Document · PDF

1c Samen Twente Jaarstukken 2024 concept.pdf

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 10: Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 202635.542 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2024 Concept excl. accountantsverklaring

Vastgesteld door het DB

samentwente.nl

Voorwoord 2024 was voor ons een jaar waarin we niet hebben stil gestaan. Doorontwikkeling van onze organisatie stond daarin centraal, mede door de toenemende financiële complexiteit vanaf 2026. Zo werd 2024 het jaar waarin we voor het eerst daadwerkelijk de impact van regionale financiële uitdagingen voelden. Niet alleen bij ons, ook bij onze deelnemende gemeenten en bij onze partners in het zorg- en sociaal domein. Deze uitdagingen hebben geleid tot een ‘Kerntakendiscussie’. Als organisatie vinden wij het gezond om periodiek je taken tegen het licht te houden. Doe je nog wat je moet doen en gebeurt dat op een efficiënte en doelmatige manier? Dit traject heeft geleid tot veel extra werkzaamheden voor onze medewerkers en heeft daarmee in 2024 onze organisatie veel tijd gekost. Deze tijdsinvestering ging ten koste van andere projecten en werkzaamheden. Besluitvorming over dit traject heeft op 26 maart 2025 plaatsgevonden. Concrete aanleiding voor de ‘Kerntakendiscussie’ waren de vragen om extra financiering voor Veilig Thuis Twente, Forensische dienstverlening en ter versterking van Informatiebeveiliging en Privacy. Veilig Thuis Twente ervaart continu meer aanmeldingen met als gevolg wachtlijsten. Als de capaciteit van de organisatie niet meegroeit met de vraag, zijn er geen mogelijkheden om de wachtlijsten structureel terug te dringen.

Daarom heeft ons algemeen bestuur en de centrumgemeente Enschede (extra) incidentele middelen toegekend om de wachtlijsten aan te pakken. In 2024 zijn zodoende de wachtlijsten teruggedrongen, door het uitblijven van structurele middelen is er nog geen borging van deze aanpak. Voor informatiebeveiliging en privacy zijn wel structurele middelen toegekend. Door structurele investeringen die eerder niet zijn gedaan, liepen we echter risico’s: zowel op het vlak van wet- en regelgeving als bij toekomstige ontwikkelingen. In 2024 hebben we een nieuw digitaal JGZ-dossier aanbesteed. We kozen voor een bestaand systeem waar ook andere GGD’en naar tevredenheid mee werken. En waar ouders en kinderen eenvoudig hun eigen gegevens in kunnen zien. De implementatie van het systeem is momenteel in volle gang. We hebben ook belangrijke stappen gezet met het oog op de Pandemische Paraatheid. Op landelijk niveau vinden er vele ontwikkelingen plaats. In de keten wordt meer de samenwerking gezocht, worden er concrete afspraken gemaakt en vindt er meer centrale regie plaats. De vorming van een nieuw kabinet in 2024 heeft er toe geleid dat de noodzakelijke, structurele investering op Pandemische Paraatheid is omgebogen naar een bezuiniging voor de komende jaren.

In 2025 en 2026 zullen we met de incidentele middelen landelijke maatregelen moeten implementeren om zoveel als mogelijk klaar te zijn voor de toekomst. 2024 was voor OZJT het jaar van de nieuwe inkoopronde. De aanbesteding is inmiddels afgerond en er is een nieuw contractmanagementsysteem ingericht. Gedurende dit proces is er nauw contact met de hele keten geweest, wetende dat ook deze partners de nodige uitdagingen ervaren. Vanuit een breed perspectief gezien kunnen we ook voor 2024 stellen dat SamenTwente midden in de actualiteit van de Twentse samenleving staat. Voor ons blijft de centrale uitdaging: hoe blijven we flexibel en vernieuwend, terwijl de maatschappelijke opgaven onverminderd groot blijven – zeker met het oog op de uitkomsten van de Kerntakendiscussie. Op basis van beleid en ambities verantwoorden we in het voorliggende jaarverslag alle activiteiten en beschrijven en beoordelen we de resultaten. Per programma lichten we toe hoe dit resultaat is opgebouwd. Tot slot wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat de Twentse gemeenten hebben gesteld in onze organisatie, SamenTwente. Alle medewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor de Twentse inwoners en zij verdienen daarvoor alle lof! Karin Leferink Secretaris/directeur SamenTwente

Inhoudsopgave Voorwoord

Jaarstukken in één oogopslag

1.1 Samenvatting financiële resultaat

Leeswijzer

Jaarverslag

Programma verantwoording

2.1 GGD Twente

2.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)

2.3 Veilig Thuis Twente

2.4 Bestuur & Ondersteuning

2.4.1 Overzicht van de kosten van overhead

2.4.2 Overzicht van wettelijk verplichte indicatoren

2.5 Veranderopdracht Regio Twente

2.6 Coalitions of the Willing

2.7 Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.1.1 Beoordeling stabiliteit, weerbaarheid en wendbaarheid

40 41 43

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Bedrijfsvoering

3.3.1 Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

3.4 Verbonden partijen

3.5 Financiering

3.6 COVID-19

3.7 Openbaarheidsparagraaf

Specificatie baten en lasten

Loonontwikkeling

Jaarrekening

Grondslagen

Overzicht van baten en lasten en toelichting

7.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

7.2 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening

7.2.1 Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die het resultaat hebben veroorzaakt

7.2.2 Analyse op de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken

7.2.3 Overzicht van incidentele baten en lasten en structureel saldo

7.2.4 Analyse begrotingsrechtmatigheid

7.2.5 Wet Normering Topinkomens

101

7.2.6 Rechtmatigheidsverantwoording

103

Balans en de toelichting

104

8.1 Balans per 31-12-2024

104

8.2 Toelichting op de balans per 31-12-2024

105

8.3 Belangrijkste niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

113

8.4 Gebeurtenissen na balansdatum

114

Overige gegeven 9.1 Controleverklaring accountant (volgt)

10. Bijlagen

115 115 116

SiSa verantwoordingen

116

Overzicht van ontvangen subsidies met verantwoordingsplicht

121

Totaal begrote en verschuldigde gemeentelijke bijdrage 2024

122

Baten en lasten per taakveld

123

Aard en reden reserves

124

1. Jaarstukken in één oogopslag Voor u liggen de jaarstukken 2024. In de jaarstukken staat hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze ambities. We laten zien wat we ons hadden voorgenomen om te doen, wat we hebben bereikt, wat we hiervoor hebben gedaan en wat het gekost heeft. De jaarstukken zijn het sluitstuk van onze planning & control cyclus. Ontwikkeling financiële begroting en rekening 2024:

Realisatie beleidsambities: Volledig gerealiseerd

Jaarstukken 2024

€ 71,6 miljoen

€ 52,8 miljoen

€ 69,3 miljoen

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

24% + 36%

-3,2%

72%

11% 18%

25%

50%

begroting

begroting na

voor wijziging

wijziging

Jaarrekening

75% 64%

Jaarstukken 2023

1e Berap 2024

2e Berap 2024

2024 Afwijkende beleidsambities

Status

GGD Twente

● ● ●

1. Reduceren kosten personeelsbestand forensisch artsen en forensische dienst en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid. 2. De infrastructuur, professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden. OZJT 3. Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken.

Toelichting op blz. 17

22-23

Veilig Thuis Twente 4. Veilig huis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerk taken uit binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. 5. Veilig huis Twente werkt wachtlijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties op te kunnen vangen. 6. Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en inspectie gestelde eis voor een 24-uur bereikbaarheid voor vertrouwensartsen.

