3.a Samenvatting Veiligheidsregio Twente.pdf

Samenvatting

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

15 mei 2023 Gemeenteraad Erik Kloosterboer en Rosita Lucas Veiligheidsregio Twente: Samenvatting jaarstukken 2022 en begroting 2024 en oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid. Het meest kenmerkende van het jaar 2022 was de asielcrisis. Nederland werd geconfronteerd met een grote aantallen Oekraïense vluchtelingen. Net zoals bij Corona werd landelijk besloten dat de veiligheidsregio’s hierin de coördinerende rol zouden hebben. Vlak na de zomer van 2022 is de crisisprojectorganisatie afgeschaald naar een projectorganisatie. De verwachting is dat in 2024 de inzet hiervoor doorloopt. Informatievoorziening en informatieveiligheid zijn belangrijke thema’s voor de organisatie van de VRT voor het goed kunnen uitoefenen van de opgedragen taken. Nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van de energietransitie vergen extra aandacht.

Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 749.037. Het resultaat laat zich voornamelijk verklaren door het maken van scherpere financiële keuzes. Daarnaast is de hogere energierekening in verband met de noodgedwongen contractbreuk met Gazprom met een kwartaal uitgesteld. Ook heeft de VRT minder kunnen oefenen en daardoor minder kosten gemaakt. Voor een verdere toelichting op het financiële resultaat wordt verwezen naar paragraaf 1.2 en 1.3 van de jaarrekening. Resultaatbestemming  Een deel van het resultaat (€ 45.739) is afkomstig van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, aanpak zorgfraude en Platform Integrale Veiligheidszorg. Deze zijn specifiek geoormerkt en worden om die reden gereserveerd.  Met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo is afgesproken om hun aandeel in het rekeningoverschot 2022 (€ 402.350) toe te voegen aan de per gemeente ingestelde FLO (functioneel leeftijdsontslag)-reserve. Dit om een tijdelijk knelpunt in de financiering van het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen.  Het restant van € 300.943 van het resultaat wordt gerestitueerd aan de overige tien (niet FLO-)gemeenten. Voor onze gemeente komt dit neer op een meevaller van € 39.236.

De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountants controle vindt in mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Deze handelswijze is conform bestaande afspraken. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze.

Begroting 2024 De totale begroting 2024 heeft een omvang van € 68,8 mln. Het aandeel vanuit de gemeenten daarin is geraamd op € 54,4 mln. De begroting 2024 van de VRT is conform eerder opgestelde uitgangspunten. De bijdrage voor Hof van Twente 2024 aan de VRT is € 2.952.000. Dit is een stijging van € 202.000 ten opzichte van de begroting 2023. Deze toename wordt veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. In 2024 zullen een aantal ontwikkelingen gaan spelen. In het kader van ‘Goed werkgeverschap bij ongevallen’ wordt begin 2024 voor de collectieve financiering van aanspraken een gemeenschappelijk waarborgfonds opgericht. (zie afzonderlijk onderdeel en brief) Omdat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt in de maatschappij wordt in 2023 een visie- en ambitiedocument op het gebied van duurzaamheid opgesteld. In 2024 wordt er uitvoering gegeven aan het ambitiedocument en de daarin beschreven doelstellingen. De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor informatiebeveiliging. Voor veiligheidsregio’s is het cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is als vitale sector voor brandweerzorg en crisisbeheersing. De VRT werkt momenteel aan verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO).

De BIO is het basisniveau voor informatiebeveiliging voor overheden. Over de voortgang wordt gerapporteerd in het jaarlijkse auditverslag. Het doel is om uiterlijk 2024 te voldoen aan de BIO. Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s heeft het Rijk besloten landelijk € 81 miljoen extra voor versterking van crisisbeheersing en brandweerzorg beschikbaar te stellen. Nog niet bekend is hoe de extra gelden voor brandweerzorg en crisisbeheersing in Twente worden ingezet. Dat zal in de loop van 2023 worden bekeken. Risico’s In paragraaf 6.3 is een inventarisatie van risico’s opgenomen. De totale risico’s worden geschat op € 1.289.000, de weerstandscapaciteit is € 991.000, weerstandsratio is dus 0,77. In het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen is vastgelegd dat de -2-

