2e berap 2022 B&W Definitief.pdf

Tweede bestuursrapportage over de Programmabegroting 2022 “Basis op orde en investeren’’

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

1 Tweede bestuursrapportage 2022

Inleiding De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2022 vastgesteld met als titel “Basis op orde en investeren”. Afgelopen juli presenteerde we de eerste bestuurrapportage met daarin de autonome ontwikkelingen van de eerste vijf maanden van 2022. Hierin zijn de autonome ontwikkelingen vastgesteld. Nu ligt de tweede bestuursrapportage voor (2e berap). Hierin rapporteren wij over de ontwikkelingen in de periode mei tot en met augustus van dit jaar.

Aansluitend beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma’s en agenda’s. Wij hopen dat we in het kader van de periodieke verantwoording hiermee een goed beeld schetsen van de relevante ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

Deze 2e berap begint met een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Per programma zetten we uiteen wat de stand van zaken is en welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2022). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. In de beleidsagenda (de bekende ‘stoplichttabel’) maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2022.

2 Tweede bestuursrapportage 2022

Programma 1: Bestuur en veiligheid

afsluiten van het archief van de voormalige gemeente Goor. Ook de andere voormalige gemeenten moeten worden opgeschoond. Bij de programmabegroting 2023 geven wij aan wat nodig is om aan deze wettelijke verplichting te voldoend.

STAND VAN ZAKEN

Dienstverlening Sinds half augustus kunnen inwoners een verlenging van het rijbewijs ook online aanvragen (DAR). Bij een erkende fotograaf wordt een foto gemaakt en vervolgens kan de inwoner online de aanvraag afronden. Na 2 werkdagen is het rijbewijs gereed om op het gemeentehuis op te halen. Zo maken we het voor inwoners nog makkelijker.

Informatiebeheer/digitalisering De voorbereidingen voor de invoering van de Europese wet “Single Digital Gateway” zijn in gang gezet. Ruim 80 producten zullen dan voor Europeanen inzichtelijk zijn. De invoering gebeurt in samenwerking met de VNG. Dit is de eerste fase. Er volgt nog een tweede fase. Ook voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer brengen we in kaart wat de gevolgen zijn voor onze dienstverlening. Helder is dat het beheer van deze digitale dienstverlening meer capaciteit vraagt. Bij de programmabegroting 2023 komen wij daarop terug. Archief De invoering van de nieuwe archiefwet is uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2024. We zijn gestart met het

Gemeentelijke belastingen Op 31 mei zijn de aanslagen opgelegd. Verder is het wettelijke project waarin taxeren nu op vierkante meters gebeurt in plaats van op kubieke meters afgerond. Informatievoorziening en (digitale) inwonersparticipatie De raad heeft de visie op lokale media niet vastgesteld. Zij willen graag de consequenties van deze visie in kaart hebben en meer betrokkenheid 3

Tweede bestuursrapportage 2022

van inwoners. Reden om de visie niet vast te stellen en dit terug te laten komen in de nieuwe raad. Organisatieontwikkeling Met het ontwikkelingsbudget van € 1.300.000 spelen we in op om- en bijscholing, aantrekken van nieuwe mensen, interne mobiliteit en goed werkgeverschap. Waarbij de focus ligt op de verdere ontwikkeling van een sterk ambtelijk vakmanschap en professioneel advies daarbij. Dit is nodig om de wendbare organisatie te kunnen blijven die de samenleving vraagt. Leiderschap beweegt daarin mee. We hebben een concept uitvoeringsplan gemaakt voor de periode 2022-2024. Integrale veiligheid Wij bieden dit jaar nog een nieuwe visie integrale veiligheid aan en een bijbehorend plan van aanpak ondermijning. Diverse factoren zoals de behoefte aan aanscherping van onze doelen en prestatie indicatoren, de wens om te komen tot een meer programmatische en daarmee ook integrale aanpak en een impuls in de bestrijding van ondermijning zijn daartoe aanleiding.

Evenementenbeleid Door onder meer natuurlijk verloop heeft enige temporisering plaatsgevonden in de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Dat leidt er toe dat de aanpassing van het evenementenbeleid in het eerste kwartaal van 2023 zal worden aangeboden. Centraal Inhuur Budget Het structureel invullen van vacatures gaat op dit moment moeilijk. Om het noodzakelijke werk wel te kunnen uitvoeren huren we in. De inhuur is vaak langer en altijd duurder. Gevolg is dat het centraal inhuurbudget, € 180.000 (1,1% van ons salarisbudget van 16 miljoen) flink wordt overschreden. Bij de jaarrekening melden wij de uitkomst. Dit centraal inhuurbudget is ook bedoeld voor vervanging bij ziekte en voor incidentele onverwachte inzet. Regiebureau I&A Na de vaststelling van de Visie Regievoering I&A is het organisatieplan voor de regieorganisatie I&A uitgewerkt en vastgesteld. De personele plaatsingsprocedure die daarbij hoort en de werving voor nieuw personeel zijn beide gestart. Een belangrijke kanttekening is dat wanneer het niet lukt om eigen medewerkers aan te trekken, wij moeten 4

Tweede bestuursrapportage 2022

inhuren. De kosten voor inhuur liggen hoger. Wat dit betekent voor het boekjaar 2022 kunnen wij nu nog niet aangeven. Hier zullen we bij de jaarrekening op terug komen. De afgelopen maanden hebben voor een groot deel nog in het teken gestaan van de wederopbouw en de wat langer dan geplande doorloop van de nieuwe werkelijkheid. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met de uitvoering en verdere invulling van de visie op regievoering

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 1. Bijdrage Omgevingsdienst Twente Belangrijke ontwikkelingen rondom de OD Twente in 2023 zijn de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de verdere introductie van outputfinanciering per 1 januari 2023. De OD Twente heeft te maken met een aanhoudend hoge toestroom van aanvragen voor vergunning- en adviesproducten. Verder heeft de overgang naar outputfinanciering een financieel nadelig effect voor Hof van Twente. In 2022 zijn de nadelige effecten deels opgevangen door de teruggaaf van het rekeningresultaat 2021, netto nadeel in 2022 is € 67.000. Voor 2023 en verder betekent dit een nadelig effect van € 116.000.