Terug naar inhoudsopgave

●

28-30

●

Bestuur & Ondersteuning 7. Impact als bedrijfsvoering zichtbaar maken 8. Innovatie in bedrijfsvoering

32-33

Baten en lasten op hoofdlijnen: Lasten gerealiseerd (bedragen x

Baten gerealiseerd (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemeentelijke bijdrage

39.788

Programma

Gemeentelijke Bijdragen in projecten/coalities

11.826

GGD Twente

36.889

Rijksbijdrage Twentse Koers

4.857

OZJT

3.849

COVID-19 (Rijksbijdrage)

2.633

VTT

7.147

Inkomsten tarieftaken en vaccinaties

2.937

Bestuur en Ondersteuning

11.944

Rijksbijdrage Seksuele Gezondheid

1.188

Veranderopdracht

299

Overige Rijksbijdragen

1.808

Coalition of the Willing

9.154

Mutatie reserves

1.336

Rente schatkistbankieren

924

Totaal

69.281

Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen (DVO)

€ 1.000)

Bedrag

878

Overige opbrengsten

2.503

Totaal

70.679

Het positieve financiële resultaat over 2024 bedraagt € 1.398.000. Dit resultaat wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.

Terug naar inhoudsopgave

1.1 Samenvatting financiële resultaat A. Ontwikkeling financiële begroting en gerealiseerd resultaat 2024 Ook dit jaar zijn er twee majeure technische begrotingswijzigingen die significant impact hebben gehad op de ontwikkeling van onze begroting. De programmabegroting 2024 is in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023 vastgesteld. Nadien is de begroting gedurende het jaar twee keer gewijzigd. De begrotingswijzigingen met de grootste impact is de raming van de COVID-19 kosten (€ 2,8 miljoen) en actualiseringen van de begrotingen GGD Twente en Coalitions of the Willing (€ 2,05 miljoen). De wijzigingen zijn toegelicht in onze tweede Bestuursrapportage 2024. Inclusief deze wijzigingen heeft de begroting in 2024 een lastenomvang gehad van € 71,6 miljoen. De werkelijk gerealiseerde lasten bedragen € 69,3 miljoen (-3,2% ten opzichte van de gewijzigde begroting) en de werkelijke baten bedragen € 70,7 miljoen (-1,3% ten opzichte van de gewijzigde begroting). De lasten zijn lager voornamelijk vanwege onder uitputting van de budgetten ter bestrijding van COVID19 en Twentse Koers (Coalition of the Willing). Deze lagere lasten leiden ook tot lagere baten, omdat deze taken op basis van werkelijke kosten worden afgerekend. Hieronder treft u een overzicht aan van het gerealiseerde financiële resultaat per programma: Gerealiseerd Programma's (bedragen x € 1.000)

regulier bedrijfsresultaat A

Gerealiseerd Cao

resultaat

Rente

Gerealiseerd

ontwikkeling

incl. cao

schatkistbankieren

resultaat

ontwikkeling

E = C+D

C = A + B)

GGD Twente

950

-318

632

OZJT

-152

-19

-171

Veilig Thuis Twente

156

-89

Bestuur en

183

-99

791

875

-4

1.133

-525

608

791

1.398

Ondersteuning Veranderopdracht Regio Twente Totaal

B. Toelichting op het gerealiseerde resultaat Het jaarrekeningresultaat 2024 wordt fors beïnvloed door twee majeure ontwikkelingen; de cao ontwikkeling en de renteopbrengsten schatkistbankieren. Om een goed beeld te krijgen van hoe onze exploitatie er werkelijk voor staat, wordt het jaarrekeningresultaat exclusief deze ontwikkelingen weergegeven. Hierdoor krijgen we zicht op ons regulier bedrijfsresultaat over 2024. Het reguliere bedrijfsresultaat is € 1.133.000 positief. Over de cao ontwikkeling is met de gemeenten de afspraak gemaakt dat het jaarlijkse eventuele tekort of overschot separaat inzichtelijk wordt gemaakt en indien nodig, verrekend wordt met de gemeenten. Via de Bestuursrapportage (Berap) 2024 is inzichtelijk gemaakt dat de cao 2024 tot een tekort leidt van € 0,53 miljoen. Omdat ons regulier bedrijfsresultaat positief is, kan het cao-tekort intern opgevangen worden en komen we uit op een resultaat van € 608.000 positief. In de Berap’s is ook inzicht gegeven in de renteopbrengsten. In verband met hoge saldi in de schatkist en de relatief hoge renteopbrengsten, is een rentevoordeel gerealiseerd van € 791.000. Dit verandert ons positieve resultaat van € 608.000 in een totaal gerealiseerd jaarrekeningresultaat van € 1.398.000.

Terug naar inhoudsopgave

C. Belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van 2e Berap Via de 1e en 2e Berap hebben wij het algemeen bestuur geïnformeerd over het verwachte jaarrekeningresultaat. In de 2e Berap werd een negatief bedrijfsresultaat verwacht van 284.000. Het werkelijke gerealiseerde bedrijfsresultaat is € 779.000 positief. Dit leidt tot een verbetering van ons resultaat van € 1,06 miljoen ten opzichte van de 2e Berap. Hieronder zijn de verschillen uiteengezet. Verwacht

Gerealiseerd

regulier

bedrijfsresultaat

(2e Berap)

GGD Twente

270

950

680

1,8%

OZJT

-228

-152

2,0%

Veilig Thuis Twente

156

1,1%

Bestuur en Ondersteuning

-83

183

266

2,2%

Veranderopdracht

-4

-5,2%

Totaal gerealiseerd resultaat

1.133

1.094

1,8%

Programma's (bedragen x € 1.000)

Verschil t.o.v. Verschil

gewijzigde begroting

Later of goedkopere invulling van formatie en minder externe inhuur, voordeel forensische geneeskunde en hogere (Rijks)opbrengsten verklaren ongeveer 90% van het verschil ten opzichte van de 2e Berap. Verklaring verschillen ten opzichte van 2e Berap: Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur

% verschil 28%

Voordeel Forensische geneeskunde

260

24%

Hogere (Rijks)opbrengsten GGD Twente

192

18%

Overschrijding materiele budgetten

-73

-7%

Subtotaal GGD Twente:

680

62%

Lagere personele lasten en in Kind-afrekening

Voordeel materiele budgetten

Overschrijding projectbudget

-72

-7%

Subtotaal OZJT: Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur Meer Rijksopbrengsten

76 33 60

7% 3% 5%

Materiele budgetten

Terug te betalen subsidie

-55

-5%

Subtotaal Veilig Thuis Twente:

Extra overhead

Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur

152

14%

Nabetaling en projectkosten HR21

Subtotaal Bestuur & Ondersteuning:

266

24%

Frictiekosten veranderopdracht Regio Twente

-4

Subtotaal Veranderopdracht Regio Twente:

-4

1.094

100%

Totaal

Verschil (bedrag x € 1.000) 301

Terug naar inhoudsopgave

D. Doorwerking incidenteel en structureel Om een goed beeld te krijgen hoe onze exploitatie er werkelijk voor staat, wordt een analyse gemaakt van de doorwerking van de diverse positieve en negatieve ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die geleid hebben tot het gerealiseerde positieve bedrijfsresultaat van € 1.133.000. In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Doorwerking in (€ 1.000)

Voordelig

Nadelig

Totaal

Incidenteel1

3.835

1.625-

2.210

Meerjarig2

643

427-

216

Structureel3

1.293-

4.478

3.345-

1.133

Gerealiseerd regulier bedrijfsresultaat

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat in 2024 ongeveer € 1,29 miljoen aan structurele nadelen grotendeels worden gedekt door € 2,21 miljoen aan incidentele en € 0,22 miljoen aan meerjarige voordelen. De grootste structurele nadelen betreffen Veilig Thuis Twente, de forensische dienstverlening, HR21 en de nog te realiseren bedrijfsvoeringstaakstellingen uit het verleden. E. Resultaat per financieringsbron SamenTwente ontvangt de laatste jaren steeds meer, veelal incidentele, taken/opdrachten rechtstreeks vanuit het Rijk. Hiervoor ontvangen wij ook incidentele opbrengsten (veelal via SPUKs of p-maal-q afspraken). Daarnaast voert SamenTwente ook diverse projecten. Denk hierbij aan maatwerkprojecten van de GGD op verzoek van de gemeenten, en projecten met andere GGD’en. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat SamenTwente in 2024 negatieve structurele ontwikkelingen op de gemeentelijke bijdrage (Veilig Thuis Twente, Forensische geneeskunde, HR21 etc.) in 2024 afdekt met incidentele voordelen op de door het Rijk gefinancierde taken (Publieke Gezondheid Asielzoeker, SPUK IZA/GALA/VIP, en vaccinaties). Resultaat per financiering (€ 1.000) Rijksbijdragen

Incidenteel

Meerjarig

Structureel

Totaal

760

185

945

Projecten

190

358

548

Gemeentelijke bijdrage

1.260

-327

-1.293

-360

Gerealiseerd regulier bedrijfsresultaat

2.210

216

-1.293

1.133

Incidenteel: effect komt in beginsel alleen dit jaar tot uitdrukking in het resultaat. Meerjarig: effect komt de komende jaren tot uitdrukking in het resultaat, maar vervalt op termijn (einddatum onbekend).

