren, normaliseren van problematiek, versterken van de eigen kracht van jeugdigen en het gezin, voorkomen van grotere problemen van jeugdigen, tijdig bieden van juiste hulp/zorg en het creëren van een gezonde leefomgeving voor de jeugdigen staan daarbij centraal. De JGZ werkt daarbij nauw samen met partners in de geboortezorg, onderwijs, jeugd GGZ en het medisch- en sociaal domein. De JGZ agendeert relevante thema’s en stelt samen met bestuurders prioriteiten voor gezondheidsbeleid. Ook geeft de JGZ de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zo draagt de JGZ bij aan gelijke kansen op gezondheid voor alle kinderen in Twente. Activiteiten • • • • • • • • • •

Tijdig signaleren van individuele problemen en het bieden van passende ondersteuning/vroegtijdig opsporen stoornissen en ziekte. Voorkomen van infectieziektes en besmettingen. Vergroten ouderschapsvaardigheden. Het bieden van passende (individuele/collectieve) ondersteuning en advies bij gezond opgroeien en opvoeden. Vergroten schoolaanwezigheid leerlingen in Twente (voorkomen ziekteverzuim en uitval). Monitoren van gezondheid Twentse jeugdigen, om zo datagedreven te kunnen adviseren richting stakeholders. Bevorderen van een gezonde leefomgeving voor jeugdigen o. a. met behulp van Gezonde School Aanpak. Het bevorderen van de deskundigheid en professionaliteit van de JGZ- medewerkers. Het versterken van de dienstverlening op basis van (landelijk) bewezen interventies. Toekomstbestendig werken door o. a. integraal en domein-overstijgend te werken, zodat onze inzet zo impactvol mogelijk is.

Infectieziekte bestrijding Infectieziekte bestrijding heeft als taak het voorkomen van besmettingen door infectieziekteverwekkers, inclusief bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), en de verspreiding ervan ter bescherming van de volksgezondheid. Uitvoering vindt plaats door middel van de volgende zeven kerntaken; bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding, surveillance, beleidsadvisering, preventieactiviteiten, netwerk en regie, voorbereiding op grootschalige infectieziekte-uitbraken, kennis en onderzoek. Infectieziektebestrijding wordt uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM/ LCI. Activiteiten • • • •

Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding door advisering, behandeling, bron en contactonderzoek, vaccinatie enzovoort. Adviseren zorginstellingen, onderwijs, bedrijven etc. over welke maatregelen zij kunnen nemen in het kader van infectieziekte bestrijding. Uitvoeren van monitoring en surveillance om tijdig verheffingen te signaleren. Inzicht geven aan gemeenten en het Rijk in de risico’s rond infectieziekten en de mogelijkheden ze te verkleinen.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

•

Zorgen voor een adequate aanpak bij (dreiging van) een grootschalige uitbraak/ epidemie.

Openbare Geestelijke gezondheid Bij Openbare Geestelijke Gezondheid gaat het om ondersteunen van inwoners die niet uit zichzelf in actie komen om hun woning op orde te houden. Hierdoor kan een onhygiënische situatie ontstaan, wat een risico kan veroorzaken voor de gezondheid en veiligheid van inwoners. Het beschermen van de individuele gezondheid en veiligheid van inwoners in kwetsbare omstandigheden, door (vroegtijdig) toeleiding naar zorg en/ of voorzien van basale medische zorg. Activiteiten • Het operationeel houden van het meldpunt woningvervuiling. • Het operationeel houden van het meldpunt zorgwekkend gedrag. Dit houdt in: o Het uitvoeren van de zorgplicht. Het organiseren van het meldpunt niet acuut. o o Het uitvoeren van verkennende onderzoeken voor zorgmachtigingsaanvragen in het kader van de wet verplichte GGZ.