Bij de zienswijzen op de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen in de raad van juni, bent u hierover geïnformeerd. 2. Bijdrage Veiligheidsregio Twente Doordat de loon- en prijsindexering die door de VRT gebruikt wordt, iets lager ligt dan die wij intern hanteren, is het budget de afgelopen jaren iets hoger uitgevallen dan nodig. Dit ramen we nu structureel met € 30.000 af. In 2022 ontvangen we daarnaast ook het positieve rekeningresultaat 2021 van € 70.000. 3. Bodemtaken omgevingswet Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 betekent dit voor bodemtaken een verschuiving van provincies naar gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor bodem voor zover het geen ‘overgangslocaties’ betreft. Provincies zijn verantwoordelijk voor grondwater(verontreiniging) en locaties die vallen onder het overgangsrecht, gemeenten zijn verantwoordelijk voor het overige. Deze taken komen (zo het nu lijkt) onder het ‘basistakenpakket’ te vallen waardoor gemeenten deze taken (verplicht) bij de omgevingsdiensten moeten beleggen. In Overijssel heeft de provincie de huidige Wet 5

Tweede bestuursrapportage 2022

bodembescherming-taken al bij de Omgevingsdienst neergelegd. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor de capaciteit bij Omgevingsdiensten maar afspraken moeten nog wel worden gemaakt. Vanuit de Omgevingsdienst Twente blijkt dat verreweg de meeste Besluit Uniforme Sanering (BUS) -meldingen (gemiddeld 30) vanuit gemeente Hof van Twente komen. Dit betekent dat de kosten structureel hoger worden voor inzet van de omgevingsdienst. Deze kosten zijn nog niet exact bekend maar worden door ons geraamd op € 90.000 per jaar. Deze kosten worden niet gecompenseerd vanuit het Rijk omdat er vanuit gegaan wordt dat er geen verontreinigingen meer zijn. Dat zal niet het geval zijn voor Hof van Twente vanwege de asbestbodemverontreinigingen in onze gemeente.

Ook krijgt de gemeente extra taken voor bodemonderzoek (niet zijnde asbest). Voorheen vormde de provincie het ‘vangnet’ vanuit de Wet bodembescherming als onderzoek nodig was. Dit komt nu bij gemeenten te liggen. Daarnaast extra kosten vanuit de visie Bodem en Ondergrond, bijdrage aan Onder Twente c.q. het toekomstige regionale schakelpunt Bodem. Dit komt doordat de landelijke kennisinfrastructuren veranderen en verdwijnen. Structureel bedragen deze kosten circa € 50.000 per jaar.

BELEIDSAGENDA 2022 1.1 1.2 1.3 1.4

PROGRAMMA 1: BESTUUR EN VEILIGHEID Cyclus: zomerbrief, programmabegroting en jaarstukken Voorbereiden op nieuwe archiefwet en de Wet Open Overheid per 1 jan 2023 Evenementenbeleid in samenhang met het gezondheidsbeleid herzien Voorbereiding op stapsgewijze invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 juli

Gerealiseerd

Conform planning

Tweede bestuursrapportage 2022

Afwijking van planning

Besluit Raad College Raad College

Gepland 2022 2022 2022 2e kw 2022

6

Programma 2: Wonen en werken STAND VAN ZAKEN Agrarische sector en stikstof Als Hof van Twente zijn we nauw betrokken met de gebiedsgerichte aanpak Stikstof in Overijssel. Uitgangspunt van deze aanpak is integraal en gebiedsgericht met inwoners en ondernemers. Inmiddels ligt er wel een eerste gebiedsagenda met mogelijkheden voor agrariërs om met maatregelen aan de slag te gaan. Een groep agrariërs in onze gemeente werkt aan mogelijkheden voor monomestvergisting. Ook zijn er ideeën op het gebied van koolstofvastlegging in de bodem. Op 1 juli 2022 hebben we een kennisbijeenkomst georganiseerd voor alle agrariërs (ca 600) in onze gemeente. Ruim 140 agrariërs hebben deelgenomen aan deze positieve en geslaagde bijeenkomst.

Vrijwillige Kavelruil De kavelruilcommissie Hof van Twente zet zich actief in om agrariërs te helpen om door grondruil de bedrijfssituatie te verbeteren. In mei 2022 is er weer een ruilplan gepasseerd bij de notaris. Aan deze ruil hebben 25 partijen deelgenomen en is er ongeveer 25 ha grond van eigenaar gewisseld. Mineral Valley Twente Door Mineral Valley Twente is voor deze regio een experimenteeragenda opgemaakt. De agenda is bij de provincie en het ministerie positief ontvangen. Deze agenda geeft voor Twente goede mogelijkheden om via proeftuinen verder te werken aan innovaties en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Leader De huidige LEADER periode 2014 - 2020 loopt na een verlenging van twee jaar eind dit jaar af. Vanaf volgend jaar start de volgende periode 2023 - 2027. Om deel te kunnen nemen aan de volgende LEADER periode zal er een nieuwe LOS (Lokale Ontwikkel Strategie) opgesteld moeten worden. Voor de ondersteuning om de nieuwe LOS op te stellen hebben we een subsidie ontvangen waarmee het 7

Tweede bestuursrapportage 2022

komende jaar gewerkt kan worden aan de nieuwe LOS.

starten de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure.

Woningbouwlocaties In Goor is het woningbouwplan bij het Spoorpark (23 woningen) inmiddels in de uitvoering. Het plan achter De Ster aan de Grotestraat 91 (8 woningen) is onlangs onherroepelijk geworden. Het plan aan de Wijnkamp 26/Rozenstraat (20 woningen) heeft als ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Daarnaast is het eerste woningbouwplan voor het TSB-terrein (ca. 100 woningen) in voorbereiding, deze wordt in het najaar van 2022 ter inzage gelegd.

In Delden hebben de bestemmingsplannen voor de voormalige schoollocaties (74 woningen) en voor de Molenstraat 24 (8 woningen) als ontwerp ter inzage gelegen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in 2021 een besluit te nemen over een woonwagenlocatie. Door de ontstane onrust is het niet tot besluitvorming gekomen. Bij de Visie 2022-2026: Actief Noaberschap is het concrete actiepunt opgenomen dat het TSB-terrein de locatie wordt voor woonwagenstandplaatsen. Daarmee is het gebied in Goor duidelijk. In het najaar van 2022 wordt een keuze gemaakt waar op dit terrein een locatie gaat komen. Hierna volgt een participatietraject over de inrichting van de locatie en

In Markelo is het plan voor de Hemmelweg (12 woningen) vastgesteld, maar hiertegen loopt nog een beroepsprocedure. Daarnaast is in Markelo het plan Markelo-Noord (105 woningen) in voorbereiding, deze wordt in het najaar van 2022 als ontwerp ter inzage gelegd. In Hengevelde zijn bij het plan Marke III, fase 2 nog enkele kavels beschikbaar. In het plangebied Bentelo Buiten in Bentelo worden 12 woningen mogelijk gemaakt. Voor Diepenheim is een plan voor starterswoningen aan De Kerkegaarden in voorbereiding. In het buitengebied wordt nog altijd veel gebruik gemaakt van het Rood voor Rood beleid, waarbij ter 8

