4.a Samenvatting Omgevingsdienst Twente.pdf

Bijlage ODT

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

10 mei 2022 Gemeenteraad Simone Koster, Arjan Arends Omgevingsdienst Twente: Samenvatting jaarstukken 2021 en begroting 2023

Jaarstukken 2021 De Omgevingsdienst Twente (ODT) is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken. De ODT biedt aan gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies over de wettelijke milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving (de VTH-taken) en is gespecialiseerd in toezicht en handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

De introductie van de Omgevingswet is nogmaals uitgesteld. De introductiedatum is inmiddels verschoven van 1 juni 2022 naar 1 januari 2023. Voor de ODT betekent dit dat de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet zijn doorgegaan in 2021 en dat ook in 2022 een verdere voorbereiding zal plaatsvinden. De ODT is ook in 2021 geconfronteerd met een aanhoudend hoge toestroom van aanvragen voor vergunning- en adviesproducten. De ODT heeft mede hierdoor over 2021 een hogere productie gedraaid dan de financiering van de ODT toelaat. Hiernaast is de werkvoorraad bij de programma’s in 2021 verder toegenomen. De ODT heeft over 2021 een positief saldo gerealiseerd van € 307.000,- Hiernaast wordt de hogere productie over 2021 voor een bedrag van € 909.000,- in 2022 alsnog in rekening gebracht zodat het saldo uitkomt op € 1.216.000,-. De gemeente Hof van Twente zal nog ongeveer € 90.000 in rekening gebracht krijgen over 2021. Voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2021: - Een bedrag van € 108.000 te storten in de algemene reserve t.b.v. 1% regel - Een bedrag van € 71.000 te storten in de bestemmingsreserve Ontwikkelingsbudget (restant 2021) - Een bedrag van € 1.037.000 nog nader te bestemmen Voor de Jaarrekening ODT 2021 is door een onafhankelijke accountant, Brouwers Accountants uit Zwolle, een goedkeurende verklaring afgegeven.

Begroting 2023 Belangrijke ontwikkelingen rondom de ODT in 2023 worden gevormd door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de verdere introductie van outputfinanciering per 1 januari 2023. Beide ontwikkelingen worden in de Programmabegroting ODT 2023 nader beschreven.

Overige ontwikkelingen zijn: - Post COVID-19 (Corona) maatregelen: De situatie in Nederland is weer grotendeels genormaliseerd. Er is nog enige onzekerheid of de huidige situatie stabiel blijft. De ODT beraadt zich nu op de lange termijn ontwikkelingen als gevolg van COVID-19. - Arbeidsmarkt: De ODT wordt net als veel andere werkgevers geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Er is landelijk en regionaal veel vraag naar ervaren professionals en starters voor zowel het primaire VTH-proces als het secundaire ondersteuningsproces. Met name op de specialisaties juridisch, agrarisch, geluid en lucht & geur is sprake van grote concurrentie tussen overheden en marktpartijen. - Landelijke ontwikkelingen VTH-beleid: Landelijk is er momenteel veel aandacht voor de doorontwikkeling van het VTH-beleid en de VTH-uitvoering. In 2020 heeft staatssecretaris van Veldhoven (Milieu) de commissie van Aartsen ingesteld. De commissie Van Aartsen had als voornaamste opdracht te adviseren hoe milieutoezicht en -handhaving versterkt kan worden en hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders, in het bijzonder omgevingsdiensten, versterkt kan worden.

- Regionale ontwikkelingen VTH-beleid: Regionaal wordt in opdracht van het Portefeuillehouder Overleg VTH gewerkt aan de doorontwikkeling van het in 2018 vastgestelde regionale uniforme VTH-beleid voor de taken van de ODT zodat de eenduidigheid, gelijke behandeling en transparantie voor Twentse inwoners en bedrijven vergroot kan worden. - Ontwikkelingen in Product-Diensten-Catalogus (takenpakket): De ODT is vanaf de opstart ingericht op basis van het zogenaamde takenpakket Variant 4. In de periode hierna hebben een aantal deelnemers extra (facultatieve) taken ingebracht bij de ODT. Deze taken hebben altijd een relatie met VTH-taken of ontwikkelingen hierin en liggen ondermeer op het gebied van beleidsadvisering, beheer bodeminformatie, ruimtelijke ordening en bouw (sloop). Voor de uitvoering van individuele facultatieve taken voor deelnemers of hieraan verbonden partijen geldt dat deze bij voldoende omvang worden toegevoegd aan de Product-DienstenCatalogus ODT zodat op basis van een kostendekkend tarief kan worden afgerekend. - Loon- en prijsindexatie: In de jaarlijkse Programmabegroting ODT wordt gewerkt met een percentage voor loon-en prijsindexatie -. Voor de ODT betekent dit een onvermijdbare last van € 355.000 over 2023. - Productiviteit: Over 2020 en 2021 is steeds beter inzichtelijk geworden hoe de productiviteit van medewerkers zich ontwikkelt.

De registratie kan weliswaar nog verder verbeterd worden maar er is een goed beeld van een aantal ontwikkelingen op het gebied van productiviteit. In de voorbereiding op de ODT is altijd uitgegaan van 1.440 productieve uren per medewerker wat gelijk staat aan een productiviteit van 90%. Niet alleen blijkt dit een zeer ambitieus percentage maar er blijkt ook geen rekening gehouden te zijn met een aantal wettelijke regelingen. -2-

De Ontwerp Programmabegroting 2023 betekent dat Hof van Twente ten opzichte van 2022 ongeveer € 42.000 meer gaat bijdragen. Voor het grootste deel (€ 32.000) betreft dit loon- en prijs ontwikkeling conform gemaakte afspraken. Het restant (€ 10.000) betreft het vooral aanpassingen in de formatie ten behoeve van juridische handhavingstrajecten. Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat de Programmabegroting ODT 2023 outputfinanciering al als uitgangspunt heeft. Gelet op de aanhoudend hogere vraag en productie over de afgelopen jaren kan dit zich vertalen in een hogere jaarbijdragen dan begroot. Risico’s In § 7.1 en bijlage 7 van de Ontwerp Programmabegroting ODT 2023 zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. Dit zijn risico’s die de ODT kunnen raken. De ratio weerstandsvermogen is op basis van de omvang van de geïnventariseerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit berekend. De weerstandsratio komt uit op 1,02 dat volgens de waarderingstabel weerstandsvermogen (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), als “voldoende” wordt aangemerkt. Tevens voldoet de weerstandsratio hiermee aan het streven van de ODT. De ODT streeft naar een minimaal risico voor de deelnemers. Dit betekent dat een weerstandsratio wordt beoogd van tussen de 1,0 en 1,4.

-3-