Milieu en gezondheid Bij Milieu en Gezondheid is specialistische kennis ondergebracht op het gebied waar gezondheid en omgeving elkaar raken. Advisering van gemeenten en burgers hierover. Activiteiten • Het team draagt bij aan het beschermen én bevorderen van een gezonde leefomgeving in Twente. We geven adviezen aan gemeenten, burgers en andere betrokkenen over een gezonde

leefomgeving. Inspectie en Hygiëne Inspectie en Hygiene is vooral gericht op Inspectie van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Inspectie op hygiëne bij studio's voor tatoeage en piercing, seksclubs, grote evenementen, voorzieningen voor noodovernachting (zoals crisisopvang na rampen) en

asielzoekerscentra. Activiteiten • Het team draagt bij aan verantwoorde kinderopvang in Twente en aan een goede hygiëne op

diverse locaties. Seksuele gezondheid Seksuele Gezondheid zet zich in voor het voorkomen (preventie) en curatie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s zoals hiv, chlamydia en gonorroe) in de samenleving. Activiteiten • Het team heeft zowel een preventieve taak (o. a. veel voorlichting op scholen en bij evenementen en het programma Nu Niet Zwanger) als een curatieve taak (spreekuren voor

diverse risicogroepen). Tuberculosebestrijding Tuberculose bestrijding is gericht op in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen van de infectieziekte. Activiteiten • Risicogroepen screenen. • Bron- en contactonderzoek uitvoeren als bij iemand tuberculose is vastgesteld.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Forensische dienstverlening De forensische geneeskunde zorgt voor een objectief medisch oordeel over doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. Activiteiten • Uitvoering lijkschouw, forensische medische expertise, medische arrestantenzorg,

euthanasieën, bloedproeven. Publieke gezondheid asielzoekers Bij deze taak voeren Publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Activiteiten • Het geven van gezondheidsvoorlichtingen aan asielzoekers, statushouders en Oekraïners.

Vaccinatievoorziening Vanuit de geleerde lessen Corona is geconcludeerd dat binnen onze GGD een vaccinatievoorziening moet worden ingericht: laagdrempelige toegang, piekbelastingen aan kunnen, snel kunnen opschalen, monitoren van de vaccinatiegraad. Activiteiten • Ontwerpen, invullen en door ontwikkelen van de vaccinatievoorziening.

Gezondheidsonderzoek Via onderzoeken bieden wij door middel van signalering en monitoring inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de veertien Twentse gemeenten en in de factoren die hierop van invloed zijn. Activiteiten • Uitvoeren grootschalige gezondheidsonderzoeken i. s. m. het RIVM en het rapporteren hierover. • Continu actueel houden van publieksinformatie over de gezondheid van de Twentse inwoner via de Twentse gezondheidsverkenning. • Het doen van panelonderzoeken.

Gezondheidsbevordering Bij gezondheidsbevordering staat centraal het versterken van gezondheid door het stimuleren van een gezondere leefomgeving en gezond gedrag gemakkelijker te maken. Activiteiten •

Vertalen van de laatste wetenschappelijke inzichten en 'best practices' naar handvatten voor toekomstbestendig gezondheidsbeleid.

Gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid is vooral gericht op proactieve signalering & kennisontwikkeling met betrekking tot de strategische beleidsthema´s én brede maatschappelijke trends & (beleids)ontwikkelingen die voor de publieke gezondheid dan wel de GGD-organisatie van belang zijn. Activiteiten • •

Opstellen van beleidsambities. Het GGD-breed bijdragen aan én behalen van de doelen die zijn gesteld op de beleidsambities (o. a. visiedocument en de uitvoerings-/jaarplannen van afdelingen).

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

•

Doorvertaling van de beleidsambities naar de benodigde inhoudelijke - thematische - kennis, beleid(sinstrumenten), producten en/of diensten waarmee de GGD en gemeenten (regio) de ambities kunnen realiseren. Borgen van een goede klantrelatie tussen de 14 gemeenten en de GGD.