Tweede bestuursrapportage 2022

compensatie van de sloop van landschapsontsierende bebouwing een nieuwe woning gebouwd kan worden. Los van bovengenoemde plannen wordt altijd gekeken naar kansen om de woningbouwopgave verder te versnellen. Economie Zenkeldamshoek De eerste fase van het project zijn nagenoeg alle kavels verkocht in de afgelopen periode. Er is nog een perceel beschikbaar waar echter wel gesprekken over lopen met geïnteresseerden. Ook in de nieuwe 2e fase, aan de overzijde van de Zomerweg, zijn de koopovereenkomsten getekend voor de beschikbare percelen. Met Tennet is overeenstemming voor de realisatie van een nieuw hoogspanningsstation in deze fase, hiermee wordt de capaciteit van het netwerk in Goor meteen uitgebreid. HofMarketing In de afgelopen periode zijn er 100 inwonerspakketten (vol materiaal van lokale ondernemers) verstuurd naar nieuwe bewoners en 60 slabbetjes naar nieuw geborenen, verder zijn er met de inwonersactie 5000 pakketjes met Kletsproat

uitgedeeld. Routes worden zowel online als offline goed verkocht en ook de afname van het magazine 2022 loopt goed. De portretten in het Hofweekblad #ikwerkinhofvantwente en #ikwooninhofvantwente worden positief gewaardeerd en goed gelezen. Met de plaatsing van de tegels in de afgelopen periode is de audiotour Hej t al heurt?! (samen met MarketingOost en met een subsidie vanuit Provincie Overijssel) bijna afgerond. Economische ontwikkeling De centrumgebieden van onze gemeente zijn de Coronatijd redelijk doorgekomen. Er zijn (nog) geen signalen bekend dat er veel winkels sluiten of panden leeg komen te staan. De werkgelegenheid blijft erg hoog in onze gemeente, zoals de landelijke trend vragen onze ondernemers nog steeds meer personeel dan ze aan kunnen trekken. Daarnaast blijft de vraag naar bedrijventerreinen groot. Naast de kavelverkopen op Zenkeldamshoek wordt er ook gewerkt aan nieuwe bedrijventerreinen in Hengevelde en Markelo. Deze ruimte is specifiek bedoeld voor groeiende bedrijven uit de eigen kernen.

9 Tweede bestuursrapportage 2022

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 4. Spoorpark Goor Bij de jaarrekeningen 2020 en 2021 is er op de balans (vooruitontvangen bedragen) een bedrag opgenomen betreffende de verkoop van een perceel aan de Patrijzenstraat Goor. Deze verkoopopbrengst is als dekking ingebracht bij het project Spoorpark Goor. Conform de BBV-voorschriften dient hiervoor een bestemmingsreserve te worden gevormd, omdat de investering over meerdere boekjaren loopt. Voorgesteld wordt om nu bij de 2e bestuursrapportage een bestemmingsreserve (afschrijvingsreserve) in te stellen en deze te voeden met de verkoopopbrengst van € 615.000.

Gerealiseerd

Conform planning

Afwijking van planning

Besluit Raad Raad Raad College College College Raad Raad

Gepland 2022 2022 2022 2022-2030 doorlopend 2022-2030 2022-2025 2022

BELEIDSAGENDA 2022 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

PROGRAMMA 2: WONEN EN WERKEN Het 3e veegplan buitengebied vaststellen Een woonwagenlocatie realiseren Het Kwaliteitsbeleid Groene Omgeving (KGO) evalueren en actualiseren Het plangebied Op Stoom (voorheen TSB-terrein) ontwikkelen (zie projectrapportage) Agenda Biodiversiteit uitvoeren Routekaart energieneutraal uitvoeren Woningbouwlocaties in diverse kernen ontwikkelen Bestemmingsplan voor uitbreiding Zenkeldamshoek vaststellen

10 Tweede bestuursrapportage 2022

Programma 3: Leefomgeving STAND VAN ZAKEN Agenda herstructurering openbare ruimte In het kader van het Programma Herstructurering Openbare Ruimte en de daarbij behorende wens tot duurzaam, mensgericht en integraal werken, is voor het beheer en onderhoud van de Openbare Ruimte een integraal beheerplan (IBOR) opgesteld. Dit IBOR zal voor (ten minste) de periode 2022 - 2027, als uitgangspunt voor individuele uitvoerings- en beheerplannen (per discipline) gehanteerd worden. Op 14 september is het programma herstructurering, waarvan het IBOR deel uitmaakt, aan uw raad toegelicht. Verzachting bezuinigingen openbare ruimte Uw raad heeft eind 2021 extra budget beschikbaar gesteld om in 2022 en 2023 de knelpunten van de bezuinigingen voor onderhoud openbare ruimte te

verzachten of anders op te lossen. Hiervoor is incidenteel € 650.000 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt dit jaar en volgend jaar een extra ronde onkruidbestrijding uitgevoerd. Ook is er extra aandacht voor onkruid nabij ‘pareltjes’ in de gemeente: mooie plekken waarbij onkruid een negatief effect heeft op de uitstraling. Daarnaast wordt gezocht naar manieren om inwoners meer te betrekken bij het groenonderhoud. Hiermee kan een hoger kwaliteitsniveau bereikt worden door b.v. zelfwerkzaamheid. Integraal uitvoeringsplan openbare ruimte Voor het planjaar 2022 is het integraal uitvoeringsplan openbare ruimte 2022-2025 vastgesteld en in uitvoering. Dit plan geeft inzage in alle beheerwerkzaamheden en projecten. Het is de bedoeling om het uitvoeringsplan wat breder te trekken en een mooie kans om nog meer integraal samen te werken aan de opgaven waar we als gemeente voor staan.

11 Tweede bestuursrapportage 2022

gekozen. Deze wijziging is verwerkt in de in mei 2022 door uw raad vastgestelde afvalstoffenverordening. Stimuleringsregeling klimaat adaptieve maatregelen Met ingang van 1 september 2022 is de Stimuleringsregeling regentonnen, afkoppelen hemelwater en aanleg groenblauwe daken van kracht. Hiermee worden onze inwoners, bedrijven en instellingen aangemoedigd om op eigen terrein klimaat adaptieve maatregelen door te voeren. Om hen tegemoet te komen in de kosten biedt de stimuleringsregeling een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton, het verwijderen van stenen en tegels uit de tuin en dit te vervangen door groen, of voor het aanleggen van een groenblauw dak. Afval Onze gemeente is per 1 juli 2022 overgegaan op een ander inzamelschema voor de inzameling van afval ( 2-, 3- 4 inzamelsysteem). Dit doen we omdat het afval steeds beter gescheiden wordt. Daardoor is er veel minder restafval. Omdat de wagens van Twente Milieu minder vaak rijden en dus minder CO2 uitstoten, is het ook duurzamer. Daarnaast zijn de kosten voor het inzamelen van afval hoog. Om het betaalbaar te houden is er voor dit afvalschema

Circulariteit binnen grond- weg – en waterbouw In mei 2022 heeft de gemeente een digitaal abonnement afgesloten waarin vraag en aanbod van vrijkomende materialen tussen meerdere instanties in een project eenvoudig worden gematcht. Resultaat hiervan is dat vrijkomende materialen vaker hergebruikt worden binnen projecten en aanbestedingen. B.v. hergebruik straatstenen, lantaarnpalen etc. Hiermee wordt de inkoop van projecten steeds duurzamer (CO2 reductie en kostenbesparing).

