6.g Stadsbank Oost Nederland AB voorstel Primitieve begroting 2024-2027.pdf
Tekst van het document
Voorstel
Aan
Algemeen Bestuur
Van
Dagelijks Bestuur
Datum
6-7-2023
Betreft
Primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027
Te besluiten 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. 2. De Primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.
Toelichting Ontwikkelingen De dynamiek in het sociaal domein en in de schuldhulpverlening is groot. Zo hebben we te maken met hoge energieprijzen en een hoge inflatie. De rol van gemeenten verandert, integrale toegang en regie is of wordt ontwikkeld en er is meer aandacht van Rijk en gemeenten voor armoede, de menselijke maat en de impact van schulden. Deze nieuwe begroting is gebaseerd op de vernieuwde strategie; ‘Samen lossen we schulden op’, bekrachtigd door uw bestuur in november 2022. Het toekomstprofiel van de Stadsbank is een klant- en resultaatgerichte expertise organisatie in optimale verbinding met en faciliterend naar gemeenten en hun regie op het sociaal domein. Samen met gemeenten vergroten we daarmee de impact van de dienstverlening van de Stadsbank in het gemeentelijk sociaal domein.
1
De vernieuwde strategie is vertaald in een meer klant- en resultaatgerichte dienstverlening (klantreis), die in 2023, met bijbehorende financiering, is ingezet. Met deze begroting wordt ook het aangepaste en toekomstbestendige bekostigingsmodel geïmplementeerd. Een model dat zoals voorheen is gebaseerd op solidariteit, gemeenschappelijkheid en flexibiliteit, maar met meer voorspelbaarheid, minder productdifferentiatie en meer ruimte voor ontwikkeling. Bij de opstelling van de uitgangspunten en richtlijnen voor de begroting wordt rekening gehouden met de voorwaarden van de deelnemende gemeenten. De indexeringen voor de loon- en prijscomponent voor de opstelling van deze primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn volgens de gebruikelijke systematiek opgesteld.
Uitgangspunten en richtlijnen begroting 2024-2027 Voor het opstellen van de begroting 2024-2027 zijn de volgende uitgangspunten en richtlijnen van toepassing: I.
II. III.
Uitgangspunten en richtlijnen (loon- en prijsmutaties) van de deelnemende gemeenten voor de opstelling van de Primitieve begroting 2024 van de gemeenschappelijke regelingen; Toepassen van het nieuwe bekostigingsmodel, zoals door het Algemeen Bestuur in november 2022 is vastgesteld; Herijken van de gemeentelijke bijdragen in de bestaanskosten met een gedempte invoering van 40% in 2024 en 100% in 2025, conform het besluit van het Algemeen Bestuur in november 2022.
De volledige begrotingsrichtlijnen zijn opgenomen in de financiële begroting op pagina 24-26.
Voorstel tot vaststelling van de begroting De begroting 2024 - 2027 toont het volgende geprognosticeerd saldo van de baten en lasten en totaal te realiseren resultaat:
2
Het geraamde saldo van lasten en baten zal zowel voor 2024 als voor de jaren 20252027 leiden tot een positief resultaat. Deze saldi betreffen de bijdrage van de gemeente Aalten conform de overeengekomen regeling voor het uittreden van deze gemeente uit de gemeenschappelijke regeling en de terugverdieneffecten van het Project Procesoptimalisatie BBR. Na het toevoegen van de positieve saldi aan de Algemene Reserve sluit elke jaarschijf van de begroting 2024-2027 op nul.
3