5a Samenvatting SWB Midden Twente.pdf

Samenvatting Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

27 mei 2025 Gemeenteraad Jeroen Te Molder SWB Midden Twente: Samenvatting jaarstukken 2024 en begroting 2026

Jaarstukken 2024 In 2024 is invulling gegeven aan de organisatorische vernieuwing die in 2023 is gestart. Daarmee is de noodzakelijke organisatorische basis gelegd voor het verder uitvoeren van het Strategisch Plan Samen Werk Maken van Werk 2023-2027. Voor het jaar 2024 werd in eerste instantie een negatief financieel resultaat verwacht. Uiteindelijk is een het jaar afgesloten met positief resultaat van € 997.000. Dat is nog meer dan de herziene begroting, waarbij een positief resultaat van € 760.000 werd verwacht. Dit is met name te verklaren door een hogere omzet en rijksbijdrage. In de loop van 2024 zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, als onderdeel van een totale impuls voor de periode tot 2034, ten behoeve van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Deze extra middelen zullen in 2025 in lijn met de bedoeling van deze middelen besteed worden, waarbij de nadruk ligt op verduurzaming en toekomstbestendige huisvesting. In het najaar is een formeel het binnen gekomen van de gemeenten Oldenzaal en Losser om te onderzoeken of SWB vanaf 2026 invulling kan geven aan het beschut werk voor deze gemeenten. De andere partij die in deze is benaderd is DCW uit Enschede.

SWB en DCW zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het het onderzoeken waard is, of samen aan deze vraag invulling zouden kunnen geven en daarmee ook een impuls kunnen geven aan regionale samenwerking. In 2025 moet dit tot een conclusie leiden of deze opdracht al dan niet in gezamenlijkheid kan worden vervuld. Begroting 2026 De begroting 2026 is gebaseerd op de strategie en tactische plannen zoals die voortkomen uit het strategisch plan 2023-2027. Arbeidsontwikkeling en het inzetten op de zichtbaarheid van onze organisatie Alhoewel een tendens lijkt ingezet dat de waarde van de werkontwikkelbedrijven weer meer wordt gezien, blijven de financiële randvoorwaarden waar de sector mee te maken heeft onzeker. Dit vraagt dan ook continue alertheid en bijsturing. De komende jaren zijn er extra middelen beschikbaar voor de instandhouding van de infrastructuur van werkontwikkelbedrijven, anderzijds zien we een afnemende trend in de Rijksbijdrage die ook sneller gaat dan de afname van de doelgroep en de daarmee gepaard gaande afnemende loonkosten. Bij de opstelling van de begroting zijn als basis de uitgangspunten en richtlijnen gehanteerd die vooraf vanuit de deelnemende gemeenten al richtlijn zijn meegegeven. En waar van toepassing zijn de daadwerkelijke cao-afspraken toegepast. De begroting 2026 toont een tekort van € 418.000.

Dit wordt met name veroorzaakt door de sterk afnemende rijksbijdrage voor 2026. Met de doorontwikkeling is juist ingezet op versterking van de organisatie om de steeds complexer wordende doelgroep van

adequate ondersteuning en begeleiding te voorzien. Voor 2026 wordt een tekort geaccepteerd, in de wetenschap dat er sprake is van een adequaat weerstandsvermogen en het gegeven dat het meerjarenperspectief een positief beeld laat zien.

-2-