12 Tweede bestuursrapportage 2022

Bomen-/groenuitval droogte en hittestress Sinds 2018 hebben we een aantal extreme droge en warme seizoenen gehad. Ook dit jaar is het extreem droog en warm. De resultaten hiervan zijn dat het, al verzwakte, bomenbestand nu steeds meer uitval (kap /dood hout) heeft en dat de algehele kwaliteit van het bomenbestand hard achteruit gaat. Dit brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en heeft gevolgen voor het beheer en onderhoud (zorgplicht). We blijven monitoren hoe dat effect op het beheer en onderhoud zich verder ontwikkelt. Voor nu is de verwachting dat er in ieder geval méér onderhoud plaatsvindt, met name door de toegenomen meldingen. De financiële gevolgen worden pas later dit jaar duidelijk.

bezuinigingen voor onderhoud openbare ruimte te verzachten of anders op te lossen. Hiervoor is incidenteel € 650.000 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt dit jaar en volgend jaar een extra ronde onkruidbestrijding uitgevoerd. Ook is er extra aandacht voor onkruid nabij ‘pareltjes’ in de gemeente: mooie plekken waarbij onkruid een negatief effect heeft op de uitstraling. Daarnaast wordt gezocht naar manieren om inwoners meer te betrekken bij het groenonderhoud. Hiermee kan een hoger kwaliteitsniveau bereikt worden door bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid.

De uitval van gras en plantgoed heeft geen veiligheidsrisico’s tot gevolg. Het aantal meldingen van inwoners over en de achteruitgang van de kwaliteit van het groen en daarmee gepaard gaande ontevredenheid in hun leefomgeving nemen fors toe. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 5. Invulling dempen bezuiniging openbare ruimte Uw raad heeft eind 2021 extra budget beschikbaar gesteld om in 2022 en 2023 de knelpunten van de 13 Tweede bestuursrapportage 2022

BELEIDSAGENDA 2022 PROGRAMMA 3: LEEFOMGEVING Herstructurering openbare ruimte Informeren uitkomsten stresstesten/ klimaatadaptatie Stimuleringsregel Afvalstoffenverordening Integrale laadvisie Hof van Twente Beveiliging Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) Vaststellen bomenvisie en bomenverordening

Besluit Raad Raad College Raad Raad Raad Raad

Gerealiseerd

Conform planning

Gepland 3e kw 2022 4e kw 2022 2e kw 2022 2e kw 2022 1e kw 2022 1e kw 2022 4e kw 2022

Afwijking van planning

14 Tweede bestuursrapportage 2022

Programma 4: Sport, cultuur en onderwijs STAND VAN ZAKEN Cultuur De cultuurnota is nog onderwerp van gesprek tussen Raad en College. We proberen deze dialoog in het 4e kwartaal 2022 af te ronden. De laatste werkzaamheden in het kader van de “regeling voor subsidie coronaschade cultuur over de periode 1 april 2021 tot en met 31 december 2021”zijn afgerond. Voor deze regeling was veel belangstelling. Er is onder meer een bijdrage verstrekt aan De Reggehof, CC Herberg De Pol en Stichting Dorpsfeest Markelo.

Basisinfrastructuur subsidies De geplande herziening van de basisinfrastructuur is gestart. Afronding kan niet in 2022 plaatsvinden. Begin 2023 wordt dit aan de Raad aangeboden. Eenmalige subsidies In het 1e kwartaal konden organisaties een eenmalige subsidie aanvragen. Daarvoor was een budget van € 25.000 beschikbaar. Diverse organisaties hebben hier gebruik van gemaakt. We hebben onder meer een financiële bijdrage verstrekt aan PJGO Markelo voor het 100 jarig jubileum en Tennisvereniging Stedeke voor het organiseren van clinics voor jeugd. Onderwijshuisvesting Als eerste stap in het onderzoek naar onderwijshuisvesting in De Whee in Goor zijn in het 4e kwartaal 2022 de behoeften in beeld gebracht. Het onderzoek wordt afgerond in 2023. De van het rijk verwachte wetgeving ten aanzien van onderwijshuisvesting is uitgesteld naar 2024. Het opstellen van een integraal onderwijshuisvestingsplan (verplicht) hebben we daarom opgeschoven naar 2023.

15 Tweede bestuursrapportage 2022

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 6. Jaarlijks onderhoud sportvelden Beregeningsinstallaties In 2020/2021 zijn de beregeningsinstallaties geautomatiseerd. Er zijn op elk sportpark pop-up installaties geïnstalleerd, zodat nu met een druk op de knop kan worden gesproeid daar waar dat eerst handmatig plaats vond. Om de installaties schadevrij door de winter te loodsen en in het voorjaar weer te kunnen opstarten dient er elk najaar en voorjaar een onderhoudsbeurt uitgevoerd te worden om dit in te stellen. De structurele kosten hiervan bedragen per jaar voor alle complexen in totaal € 5.000. Green Deal 2020 In 2015 werd de Green Deal 2020 Sportvelden ondertekend door een groot aantal partijen in de sportsector. De Green Deal had als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op sportvelden. Medio 2019 geeft de sportsector aan dat het niet haalbaar is om chemievrij te werken. Afgesproken is dat er een afbouwtermijn geldt tot 2022. Binnen deze periode wordt de sector verplicht om sportvelden zo duurzaam mogelijk te onderhouden. Vanaf 2019 werkt Gildebor binnen gemeente Hengelo met deze nieuwe inzichten. Het

accent ligt op het vitaal houden van de grasmat. Hierdoor krijgen ongewenste soorten minder kans zich te vestigen in de grasmat. Jaarlijkse kosten voor alle velden hiervan bedraagt € 44.000. Kunstgrasvelden In het kader van zorgplicht in relatie tot kunstgrasvelden met rubbergranulaat infill zijn er in overleg met Gildebor nadere onderhoudsregels afgesproken. Hiervoor moeten eenmalige voorzieningen worden aangebracht (plaatsen kantplanken en schoonlooproosters bij werkuitgang/spelersingang). De eenmalige kosten bedragen per veld circa € 16.750. Het betreft hier drie velden. Daarnaast brengen de voorschriften ook andere verplichte werkzaamheden mee. Veegafval op de kunstgrasvelden moet nu afzonderlijk worden afgevoerd en tevens moet het rubber om het veld periodiek worden geruimd. Meerkosten per veld per jaar € 1.750. In totaal zijn er 10 kunstgrasvelden met rubbergranulaat infill in Hof van Twente.

16 Tweede bestuursrapportage 2022

BELEIDSAGENDA 2022 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

PROGRAMMA 4: SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS Cultuurnota vaststellen Onderzoek bundeling sportaccommodaties Heeckeren-Goor + multifunctionele sportaccommodatie Hengevelde Concreet maken bezuiniging op structurele subsidies > € 25.000 miv 2024 Herzien van de Basisinfrastructuur (beleidskader voor subsidies) Onderzoek naar onderwijshuisvesting De Whee in Goor afronden Integraal onderwijshuisvestingsplan opstellen (als dit wettelijk verplicht wordt)

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit Raad College College Raad College Raad

Gepland 1e kw 2022 2022 2022 1e kw 2023 1e kw 2023 2e kw 2023

Afwijking van planning

17 Tweede bestuursrapportage 2022

Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning STAND VAN ZAKEN Gezonde verbinding algemeen De gesprekken met inwoners (naar aanleiding van digitale raadpleging via Hofpanel) zijn afgerond. Er zijn geen bijzonderheden uitgekomen. Gezonde verbinding: Gezonde leefstijl Het uitvoeringsplan lokaal preventie akkoord is samen met partners opgesteld en vastgesteld door het college. De uitvoering is gestart. Gezonde Verbinding: vitaal ouder worden Per 1 juni 2022 is in Markelo de pilot Goodgoan II gestart. Per 1 juni 2022 is in Delden gestart met “Welzijn op Recept”. We zijn nog in gesprek met Menzis over hun bijdrage in de financiering.

