5.a Samenvatting SWB Midden Twente.pdf

Samenvatting

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

15 mei 2023 Gemeenteraad Jeroen Te Molder SWB Midden Twente: Samenvatting jaarstukken 2022 en begroting 2024

Jaarstukken 2022 De jaren 2020 en 2021 werden sterk beïnvloed door corona. In 2022 is ingezet op een balans tussen thuiswerken en kantoor. Zowel binnen de afdelingen als extern bij klanten. Daarnaast hebben de hoge inflatie en daarmee forse kostenstijgingen, een krappe arbeidsmarkt en veel veranderingen op directieniveau impact gehad op de bedrijfsvoering. Vernieuwingsplannen konden onvoldoende doorgevoerd worden en er kon niet voldoende aandacht zijn voor optimalisatie van de bedrijfsvoering. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in 2022 nog niet de voorgenomen transitie is doorgevoerd. Het inzetten van een cruciale organisatieontwikkeling en het schrijven van een nieuwe strategienota zijn in het vierde kwartaal van 2022 gestart en worden in 2023 afgerond. Vanwege deze gebeurtenissen heeft de SWB slechter dan begroot gepresteerd en is het boekjaar geëindigd in een verlies van afgerond € 1 miljoen (begroot was een nadeel van € 400.000). Hier ligt een duidelijke taakstelling voor de komende jaren; SWB en Gildebor zullen efficiënter moeten werken en de verdienmodellen dienen verbeterd te worden. De arbeidsmarkt heeft zich ‘tijdens en na corona’ heel anders ontwikkeld dan was voorspeld: er werd uitgegaan van een hoge werkloosheid, terwijl vooralsnog het tegenovergestelde werkelijkheid is geworden. SWB heeft ook ‘last’ gehad van deze ontwikkeling.

De aanmeldingen van mensen om een traject te volgen waren minder en de individuele trajecten vergden meer aandacht en tijd. Daarnaast was de instroom in nieuw beschut ook minder; werkgevers zijn naarstig op zoek naar medewerkers en meer mensen vinden daardoor zelfstandig een baan. Een mooie ontwikkeling voor deze doelgroep; neemt niet weg dat SWB Groep zich breder dient te oriënteren op het arbeidspotentieel van nieuwe doelgroepen. Gezien de transitie van de organisatie en bovengenoemde externe omstandigheden zal het eigen vermogen de komende twee jaar dalen, maar nog wel binnen de bandbreedte van het weerstandsvermogen blijven. Daarna zullen de effecten van de transitie zichtbaar (moeten) zijn. Begroting 2024 Uitgangspunten van deze begroting 2024 zijn de programmarekening 2022, het bedrijfsplan 2023, de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers en de septembercirculaire 2022 voor o.a. de subsidie voor de uitvoering van de Wsw.

Voor de werkzaamheden beheer openbare ruimte zijn DVO’s afgesloten met de deelnemende gemeenten en opdrachtgevers. Voor 2024 is een indexatie van 10% aangehouden. Dit ligt in lijn met de vooraf meegegeven richtlijnen. Aan de uitwerking van de nieuwe strategienota voor de komende jaren wordt nog gewerkt. De verwachting is dat deze in de loop van de zomer 2023 kan worden afgerond. De verwachting is dat vervolgens in 2024 een groot deel van de doorontwikkeling van de SWB is doorgevoerd. Dit is nodig om tot een meer efficiënte en wendbare organisatie te komen. De drie hoofprocessen, zijnde arbeidsontwikkeling, beschut werk en beheer openbare ruimte zullen centraal staan. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de doelgroep en de verandering in de wet- en regelgeving vraagt om bijsturing en verandering aan te brengen in de organisatie en in de uitvoering. Doorontwikkeling naar een modern sociaal ontwikkelbedrijf: een springplank om werkzoekenden bij reguliere werkgevers te plaatsen, maar ook een vangnet als dat niet haalbaar is. en een adviseur voor werkgevers die sociaal willen ondernemen. Landelijk is er een tendens merkbaar om de waarde van sociaal ontwikkelbedrijven weer meer te gaan zien. In de beschikbare middelen vanuit het Rijk is dat nog niet (voldoende) te zien. Dit legt een grote druk op de sector en ook op SWB in 2023 en 2024.

De begrotingen voor deze twee jaren laten mede daardoor een negatief resultaat zien. De definitieve budgetten voor het boekjaar 2023 zijn op het moment nog niet bekend. Dit wordt veelal vastgesteld in de mei- en septembercirculaires van het lopende jaar. De kostenstijgingen in 2023 zijn hoger dan de toegepaste inflatiecorrectie voor 2023. Voor 2023 vraagt dit verdere afstemming over de ontwikkelingen met het bestuur en op ambtelijk niveau van de deelnemende gemeenten. Ook richting de markt zal de SWB voor 2024 hierover opnieuw de gesprekken moeten aangaan. De meerjarenbegroting toont voor 2023 een negatief resultaat van grofweg € 1 miljoen. In 2024 is sprake van een verwacht negatief resultaat van bijna € 400.000. Vervolgens wordt in de meerjarenraming vanaf 2025 wel weer positieve resultaten verwacht (raming 2025 ruim € 400.000). Op basis van dit perspectief is het beschikbare weerstandsvermogen net voldoende. Al met al ligt er een begroting met veel onzekerheden en voorbehouden. Waarvan de daadwerkelijke financiële effecten nu nog niet volledig kunnen worden ingeschat. Waarbij ondanks dat er wel sprake is van een positief meerjarenperspectief. De belangrijkste componenten daarbij zijn:  Geen verdere onevenredige kostenstijgingen  De verwachting dat de kosten voor het hogere minimumloon (+10%) worden gecompenseerd door het Rijk.

 De transitie van de organisatie moet uiteindelijk een structurele besparing opleveren. En resulteren in het positieve resultaat. -2-



Nieuw beschut is neutraal opgenomen. Landelijk is de compensatie vanuit het Rijk daarvoor echter onvoldoende. En is een uitdaging voor de toekomst. Daar worden op landelijk en gemeentelijk niveau ook de gesprekken over gevoerd.

Kernpunten QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen  Vraag een toelichting over de redenen waarom het bestuur verhogen van de omzet van SWB niet heeft benoemd in de begroting. De omzet blijft de komende jaren ongeveer constant, maar het aantal medewerkers neemt fors af. Kortom de relatieve omzet stijgt wel degelijk. Dit is een ambitieus doel.  Vraag het bestuur hoe de door haar benoemde verandering in doelgroepen gaat doorwerken in kosten voor begeleiding, de verdiencapaciteit van de organisatie en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke bijdragen. De kosten voor begeleiding nemen toe omdat de doelgroepen complexere problematieken hebben. De verdiencapaciteit neemt af, maar we willen de efficiency vergroten. Daarmee hopen we de gemeentelijke bijdrage constant te kunnen houden.

-3-