VRT een ratio van 0,7 hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio ligt daar per eind 2022 iets boven. Kernpunten QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen Twente  Vraag een toelichting op het bij de Veiligheidsregio onderbrengen van het dossier zorgfraude. Beantwoording: De versterkte aanpak zorgfraude Twente (Inclusief landelijke proeftuin) is opgesteld in opdracht van District Veiligheidsoverleg (DVO) en de toenmalige Bestuurscommissie OZJT (nu Bestuurlijk Overleg Samen 14). Vervolgens hebben de 14 colleges opdracht gegeven voor uitvoering. De bestuurlijke regie op dit onderwerp werd zowel vanuit Veiligheid als vanuit Zorg gevoerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen en wisselingen van portefeuilles is ervoor gekozen om het onderwerp in het Veiligheidsdomen onder te brengen. Enerzijds om doublures in bestuurlijke afstemming te voorkomen. Anderzijds vanuit de overweging dat zorgfraude een thema is in de aanpak van ondermijning. De primaire rol die VRT op dit gebied evenwel inneemt is die van gastheer. De gemeentelijke inbreng bedraagt op grond van collegebesluiten circa € 70.000 per jaar voor een periode van drie jaar. De proeftuin wordt bekostigd met een subsidie van de VNG.





Ga met het bestuur van de Veiligheidsregio het gesprek aan over de vraag of crisisnoodopvang een permanente taak binnen de Veiligheidsregio moet worden. Beantwoording: Veiligheidsregio’s zijn niet van mening dat de inspanningen rondom de crisisnoodopvang (CNO) bij hen thuishoort. Het is primair de taak van de gemeente om in AZC’s te voorzien en ook om in locaties voor CNO te voorzien. De veiligheidsregio’s zijn enkel aan dit dossier verbonden omdat de opvang in een crisissituatie verzeild raakte (Ter Apel). Ook voor het programma opvang vluchtelingen geldt dat de VRT slechts gastheer is en hoofdzakelijk een coördinerende rol heeft. Vraag een toelichting op het ontbreken van een investeringsraming voor de jaren 2026 en 2027 en risico’s die dat voor de organisatie en ook voor de benodigde budgetten met zich meebrengt. Beantwoording: Een soortgelijke opmerking is eveneens in de quickscan van vorig jaar gemaakt. De investeringsplanning heeft een kortere horizon omdat het complex is voor bepaalde uitgaven om in dit stadium een reële doorkijk te maken tot en met 2027. De praktijk heeft de laatste jaren uitgewezen dat binnen de genoemde horizon er al behoorlijke verschillen kunnen ontstaan tussen plan en realisatie. Bijv. vanwege aanbestedingsperikelen of leveringsproblemen.

Interne factoren spelen ook een rol: soms kost het meer tijd om wensen en eisen af te stemmen op de financiële randvoorwaarden. Vooruitzichten: De begroting 2024 laat zien dat de investeringsruimte in 2024 tot 0 is gereduceerd en met ingang van 2025 enigszins “in het rood” schiet. Kijken we puur boekhoudkundig wat verder op de horizon (wat is per 2026 afgeschreven en staat aldus op de rol voor vervanging), dan neemt dit tekort in de jaren nog wat verder toe. Dit licht toenemende nadeel houdt verband met het voortschrijdende BTW-nadeel op investeringen (geen -3-

compensatiemogelijkheid BCF). We zullen met ingang van volgend jaar deze globale doorkijk ook opnemen in de begroting. De huidige geconstateerde verschillen tussen plan en realisatie is niet wenselijk. Zeker nu de rente verder oploopt is het van belang om deze verschillen terug te brengen. Intern staan er de nodige acties op stapel om hier verbetering in aan te brengen. (heroriëntatie van de inkoopfunctie in de organisatie). Oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s Op 1 juli 2022 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot oprichting van het expertisebureau risicobeheer. Dit landelijke expertise bureau heeft als doel om gezamenlijk voor alle Veiligheidsregio’s (ongevallen) verzekeringen in te kopen. Door deze centrale sturing ontstaat meer kennis op dit gebied, worden de risico’s voor verzekeren door afzonderlijke Veiligheidsregio’s geringer. Inmiddels is het principe besluit genomen om over te gaan tot het oprichten van een stichting waarborgfonds veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het definitieve besluit wordt echter niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De veiligheidsregio's hebben straks een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk de Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen financieren voor zover deze niet verzekerd zijn. Daarnaast wordt met het expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades. Het is de verwachting dat de samenwerking in zowel het expertisebureau als het waarborgfonds behalve een kwaliteitsslag op termijn ook tot (aanzienlijk) financieel voordeel voor de deelnemers leidt. Dit voordeel wordt in eerste aanleg gebruikt om het waarborgfonds mee te vullen. De verwachting is aldus dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting. Beoogd wordt om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering. Geen zienswijze oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s Het door de Veiligheidsregio Twente ingediende verzoek om instemming voor de oprichting van een stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s geeft geen reden de gemeenteraad te adviseren om een zienswijze naar voren te brengen.

-4-