Structureel: effect komt in beginsel voor onbepaalde tijd tot uitdrukking in het resultaat.

Terug naar inhoudsopgave

2. Leeswijzer Het dagelijks bestuur legt met de jaarstukken zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over het realiseren van de voor 2024 afgesproken doelstellingen. Met de jaarstukken sluiten we de planning & control cyclus 2024 af. De jaarstukken zijn als volgt onderverdeeld:

Programmaverantwoording Jaarverslag Paragrafen Jaarstukken Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting

Jaarrekening Balans en toelichting Jaarverslag Programmaverantwoording In dit hoofdstuk beschrijven we per programma de uitgevoerde activiteiten die in 2024 hebben bijgedragen aan de (mate van) realisatie van onze ambities en de ontwikkeling van de bijbehorende indicatoren. Onze ambitie, zoals verwoord in de begroting, is cursief opgenomen in de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording geven we antwoord op de drie Wvragen: Wat hebben we bereikt? Hier wordt vermeld in welke mate we geslaagd zijn het gewenste resultaat te bereiken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hier zijn de projecten, activiteiten en kernindicatoren vermeld om de ambities te bereiken. Wat heeft het gekost? Hier worden de budgettaire effecten vermeld waarin we een onderscheid maken tussen de begrote baten en lasten voor wijziging, na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten. Om de programmaverantwoording sneller te kunnen scannen werken we met een verkeerslichtrapportage die rechts naast de ambities weergegeven is. Voor het aangeven van de status van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

Voor gedetailleerde informatie over de te bereiken ambities en de voorgenomen activiteiten om deze ambities te bereiken, verwijzen wij u naar de Programmabegroting 2024. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de benoemde beleidslijnen, zoals opgenomen in de programmabegroting. De focus daarbij is gericht op belangrijke beheersprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. U vindt hier de verantwoording over de volgende beheersmatige onderwerpen: weerstandsvermogen en risicobeheersing;

Terug naar inhoudsopgave

onderhoud kapitaal goederen; verbonden partijen; bedrijfsvoering; financiering; COVID-19; en Openbaarheidsparagraaf. COVID-19 heeft een enorme impact op onze organisatie. Om alle ontwikkelingen, werkzaamheden en extra kosten hieromtrent van GGD Twente goed weer te geven is een extra paragraaf opgenomen, COVID-19. Dit is in lijn met de verantwoordingsafspraken met het ministerie van VWS en wordt ook geadviseerd door de commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO). Jaarrekening Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting In dit hoofdstuk zijn diverse financiële overzichten opgenomen met vergelijkende cijfers. Hier presenteren wij in feite op een andere wijze de cijfers die zijn opgenomen in de programmaverantwoording onder het kopje “Wat heeft het gekost?” en enkele aanvullende (verplichte) financiële overzichten. Balans en toelichting Het laatste onderdeel gaat in op onze financiële positie aan de hand van de balans met een toelichting. Wij wensen u veel leesplezier!

Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag

Terug naar inhoudsopgave

Programma verantwoording 2.1 GGD Twente Inleiding GGD Twente voert voor het overgrote deel activiteiten uit zoals deze voortkomen uit de Wet publieke gezondheid en zijn gericht op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Twentse burger. Dat doen we vanuit monitoring, advisering en de activiteiten binnen onze dienstverlening. Allereerst zijn het de activiteiten van de jeugdgezondheid (JGZ) die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Daartoe volgen we de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, signaleren eventuele stoornissen daarin, voeren we het rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit en richten we ons op het tijdig aanbieden van interventies. Deze taken worden uitgevoerd tijdens de diverse contactmomenten die wij met kinderen en hun ouders hebben op het consultatiebureau, tijdens de preventieve gezondheidsonderzoeken op de scholen, het leveren van een bijdrage aan ziekteverzuimbegeleiding (schoolaanwezigheid bevorderen) op scholen en de Gezonde School Aanpak.

Naast onze activiteiten in het kader van een gezonde jeugd is er de dienstverlening die we groeperen onder de algemene gezondheidszorg te weten de infectieziektebestrijding (samenwerking in gebied Oost plus Utrecht), de bevordering van seksuele gezondheid, het bewaken en bestrijden van TBC (samenwerking in gebied Noord en Oost), centrum seksueel geweld, openbare geestelijke gezondheidszorg, milieu en gezondheid (samenwerking met GGD IJsselland), forensische geneeskunde (samenwerking gebied Oost) en publieke gezondheidszorg asielzoekers. Tevens houden wij toezicht op de uitvoeringspraktijk in kinderopvang en de hygiëne bij tattooshops, seksinrichtingen en bij evenementen. Veel van onze (wettelijke) taken en activiteiten bewegen mee met de veranderende samenleving. Door blijvende toename van (publieke) zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers die geen vluchteling zijn, maar die zich hier vestigen, is ook in 2024 grote inspanning op deze dienstverlening verricht.

Binnen het vaccinatieprogramma proberen we onverminderd de landelijke achteruitgang in de vaccinatiegraad tegen te gaan en is het rijksvaccinatieprogramma aangepast op het ROTA- (2024) en RS-virus (vanaf 2025), ook merken we een stijgende lijn in het beroep op inzet van de GGD op scholen vanuit schoolziekteverzuim en is actief ingezet op de aanbesteding en voorbereiding van de implementatie van het nieuw digitaal dossier JGZ. We zien dat de krapte in de zorg maakt dat de GGD steeds vaker een vangnet verzorgt. Bij GGD Twente was dit in 2024 terug te zien in een toename in SOA-consulten ter ontlasting van de huisartsen, een toename in het aantal vaccinaties op verzoek (huisarts of inwoner), een toename in (politie)meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag en een toename in het aantal meldingen bij het meldpunt woningvervuiling. We merken een stijging in het aantal vragen voortvloeiend uit de Omgevingswet en zien een toename aan crisissituaties als gevolg van extreme weersomstandigheden, waarbij de GGD in haar adviesrol betrokken wordt. De toename van jongeren die op de wachtlijst staan voor jeugdzorg heeft gevolgen voor de dienstverlening van de JGZ, deze jongeren worden indien nodig regelmatig opgeroepen. Ook merkten we een stijgend beroep op de ondersteuning van de GGD, door ouders, als gevolg van het afschalen van de kraamzorg.

Terug naar inhoudsopgave

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Bestuursagenda 2020-2023

Bestuurscommissie PG

11 december 2019

JGZ Twente, Specialist in het gewone

Bestuurscommissie PG

18 juni 2015

Gezonde toekomst voor Twente

Bestuurscommissie PG

6 maart 2019

Gezonde generaties in Twente

Algemeen bestuur

7 juni 2023

Realisatie Ambities We hanteren, in navolging op de 1e en 2e Berap over 2024, een gewijzigde manier van verantwoorden op basis van indicatoren die eind 2023 zijn opgesteld, afgestemd met het ambtelijk overleg Publieke Gezondheid en opgenomen in de programmabegroting 2025. 1.

