5.d SWB Midden Twente brief ontwerpbegroting 2023 gemeenteraadHvT.pdf

SWB Groep Postbus 122 7550 AC Hengelo Wegtersweg 14 7556 BR Hengelo T. 074 - 2492222 www.swbgroep.nl

Gemeente Hof van Twente T.a.v. gemeenteraad Postbus 54 7470 AB GOOR

uw kenmerk

ons kenmerk / nr.

betreft Ontwerpbegroting 2023 GR SWB Midden Twente

contactpersoon D. Span

doorkiesnummer 074-2492237

Bijlage(n) 1

datum 15 april 2022

Geachte gemeenteraad, Bijgaand ontvangt u de “Ontwerpbegroting 2023” van de gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente. Duiding Ontwerpbegroting 2023 U ontvangt de begroting 2023 die sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 575K. Uitgangspunt van de begroting 2023 is de Strategienota 2018-2022. Daarin staat beschreven dat SWB Groep invulling geeft aan haar drie kerntaken zijnde arbeidsontwikkeling, beschut werk en beheer openbare ruimte. Het verlies over 2023 ontstaat vanwege verschillende oorzaken. Ten eerste hebben we te maken met stijgende loonkosten vanwege de CAO verhogingen (CAO SGO en CAO WSW) en de nieuwe CAO Aan de slag. Daarnaast hebben we vanwege de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne te maken met als maar stijgende kosten van o.a. energie, brandstof en materieel/materiaal. De op dit moment aangegeven te ontvangen indexatie over 2023 is onvoldoende voor deze autonome kostenstijgingen. In de Ontwerpbegroting 2023 ziet u tevens een bedrijfsplan 2022 opgenomen. Het bedrijfsplan 2022 sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 1 457. Dit wijkt sterk af van de begroting 2022 waarin een negatief resultaat na bestemming van € 368 was opgenomen.

Het resultaat volgens het bedrijfsplan 2022 is ruim een miljoen negatiever en dit komt vanwege de volgende zaken: CAO stijging van de CAO SGO en CAO WSW die nog niet bekend was tijdens het opstellen van de begroting 2022. Dit resulteert in ruim € 500K meer personele kosten Stijging van de brandstofkosten en energiekosten vanwege de stijgende gasprijs. Totaal ruim € 150K meer kosten Indexatie contracten werk derden ruim hoger dan begroot vanwege alle stijgende kosten en inflatie. De post kosten grond- en hulpstoffen is hierdoor ruim € 350K hoger dan begroot.

Voor al deze autonome kostenstijgingen ontvangen wij (nog) geen extra indexatie op onze contracten en DVO’s met de gemeente. Op dit moment zullen wij deze stijgingen zelf moeten dragen, hetgeen resulteert in een beduidend negatiever resultaat over 2022 dan conform de begroting 2022. Proces Ontwerpbegroting 2023 Conform artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u binnen 8 weken na ontvangst uw gevoelens doen blijken over de Ontwerpbegroting 2023. Volledigheidshalve merken wij op dat u uw gevoelens alleen over de begroting 2023 kunt doen laten blijken en niet over het bedrijfsplan 2022. Wij zien uw reactie gaarne uiterlijk 17 juni tegemoet, opdat wij deze nog mee kunnen nemen in onze Algemene Bestuursvergadering van 24 juni 2022 waar de definitieve begroting 2023 zal worden vastgesteld.

Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur

Drs. D.F. Span-Kiekebeld RA Directeur Middelen & Control

Bijlage: ontwerpbegroting 2023

blad 2/2