Crisisbeheersing De GGD is bij rampen en crises verantwoordelijk voor 4 processen. • medische milieukunde (MMK); • infectieziektebestrijding (IZB); • psychosociale hulpverlening (PSH); • gezondheidsonderzoek na ongevallen en rampen (GOR). Activiteiten • Het actueel houden van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). • Trainen en oefenen.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Indicatoren Ambitie 1 2

We bereiken alle 0-4 jarigen We bereiken alle 4-18 jarigen

3 Een zo hoog mogelijke

vaccinatiegraad 4 5 6 7

Een zo hoog mogelijke

vaccinatiegraad Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad Een zo laag mogelijk schoolverzuim Alle scholen zijn een gezonde school

Het gezondheidsbeeld is

actueel Uitstekend voorbereid op crises

Reduceren kosten forensische dienst en vergroten duurzame inzetbaarheid medewerkers FD

13 De impact van de

adviesverlening M&G op gezondheid te vergroten en de expertise van het team M&G te benutten.

Het aantal verwerkte

17 18

politiemeldingen per maand op het huidige niveau handhaven Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling in 2025 met 25% verminderen om hiermee

Indicatoren

Huidig

Ambitie

niveau

niveau 2025

Bereik JGZ 0-4 jaar (exclusief de maatwerk contactmomenten) Bereik JGZ 4-18 jaar

94%

83%

Vaccinatiegraad volgens het vaccinatieschema tot en met 2 jarige leeftijd (DKTP-HibHepB/Pneu/MenACWY Vaccinatiegraad BMR 2 jarigen

89,1%

93,3%

Vaccinatiegraad BMR 10 jarigen

89,2%

Aantal schoolverzuim casussen BO,

1. 890

1. 500

170

200

VO, SO en MBO

Aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod Gezonde School Update TwentseGezondheidsVerkenning Opkomst trainingen incidenten,

< 90%

90%

crisis en rampen Percentage forensische artsen in

75%

12-16

2 weken

eigendienst (fte)

Aantal opgepakte adviesaanvragen/ meldingen gezondheidsbescherming Aantal opgepakte adviesaanvragen/ meldingen gezondheidsbevordering Structurele aanwezigheid bij omgevingstafels Aantal verwerkte politiemeldingen

Gemiddelde wachttijd meldingen woningvervuiling Gemiddelde wachttijd adviesvragen

weken 2

2 weken

werkdagen

verergering van problematiek te

voorkomen

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Met welke verbonden partijen gaan we het samen doen? GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten

opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wat gaat het kosten?

Overzicht van baten en lasten GGD Twente Bedragen in x € 1. 000 Programma excl. Overhead Overhead Subtotaal incl. Overhead Treasury

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Totaal incl. mutaties reserves

◄Inhoudsopgave

Begroting Baten 6. 013 246 6. 259 0 24. 359 30. 618 0 30. 618

Lasten 26. 750 3. 868 30. 618 0 0 30. 618 0 30. 618

Saldo -20. 737 -3. 622 -24. 359 0 24. 359 0 0 0

Programmaplan

2. Organisatie

voor

de Zorg

de Jeugdhulp in Twente

Introductie OZJT geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Basistaak van OZJT is de inkoop, het contractmanagement en contractbeheer voor de jeugdhulp. In de Regiovisie Jeugdhulp wordt beschreven over welke jeugdzorg het precies gaat. Door inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor de veertien gemeenten draagt OZJT bij aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in Twente. Een zorgstelsel waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij de juiste en professionele hulp kunnen krijgen. In Twente gebruiken we het Twents Model om de juiste jeugdhulp en/of WMO maatwerkvoorziening in te zetten voor onze inwoners. Door het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn de gemeenten een sterke gesprekspartner en is Twente een aantrekkelijke regio om samen te werken voor (zorg)partners. Met OZJT is er één aanspreekpunt voor de overeenkomst en zijn de werkwijzen op elkaar afgestemd. Dit vermindert de administratieve last. Voor gemeenten biedt deze samenwerking financiële schaalvoordelen en is er veel kennis en ervaring dichtbij. Inleiding In deze notitie wordt ten behoeve van de begroting van 2025 uitgewerkt welke accenten en speerpunten centraal komen te staan binnen het OZJT.