We bereiken alle 0-4-jarigen

Wat hebben we bereikt? Het is onze ambitie om alle kinderen te bereiken, dat is echter niet volledig haalbaar. Op basis van onze historie vinden we een bereik boven de 94% acceptabel. In 2024 was het bereik 96%. Er is sprake van een constante lijn vanaf 2022. We kunnen ervan uitgaan dat, in lijn met de vaccinatiegraden, wij met deze opkomst boven het landelijk gemiddelde zitten. Over de opkomst zijn geen landelijke cijfers bekend. Wat hebben we hiervoor gedaan? Wanneer ouders hun kind(eren) inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) krijgt JGZ een signaal. Dan legt JGZ contact met de ouders en gaat op huisbezoek. Vanaf week 6 stuurt het RIVM de ouders brieven met uitleg over de vaccinaties door het RIVM.

Status

● ○ ○

In een gesprek met de ouders wordt het belang van het bezoek aan het consultatiebureau aangegeven. Niet alleen voor vaccinaties maar ook voor het volgen van de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, signaleren van eventuele stoornissen daarin, en het tijdig aanbieden van interventies. Ouders kunnen gebruik maken van inhaalvaccinaties, die de JGZ actief aanbiedt. De JGZ hanteert bij de gesprekken met ouders de GIZ-methodiek, wat staat voor gezamenlijk inschatten zorgbehoeften. Met de GIZ-methodiek kan een gezamenlijke, brede gezinsgerichte, gestructureerde inschatting en beslissing gemaakt worden over de krachten, zorgbehoeften en ondersteuning van kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders. Zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun eigen kracht. 2.

We bereiken alle 4-18 jarigen

Wat hebben we bereikt? Ook hier is het onze ambitie om alle jongeren te bereiken, dat is echter ook niet volledig haalbaar. Op basis van onze historie vinden we een bereik tussen de 80% en 85% acceptabel. In 2024 was het bereik 89%. Wat hebben we hiervoor gedaan? Conform het Landelijk Professioneel Kader dienen er in deze ontwikkelingsfase vier contactmomenten worden aangeboden. De JGZ ziet de kinderen in deze doelgroep tijdens het contactmoment 5-jarigen, groep 7 in het primair onderwijs en klas 2 in het voortgezet onderwijs. Op basis van deze drie momenten bepalen we het hier genoemde bereik. De jongeren in klas 4 ontvangen een vragenlijst (‘Check het even’). Op basis van signalen of de antwoorden op de vragenlijsten worden ouders/jongeren gericht uitgenodigd (maatwerk). De respons op de vragenlijsten wordt niet meegenomen in het bereikcijfer. Ook voor deze groep geldt, bij contactmomenten waarbij de ouders aanwezig zijn, dezelfde aanpak als bij de 0-4 jarigen, om het bereik zo hoog mogelijk te houden.

Terug naar inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijke gemiddelde

Wat hebben we bereikt? Bij deze en de hieronder genoemde vaccinaties gaat het om vaccinaties zonder leeftijdsgrens: dat wil zeggen dat ook kinderen die iets later worden ingeënt, bv. na een herhaaloproep, worden meegeteld. Deze cijfers ontvangen we één keer per jaar van het RIVM4 in juni over het voorgaande jaar. Deze cijfers kunnen we dus alleen jaarlijks actualiseren. Onder een volledige vaccinatiegraad wordt verstaan alle RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen op tweejarige leeftijd. In Twente ligt deze vaccinatiegraad op 88,4% tegen 83,7% gemiddeld landelijk. Deze vaccinatiegraad ligt dus hoger dan het landelijke gemiddelde. Echter vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een vaccinatiegraad voor bijvoorbeeld Kinkhoest van boven de 90% gewenst, dat percentage halen we in Twente dus net niet. Maar vanwege onder andere het effect van ’informed consent’ is de gerapporteerde

Status

● ○ ○

vaccinatiegraad een onderrapportage. Informed consent wil zeggen dat voor het uitwisselen van gegevens tussen de jeugdgezondheidszorg en het RIVM toestemming nodig is van de ouders. Niet alle ouders geven toestemming, de vaccinatiegegevens van hun kinderen kunnen niet worden meegenomen in het bepalen van de vaccinatiegraad. Wat hebben we hiervoor gedaan? De JGZ doet er alles aan om de vaccinatiegraad op een voldoende hoog niveau te houden door te investeren in een goede opkomst, door herhaald oproepen, informatie op relevante digitale kanalen en het aanbieden van inhaalmomenten voor vaccinaties. En door gebruik te maken van passende vaccinatielocaties in de buurt voor inhaalvaccinaties. Maar ook door in gesprekken met ouders/jongeren zorgen over vaccinatie/desinformatie weg te nemen. Soms zijn deze gericht op specifieke groepen, in 2024 hebben we extra aandacht besteed aan:

•

Onvolledig gevaccineerde kinderen tot 4 jaar voor BMR (Bof, Mazelen en Rodehond);

•

HPV-cohort 2024/2005 en jongens 10-18 jaar;

•

Vluchtelingen. Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde

Wat hebben we bereikt? Deze vaccinatiegraad is in Twente 93,3 % tegen 88,8% landelijk gemiddeld. De WHO hanteert voor de vaccinatiegraad voor met name mazelen een grens van > 95%. Daar zitten we in Twente dus iets onder. Het RIVM geeft hierbij aan dat in Nederland de WHO-norm van 95%, nodig voor de eliminatie van mazelen, zeker niet wordt gehaald. Wat hebben we hiervoor gedaan? Zie uitwerking onder ambitie 3: ‘Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2 jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijke gemiddelde’

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR volledig 10-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde

Wat hebben we bereikt? De BMR-vaccinatiegraad (schoolkinderen) op 10-jarige leeftijd ligt in Twente op 86,7% tegen 81,2% landelijk gemiddeld. Wat hebben we hiervoor gedaan? Zie uitwerking onder ambitie 3: ‘Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het landelijke gemiddeld’

4 RIVM: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2024

Terug naar inhoudsopgave

Status

● ○ ○ Status

● ○ ○

Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding

Status

Wat hebben we bereikt? De norm is gebaseerd op het door JGZ begrote aantal schoolverzuimcasussen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs (1500) en MBO (255): samen 1.755/jaar. In 2024 kwam het aantal schoolverzuim casussen uit op 1.655. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2023 (1.862). Deze indicator is vooral bedoeld om bij te kunnen houden of de JGZ voldoende capaciteit heeft om schoolziekteverzuimbegeleiding te kunnen bieden als scholen daar behoefte aan hebben. Goed om te weten is dat het aantal JGZ ziekteverzuim casussen de afgelopen jaren is gestegen, in 2019 was het aantal bijvoorbeeld nog 935, naar aanleiding van de stijging van de afgelopen jaren is het aantal begrote casussen aangepast. Wat hebben we hiervoor gedaan?

● ○ ○

De JGZ draagt op diverse manieren bij aan het bevorderen van de schoolaanwezigheid, conform regionale visie en afspraken schoolaanwezigheid JGZ stimuleert en ondersteunt scholen om het thema schoolaanwezigheid actief op te pakken. Daarnaast voert de JGZ ziekteverzuimbegeleiding uit van leerlingen die langdurig of veelvuldig ziek zijn. De vraag naar zowel het ondersteunen van scholen bij de aanpak schoolaanwezigheid als naar schoolziekteverzuimbegeleiding neemt toe. We monitoren de ontwikkeling van het aantal ziekteverzuim-casussen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er van de JGZ verwacht wordt in de ondersteuning van jongeren bij diverse ontwikkelvraagstukken. Op basis van deze individuele vraagstukken kunnen we signaleren waar in het kader van collectieve preventie de accenten gelegd moeten worden. 7.

Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma

Wat hebben we bereikt? In 2024 deden 187 scholen mee aan het Gezonde School Programma. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het is de ambitie dat zoveel mogelijk scholen in Twente een gezonde school worden. Het is aan scholen zelf om daarvoor te kiezen, de Gezonde School Adviseurs adviseren en ondersteunen scholen daarbij. Het aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod door de Gezonde School Adviseurs willen we stapsgewijs verhogen. Scholen kunnen op diverse manieren gebruik maken van het ondersteuningsaanbod. Gezien de omvang van het huidige team is de maximaal haalbare ambitie voor 2024/2025 dat 200 scholen op één of meerdere manieren meedoen als Gezonde School. We zitten op schema om in 2025 dit aantal te halen binnen het schooljaar 2024/2025.

Status

● ○ ○

In Twente zijn er 400 schoollocaties. 8.

Het gezondheidsbeeld is actueel

Status

Wat hebben we bereikt? We hebben de database van de TGV (Twentse Gezondheidsverkenning) volledig vernieuwd. Ook is de TGV opgeschoond en zijn nieuwe landingspagina’s gemaakt. De vernieuwde huisstijl van GGD Twente wordt gehanteerd en we hebben de digitale toegankelijkheid verbeterd. We streven de A-status voor digitale toegankelijkheid na. GGD Twente is de enige GGD in Nederland die dicht bij het behalen van deze status zit. De resultaten voor de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn gepubliceerd, waarmee we zichtbaarheid hebben gegeven in een trend voor 20 jaar jeugdgezondheid. We hebben verzoeken gekregen om de resultaten van de gezondheidsmonitor Jeugd in zeven gemeenten te presenteren.

Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben de vragenlijsten voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgezet onder de Twentse inwoners. Als gevolg van meerdere oproepen via verschillende kanalen om deel te nemen aan de gezondheidsmonitoren was de respons hoog genoeg om te kunnen rapporteren op gemeenteniveau en waar gevraagd ook op wijkniveau.

Terug naar inhoudsopgave

● ○ ○

We houden continu in de gaten of de informatie op de Twentse Gezondheidsverkenning actueel is en werken deze bij waar nodig. 9.

Uitstekend voorbereid op crisis

Status

Wat hebben we bereikt? De GGD kan handelen op het moment van crisis. Er zijn plannen gemaakt om op te schalen wanneer nodig, zoals het integraal crisisplan GGD’en het GROP. De piketfuncties zijn ingevuld, waarmee de GGD 24/7 bereikbaar is en wanneer nodig kan optreden bij een crisis in het kader van de vier wettelijke processen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Jaarlijks worden de collega’s met piketfuncties getraind. In 2024 heeft meer dan 90% van de medewerkers met een piketfunctie deelgenomen aan deze trainingen.

10. Reduceren kosten personeelsbestand forensisch artsen en forensische dienst en vergroten van de duurzame inzetbaarheid en betrokkenen Wat hebben we bereikt? Om de kosten van het personeelsbestand forensische dienst de reduceren is er in 2024 ingezet om forensisch artsen in eigen dienst te nemen. Gezien de complexe arbeidsmarkt en de landelijke vraag naar forensisch artsen is het in 2024 niet gelukt om artsenformatie in dienst te nemen. Wel zijn de personele kosten gereduceerd in 2024, doordat er in Kring Oost Nederland bovenregionaal samen wordt gewerkt. De samenwerking heeft tot dusver geleid tot een effectievere wijze in personeelsplanning, waarbij beschikbaarheid, werkelijke inzet en de opbrengst van verrichtingen beter in balans zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan?

● ○ ○ Status

○ ● ○

GGD Twente werkt in de Kring Oost Nederland samen met de andere vier GGD'en aan het optimaliseren van werkzaamheden, behouden en aantrekken van personeel. Er is in 2024 veel aandacht besteed aan het centraliseren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, uniformeren van werkprocessen, het centraal inrichten van faciliteiten t.b.v. de primaire processen over de werkgebieden heen en het in gezamenlijkheid opleiden en begeleiden van professionals. 11. De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid vergroten en de expertise van het team te benutten.

Status

Wat hebben we bereikt? De GGD adviseert vanuit meerdere teams op het gebied van gezondheid. Het team Milieu en Gezondheid (M&G) richt zich op de relatie tussen milieufactoren en gezondheid. Het team draagt bij aan het beschermen én bevorderen van een gezonde leefomgeving in Twente. Een divers werkveld variërend van gezondheidskundige risicobeoordelingen van verontreinigingen in de bodem of lucht, verstoring door geluid, geur, licht, straling maar ook nazorg bij rampen en incidenten. Daarnaast zijn gemeenten geadviseerd in het kader van de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt. Vanuit team Gezondheidsbevordering hebben we ons ontwikkeld in de advisering op lokaal niveau en kunnen we praktische handelingsperspectieven bieden en aanbevelingen doen op gemeentelijk en wijkniveau. Aanvullend op de kwantitatieve cijfers vanuit de gezondheidsmonitor Jeugd en de gezondheidsmonitor Jongvolwassenen kunnen we op basis van kwalitatief onderzoek aanvullende adviezen geven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor het team milieu en gezondheid is er, door de begrotingsuitbreiding halverwege 2024, 1,0 extra fte geworven. Hiermee is de formatie van het team Milieu en Gezondheid sinds medio 2024 op peil, wat ervoor heeft gezorgd dat er

Terug naar inhoudsopgave

● ○ ○

meer ruimte was om (de toename aan) adviesvragen rondom gezonde leefomgeving op te pakken. De verwachting richting 2025 is dat deze inzet nog beter geëffectueerd kan worden omdat deze collega inmiddels volledig ingewerkt is en er een projectplan is geschreven voor de inzet van de extra formatie. In 2024 is veel extra inzet gepleegd op de overstroming in Enschede en de nazorg hiervoor aan inwoners, gemeente en betrokken woningbouwvereniging. In het kader van de Omgevingswet wordt er door het team milieu en gezondheid deelgenomen aan omgevingstafels. We hebben bijgedragen aan lokale planvorming. Voorbeelden zijn het opstellen van een Lokaal Gezondheidsbeleid voor de gemeente Hellendoorn en het adviseren van Losser en Wierden vanuit de impuls Gezonde Leefomgeving. Adviseurs gezondheidsbevordering en adviseurs milieu en gezondheid hebben gezamenlijk opgetrokken in het beantwoorden van adviesverzoeken vanuit gemeenten onder andere in het kader van de gezonde leefomgeving. Ook hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de mentale gezondheid van jongeren in de gemeente Haaksbergen. Daarmee kan de GGD-adviezen geven op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen het thema Mentale Gezondheid. Daarbij biedt het kwalitatief onderzoek in een Twentse gemeente de andere gemeenten ook handelingsperspectieven.

De GGD ontwikkelt hiermee nieuwe expertise in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Daarmee leveren we ook een bijdrage aan het behalen van ambitie 8: ’Het gezondheidsbeeld is actueel’. 12. De infrastructuur, professionele kennis en vaardigheden benutten en stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per maand regelmatig (lees: stabiel) te houden. Wat hebben we bereikt? In mei 2023 trad er een nieuwe landelijke meldingswijze voor de politie in werking. Dit zorgde bij het meldpunt zorgwekkend gedrag voor een forse stijging in het aantal meldingen vanuit de politie van gemiddeld 4 meldingen per maand in 2023 naar gemiddeld 96 meldingen per maand eind 2024. Het aantal verwerkte meldingen is dus niet stabiel gebleven, maar gestegen. Ondanks de grote stijging in het aantal meldingen werkt het meldpunt zorgwekkend gedrag wel zonder wachtlijst. Wat hebben we hiervoor gedaan? Om de toename in (politie)meldingen op te kunnen vangen, is het meldpunt zorgwekkend gedrag in 2024 formatief

Status

○ ○ ●

uitgebreid met 1,0 fte Sociaal (psychiatrisch) verpleegkundige. Tot medio 2025 wordt deze formatie gefinancierd door een subsidie van ZonMw. Het aantal gemeenten waarvoor wekelijks een overleg gepland staat tussen lokale hulpverleners en collega’s van het meldpunt zorgwekkend gedrag is uitgebreid. In Almelo en Hengelo worden deze overleggen nu ook gevoerd. Dit zorgt voor een verdieping in de samenwerking waardoor meldingen nog sneller en beter opgepakt kunnen worden.

13. Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling verminderen om hiermee verergering van problematiek te voorkomen. Wat hebben we bereikt? In 2024 is het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling teruggebracht. Begin 2024 was de wachttijd nog 10-14 weken en eind 2024 is dit gedaald naar 1-2 weken. Door het terugbrengen van de wachttijd worden meldingen sneller opgepakt en wordt voorkomen dat de situatie nog verder escaleert. Dit heeft een positief effect op publieke gezondheid en een gezonde leefomgeving. Ook wordt het risico verlaagd op brandveiligheid, lekkage, stankoverlast, sociaal isolement, ongelukken in huis en overlast voor naasten en buren. Tenslotte draagt het verlagen van de wachttijd bij aan het verlagen van de druk op intramurale bedden, omdat (uitbehandelde) cliënten sneller naar huis kunnen.

Terug naar inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Om het aantal personen op de wachtlijst bij woningvervuiling te verminderen is de personele capaciteit op het meldpunt woningvervuiling uitgebreid. Medio 2024 is er een verpleegkundige (0,89 fte) toegevoegd aan het team om de wachtlijst te verkleinen. Indicatoren Begroot

Ambitie

Indicatoren

We bereiken alle 0-4 jarigen

94%

We bereiken alle 4-18 jarigen

83% > landelijk gemiddelde (83,7%)

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor DKTP-Hib3.

HepB/Pneu/MenACWY 2-jarigen en in ieder geval hoger dan het

2024/2025

Werkelijk 96% 89%

88,4%

landelijk gemiddelde Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR 2-jarigen en in ieder

geval hoger dan het landelijk gemiddelde Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad voor BMR volledig 10-jarigen en in

ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van

> landelijk gemiddelde (88,8%) > landelijk gemiddelde (81,2%)

Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School

1.620

200

187

>10

90%

50%

90%

Programma 8.

Het gezondheidsbeeld is actueel (Update TGV) Uitstekend voorbereid op crises (Opkomst trainingen incidenten, crisis

86,7%

1.755

schoolziekteverzuimbegeleiding 7.

93,3%

en rampen) Reduceren kosten forensische dienstverlening en vergroten van de 10.

duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid (percentage reductie van tijdelijke middelen). De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid vergroten en de

11.

expertise van het team te benutten. De infrastructuur, professionele kennis en vaardigheden benutten en 12.

stabiliteit waarborgen door het aantal verwerkte politiemeldingen per

25 - 35

maand regelmatig (lees: stabiel) te houden.

>100 per maand

Het aantal personen op de wachtlijst na een melding over woningvervuiling verminderen om hiermee verergering van

13.

problematiek te voorkomen. (Gemiddelde wachttijd meldingen

2 - 4 weken

1-2 weken

woningvervuiling) Met welke verbonden partij hebben we het samen gedaan? GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD 'en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’ en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten. In 2024 heeft GGD GHOR bijgedragen aan de opgaven van GGD Twente: •

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid;

Terug naar inhoudsopgave

•

Via actieve inzet binnen de lobby richting het nieuwe kabinet omwille van de bezuinigingen op preventie en gezondheid.

•

Integratieproject elektronisch voorschrijfsysteem (EVS).

•

Forensische dienstverlening, landelijke onderhandelingen over tarieven en landelijke subsidie.

Verantwoording overige activiteiten GGD Twente Pandemische paraatheid Als onderdeel van het landelijke programma pandemische paraatheid heeft SamenTwente in 2024 stappen gezet om zich aan te sluiten bij de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI). Het LFI zal, in de warme fase van een uitbraak van een A-infectieziekte die om landelijke bestrijding vraagt, sturing geven aan de opschaling van de medisch-operationele processen en aan de opgeschaalde operatie. Dit vraagt van SamenTwente dat zij in de periode tot 2027 haar processen aan laat sluiten bij die van het LFI. Afwikkeling GGiD en voortgang implementatie nieuw digitaal dossier JGZ In de loop van 2024 is een oplossing bereikt met de leverancier over het juridische geschil. Het algemeen bestuur en de gemeenteraden zijn hierover in juni 2024 geïnformeerd. Dit betekent dat we de afwikkeling van het GGiD financieel kunnen afsluiten. Het algemeen bestuur heeft op 16 oktober 2024 besloten om het vrijvallend bedrag van de afwikkeling GGiD te gebruiken voor de implementatiekosten van het nieuwe digitaal dossier. Als gevolg van het besluit om te stoppen met het GGiD wordt tot slot ook nog de coöperatie GGiD opgeheven. In juni 2024 is de opdracht voor een nieuwe digitaal dossier JGZ gegund aan Topicus: de JGZ gaat werken met het systeem Preventus KD+ dat door meerdere GGD’en al succesvol wordt gebruikt.

Na de gunning zijn diverse werkgroepen ingericht die voortvarend aan de slag zijn gegaan om, in nauwe samenwerking met de leverancier, het nieuwe systeem te implementeren. We liggen op schema om medio volgend jaar het nieuw systeem te implementeren. Via onze planning & control cyclus en afzonderlijke terugkoppeling na ieder go-no go moment, houden we het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de voortgang van dit project. Toenemend beroep op de JGZ •

Er is sprake van een toenemend beroep op de JGZ door: Toename van het aantal gevallen schoolziekteverzuim: een verdubbeling in 2024 t.o.v. 2018. Om de trend in beeld te brengen is gekozen voor 2018, omdat de coronajaren niet representatief zijn. In 2024 kwam het aantal schoolverzuim casussen uit op 1.655. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2023 (1.862). De precieze oorzaak van deze fluctuaties kennen we niet.

•

Toename nieuwkomers: hieronder verstaan we de instroom van “kinderen niet geboren in Nederland” exclusief kinderen van asielzoekers en Oekraïners. De instroom van deze groep nieuwkomers is verdubbeld tussen 2018 en 2024. In 2024 was het aantal nieuwkomers in JGZ zorg 1.699. Deze nieuwe instromers hebben vaak niet alle JGZ zorg nodig, omdat ze al ouder zijn, maar vergen vaak wel extra aandacht. Ter duiding: het aantal nieuwgeborenen in Twente was in 2024 5.822 en is daarmee iets afgenomen t.o.v. 2023 (5.922).

•

Het aantal kinderen van vluchtelingen in JGZ zorg (hier gaat het om asielzoekers uit diverse landen en vluchtelingen uit Oekraïne) is in 2024 gestegen naar 1.696 tegen 1.448 in 2023. Ter duiding: in 2024 waren er in totaal bijna 119.000 kinderen in JGZ zorg, dat is iets lager dan in 2023, toen er 120.500 kinderen in JGZ zorg waren. Vooral de intake van de asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne kost relatief veel aandacht.

•

Een toenemend beroep op de JGZ om te participeren in lokale overlegstructuren.

Wijzigingen Rijksvaccinatieprogramma De JGZ is in 2024 gestart met de ROTA vaccinatie bij baby’s en griepvaccinatie bij zwangeren. Dat zijn beide nieuwe vaccinaties. De Gezondheidsraad adviseert bij een aantal vaccinaties het moment waarop ze worden gegeven te verschuiven. Daarmee wordt de bescherming beter en houdt deze ook langer aan. De voorbereidingen daarvan zijn in 2024 al begonnen.