Gezonde verbinding: Kansrijk Opgroeien In het project Kansrijke Start zijn de contouren van de coalitievorming helder. De pilot Jeugd Hulp Team is geëvalueerd en gewerkt wordt aan een verlenging van de pilot. De intensievere samenwerking tussen het lokale primair onderwijs en de gemeentelijke toegang is op de eerste scholen begonnen en wordt verder uitgewerkt. In het kader van “basis op orde” is er een plan van aanpak contractmanagement opgesteld en dit wordt uitgevoerd. De inrichting van het werkproces Jeugd is afgerond. Algemene Voorziening Wasverzorging De implementatie van de AV Was is afgerond en de evaluatie is nagenoeg afgerond. Het eerste beeld is dat een beperkt aantal inwoners gebruik maken van de Algemene Voorziening maar dat zij hierover wel tevreden zijn.

Opvang statushouders De taakstelling voor huisvesting statushouders voor dit jaar is 67. Er zijn op dit moment 52 statushouders gehuisvest en er worden in september nog 7 18

Tweede bestuursrapportage 2022

statushouders verwacht. Wij verwachten in de resterende maanden van dit jaar nog 8 statushouders te kunnen huisvesten waarmee we aan de huidige taakstelling hebben voldaan. Mogelijk wordt deze taakstelling nog verhoogd. Integraal werken / Integrale Frontoffice Per oktober zijn we gestart met de Integrale Frontoffice binnen het sociaal domein waarin alle hulpvragen op grond van de Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen terecht komen. Dit is één van de stappen die we zetten in het kader van integraal werken. De doelen van de Integrale Frontoffice zijn: - Bij elke hulpvraag kijken of (domeinoverstijgende) integrale benadering nodig is; - Waar mogelijk normaliseren. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 7. Bijdrage Samen Twente (Regio Twente) Bij de ontvlechting van de Regio Twente is de gezondheidsorganisatie Samen Twente ontstaan. Voor de Sociaal Economische Structuurversterking is de Stichting Twente Board opgericht. Hierin is ook het strategisch beleid voor vrijetijdseconomie ondergebracht. De gastheerschappen van de overige

Coalitions of the Willing zijn overgenomen door diverse gemeenten in de regio. Tot slot is uit de ontvlechting van de regio een nieuwe regeling het Recreatieschap Twente ontstaan. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing. Voor 2023 en verder is een tekort van € 138.000. De begrotingsuitbreiding bestaat uit een structurele uitbreiding van de formatie voor de kerntaken van OZJT en een werk-/projectenbudget voor extra opdrachten gerelateerd aan de kerntaken. Ook stijgt de bijdrage door het opnemen van de financiering van Loes in Twente, het uitvoeren en financieren van de taken Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (GGD Twente) en de Jeugdbeschermingstafels (OZJT). Tot slot stijgt de bijdrage door de structurele financiering voor inkoop & aanbesteding en de AVG. Bij de zienswijzen op de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen in de raad van juni, bent u hierover geïnformeerd. 8. Besteding coronamiddelen In de vergadering van 8 maart 2022 is de raad geïnformeerd over de besteding van de van het Rijk ontvangen coronamiddelen. Sindsdien zijn geen nieuwe coronamiddelen van het Rijk ontvangen. De tweede subsidieregel “Coronacompensatie cultuur en welzijn Hof van Twente” die in 2021 is opgesteld, is 19

Tweede bestuursrapportage 2022

inmiddels afgerond en alle aanvragen zijn afgewikkeld. Er resteert € 99.000 van het beschikbare budget (€ 674.000). Verder is ook de inschatting dat de Coronamiddelen voor de noodopvang kinderen en voorschoolse opvang peuters niet besteed gaan worden. Het gaat om € 69.000. Het voorstel is deze bedragen nu vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat in 2022. 9. Loonkosten subsidie, nieuw beschut en IOAW Er is sprake van toename in de loonkosten subsidie (LKS). Deze doelgroep blijft groeien. Wanneer iemand behoort tot doelgroep LKS, blijven wij hier financieel verantwoordelijk voor en uitstroom is zeer beperkt binnen deze groep. De kosten die gemaakt worden voor nieuw beschut, vallen door een wijziging in indicatie van loonwaarde hoger uit. Er wordt vanaf nu gewerkt met een standaard loonwaarde van 70% voor iedere nieuw beschut kandidaat bij de SWB. En er is een afname van de instroom in de IOAW en er is sprake van uitstroom uit de IOAW. Dit maakt dat er een positief saldo is. Meerkosten in 2023 € 90.000, oplopend naar structureel € 240.000

10. Jeugdzorg In 2022 wordt er incidenteel meer geld uitgegeven in verband met het opstarten van het jeugdhulpteam. De kosten worden vanaf 2023 structureel gedekt door de besparingen op de maatwerkvoorzieningen. In het kader van de jeugdzorg spelen er een aantal ontwikkelingen als gevolg waarvan de kosten structureel per saldo € 600.000 hoger worden. We zien een toename in het aantal indicaties. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door naijlende Corona effecten. Met name in de GGZ en LTA (zeer gespecialiseerde zorg die landelijk wordt ingekocht). Hierbij merken we op dat in 2020 en 2021 geen autonome ontwikkelingen gemeld zijn. We hadden toen onvoldoende zicht op de ontwikkelingen als gevolg van de hack. Bij de jaarrekening 2021 was het resultaat nog ruim € 1 miljoen negatief. In die zin lijkt de stijging nu af te vlakken (minder meer). Maar de situatie is nog steeds zorgelijk en dit heeft onze aandacht. 11. Huishoudelijke Ondersteuning De volumestijging bij de HO (aantal cliënten) zet zich verder door. Wij gaan hier uit van een structureel negatief effect, in elk geval voor zolang de WMO 2015 niet wordt aangepast en het abonnementstarief gehandhaafd blijft. Daarnaast was ons huidige HO 20