In het jaar 2025 komt de doorontwikkeling van de organisatie centraal te staan. De basis hiervoor zal

worden gevormd door de uitkomsten van kerntakendiscussie, het daaraan gekoppelde ambitieniveau en de eventuele herijkingsopdracht. Voorts geldt dat in het jaar 2025 de nieuwe inkoop wordt geëffectueerd en de implementatie wordt afgerond. De financiële impact hiervan is voor gemeenten significant. Daarnaast zal in 2025 de transformatieopgave van de jeugdhulp, gebaseerd op de regiovisie en uitgewerkt in de samenwerkingsagenda (SWA), centraal staan.

Ook de Hervormingsagenda Jeugd zal in 2025 verder worden doorontwikkeld en geïmplementeerd. Er moet in 2025 daarom aandacht zijn voor de opgaven dat dit van de gemeenten en de regio vraagt en welke (extra) opdrachten er naar de regio komen in het kader van de regionalisering, dat één van de thema’s is uit de Hervormingsagenda. Tot slot geldt dat het datagerichtwerken verder zal worden verstevigd en doorontwikkeld. Speerpunten • • • • •

Doorontwikkeling van de organisatie. Effectuering van de nieuwe inkoop en afronding van de implementatie. Effectuering van de transformatieopgave. Implementatie Hervormingsagenda regionaal. Datagerichtwerken.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente

Colleges van B&W

2012-2013

Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente

Colleges van B&W

2012-2013

Koersdocument

◄Inhoudsopgave

BC OZJT en colleges van

B&W

2016

Programmaplan

Uitgangspunten Zorglandschap 2030

Regiovisie Jeugdhulp 2022-2028

Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp

Meerjarenperspectief OZJT

BC OZJT

2020

AB en gemeenteraden

2021-2022

AB / Colleges

2022

Wat willen we bereiken? • Een duidelijke opdracht en mandaat voor de organisatie, het ontwikkelen van een visie en strategie, het uitwerken van de beoogde organisatieontwikkeling. • Effectueren van de nieuwe inkoop met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te • • •

blijven bieden. Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgave. Helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en implementatie in de regio. Blijvend leren en verbeteren op basis van data.

Hoe gaan we dit doen? • Het ‘ophalen’ van een duidelijke opdracht en mandaat, het uitwerken van een visie, strategie en een passende • • •

organisatieontwikkeling. Project ‘nieuwe inkoop’ afronden. Programma’s Samenwerkingsagenda en Aanpak Wachttijden voortzetten. Projecten Hervormingsagenda en Datagerichtwerken uitvoeren.

Indicatoren Nr. Indicatoren 1.

Opdracht en organisatieontwikkeling

Nieuwe inkoop

Transformatieopgave

Hervormingsagenda

Datagerichtwerken

Huidig niveau 2024

Ambitie niveau 2025

De opdracht is gebaseerd op het Meerjarenperspectief van 2022. In 2024

Er is een heldere opdracht

vindt er een kerntakendiscussie plaats, eventueel opgevolgd door een herijkingsopdracht. Inkoop, selectie en gunning. Afronding inkoop en implementatie.

uitgewerkte visie, strategie en beoogde organisatieontwikkeling. Effectuering van de nieuwe inkoop en afronding van de implementatie De eerste effectuering van de opgave wordt gerealiseerd. Implementatie en effectuering van de hervormingsagenda. Analyse van zorglandschap, dashboards t. b. v.

