3a Samenvatting Veiligheidsregio Twente.pdf

Samenvatting Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

15 mei 2024 Gemeenteraad Jan Pijffers Veiligheidsregio Twente: Samenvatting jaarstukken 2023 en begroting 2025

Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid. Ook in 2023 hadden de veiligheidsregio’s een coördinerende rol in de vluchtelingencrisis. Samen met de gemeenten zijn in Twente grote aantallen Oekraïense vluchtelingen en andere asielzoekers ondergebracht op diverse opvanglocaties. De verwachting is dat de inzet hiervoor doorloopt. Daarnaast was de opening van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn een belangrijke mijlpaal in 2023. Er gingen jaren van voorbereiding vooraf aan de samenvoeging van de meldkamers van vijf regio’s tot één robuuste meldkamer Oost-Nederland. Door de sluiting van de meldkamer in Hengelo verhuizen de onderdelen van de regionale crisisorganisatie op termijn naar de kazerne in Hengelo. Inmiddels is de verbouwing en verduurzaming van de kazerne gestart. Duurzaamheid is een thema dat in 2023 veel aandacht heeft gekregen binnen de organisatie. Hiervoor is een heldere visie en ambitie geformuleerd en een roadmap gemaakt. Aan het einde van het jaar 2023 is het Zorgrisicoprofiel Twente na een intensief traject met de zorgpartners officieel vastgesteld door het bestuur.

Naast het Regionale Risicoprofiel Twente, geeft het zorgrisicoprofiel weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg in Twente. Het verslagjaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.373.679. Het resultaat laat zich voornamelijk verklaren door een eenmalige vrijval van kortlopende verplichtingen. Voor een ander deel is het resultaat positief omdat de organisatie in de 2° helft van 2023 wat terughoudender is geweest met het invullen van vacatures. De organisatie anticipeert hiermee op verschillende financiële uitdagingen die zich in de komende jaren gaan voordoen. Voor een volledige toelichting op het financiële resultaat verwijzen we naar paragraaf 1.2 en 1.3 van de jaarrekening. Resultaatbestemming: • Een deel van het resultaat (€ 128.000) wordt gereserveerd voor de invoering van de Wet open overheid (Woo). Dit zijn rijksgelden die vanwege de voorschriften in 2023 ten gunste van het resultaat zijn gebracht. • een deel van de overgebleven versterkingsgelden (€ 450.000), eveneens rijksgelden toe te voegen aan een bestemmingsreserve (langdurige) crises. • Ook wordt voorgesteld om een duurzaamheidsfonds (€ 350.000) in te stellen. Bestemd om waar dat zinvol is, in een versneld tempo te verduurzamen.

• Met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo is afgesproken om hun aandeel in het rekeningoverschot (€ 255.420) toe te voegen aan de per gemeente

•

ingestelde FLO (functioneel leeftijdsontslag)-reserve. Dit om een tijdelijk knelpunt in de financiering van het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen Het restant van € 190.259 van het resultaat wordt gerestitueerd aan de overige tien (niet FLO-)gemeenten. Voor onze gemeente komt dit neer op een meevaller van € 24.689.

De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountants controle vindt in mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Deze handelswijze is conform bestaande afspraken. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze. Begroting 2025 Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s werken brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenten (kolom Bevolkingszorg) samen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT) op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Brandweer Twente heeft een aantal wettelijke taken in het kader van brand-, crisis - en rampenbestrijding. Met de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door de Veiligheidsregio wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale fysieke en sociale veiligheid. Recent zijn de niet-wettelijke taken onderzocht, uit dit onderzoek is het advies gekomen om deze bij de Veiligheidsregio te houden. Informatievoorziening en informatieveiligheid blijven belangrijke thema’s voor de organisatie van de VRT voor het voor het goed kunnen uitoefenen van de opgedragen taken. Nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van de energietransitie vergen extra aandacht.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s heeft het Rijk besloten landelijk 81 mln.(totaalbedrag voor alle Veiligheidsregio’s in Nederland) extra voor versterking van crisisbeheersing en brandweerzorg beschikbaar te stellen. Sinds januari 2024 is er een projectteam binnen de Veiligheidsregio Twente aan de slag met de uitwerking hiervan. Onze gemeenteraad is hierover door de Veiligheidsregio Twente apart geïnformeerd. In september 2023 heeft dit projectteam een bestedingsplan voor 20242026 opgeleverd, er wordt ingezet op de versterking van de crisisbeheersingstaken en de informatievoorziening. De totale VRT begroting heeft een omvang van € 72,7 mln. Het aandeel vanuit de gemeenten daarin is geraamd op € 58,0 mln. De begroting 2025 van de VRT is conform eerder opgestelde uitgangspunten. De bijdrage voor Hof van Twente 2025 aan de VRT is € 3.120.000. Dit is een stijging van € 168.000 ten opzichte van de begroting 2024. Deze toename wordt bijna volledig veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Daarnaast is er een incidentele bijdrage opgenomen om in het licht van de Europese deeltijdrichtlijn de paraatheid in de kazernes met permanente bezetting (Almelo en Hengelo) op orde te houden. Plus een noodzakelijke aanpassing van de renteomslag naar 2,5% vanwege de gestegen rente.

