2. (622358) kadernotitie VRT voor Twentse gemeenteraden.pdf

z

1

Inleiding Onlangs is de kadernotitie 2025 behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente. Met ingang van het begrotingsjaar 2025 wordt deze kadernotitie ter informatie aangeboden aan de Twentse gemeenteraden. Dit is een uitvloeisel van de gewijzigde Wet

gemeenschappelijke regelingen. Omdat het originele document vrij omvangrijk is, hebben we de kadernotitie in dit document voor u samengevat. De volledige kadernotitie van Veiligheidsregio Twente is te vinden op www.vrtwente.nl/documenten. De ontwikkelingen die genoemd worden in de kadernotitie van Veiligheidsregio

Beleidsinhoudelijke thema’s 2025

Twente voor 2025 zijn grofweg op te delen in twee categorieën:

1.

Contourennota crisisbeheersing en brandweerzorg 5. Duurzaamheid

3.

Omgevingswet

1) Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

2) Trends in de lopende begroting en technische uitgangspunten

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen De kadernotitie geeft een toelichting op de meest relevante beleidsinhoudelijke opgaven voor de komende periode. De genoemde onderwerpen zijn veelal een gevolg van wet- en regelgeving of een uitvloeisel van landelijk beleid. Een groot deel van de onderwerpen is terug te vinden in ons beleidsplan. Het beleidsplan

van Veiligheidsregio Twente is eind 2020 vastgesteld voor een periode van vier jaar. Mede door de langdurige crises van de afgelopen jaren, zoals de coronacrisis, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de asielcrisis, is er eind vorig jaar voor gekozen om het beleidsplan te verlengen tot en met 2025. In de kadernotitie worden acht relevante ontwikkelingen geschetst. Voor een deel zijn deze herkenbaar in het volledige publieke domein zoals bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor het thema duurzaamheid. Voor een ander deel

2. 4.

Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers

6. Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel

Digitale weerbaarheid (informatieveiligheid)

8. Oprichting WVSV1

7. Invoering Wet Open Overheid

Financiële gevolgen • Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg •

Met de contourennota schetst het Ministerie van Justitie en Veiligheid op hooflijnen een route om te komen tot een landelijk dekkend stelsel voor

crisisbeheersing en brandweerzorg. De nota komt voort uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de ervaringen met de eerder genoemde langdurige crises van de laatste jaren. De nota gaat gepaard met een financiële impuls van het Rijk. Voor Twente gaat het om een bedrag van indicatief € 2,4 mln. Dit

bedrag wordt in de periode 2023 - 2026 gefaseerd beschikbaar gesteld. Op 12 oktober 2023 is het bestedingsplan voor deze versterkingsgelden in het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente vastgesteld. Gemeenteraden worden hier per brief nader over geïnformeerd.

zijn de onderwerpen meer specifiek voor veiligheidsregio’s.

1 Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 2

• Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers •

gemeenschappelijke regelingen definitief afgestemd. In de kadernotitie worden

De Europese deeltijdrichtlijn kwalificeert een deel van de brandweervrijwilligers

in dit kader vijf onderwerpen genoemd:

als deeltijdwerkers. Het gaat dan om vrijwilligers die via een rooster

beschikbaar of op de kazerne aanwezig zijn. Deze medewerkers hebben

Trends in de lopende begroting en technische uitgangspunten

daarmee recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vergelijkbare

1. Effecten in de investeringssfeer

4. Loon- en prijsindexering

2. Vakbekwaamheid brandweer (Opleiden & Oefenen)

5. Rente

voltijdmedewerkers. Op dit moment worden de ingeroosterde vrijwilligers anders beloond. Op de middellange termijn is dit verschil in beloning niet

houdbaar en wordt toegewerkt naar een volledige beroepsbezetting op de locaties waar permanente bezetting (24/7) is vereist. Het gaat dan om de kazernes in Almelo en Hengelo. Bij de kazerne in Enschede is dit al het geval. De veiligheidsregio’s hebben als gezamenlijk standpunt dat het ministerie de structurele financiële gevolgen voor deze aanpassing draagt. Het dossier ligt op landelijk niveau echter stil. De paraatheid komt vanwege deze stilstand steeds verder onder druk. Wanneer er nu vrijwilligers in Almelo en Hengelo uitstromen, kunnen er op die locaties geen nieuwe vrijwilligers meer worden geworven. Daarom ontkomen we niet aan een tijdelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit van ca. € 0,3 mln. zodat de permanente bezetting in Almelo en Hengelo gewaarborgd blijft.