De richting van de opgave is uitgewerkt in de regiovisie en SWA, maar nog niet

geconcretiseerd. Implementatieplan van de hervormingsagenda wordt uitgewerkt. Reguliere werkzaamheden in relatie tot datagerichtwerken conform werkplan worden uitgevoerd.

en mandaat, een

contractmanagement

opgeleverd, datavoorziening opgeleverd voor aanpak wachttijden.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Wat gaat het kosten?

Overzicht van baten en lasten OZJT Bedragen in x € 1. 000 Programma excl. Overhead Overhead Subtotaal incl. Overhead Treasury

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Totaal incl. mutaties reserves

◄Inhoudsopgave

Begroting Baten 1. 480 0 1. 480 0 2. 950 4. 430 0 4. 430

Lasten 3. 921 509 4. 430 0 0 4. 430 0 4. 430

Saldo -2. 441 -509 -2. 950 0 2. 950 0 0 0

Programmaplan

3. Veilig Thuis Twente Introductie Veilig Thuis Twente (VTT) is er voor slachtoffers, direct betrokkenen, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. VTT voert haar taak als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de 14 gemeenten in Twente. Haar missie is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Het opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. De werkzaamheden van Veilig Thuis zijn verankerd in de WMO. Inleiding Veilig Thuis Twente is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. Voor de uitvoering van haar taak werkt VTT nauw samen met de 14 Twentse gemeenten en met andere ketenpartners, zoals politie, vrouwenopvang, zorgen veiligheidshuis en veel andere (zorg) partners. De voorliggende beleidsbegroting is gebaseerd op de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis organisaties en de maatwerktaken zoals deze, in afstemming met de 14 gemeenten, zijn belegd bij Veilig Thuis Twente in de samenwerkingsovereenkomst 2020. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van groei van meldingen en adviesvragen.

De omvang van de organisatie is hierin niet meegegroeid, met als gevolg dat VTT zich steeds meer heeft gericht op de wettelijke taken en dat de maatwerktaken niet volledig uitgevoerd konden worden. Dit is geen wenselijke situatie en heeft geleid tot een voorstel om begrotingsuitbreiding aan het algemeen bestuur. In reactie hierop is besloten een incidentele bijdrage voor 2024 te verstrekken en voor 2025 en verder de resultaten af te wachten van een extern onderzoek, waartoe het algemeen bestuur op 14 februari besloten heeft. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt voor een nieuwe ontwikkelrichting van Veilig Thuis Twente.

Als gevolg hiervan is het nog niet mogelijk een goede schets te maken van de speerpunten voor 2025. De focus in deze programmabegroting ligt op wat we wél weten, namelijk de samenwerkingsovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten. Speerpunten

Veilig Thuis Twente stelt zich ten doel alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen, de schadelijke gevolgen hiervan te verminderen en de veiligheid te borgen. 1.

" Kwaliteit op tijd." VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. Eén van de belangrijkste speerpunten in 2025 blijft het wachtlijstvrij werken. Na de structurele uitbreiding van 6 fte vanaf 2020, heeft VTT tot medio 2022 nagenoeg wachtlijstvrij gewerkt (pieken hebben we binnen redelijke termijnen weggewerkt). Intussen bleek dat niet meer mogelijk, maar is het dankzij twee wachtlijstoffensieven gelukt om de wachtlijst beperkt te houden. Dit is mede door inzet van extra middelen uit de Decentrale Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)middelen die zijn belegd bij de Centrumgemeente Enschede. Het is geen structurele oplossing. In 2025 zullen op basis van de onderzoeksresultaten nieuwe keuzes gemaakt worden. Los daarvan zal VTT zich in 2025 in ieder geval focussen op de uitvoering van haar wettelijke taak. Dit betekent dat we alle adviesvragen en meldingen moeten uitvoeren en daarbij tevens gehouden zijn aan de daaraan gekoppelde wettelijke termijnen.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

2. 3.