Risico’s In paragraaf 6.3 is een inventarisatie van risico’s opgenomen. De totale risico’s worden geschat op € 1.727.000, de weerstandscapaciteit is € 1.210.000, weerstandsratio is dus 0,7. In het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen is vastgelegd dat de VRT een ratio van 0,7 hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per eind 2023 ligt in lijn met die richtsnoer.

-2-

Kernpunten QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen Twente • Hoe kan het dat er wel problemen bij de meldkamer Ambulance zijn en niet bij de Brandweer? Beantwoording: Hulpdiensten hebben hun eigen meldkamerprocessen en opschalingsprocessen. Daarmee hebben ze ook eigen keuzes gemaakt in het proces naar de samenvoeging. En zodoende ook hun eigen ervaringen met de nieuwe (op afstand geplaatste) meldkamer in Apeldoorn. Natuurlijk is de beginperiode een gewenningsperiode geweest en nam het wat tijd voor de samenwerking voor brandweer en crisisbeheersing goed was ingeregeld. . In basis verloopt de samenwerking met de meldkamer in Apeldoorn, zowel in de “koude fase” als de “warme fase”, voor de VRT goed. •

Is er beleid op nazorg en trauma’s na ernstige incidenten voor medewerkers; in de begroting en jaarverslag is er niets over terug te vinden. Beantwoording: VRT/brandweer Twente heeft sinds haar oprichting in 2013 gericht beleid ontwikkeld om nazorg te bieden bij ingrijpende gebeurtenissen. Zo is er een vorm van georganiseerde collegiale ondersteuning na incidenten. Dit is een groep, daartoe opgeleide , brandweermensen die bij een ernstig incident worden opgeroepen om in gesprek te gaan met de collega’s die het incident hebben meegemaakt. Daarnaast is VRT aangesloten bij een landelijk Steunpunt Brandweer (=onderdeel Veteraneninstituut) waar brandweermensen terecht kunnen voor gespecialiseerde psychosociale hulp. Ook loopt er momenteel een onderzoek (uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht) naar de duurzame inzetbaarheid van brandweermedewerkers en wordt in landelijk verband nagedacht over een eenduidige financiële regeling voor collega's met PTSS. In voorkomende gevallen waarbij collega's mentale klachten ontwikkelen kiest de VRT de insteek van goed werkgeverschap. Het onderwerp staat de laatste jaren nadrukkelijk op de agenda. De belangstelling voor het onderwerp is in de media eveneens gegroeid. Het verdient in die zin dan ook de aanbeveling om hier voortaan een paragraaf aan te wijden in de verslagen. •

Maak meer inzichtelijk wat het gewenste aantal brandweervrijwilligers is naast het melden van het werkelijke aantal vrijwilligers. Beantwoording: In het huidige beleidsplan zijn normeringen opgenomen voor het aantal vrijwilligers dat aan een kazerne verbonden is. Deze normen vormen een richtsnoer voor de bezetting per kazerne. Door verschillende maatschappelijke tendensen (mensen zijn bijv. minder plaatsgebonden en hebben een grotere sociale agenda) komt de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk te staan. Met name overdag. Het theoretisch benodigde aantal vrijwilligers is daarom een indicator maar geen alleszeggende maatstaf. Het is niet onlogisch om dergelijke informatie uit het beleidsplan op te nemen in de begroting. En indien nodig een verklaring te geven voor geconstateerde verschillen tussen het geplande en het werkelijke aantal vrijwilligers. •

Wat is de logica om eerst een huisvestingplan en dan pas een beleidsplan te maken? Beantwoording: Het beleidsplan is met recht een strategisch document waarin in samenspraak met de gemeenten voor een periode van 4 jaar keuzes (in ambities en operationele prestaties) worden gemaakt op basis van een onderliggende risicoanalyse. Voor de vaststelling van het beleidsplan is dan ook – net als de begroting - een -3-

zienswijzeprocedure ingesteld. Het huisvestingsplan is niet van strategische aard. Het is een analyse op het vastgoed (lees de kazernes) op basis waarvan voor de going concern (en dus binnen de gestelde kaders van het beleidsplan) nadere keuzes en afspraken moeten worden gemaakt. Aan het dossier zitten specifieke financiële issues en andere opgaven (zoals o.g.v. verduurzaming) vast. In die zin wel een bestuurlijke aangelegenheid. Maar geen document die de vaststelling van het komende beleidsplan (en de discussie daarover) in de weg staat. • Waarom is er geen voorziening groot onderhoud voor vastgoed? Beantwoording: Voor het onderhoud van het vastgoed is geen voorziening aangelegd, omdat de praktijk uitwijst dat de lasten grosso modo constant zijn. En er ook keuzes zijn te maken in de onderhoudswerkzaamheden om lasten over de jaren heen enigszins te egaliseren. •

Zorg voor een set afspraken over hoogte en mogelijke inzet van een bestemmingsreserve langdurige crisis Beantwoording: De bewuste reserve wordt bij behandeling van de jaarrekening 2023 op 11 juli ingesteld. De eigenschappen van de reserve (plafond, wijze van aanwending, mandaat etc) worden toegelicht in het AB-voorstel horende bij de jaarrekening.

-4-