Tweede bestuursrapportage 2022

beleid is in het licht van recente jurisprudentie niet meer volledig houdbaar. Daarom was het noodzakelijk een beperkte aanpassing van de regeling door te voeren. Dit brengt een kostenstijging met zich mee. Structureel € 228.000. 12. Wet maatschappelijke ondersteuning De uitgaven Ondersteuning Zelfstandig Leven en Maatschappelijke Deelname nemen af als gevolg van minder indicaties. Het is een vrij recente ontwikkeling, daarom ramen we het structurele voordeel lager. Een structurele verlaging van € 305.000. 13. Opvang Oekraïners en crisis noodopvang vluchtelingen Opvang Oekraïners Oekraïners worden opgevangen in gemeentelijke opvang (GOO) en bij particulieren (POO). In het kader van de gemeentelijke opvang maakt de gemeente kosten voor huur gebouwen, energielasten etc. De kosten van opvang bij particulieren betreft met name leefgeld. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook kosten gemaakt voor leerlingenvervoer. Voor GOO krijgt de gemeente € 100 per beschikbaar gestelde plek per dag en voor POO krijgt de gemeente de kosten van het leefgeld vergoed. Per 1 oktober zal de bekostiging worden aangepast. Maar

het is nog niet bekend wat er zal wijzigen. Naar schatting zal onze gemeente € 2.000.000 uitgeven aan opvang Oekraïners en zal de gemeente ook minimaal dit bedrag van het Rijk als vergoeding ontvangen. Crisis noodopvang vluchtelingen Zoals bekend worden met ingang van 1 september voor een periode van 3 maanden 21 vluchtelingen opgevangen in De Reiger in Delden. Naar schatting bedragen de hieraan verbonden kosten € 600.000. Deze kosten kunnen via het COA bij het Rijk gedeclareerd worden. De verwachting is dat de crisis noodopvang van vluchtelingen budgetneutraal zal verlopen.

21 Tweede bestuursrapportage 2022

BELEIDSAGENDA 2022 5.1 5.2

PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Invoeren vernieuwende manier van werken in het sociaal domein Uitvoeringsagenda Gezonde Verbinding vaststellen

Gerealiseerd

Conform planning

Besluit College College

Gepland 2022 2e kw. 2022

Afwijking van planning

22 Tweede bestuursrapportage 2022

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen & Overhead AUTONOME ONTWIKKELINGEN 14. Accountantscontrole 2021 Ten gevolge van de hack is de controle op de jaarstukken 2020 en 2021 anders verlopen. Controles zijn op andere momenten uitgevoerd. Ook waren extra en op onderdelen intensievere controles nodig. Tevens konden controles minder efficiënt worden uitgevoerd. Dit leidt er toe dat er in 2022 naar verwachting € 160.000 meer kosten gemaakt zullen worden dan in de begroting is opgenomen. 15. Kapitaallasten 2022 Door latere uitvoering en realisatie van investeringen, met name wegen, een verlaging van de

kapitaallasten (afschrijving en rentelasten) € 280.000 in 2022. 16. Dividend Wadinko Wadinko heeft over 2020 en 2021 geen dividend kunnen uitkeren doordat een deel van hun participaties een beroep heeft gedaan op de NOWregeling. Voor 2022 wordt een hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo verwacht. Op basis daarvan is besloten een interim-dividend uit te keren van € 181.000. 17. Gemeentefonds, meicirculaire 2022 Verwerking van de doorwerking van de meicirculaire 2022. Via een afzonderlijke raadsbrief is de raad geïnformeerd over gepubliceerde circulaire. Per saldo 23

Tweede bestuursrapportage 2022

leiden de herijking van de verdeling van het gemeentefonds en hogere Rijksuitgaven, met de correctie jeugdzorg 2023 en het schrappen van de opschalingskorting voor de periode 2023-2025 tot een (fors) positieve bijstelling. Daarnaast wordt vanaf 2026 de normeringsmethodiek van het gemeentefonds aangepast en daalt de omvang van het gemeentefonds juist structureel. 18. Programma ICT wederopbouw In het hoofdstuk Projecten en programma’s van deze bestuursrapportage is het Programma ICT wederopbouw toegelicht. Onder verwijzing naar deze toelichting wordt een bedrag van € 260.000 opgenomen als autonome ontwikkeling, o.a. in verband met een langere doorlooptijd van dit programma in 2022.

• overheveling (restant)budgetten ten laste van reserves • anonimiseringstool • beheer gebouwen en antikraak • arbodienstverlening • leasecontract auto BOAs • investering NABO’s, dekking provinciale subsidie • onderhoud brug Langenhorstweg • controle sisa-regelingen

19. Overige ontwikkelingen Naast de voorgaande toegelichte autonome ontwikkelingen worden diverse (deels technische) wijzigingen verwerkt en deze zijn niet specifiek toegelicht. Deze betreffen onder andere:

24 Tweede bestuursrapportage 2022

Tabel Autonome ontwikkelingen Omschrijving 1 2 3 4

Bijdrage Omgevingsdienst Twente Bijdrage Veiligheidsregio Twente Bodemtaken omgevingswet Spoorpark Goor, vorming afschrijvingsreserve, dekking opbrengst verkoop * 5 Invulling dempen bezuiniging openbare ruimte, dekking reserve herstructurering * 6 Jaarlijks onderhoud sportvelden 7 Bijdrage Samen Twente (Regio Twente) 8 Besteding coronamiddelen 9 Loonkosten subsidie, nieuw beschut en IOAW 10 Jeugdzorg 11 Huishoudelijke ondersteuning 12 Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Opvang Oekraïners en crisis noodopvang vluchtelingen, 14 Accountantscontrole 2021 15 Kapitaallasten 2022 16 Dividend Wadinko 17 Gemeentefonds, meicirculaire 2022 18 Programma ICT wederopbouw 19 Overige ontwikkelingen Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

-67.000 100.000

-116.000 30.000 -140.000

-116.000 30.000 -140.000

-116.000 30.000 -140.000

-116.000 30.000 -140.000

0 0

0

-117.000

-67.000 -138.000

-67.000 -138.000

-67.000 -138.000

-67.000 -138.000

168.000 -90.000 -723.000 -170.000 380.000 0

-170.000 -623.000 -228.000 305.000

-210.000 -623.000 -228.000 305.000

-230.000 -593.000 -228.000 305.000

-240.000 -593.000 -228.000 305.000

-160.000 280.000 181.000 2.087.000 -260.000 6.604 1.615.604

4.580.000

5.799.000

6.985.000

917.000

-238.241 3.194.759

-154.406 4.457.594

-152.030 5.655.970

-128.144 -398.144

* Budgettair neutraal. Dekking van de lasten vanuit bestemingsreserve, verkoopbrengst danwel bijdragen Rijk.