De implementatie van de nieuw ontwikkelde richting voor Veilig Thuis Twente zal aanvangen in 2024 en voortgezet worden in 2025. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, versterken netwerkpositie VTT met name ook op straf en zorg. De samenwerking met het Veiligheidshuis, Informatieknooppunt ,expertise centrum mensenhandel en samenwerking in MDA++ 1 (in 2024 wordt besloten waar MDA++ ondergebracht gaat worden), samenwerking met politie, reclassering en justitie zal verdere doorontwikkeling krijgen onder meer door samenwerking in het Regionaal Netwerk Zorg en Straf, waarvan de manager Veilig Thuis Twente sinds eind 2023 voorzitter is. Ook de ontwikkelingen op straf en zorg vanuit het landelijke

(Justitie en Veiligheid en Landelijk netwerk VT) zullen regionale/lokale implementatie vragen. De komende jaren zullen we te maken krijgen met grote veranderingen in de jeugdbeschermingsketen. In het programma “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”, opgesteld in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS en de VNG, worden deze veranderingen beschreven. In het huidige stelsel van de jeugdbescherming Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden ondergebracht bij verschillende ministeries en bij lokale overheden. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wil hier een verbeterslag in maken. Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op de jeugdbeschermingsketen. Veilig Thuis Twente zal hier dan ook de komende jaren mee is te maken krijgen en hierin een belangrijke partner. Het Toekomstscenario gaat uit van de volgende organisatie en werkwijze:2 Om kinderen en volwassenen (0 – 100), gezinnen en huishoudens heen staat het lokaal • (wijk)team dat hulp verleent. • Er is voor een gezin of huishouden één vast gezicht binnen het lokaal (wijk)team dat indien nodig samen optrekt met een professional uit een op te richten regionale veiligheidsorganisatie met als werknaam Regionaal Veiligheids-Team (RVT).

• Het regionaal veiligheidsteam heeft (ten opzichte van het lokaal team aanvullende) expertise en bevoegdheden op gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens. In deze organisatie zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen (GI), Veilig Thuis en de Raad van de Kinderbescherming samengebracht, waarbij nog wordt gekeken of de nu beoogde functies passend zijn of juist anders moeten worden ingevuld dan wel aanvulling behoeven. • Professionals van lokale teams, regionale veiligheidsteams en specialistische aanbieders werken gezins-/ systeemgericht en in gezamenlijkheid (integraal) aan het effectief en duurzaam borgen van veiligheid. Professionals worden gefaciliteerd om samen te werken en een lerende omgeving te vormen. • •

Dicht bij deze professionals en gezinnen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. Centrumgemeente Enschede heeft begin 2024 een nieuwe projectleider aangesteld, waarmee de voorbereiding op de introductie in Twente een nieuwe impuls krijgt. De samenstelling van het RVT is nog onderwerp van discussie, maar wat zeker is, is dat de ontwikkeling en implementatie van het toekomstscenario alleen kan als alle partijen nauw met elkaar samen werken.

1 MDA++ is een breed overstijgende (++) multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat over casuïstiek (gezinssystemen) waarin ernstige multi-problematiek aan de orde is. Waarbij dit structureel, langdurig en terugkerend is, ondanks inzet van reguliere hulp en interventies. Gezinnen raken steeds opnieuw in crisis. De inschatting is dat het in onze regio gaat om 30-60 gezinnen op jaarbasis. 2 Tekst overgenomen uit ‘Programmaplan Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 2023-2026’

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota “Samenwerkingsafspraken gemeenten Twente-Veilig Thuis Twente” 2020

regio

Vastgesteld door

Datum vaststelling

AO VTT

21-11-2019

Wat willen we bereiken? Veilig Thuis Twente voert

de aan haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit, met als maatschappelijke opdracht: " Het stoppen van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid (duurzaam) te borgen." Hierbij stellen we ons ten doel deze maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. " Kwaliteit op Tijd:" Daarbij wil Veilig Thuis Twente in navolging van de samenwerkingsafspraken met de 14 Twentse Gemeenten wachtlijstvrij werken en voldoende flexibiliteit (buffer) opbouwen, die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te behalen. Dit betreft de volgende taken: De wettelijke taken van Veilig Thuis. De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document -

" samenwerkingsafspraken." De taken, die voortvloeien uit de vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC's) en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren. De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o. a. medewerkers voldoen aan de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc. ), en 24-uurs inzet vertrouwensarts. We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO certificering.