Terug naar inhoudsopgave

Invloed media-aandacht In 2024 zag de GGD steeds vaker dat door media-aandacht op specifieke aandoeningen een toename in het aantal vaccinaties op verzoek van inwoners ontstond, met directe impact op de werkzaamheden van het team als gevolg. Collectieve Verlenging programma Nu Niet Zwanger Vanaf 1 oktober 2024 nemen alle 14 Twentse gemeenten deel aan het programma Nu Niet Zwanger. Het programma is succesvol en laat positieve uitkomsten zien. Vooralsnog is er sprake van tijdelijke financiering en de samenwerkingsovereenkomsten Nu Niet Zwanger tussen de GGD’en de reeds deelnemende gemeenten is verlengd tot 1 januari 2026. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten

Realisatie

GGD Twente

Begroting na wijziging

Begroting voor wijziging

Bedragen in x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma excl. Overhead

12.005

31.182

19.17-

12.256

31.793

19.53-

6.750

25.454

18.705-

Overhead

2.262

5.362

3.100-

2.433

5.795

3.362-

238

3.734

3.496-

Subtotaal incl. Overhead

14.267

36.544

22.27-

14.690

37.588

22.899-

6.988

29.189

22.201-

22.809

22.201

37.076

36.544

532

37.498

37.588

90-

29.189

Mutaties reserves

444

344

100

590

500

Totaal incl. mutaties reserves

37.520

36.889

632

38.088

29.189

Treasury Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen

Terug naar inhoudsopgave

2.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) Inleiding De programmaverantwoording 2024 van OZJT geeft een beeld in welke mate OZJT is geslaagd in het bereiken van de uiteengezette ambities zoals opgenomen in de programmabegroting. Hiervoor wordt er antwoord gegeven op de W-vragen ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we ervoor gedaan?’. Daarnaast wordt er aan de hand van de indicatoren meetbaar gemaakt in hoeverre de ambitie is behaald. OZJT is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Vanwege de vele ontwikkelingen in de jeugdhulp en bij aanbieders is er in 2024 veel gebeurd bij OZJT. De inkoop Jeugdhulp 2025 is afgerond en geïmplementeerd. Dit heeft om veel inzet gevraagd van zowel medewerkers van OZJT als gemeenten. Hierbij is ook voor het eerste het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT) toegepast waarbij aanbieders vooraf zijn getoetst op de kwaliteitseisen en of er een juiste besteding van zorggelden is. Bij de afronding van de inkoop is er in 2024 een analyse gedaan op de dekkendheid van het zorglandschap. Uit deze analyse is gebleken dat er geen dekkend zorglandschap was op het perceel gezinshuizen. Ook is eind 2024 duidelijk geworden dat er meerdere gezinshuizen zijn die vanaf 2025 te maken hebben met een sterke daling in de omzet.

Daarom is er eind 2024 door het bestuur ingestemd met het toepassen van een noodmaatregel totdat er een structurele oplossing is georganiseerd. In 2025 zal er verder worden gewerkt aan de structurele oplossing. Naast de afronding van de inkoop is er ook gestart met het project Indicatoren, dat mede voortkomt uit de inkoop. Het doel is om met de indicatoren die worden opgesteld in het project te kunnen sturen op de ontwikkelingen in het zorglandschap. Ook hier wordt in 2025 verder uitwerking aan gegeven. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente

Colleges van B&W

2012-2013

Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in

Colleges van B&W

2012-2013

Bestuurscommissie OZJT en colleges van

2016

vaststelling

Twente Koersdocument

B&W Uitgangspunten Zorglandschap 2030

Bestuurscommissie OZJT

2020

Regiovisie Jeugdhulp 2022-2028

Algemeen bestuur en gemeenteraden

2021-2022

Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp

Algemeen bestuur en colleges B&W

Oktober 2022

Meerjarenperspectief OZJT

Algemeen bestuur

Juli 2022

Realisatie ambities 1.

Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken. Werken vanuit stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming, formatie en begroting

Wat hebben we bereikt? De basisformatie is inmiddels ingevuld. Daarentegen worden de functies Manager OZJT en beleidsadviseur tijdelijk ingevuld door middel van inhuur. In 2024 is er zeer beperkte invulling gegeven aan de functie van beleidsadviseur. Dat komt omdat de geworven beleidsadviseur nog onvoorziene afrondende werkzaamheden had rondom het inkooptraject in Twente.

Terug naar inhoudsopgave

Status

○ ●

In het tweede halfjaar van 2024 is er extra ondersteuning geweest bij het contractmanagement dankzij extra inhuur. Dit was ter ondersteuning van de vaste contractmanagers in verband met de vele extra werkzaamheden waar OZJT mee te maken had, onder andere rondom de afronding van de inkoop Jeugdhulp 2025. Deze extra ondersteuning is per 31

○

december 2024 gestopt. Door de drukte rondom de afronding van de inkoop Jeugdhulp, hebben andere trajecten omtrent aanbieders in 2024 wat langer geduurd. Desondanks is er hard gewerkt zodat de reguliere werkzaamheden wel doorgang hebben gevonden. Dit heeft veel gevraagd van de medewerkers waarbij er sprake was van een hoge werkdruk. Wat hebben we hiervoor gedaan? Er is geprobeerd om als OZJT zakelijker het gesprek aan te gaan rondom extra opdrachten en wat dit vraagt aan mensen en middelen. Hierbij is er ervaren dat bestuurlijke opdrachten worden gegeven, waarbij er nog onvoldoende beeld was wat dit zou vragen aan mensen en middelen. Dit brengt, zowel lokaal bij de gemeenten als in de regio, ongemak met zich mee. Hier zal in 2025 beter aandacht aan worden besteden door eerst de benodigde mensen en middelen in kaart te brengen voordat er bestuurlijk een opdracht kan worden gegeven. Ook worden er, gezamenlijk met gemeenten, het gesprek gevoerd over de samenwerking in de coalities. Hier wordt een nieuwe werkwijze voor opgesteld wat duidelijkheid met zich mee moet brengen over de coalitieopdrachten die worden belegd bij OZJT. 2.

Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geeffectueerd in uitvoer inkoop en contract management

Status

Wat hebben we bereikt? De strategische visie op inkoop jeugdhulp is de basis geweest voor de bestekteksten voor de inkoop Jeugdhulp 2025. Hierbij is er aandacht geweest voor de transformatieve beweging die gemaakt moet worden in het jeugdzorglandschap. Wat hebben we hiervoor gedaan? Voor de sturing op de transformatie is er in 2024 besloten dat er, gezamenlijk met aanbieders, wordt gewerkt aan indicatoren om de transformatie verder aan te jagen. Hiervoor is er in 2024 gestart met het project indicatoren dat in 2025 wordt afgerond en geïmplementeerd.

Afgeronde trajecten inkoop specialistische jeugdzorg en voorbereiding, zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan.

Wat hebben we bereikt? De inkoop Jeugdhulp 2025 is afgerond. Per 1 januari 2025 zijn alle nieuwe overeenkomsten ingegaan. Wat hebben we hiervoor gedaan? In 2024 zijn de inkoopplannen voor de inkoop jeugdhulp 2025 vastgesteld, zijn de hoofd- en subtenders gepubliceerd en hebben 566 aanbieders (hoofd- en onderaannemers voor zowel jeugd als WMO) het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT) doorlopen. Ook is er in 2024 hard gewerkt aan de implementatie van de inkoop, wat inhoudt dat processen en systemen zijn aangepast op de nieuwe inkoop.

Bestuurlijke besluitvorming en samenwerking op de OZJT thema’s; ambassadeurschap op de OZJT thema’s

Wat hebben we bereikt? In het kader van het ambassadeurschap is er met de bestuurlijk trekkers effectief samengewerkt. De bestuurders zijn goed aangehaakt bij de ontwikkelingen die spelen binnen OZJT en het jeugdzorglandschap. De rol en positie van OZJT wordt, ook in de kerntakendiscussie, erkent door de ambtenaren en bestuurders.

Terug naar inhoudsopgave

● ○ ○ Status

●

○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Indien nodig hebben er in 2024 extra ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden om tijdige besluitvorming mogelijk te maken rondom bijvoorbeeld het inkooptraject Jeugdhulp 2025.

Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen – gedwongen kader.