25 Tweede bestuursrapportage 2022

Projecten & programma’s 1. Project Herstructurering Gijmink (A) In een raadsbrief van 9 februari 2022 is vermeld, dat Viverion en de gemeente de samenwerking in dit project hebben afgerond door samen een afsluitend document te ondertekenen. Door de verkoop van bouwpercelen door Viverion worden nog 4 locaties door nieuwe ontwikkelaars bebouwd. Ook realiseert Aveleijn een nieuw zorgcomplex. De komende periode zal het project ook financieel worden afgesloten. Op het project wordt een positief saldo verwacht van € 121.000. Dit overschot is ontstaan doordat de bijdragen vanuit de reguliere exploitatie, in het kader van stedelijke vernieuwing, langer doorliep dan in het project was geraamd. 2. Project Spoorpark De supermarkt is in 2021 gerealiseerd. Het laatste projectresultaat is het Spoorpark zelf. Deze bestaat uit een kwaliteitsimpuls door herinrichting van de zone tussen de Van Kollaan en Roerdompstraat. Dit in de vorm van woningbouw, met een knipoog naar

het oude station Goor-West, in een parkachtige omgeving. Op 13 januari 2022 is het benodigde bestemmingsplan ’Goor, herziening Spoorpark’ onherroepelijk geworden. Op 8 maart 2022 is de vergunning voor het woningbouwplan verleend. De ontwikkelaar heeft de panden inmiddels gesloopt, de bodem is gesaneerd en er wordt nu gewerkt aan de bouw van de woningen die medio 2023 gereed zijn. De gemeente bereidt de uitvoering van de civieltechnische werken voor. Het spoorpark wordt integraal uitgevoerd met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, aanleg blauwe ader en vernieuwing omliggende wegen. Zo ontstaat een toekomstbestendige inrichting. Het voorlopig ontwerp is al ter inzage geweest. De planning is dat de uitvoering in de periode 2022-2023 plaatsvindt. 3. Programma Sociaal economische visie Het programma SEV loopt sinds 2015 mooi op schema en voldoet aan het uitgangspunt dat incidentele uitgaven en projecten gefinancierd kunnen worden. Ondanks dat de Covid-19 pandemie fors heeft toegeslagen in de wereld en dus ook in Hof van 26

Tweede bestuursrapportage 2022

Twente, zijn de cijfers op het eerste oog nog steeds positief te noemen. Afgelopen periode is er een aantal activiteiten en financieringen geweest uit de SEV. Zo zijn er vooral uitgaven gedaan aan de centrummanager van Delden, de groene aankleding in de zes kernen en het uitvoeren van de crisisarrangement 4 van de provincie. 4. Project TSB-terrein Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het Masterplan Op Stoom, die februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment zijn de schetsen en het beeldkwaliteitsplan klaar voor de eerste 100 woningen in de parkrand Zuid, die zullen in oktober 2022 ter inzage worden gelegd. In dit gebied komen sociale huurwoningen en vele woningen voor diverse doelgroepen. Daarnaast loopt de uitwerking van de overige deelgebieden, waarbij wordt gekoerst op de realisatie van 310 woningen in de komende 10 jaar.

Financieel loopt het project boven verwachting, de huurinkomsten zijn positief en er worden diverse subsidies binnengehaald om de ambities op papier te zetten en later te realiseren. 5. Programma Omgevingswet De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Vanaf 2019 zijn we ons samen (raad, college en ambtelijke organisatie) goed aan het voorbereiden. Dat hebben we in de eerste 8 maanden van 2022 dan ook gedaan in Hof van Twente via het Programma Omgevingswet. De raad ligt goed op schema qua voorbereiding op de Omgevingswet. Vanaf 2019 bereidt de raad zich al voor. In enkele raadsbijeenkomsten is toegewerkt naar een “ambitiedocument”, waarin uitgangspunten staan voor het vervolg qua voorbereiding op de Omgevingswet (over: omgevingsplan, omgevingsvisie en omgevingsvergunning). In april 2021 heeft de raad het ambitiedocument vastgesteld. De voorbereiding van de raadsbijeenkomsten wordt telkens gedaan door de Raadswerkgroep Omgevingswet. De raad heeft in 2021 nog meer stappen gezet in de Omgevingswetvoorbereiding en heeft al enkele “verplichte” besluiten genomen, waaronder de “Lijst van 27

Tweede bestuursrapportage 2022

gevallen voor bindend adviesrecht bij initiatieven die niet in het omgevingsplan passen” en de “Verordening nadeelcompensatie”. In maart 2022 heeft de raad het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld en in mei 2022 zijn de Erfgoedverordening en de Afvalstoffenverordening (beide zijn aangepast aan de Omgevingswet) vastgesteld door de raad. In 2022 zal de raad nog enkele besluiten moeten nemen in het kader van de Omgevingswet, waaronder enkele verordeningen (APV, leges en Kwaliteitscriteria VTH). Ook hebben we in de eerste helft van 2022 verder gewerkt aan het project omgevingsvisie (waar in juni 2021 mee is gestart), en tevens is de aanbesteding van de zogenaamde “omgevingsplan-software” afgerond. In 2019 was een startbudget voor de invoeringskosten vastgesteld van € 100.000 (€ 50.000 voor 2020 en € 50.000 voor 2021). Daarvan is (via de budgetoverheveling naar 2022) nu nog een bedrag van € 5.330 beschikbaar voor de rest van 2022 voor onvoorziene uitgaven, zie de post Diverse uitgaven in het financiële overzicht in onderdeel C van deze rapportage. In de Zomerbrief

2021, inclusief de 1e Berap 2021, zijn aanvullende budgetten vastgesteld voor de Omgevingswet. Daarbij is voor de invoeringskosten een extra incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 294.250. Op dit moment is slechts een klein deel van de structurele kosten bekend. Dit betreft de software-aanpassingen voor nieuwe functionaliteiten in het kader van de Omgevingswet met jaarlijkse kosten van € 36.500. De overige structurele kosten zullen richting de programmabegroting 2023 zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Er zullen echter onzekerheden blijven. In de programmabegroting 2023 zal hierover een tekst worden opgenomen in de Risicoparagraaf. 6. Programma ICT wederopbouw Nadat in het 2e kwartaal een aantal beheertaken op het vlak van het Netwerkbeheer opnieuw zijn ingericht was het mogelijk concreet te starten met de afrondende taken van het programma. Deze lopen inhoudelijk voorspoedig, maar zijn uiteraard onderhevig aan de beperkte beschikbaarheid van resources (zowel intern als extern) in de vakantieperiode. Na de zomerperiode worden deze activiteiten uiteraard gecontinueerd, waarna definitieve afronding van het programma, met de 28

Tweede bestuursrapportage 2022

daarbij behorende overdracht aan de Regieorganisatie I&A, zal plaatsvinden. Een eerste (interne) audit op de uitgevoerde activiteiten heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten lagen binnen de verwachte bandbreedte en de bevindingen worden uiteraard meegenomen in de afronding van het programma, dit ter voorbereiding op de te plannen externe audit op de uitgevoerde werkzaamheden. Eerder is al gemeld dat zich in 2022 voor de ICT wederopbouw aanvullende exploitatiekosten hebben geopenbaard en dat er sprake zal zijn van een budgetoverschrijding, die naar verwachting past binnen de in het programma vastgestelde marges. Inmiddels is gebleken dat de doorlooptijd van het programma langer is dan verwacht en was er meer inhuur nodig om vakafdelingen te ondersteunen en om het vertrek van eigen personeel op te vangen. Gelet op deze ontwikkelingen zal het tekort op het in het hoofdstuk project circa € 260.000 bedragen. Dit bedrag is in deze bestuursrapportage opgenomen bij de Autonome Ontwikkelingen van Programma 6.

