3.a Samenvatting Veiligheidsregio Twente.pdf

Bijlage VRT

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

10 mei 2022 Gemeenteraad Simone Koster, Sytze vd Meer Veiligheidsregio Twente: Samenvatting jaarstukken 2021 en begroting 2023

Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid. Het meest kenmerkende van het jaar 2021 was wederom de COVID-19 crisis. Vlak voor de zomer van 2021 hebben we de crisisprojectorganisatie afgeschaald naar een kernorganisatie. Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.300.000. Het resultaat laat zich voornamelijk verklaren door effecten van de coronacrisis. Zo heeft de VRT minder kunnen oefenen en daardoor minder kosten gemaakt. Voor een verdere toelichting op het financiële resultaat wordt verwezen naar § 1.2 en 1.3 van de jaarstukken.

Resultaatbestemming  Een deel van het resultaat (€ 86.000) is afkomstig van het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en Platform Integrale Veiligheidszorg. Deze bovenregionale middelen zijn geoormerkt en worden om die reden gereserveerd.  Met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo is afgesproken om hun aandeel in het rekeningoverschot 2021 (€ 693.000) toe te voegen aan de per gemeente ingestelde FLO (functioneel leeftijdsontslag)-reserve. Dit om een tijdelijk knelpunt in de financiering van het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen.  Het restant van € 521.000 van het resultaat wordt gerestitueerd aan de overige tien (niet FLO-)gemeenten. Voor onze gemeente komt dit neer op een meevaller van € 68.000. De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountants controle vindt in mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Deze handelswijze is conform bestaande afspraken. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze. Begroting 2023 De totale begroting 2023 heeft op een omvang van € 62,2 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 49,4 mln. Met inbegrip van de gevraagde bijdrage voor informatieveiligheid komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 49,6 mln. De algemene

bijdrage wordt versleuteld op basis van de Cebeon-systematiek (Gemeentefonds, cluster OOV). De begroting 2023 van de VRT is conform eerder opgestelde uitgangspunten. De bijdrage voor Hof van Twente 2023 aan de VRT is € 2.750.000. Dit is een stijging van € 103.000 ten opzichte van de begroting 2022. Grotendeels wordt deze toename veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Circa € 15.000 stijging is nodig om de I-beveiliging op peil te krijgen en te houden. De aandacht voor informatie-beveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen. Recente berichtgeving over cyberaanvallen binnen en buiten de regio laten zien dat het belangrijk is om de I-beveiligingsbasis goed op orde te krijgen. Zowel uit de externe doorlichtingen van vorig jaar als het interne auditverslag van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) blijkt dat de technische basis staat, maar het systematisch beheersen van de I-beveiligingsrisico’s (en de privacy-risico’s) niet. Voor veiligheidsregio’s is het cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is als vitale sector voor brandweerzorg en crisisbeheersing. Vanuit het Algemeen Bestuur (AB) is vorig jaar het verzoek gekomen om het meerjarenperspectief op de begroting 2023 en verder gezamenlijk voor te bereiden. Hiervoor is op 4 november jl.

een bestuurlijke themadag georganiseerd waarbij AB-leden en een aantal wethouders financiën aanwezig waren. De ontwikkelingen en thema's die toen zijn besproken, zijn uitgewerkt en financieel vertaald in een afzonderlijke kader notitie. Deze notitie is in de AB-vergadering van 17 februari 2022 vastgesteld. Het geschetste meerjarenperspectief van die kadernotitie is in deze ontwerpbegroting verwerkt. Twee beleidsontwikkelingen zijn voor de jaarschijf 2023 relevant. Informatieveiligheid en de omgevingswet. Beide ontwikkelingen zijn verder toegelicht in bijlage 3 van de ontwerpbegroting. Risico’s Ook de veiligheidsregio’s hebben te maken met een samenleving waarin veel verandert. Er lijkt een einde te komen aan de tijd waarin het coronavirus Nederland en ook Twente in haar greep had. Ten tijde van dit schrijven hebben we volop te maken met de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Vanuit het Rijk hebben de veiligheidsregio’s de opdracht gekregen om samen met gemeenten de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren. De verwachting is dat zowel corona als de situatie in Oekraïne in 2023 nog steeds hun weerslag zullen hebben op de veiligheidsregio. Voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel hebben en behouden en 24/7 paraat staan zijn daarbij belangrijke opgaven. In § 4.1 is een inventarisatie van risico’s opgenomen.

De totale risico’s worden geschat op € 1.031.000, de weerstandscapaciteit is € 946.000, weerstandsratio is dus 0,92. In het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen is vastgelegd dat de VRT een ratio van 0,7 hanteert als richtsnoer.

-2-