Status

Wat hebben we bereikt? Landelijk is er nog niet geregeld dat de Jeugdbeschermingstafels een wettelijke grondslag hebben. Ondanks dat ze (nog) geen wettelijke grondslag hebben, wordt er in Twente gezamenlijk met de privacy officers gewerkt om de juiste randvoorwaarden (systemen) te creëren voor het uitvoeren van de Jeugdbeschermingstafels. Wat hebben we hiervoor gedaan? De Twentse Jeugdbeschermingstafels zijn landelijk vertegenwoordigd in de lobby om hun plek te bestendigen in de keten, ook in relatie tot het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In Twente is er verder gewerkt aan de professionalisering van de Jeugdbeschermingstafels. Hiervoor is er in Q2 van

● ○ ○

2024 de website voor de JBT in gebruik genomen. Daarnaast werken de Jeugdbeschermingstafels mee aan het project Scheidingstafels van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland waarvoor OZJT een voorzitter levert. Indicatoren Indicatoren Inkoop 1.

Begroot

Werkelijk

Er worden nieuwe

Per 1 januari 2025 zijn de nieuwe overeenkomsten

overeenkomsten gesloten en

ingegaan. Voor het perceel gezinshuizen is er eind

alles wordt voorbereid, zodat per

2024 een noodmaatregel ingesteld om de

2025 de nieuwe overeenkomsten

continuïteit op dit perceel te behouden, omdat

ingaan waarbij zorgcontinuïteit is

aanbieders per 1 januari flinke financiële tekorten

geborgd.

zouden hebben. Er wordt in 2025 gewerkt aan een structurele oplossing voor het perceel gezinshuizen.

Meerjarenperspectief

Effect zichtbaar van

Ondanks de uitbreiding van vaste fte-bezetting, zijn

OZJT

gerealiseerde uitbreiding van

hier geen positieve effecten van zichtbaar. Dit komt

vaste fte-bezetting voor

omdat in 2024 de opdrachten aan OZJT in aantallen

basistaken en heldere

en complexiteit harder zijn toegenomen dan waar

positionering van OZJT.

rekening mee is gehouden in het

Evaluatie van het

meerjarenperspectief. Hierdoor was OZJT alsnog

meerjarenperspectief.

genoodzaakt om extra in te huren om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bestuurlijke en

Bestuurders zijn toegerust om

De bestuurders waren in 2024 goed toegerust om

ambtelijke

besluiten te kunnen nemen

besluiten te kunnen maken. Ze waren nauw

samenwerking

omtrent OZJT basistaken.

betrokken bij de ontwikkelingen van OZJT, zoals

Borging bestuurlijke

bijvoorbeeld de afronding van het inkooptraject

aanspreekpunten/ambassadeurs

Jeugdhulp 2025.

chap op OZJT thema's.

Er is nauw samengewerkt met de bestuurlijk trekkers

Organisatie OZJT i.h.k.v.

op verschillende dossiers, wat heeft geholpen met

opdrachten en financiën zijn

de doorloop van processen.

helder.

Terug naar inhoudsopgave

Optimaal proces besluitvorming,

Daarentegen zijn er wel extra ambtelijke en

met heldere procesafspraken,

bestuurlijke overleggen georganiseerd omdat de

zodat

bestaande besluitvormingstrajecten inclusief

ambtelijke en bestuurlijke

doorlooptijd niet passend waren voor de trajecten

samenwerking effectief verloopt.

waar OZJT mee te maken had. Ook hebben de lange besluitvormingstrajecten veel tijd en geld gekost gezien de hoeveelheid trajecten dat OZJT moet doorlopen. Een heldere opdracht en mandaat, zou hieraan bijdragen om dit te verbeteren. Tot slot was de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking niet op alle dossiers effectief. Dit komt omdat OZJT te maken had met bestuurlijke opdrachten waarbij de benodigde mensen en middelen nog niet in kaart waren gebracht. Dit moest op een later moment ambtelijk worden georganiseerd, wat voor enig ongemak heeft gezorgd.

Contractmanagement 4.

Hernieuwde focus op

Het strategisch contractmanagement is in 2024,

strategische regionale

door de hoge werkdruk, nog niet volledig uitgewerkt

aanbieders Jeugdhulp op basis

en uitgevoerd. In 2025 zal dit verder worden

van de Regiovisie en

doorontwikkeld aan de hand van de nieuwe

strategische inkoop.

contracten en de uitkomsten van het project

Inrichten van

indicatoren.

contractmanagement/leverancier

Wel zijn het contractmanagement en -beheer voor

smanagent op basis van nieuwe

Jeugdhulp in 2025 geborgd in de opdracht aan

overeenkomsten.

OZJT.

Contractbeheer en contractmanagement geborgd voor 2024 als Samen 14 opdracht. 5.

Jeugdbeschermingstafel

Jeugdbeschermingstafel neemt

De Jeugdbeschermingstafel neemt landelijk nog

een volwaardige positie in de

geen volwaardige positie in de

ketensamenwerking in en heeft

jeugdbeschermingsketen. Wel is de

verbinding en samenwerking met

jeugdbeschermingstafel betrokken bij de landelijke

het Toekomstscenario Jeugd- en

lobby omtrent het toekomstscenario.

Gezinsbescherming. De bedrijfsvoering is op orde.

Ondanks dat begin 2024 de website van de jeugdbeschermingstafel is gelanceerd, is de bedrijfsvoering nog niet volledig op orde. Aan de achterkant wordt er nog gezamenlijk met de privacy officer gewerkt aan de systemen.

Data gestuurd werken

De indicatoren zijn

De contractmanagers maken gebruik van

ondersteunend bij de

dashboards voor het uitvoeren van de taken. Deze

contractmanagement taken.

dashboards worden tevens als basis gebruikt voor de voortgangsgesprekken met aanbieders.

Terug naar inhoudsopgave

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en

Realisatie

lasten OZJT

Begroting voor

Begroting na wijziging

wijziging

Bedragen in x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma excl. Overhead

591

3.147

2.555-

482

3.143

2.661-

1.303

3.741

2.438-

Overhead

703

631-

353

353-

353

353-

Subtotaal incl. Overhead

663

3.849

3.186-

482

3.497

3.015-

1.303

4.094

2.791-

Treasury

2.791

3.454

3.849

395-

3.273

3.497

223-

4.094

Gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

223

Totaal incl. mutaties reserves

3.678

3.849

171-

3.497

4.094

Terug naar inhoudsopgave

2.3 Veilig Thuis Twente Inleiding 2024 is net als 2023 een druk jaar geweest voor Veilig Thuis Twente. Het aantal meldingen, adviezen en diensten is opnieuw gestegen. We zien wel dat de groei afgevlakt is ten opzichte van de jaren hiervoor. Ter compensatie van de groei heeft VTT in 2024 extra middelen ontvangen via de gemeentelijke bijdrage, met als doel de toegenomen vraag aan te kunnen. Er zijn middelen toegekend voor de inzet van extra maatschappelijk werkers, een basisarts en een teamleider. Met deze middelen is VTT in staat gesteld om te voorkomen dat wachtlijsten weer zouden oplopen. Met deze middelen is er geen ruimte voor deelname in werkgroepen, actief inzetten op nieuwe ontwikkelingen, preventie en voorlichting. VTT is daarmee een VTT die zich voornamelijk richt op de uitvoering van wettelijke taken. Ondanks deze extra financiële middelen is het niet gelukt om de wettelijke taken wachtlijstvrij en binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Deels is dit het gevolg van het niet tijdig kunnen invullen van de tijdelijke formatie, deels is dit het gevolg van verdere toename van de werkvoorraad. Doordat VTT krap georganiseerd is, wordt de werkdruk als hoog ervaren. Vrijwel dagelijks moeten medewerkers bijspringen in andere teams om de bezetting rond te krijgen. Dit doet een groot beroep op de flexibiliteit van medewerkers. Het verzuim is in 2024 toegenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4175/documents/58551