7. Rupertserve Delden Dit is een nieuw bestuurlijk project. De doelstelling van het project is het creëren van een gezonde en prettige leefomgeving. Dit doen we door de wijk duurzaam, klimaatbestendig en toekomstbestendig in te richten, samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Binnen de missie is het van belang om in het bijzonder invulling te geven aan onderwerpen die momenteel (breed) in de belangstelling staan zoals energietransitie, warmtetransitie, verduurzaming, energiebesparing etc. Het project verkeert nog in de opstartfase. Een concept-projectplan is geschreven. 8. Agenda Biodiversiteit Vanuit het programma Biodiversiteit zijn diverse projecten in uitvoering gebracht waardoor er ook concrete resultaten zichtbaar worden. De aanleg van akkerranden, het vergroenen van erven en planten van bomen zijn mooie voorbeelden. Door de projecten Meerbomen.nu en de boomdeeldagen is er een flinke impuls gegeven aan het planten van meer bomen. Er zijn ongeveer 13.000 extra bomen en 7000 stuks bosplantsoen geplant. In het najaar 29

Tweede bestuursrapportage 2022

zullen deze projecten worden voortgezet waarmee we stappen zetten om te komen tot de 35.000 extra bomen in onze gemeente. Als onderdeel voor de monitoring van ons programma is de Biodiversiteit-app ontwikkeld. De app is inmiddels voor iedereen te downloaden. Met deze app kunnen inwoners en ondernemers scan’s van de planten en bloemen. Alle scan’s in de Hof van Twente zien wij terug op een speciaal ontworpen dashboard. Aan de hand van de het dashboard kunnen wij zien welke planten en bloemen gezien worden en hoe deze zich ontwikkelen. Communicatie en bewustwording is een essentieel onderdeel van het programma. Er is een tweede editie gemaakt van de krant Kleur-Rijk-Leven met als thema biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. De krant vol met mooie voorbeelden en leuke weetjes is in juni huis aan huis verspreid in onze gemeente. 9. Agenda digitalisering De agenda digitalisering zal in 2023 nog tot onze beschikking staan. Deze agenda kent 3 pijlers

namelijk: Digitale Dienstverlening, Data/Informatie gedreven overheid en informatieveiligheid. Deze drie pijlers zijn gebouwd op “een ondergrond” van de basis op orde. Tijdens de wederopbouw van onze gehele ICT is er veel ingezet op de pijlers: de basis op orde en informatieveiligheid. Dit is uitgevoerd onder het programma De Nieuwe Werkelijkheid. De laatste maanden van 2022 en vooral ook 2023 willen we met elkaar gaan bepalen waar we ons vanuit de agenda digitalisering op gaan inzetten. De terugkoppeling hiervan zal plaatsvinden in zowel de eerste als de tweede Berap van 2023. 10. Agenda Herstructurering Openbare ruimte De bezuinigingstaakstelling van € 950.000 op beheer en onderhoud Openbare Ruimte is vanaf 2022 structureel ingevuld door een aantal dingen niet of anders te doen en verlaging van het kwaliteitsniveau B onderhoud openbare ruimte naar C. Om deze bezuiniging te behalen is een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) opgesteld. Hierbij is ook uitdrukkelijk een beroep gedaan op onze uitvoeringsorganisatie Gildebor. Het IBOR verbindt niet alleen de huidige beleid- en beheerplannen maar koppelt deze ook aan de 30

Tweede bestuursrapportage 2022

actuele thema's zoals duurzaamheid, biodiversiteit en mensgericht werken. Met de implementatie van het IBOR wordt daarmee ook een verdere invulling van integraal werken nagestreefd, door beleid, beheer en dagelijkse keuzes, te koppelen aan de gemeente brede ambities op het gebied van deze thema’s.

Op 14 september is het programma herstructurering, waarvan het IBOR deel uitmaakt, aan uw raad toegelicht. Financiële stand van zaken In de volgende tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken van de bestuurlijke projecten, programma’s en agenda’s.

Het IBOR vormt daarmee de basis vormen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 2023-2025 waarin kwaliteitsniveau en middelen in overeenstemming zijn.

31 Tweede bestuursrapportage 2022

Overzicht projecten

Soort

1. Herstructurering Gijmink

uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo programma uitgaven inkomsten saldo project uitgaven inkomsten saldo beheer

2. Spoorpark

3. Sociaal Economische Visie

4a. TSB-terrein - krediet (excl aankoop)

4b. TSB-terrein - beheer

5. Omgevinsgwet

uitgaven inkomsten saldo programma 6a. Project ICT - crisisfase uitgaven inkomsten saldo project 6b. Project ICT - wederopbouw uitgaven inkomsten saldo project 7. Rupertserve Delden uitgaven (project verkeert in opstartfase, daarom inkomsten nog geen financiële info) saldo project 8. Agenda Biodiversiteit uitgaven inkomsten saldo agenda 9. Agenda Digitalisering uitgaven inkomsten saldo agenda 10. Agenda Herstructurering openbare ruimte uitgaven inkomsten saldo agenda

Dekkings middels besluit

In 2022 T/m 2022 Uitgegeven/ Uitgegeven/ Ingekomen Ingekomen

Aangegane Verplichtingen Verwacht verplichtingen nog aan te Totaal Uit/In gaan

€ 6.866.719 € 6.866.719

€ 21.846

€ 7.392.615 € 7.558.530

€ 50.000 € 66.336

€ 150.000 € 150.000

€ 34.274 € 108.192

€ 663.650 € 866.726

€ 2.186.892 € 20.000

€ 67.044 € 10.000

€ 1.567.996 € 19.000

€ 1.252.000 € 1.252.000

€ 75.853 € 450.000

€ 348.821 € 952.000

€ 300.000

€ 250.000 € 450.000

€ 157.751 € 330.616

€ 157.751 € 330.616

€ 92.249 € 119.384

€ 295.000

€ 61.163

€ 7.503.778 € 7.624.866

€ 203.076

€ 866.726 € 866.726

€ 322.896

€ 2.185.892 € 19.000

€ 903.179

€ 1.252.000 € 1.252.000

€ 250.000 € 450.000 € 200.000 De omvang van de reserve TSB was per 1-1-2022 € 77.00. Deze zal naar verwachting stijgen (t.g.v. toevoeging saldo beheer 2022) naar € 277.000 € 661.600 € 64.482 € 374.997 € 206.768 € 88.235 € 670.000 € 8.400 € 8.400 € 8.400 € 1.584.997

€ 41.955

€ 1.548.684

€ 36.313

€ 2.324.508

€ 297.904

€ 2.467.188

€ 117.443

€ 1.000.000

€ 90.966

€ 387.547 € 232.322

€ 67.042

€0

€ 1.584.997 €0 €0 € 2.584.631 €0

€ 911.817

€ 1.299.364 € 299.364

€ 800.000

€ 9.073

€ 338.206

€ 192.633

€ 269.161

€ 800.000 €0

€ 1.100.000

€ 309.438

€ 878.738

€ 206.000

€ 15.262

€ 1.100.000 €0

Verwacht Tekort (-) of Overschot (+) € -637.059 € 758.147 € 121.088 € -716.726 € 716.726 €0 € 1.000 € -1.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ -8.400 € 8.400 €0 € -0 €0 € -0 € -260.123 €0 € -260.123

€ -299.364 € 299.364 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

32 Tweede bestuursrapportage 2022