2h Recreatieschap Twente Begroting 2026 In één oogopslag.pdf
Tekst van het document
Begroting Recreatieschap Twente 2026
Gemeentelijke bijdrage 2025
€ 4.126.094
2026
€ 4.293.180
Stijging
€ 167.087
Oorzaak: prijs- en looncompensatie (conform Twentse afspraken)
.75be1g.ro9tin0g 4 €5 Totale
€ 4.151.424 Het daadwerkelijk te besteden bedrag.
Recreatieschap Twente beheert en onderhoudt recreatieparken en routenetwerken in Twente.
€ 785.068
€ 696.922
€ 118.490
Dit doen we met oog voor natuur, recreatie en
Dit is subsidie voor Marketing
DVO kosten
•
duurzaamheid. Hier een overzicht van onze
Oost en gaat rechtstreeks door
activiteiten en begroting.
naar Twente Marketing.
€ 85.978 Rentelasten lening (ontvlechting Regio Twente en overname van activa van SamenTwente)
•
€ 32.512 Accountantskosten
Recreatieparken = Opbrengsten
Kerncijfers
>100.000 event bezoekers
1,5
miljoen bezoekers per jaar
5
FTE personeel
hectare grondgebied
40
ondernemers actief in de parken
80%
bezoekers uit Twente
€ 2.297.394
recreatieparken
400
€ 1.205.734
3
4,5
Parkeergelden
€ 478.884
Huur- en erfpacht
€ 385.917
Grote evenementen
€ 197.207
Overige opbrengsten
€ 34.316
Bosbeheer
€ 66.136
Kleinschalige activiteiten
€ 28.748
Doorberekening personeel
€ 14.525
= kosten Directe kosten Personele lasten
€ 478.049
Sociale werkvoorziening
€ 171.160
Materiële lasten
€ 988.733
Indirecte kosten
FTE WSW’ers
DVO met SamenTwente
9
openbare toiletten
€ 348.461
Verzekeringen
€ 34.093
Directie, strategie, beleid
€ 276.898
Routenetwerken Twente 2.500 km
11.000
= Opbrengsten
fietsnetwerk
1.000 km
Kilometer aan routenetwerken
mountainbikenetwerk
€ 2.550.952
500 km
5.500 km
autonetwerk
wandelnetwerk
1.500 km Kerncijfers
153
ontvangstlocaties
576
informatielocaties
700.000
routebordjes in Twente
40
miljoen gebruikers
8
FTE technische buitendienst
1
FTE regisseur
1,5
FTE manager infrastructuur en werkvoorbereiding
0,8
FTE medewerker marketing & communicatie
www.recreatieschaptwente.nl
€ 177.990
paardrijnetwerk
Routekaarten
€ 41.635
Overige opbrengsten
€ 18.215
Opbrengsten kleinschalige activiteiten
€ 1.041
Rijks- en gemeentelijke bijdragen in projecten/ coalities
€ 117.099
= kosten Directe kosten Personele lasten
€ 844.418
Materiële lasten
€ 1.139.382
Indirecte kosten DVO met SamenTwente
€ 348.461
Verzekeringen
€ 34.093
Directie, strategie, beleid
€ 184.599