Hoe gaan we dit doen?

Eén van de belangrijkste speerpunten in 2025 blijft het wachtlijstvrij werken. Omdat VTT een “open einde regeling” te noemen is, zijn we gehouden onze wettelijke taken uit te voeren. Dit betekent dat we alle adviesvragen en meldingen moeten uitvoeren en daarbij tevens gehouden zijn aan de daaraan gekoppelde wettelijke termijnen. Momenteel onderzoeken wij in hoeverre dit incidenteel opgevangen kan en/of structurele aanpassing begroting is vereist. worden er een van de Daarnaast zal Veilig Thuis Twente volgens de nieuwe ontwikkelrichting werken in samenwerking met haar ketenpartners. Uitgangspunt hierbij is onder meer de wens van het algemeen bestuur om een bestendige richting te ontwikkelen, waarbij door versterking van de ketensamenwerking en een focus op preventie in de toekomst de incidentie van huiselijk geweld en kindermishandeling terug gedrongen wordt. Op basis van het AB-besluit van 14 februari 2024 is de formatie van Veilig Thuis Twente op dit moment toereikend voor het wachtlijstvrij uitvoeren van de wettelijke taken, maar is er structureel onvoldoende ruimte voor de uitvoering van de afgesproken maatwerktaken. Deze blijven dus op het huidige niveau uitgevoerd worden, wat betekent dat VTT: Niet altijd kan aansluiten bij gemeentelijke werkgroepen en overleggen. Keuzes maakt wanneer zij wel en niet aansluiten bij MDO’s.

Minder dan in het verleden gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen verzorgen. -

Aandachtsfunctionarissen op verschillende inhoudelijke thema’s niet altijd kunnen aansluiten bij regionale en landelijke ontwikkelingen, activiteiten/werkgroepen/voorlichting.

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Wat in 2025 sowieso doorgang vindt, omdat dit rechtstreeks gelieerd is aan onze wettelijke taak is: Continue doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en de daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten. Samenwerking met lokale teams wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend, management en bestuurlijk). Organisatorisch en formatief goed op orde blijven in de teams, in de expertfuncties (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau. Kort cyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit. Op peil houden van de inhoudelijke kwaliteit van medewerkers door te investeren op verplichte registraties en scholingen.

Indicatoren Nr.

Indicatoren

Huidig niveau 2024 3

Ambitie niveau 2025

Wachtlijstvrij werken

VTT werkt met beperkte

VTT werkt

wachtlijsten % doorlooptijd behaald:

wachtlijstvrij VTT handelt adviezen in 1 dag af en groeit door naar een percentage van 80% op alle meldingen/overige diensten binnen de wettelijk gestelde doorlooptijden

Werken binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden op de adviezen (1 dag), op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding en op het uitvoeren van de vervolgdiensten (binnen 10 weken) en de nieuw ingerichte dienst monitorzaken (1,5 jaar).

Advies (1 dag): 100% Veiligheidsbeoordeling (5 dagen): 51% Voorwaarden en vervolg (10 weken): 73% Onderzoek (10 weken): 32%

In afstemming met een extern

bureau hebben we als realistische norm vastgesteld om 80% van alle meldingen en vervolgdiensten binnen de wettelijke termijnen te behalen. Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten.

Monitorzaken: 1e moment: 38%, 2e moment 58%

Borging van alle processen en PDC's

Dit is een continu proces. Ieder jaar

worden de PDC’s besproken met een afvaardiging van gemeenten en met alle teams van VTT.

Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT zijn 1x per jaar geëvalueerd, aangescherpt en geactualiseerd. Knelpunten zijn, ook op uitvoeringsniveau besproken en opgelost.

Op basis van het onderzoek door BMC zal een nieuwe

samenwerkingsovereenko mst opgesteld worden.

PDC’s worden steeds verder verbeterd. Evaluaties en afstemming met 14 gemeenten is geborgd evenals de contacten /evaluatie tussen de verschillende contacten vanuit de uitvoering VTT en gemeenten.

3 Gemeten

in december 2023

◄Inhoudsopgave

Programmaplan

Borging kwaliteitsmanagement systeem/ Borging certificering ISO 9001.

Certificering behalen.

Doorontwikkeling en borging KMS.

Toekomstscenario

In regionaal verband pilot opgezet en uitgevoerd in

Evaluatie, besluitvorming, implementatie van verdergaande samenwerking.

Implementatie nieuwe ontwikkelrichting Veilig Thuis Twente

het kader van netwerksamenwerking in complexe en meervoudige problematiek in (gezins)systemen met minderjarige kinderen. Op basis van het onderzoek door BMC zal een nieuwe ontwikkelrichting worden opgesteld in de eerste helft van 2024. Besluitvorming en start implementatie in 2 e helft van 2024.

Verdere implementatie van de nieuwe

ontwikkelrichting.

Wat gaat het kosten?

Overzicht van baten en lasten VTT Bedragen in x € 1. 000 Programma excl. Overhead Overhead Subtotaal incl. Overhead Treasury

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Totaal incl. mutaties reserves

◄Inhoudsopgave

Begroting Baten 3. 278 0 3. 278 0 3. 511 6. 789 0 6. 789

Lasten 6. 061 728 6. 789 0 0 6. 789 0 6. 789

Saldo -2. 783 -728 -3. 511 0 3. 511 0 0 0

Programmaplan

4. Bestuur en ondersteuning Introductie Via dit programma wordt de dienstverlening verzorgd voor de drie organisaties van SamenTwente (GGD, VTT, OZJT) voor de coalities en voor het Recreatieschap Twente. Dit gebeurt door de afdeling Bedrijfsvoering. We leveren expertise op het gebied van personeel & organisatie, financiën & inkoop, bestuur & concern, communicatie, facilitair & huisvesting, juridische zaken en informatiemanagement & technologie. De medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering leveren een actieve bijdrage aan de organisatieonderdelen van SamenTwente, die aan de lat staat voor gezonde, veilige en vitale inwoners in Twente. Dit doen wij door nauw en op gelijkwaardig niveau samen te werken met onze opdrachtgevers, competenties en vaardigheden van medewerkers gericht te ontwikkelen en een werkcultuur te creëren en behouden waarin het gezond (samen)werken is voor iedereen. Inleiding In 2025 zal Bedrijfsvoering verder inzetten op samenwerking. Samenwerking tussen de eigen teams, samenwerking met de afdelingen uit het primaire proces en regionale / landelijke samenwerking. Door de uitdagingen op de arbeidsmarkt, de veranderende maatschappij en ook versnellende (digitale) ontwikkelingen blijkt in toenemende mate dat wij het niet alleen kunnen. En het wiel opnieuw uitvinden is daarin ook niet effectief.

aandacht zal er gaan naar de verdere invulling van de HR-strategie en agenda, het werkgeversmerk SamenTwente en arbeidsmarktcommunicatie. Ook bij SamenTwente zal er de komende jaren namelijk sprake zijn van een forse uitstroom, vooral in de primaire processen. Daarnaast zal naar verwachting fors worden geïnvesteerd op informatiemanagement, - beveiliging en privacy. Daar is een forse achterstand in te lopen, wetende dat door versnelde ontwikkelingen die achterstand snel groter zal worden als wij niet in actie komen. Ook daar zien wij mogelijkheden om regionaal op te trekken. Concrete

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4118/documents/57200