3. Doorwerking effecten BERAP

De financiële effecten voor het jaar 2025 komen voort uit twee technische uitgangspunten: • Rente •

De rente op de geld- en kapitaalmarkt is flink gestegen. De renterisico’s zijn in de afgelopen periode naar vermogen ingedamd. Desondanks zijn de rentelasten vorig jaar flink gestegen. Voor de komende periode verwachten we dat de rentelasten nog verder stijgen. Onder andere door herfinanciering van

bestaande leningen. De renteomslag moet in 2025 daarom worden opgehoogd van 2% naar 2,5%. Deze aanpassing gaat gemoeid met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,15 mln. • Loon en prijsindexering •

De overige beleidsinhoudelijke thema’s zijn in financiële zin ‘neutraal’ in de kadernotitie weergegeven. Dit houdt in dat de ontwikkelingen niet per se gemoeid gaan met financiële gevolgen. Of dat de gevolgen in de risicoparagraaf van de begroting worden opgenomen.

Trends in de lopende begroting en technische uitgangspunten Het tweede deel van de kadernotitie gaat in op hoe de begroting zich zonder

Tenslotte wordt de begroting gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is doorgaans de belangrijkste reden voor de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. De loonontwikkeling voor 2025 is wederom

bovengemiddeld. Effectief stijgt de loonsom ten opzichte van de begroting 2024 met ca. 8,5%. De prijscompensatie komt dit jaar uit op 1,9%. Indicatief komt de doorrekening van loon- en prijsindexering daarmee uit op een bedrag van € 3,8 mln.

beleidsaanpassingen in autonome zin ontwikkelt. Belangrijk onderdeel daarbij is de zogenaamde set aan technische uitgangspunten. Dit gaat onder andere over loon- en prijsontwikkelingen. Deze uitgangspunten zijn overeengekomen met gemeenten en worden jaarlijks in een ambtelijke setting van gemeenten en 3

Samenvattend

Tot slot

Concreet gaat de kadernotitie voor het jaar 2025 indicatief uit van een

De kadernotitie 2025 schetst de belangrijkste inhoudelijke uitdagingen voor de

ophoging van de gemeentelijke bijdrage in verband met:

komende periode en presenteert de autonome effecten in de begroting van

Veiligheidsregio Twente. De kadernotitie is daarmee opgesteld in lijn met de Loon en prijsindexering (technisch uitgangspunt)

€ 3,80 mln.

afspraken die hierover met gemeenten zijn gemaakt. Met name de loon- en

Verhoging van de rente-omslag (technisch uitgangspunt) € 0,15 mln.

prijsontwikkelingen zorgen voor een ophoging van de gemeentelijke bijdrage.

Europese deeltijdrichtlijn vrijwilligers (tijdelijk)

€ 0,30 mln.

Ook wij zien dat de financiële huishouding van gemeenten onder druk staat. In de kadernotitie is ook een financiële doorkijk gemaakt naar komende jaren.

We realiseren ons dat we, net als andere verbonden partijen, daarin ook een

Een samenvatting daarvan staat hieronder. Daarbij is over het jaar 2026 en

verantwoordelijkheid hebben. Vooralsnog gaat het bij de loonontwikkeling om

prijzen.

de begroting wordt aangepast zodra hier een principeakkoord over is bereikt.

verder doorgerekend met een gemiddelde autonome stijging van lonen- en

Op basis van de definitieve cijfers kan er een heroverweging van de uitgaven

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

komen. 2025

2026

2027

2028

Beleidsinhoudelijke thema’s

0,30 mln

0,30 mln

0,00 mln

0,00 mln

Mutaties in de lopende begroting en

3,95 mln

5,25 mln

6,60 mln

7,85 mln

4,25 mln

5,55 mln

6,60 mln

7,85 mln

technische uitgangspunten

voorspellingen en nog lopende onderhandelingen. De raming van de loonsom in

4