ANONIEM 11. Bijlage 1 bij Recreatieschap Twente met Aanbieding concept jaarstukken 2025 en concept begroting (1087614).pdf

v

Recreotieschop Twente

Raden van de aan het Recreatieschap Twente deelnemende gemeenten

UWKENMERK -

oNDERWÊRe

o¡ruu 10-04-2026

oNs KENMERK D2026-03-000106

e-u¡r

BEHANDÊLDDooR

recreatieschaptwente.

nl

DooRKrEsNR. 06-

Aanbieding ontwerpbegroting 2027 Recreatieschap Twente

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de ontwerpbegrotíng2027 van Recreatieschap Twente aan. Onze organisatie beheert en onderhoudt de Twentse recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld, evenals de Routenetwerken Twente. Daarnaast fungeert Recreatieschap Twente als doorstroomportaal voor de subsidie die uw gemeente en de 13 andere Twentse gemeenten beschikbaar stellen aan Twente Marketing Dit betreft een geïndexeerd bedrag van €1,- per inwoner, wat voor 2027 neerkomt op € 802.340,-. Recreatieschap Twente beheert en verdeelt deze middelen conform de vastgestelde afspraken, zonder invloed uit te oefenen op de inzet of besteding ervan. Hoewel deze subsidie een aanzienlijk deelvan de begroting vormt (13,7o/oyân de totale lasten), geeft dit een vertekend beeld van de daadwerkelijke financiële lasten van de organisatie.

Ontwerpbegroting 2027 ln de ontwerpbegroting staan de beleidsmatige en fínanciële kaders voor 2027. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden. Lee swijzer begroti ng 2027 De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat tenminste uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat minimaal uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee het geheel van ambities, concrete taken en financiën van Recreatieschap Twente.

Omvang van de begroting 2027 De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2O7 een totale omvang van afgerond € 5,8 miljoen na mutaties reserves. Hiervan wordt afgerond € 1,4 miljoen verkregen uit externe middelen en afgerond €. 4,417 miljoen door een bijdrage van uw gemeente en 13 andere Twentse gemeenten.

w N¡jverheidstraat 3O 7511 JM Enschede

o53 - 487 65 43

KvK:85145742 info@recreatieschaptwente.nl wvwv. recreatieschaptwente. nl

BTW: N1863525325801 IBAN: NL95 RABO 03753467 32

PAGTNA 212

Ontwikkeling ge meentelijke bijdrage Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op afgerond €.4,417 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026 gestegen met afgerond €0,12 miljoen. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatiespelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Ontwikkelingen komende jaren Er zal worden gewerkt aan de uitwerking(en) van de visie Recreatieparken Twente en de

visie Routenetwerken Twente. Procedure Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 2 juli 2O26 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting bij ons in te dienen. lngediende zienswijzen worden met een concept-reactie behandeld in de vergadering van het bestuur van 10 september 2026. De besluitvorming over de begroting 2027 inclusief de eventuele ingediende zienswijzen, vindt in overeenstemming met artikel 10 van onze gemeenschappelijke regeling plaats op basis van het inwonertal op peildatum 1 januari 2026.

Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze begroting 2027 en de meerjarige ontwikkeling hiervan.

Hoogachtend, Bestuur, secretaris

1. Programmabegroting 2027