2.b Recreatieschap Twente aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023.pdf

Raden van de aan het Recreatieschap Twente deelnemende gemeenten

UW KENMERK BEHANDELD DOOR

ONDERWERP

Dénick Scholten

ONS KENMERK E-MAIL

DATUM

d.scholten@recreatieschaptwente.nl

DOORKIESNR.

22-04-2022 06 22112528

Aanbieding ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Twente

Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2023 aan van Recreatieschap Twente. Onze organisatie is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en is ingaande 1 januari 2022, met toestemming van de gemeenteraden, opgericht door de colleges van burgemeester en wethouders van de 14 Twentse gemeenten. De organisatie omvat de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld alsmede onderhoud fietspaden en routenetwerken Twente. Daarnaast zorgen wij voor de toeristische promotie en marketing van onze regio. Ontwerpbegroting 2023 In de ontwerpbegroting staan de beleidsmatige en financiële kaders voor 2023. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden. Leeswijzer begroting 2023 De begroting bestaat uit twee delen, de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat tenminste uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat minimaal uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee het geheel van ambities, concrete taken en financiën van Recreatieschap Twente.

Omvang van de begroting 2023 De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 4,2 miljoen. Hiervan wordt afgerond € 1,2 miljoen verkregen uit externe middelen en afgerond € 3 miljoen door een bijdrage van uw gemeente en 13 andere Twentse gemeenten. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op afgerond € 3 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 gestegen met afgerond € 0,1 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De structurele componenten van de cao 20212022 zorgen voor een forse stijging van de lonen. Dit is voor ons een autonome stijging buiten ons beïnvloedingssfeer. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage door de indexering van de subsidie aan Marketing Oost.

PAGINA

2/2

Ontwikkelingen komende jaren Naar aanleiding van de in het bestuur besproken ontwerpbegroting, vragen wij u specifiek aandacht aan het volgende: 1. Er wordt gewerkt aan een visie voor de Routenetwerken Twente en een visie voor de recreatieparken; 2. Tijdens de periode van Covid-19 heeft de laagdrempeligheid van de recreatieparken haar waarde bewezen. We zullen binnen ons bestuur de discussie voeren of er daarom meer in deze recreatieparken moeten worden geïnvesteerd; 3. Er is een MTB-protocol vastgesteld voor de beheer en ontwikkeling van MTB-routes. Het werken volgens dit protocol zal leiden tot meer kosten; 4. Er volgt een discussie over het kwaliteitsniveau voor de instandhouding en ontwikkeling van de Routenetwerken, wat mogelijk ook leidt tot meer investeringen. Recreatieschap Twente brengt de financiële gevolgen de komende tijd in beeld. Mochten bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan zal hiervoor een voorstel worden gedaan in het kader van nieuw beleid voor de begroting van 2024, waarover uw raad alsdan om een zienswijze wordt gevraagd. Procedure Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 17 juni 2022 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting bij ons in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een concept-reactie behandeld in de vergadering van het bestuur van 6 juli 2022.

De besluitvorming over de begroting 2023 inclusief de eventuele ingediende zienswijzen, vindt in overeenstemming met artikel 10 van onze gemeenschappelijke regeling plaats op basis van het inwonertal op peildatum 1 januari 2022. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze begroting 2023 en de meerjarige ontwikkeling hiervan. Hoogachtend, Bestuur, secretaris,

voorzitter,

ing. J. Kloots

B. Brand

Bijlagen 1. Programmabegroting 2023