1.d Samen Twente Aanbiedingsbrief raden programmabegroting 2023.pdf

Aan de gemeenteraden van de aan SamenTwente deelnemende gemeenten

Datum

Onderwerp

14 april 2022

Aanbieding programmabegroting 2023 en ontwikkelingenbrief SamenTwente

Uw kenmerk

-

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ons kenmerk

2022-000266 Behandeld door

Qasim Bajwa E-mail

q.bajwa@regiotwente.nl

Doorkiesnr.

0611406269

Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste begroting aan van SamenTwente. Onze organisatie is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en is opgericht door uw gemeente en 13 andere Twentse gemeenten. De organisatie bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Zowel Kennispunt Twente als Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Onze organisatie werkt voor de 14 Twentse gemeenten aan een gezonde, veilige en vitale samenleving. Wij zijn er voor alle ruim 630.000 inwoners van Twente. Strategische koers en naamgeving Nadat in 2020 de contouren zijn geschetst voor de toekomstige samenwerking hebben wij daar in 2021 een vervolg aan gegeven, leidend tot de oprichting van een nieuwe organisatie per 8 juli 2021 met als werktitel; Openbaar Lichaam Gezondheid. Dit zal gaan leiden tot meer focus en eenvoud in de uitvoering van maatschappelijke taken van de regio Twente.

Direct na de oprichting zijn we, in opdracht van het algemeen bestuur, voortvarend aan de slag gegaan met de strategische koers en een nieuwe naam die bij ons en bij ons bestuur past. Op 3 maart 2022 heeft dit geleid tot het vaststellen van onze nieuwe naam; SamenTwente, gezond, veilig en vitaal. Eveneens is in die zelfde vergadering ook onze strategische koers met leidende principes vastgesteld. Begroting 2023 Als deelnemer aan onze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de programmabegroting 2023 met daarin de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting van 2023. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden.

Pagina

2/3

Leeswijzer begroting 2023 De begroting bestaat uit twee delen, de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat tenminste uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat minimaal uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee het geheel van ambities, concrete taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de “Begroting in één oogopslag”. Omvang van de begroting 2023 De begroting is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De begroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 45,6 miljoen. Dit is een daling met ongeveer € 8,4 miljoen ten opzichte van de primaire begroting van 2022. Deze daling komt door de veranderopdracht Regio Twente waarbij er taken die voorheen door Regio Twente werden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2022 op een andere wijze zijn georganiseerd en geen onderdeel zijn van SamenTwente. De begroting van 2022 is hierop eind 2021 gecorrigeerd middels een begrotingswijziging. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 33,3 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 gestegen met afgerond € 2,6 miljoen.

De grootste stijging (€ 1,35 miljoen) wordt veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. De structurele componenten van de cao 2021-2022 zorgen voor een forse stijging van de lonen. Dit is voor ons een autonome stijging buiten ons beïnvloedingssfeer. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage door viertal ontwikkelingen die reeds allemaal door ons algemeen bestuur vooraf zijn goedgekeurd. Dit betreft bijvoorbeeld het opnemen van de financiering van Loes in Twente in de gemeentelijke bijdrage, waar voorheen projectfinanciering van de Twentse gemeenten tegenover stond. Ook het structureel uitvoeren en financieren van de taken Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (GGD Twente) en de Jeugdbeschermingstafels (OZJT) zijn opgenomen in de voorliggende begroting. De gemeenten betalen hier incidenteel al voor. De structurele financiering voor inkoop & aanbesteding en de AVG is conform besluitvorming van het algemeen bestuur ook opgenomen in deze begroting. De gemeenten betalen hier sinds 2018 al voor maar dan via separate financiering. De financiering van de Twenteraad is niet meer opgenomen in overeenstemming met de besluitvorming over de veranderopdracht. Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage.

In de “Begroting in één oogopslag”, op pagina 5, treft u een totale opsomming aan inclusief toelichting op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. De impact van het Meerjarenperspectief OZJT op de gemeentelijke bijdrage is in deze begroting nog niet meegenomen. Uw raad wordt hierover via een separate brief geïnformeerd. Opmerkingen gezamenlijke rekenkamercommissie De gezamenlijke rekenkamercommissie van een aantal Twentse gemeenten heeft in de QuickScan van vorig jaar voorgesteld om de presentatie van onze meerjarencijfers consistent te doen in vergelijking met de “Wat gaat het kosten” overzichten in de beleidsbegroting. Dit voorstel is door ons overgenomen en aangepast in de begroting van 2023. Daarnaast hebben wij in overeenstemming met de aanbeveling van de commissie zowel in de jaarstukken 2021 als in de begroting van 2023 een overzicht naar kostensoorten (personeel, materieel etc.) opgenomen. Om de leesbaarheid van de begroting verder te vergroten is er ook een “Begroting in één oogopslag” gemaakt.

Pagina

3/3

Procedure Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 14 juni 2022 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een reactie van het dagelijks bestuur behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2022. De besluitvorming over de begroting 2023 inclusief de eventuele ingediende zienswijzen, vindt in overeenstemming met artikel 10 van onze gemeenschappelijke regeling plaats op basis van het inwonertal op peildatum 1 januari 2022. Ontwikkelingenbrief begroting 2023 Aanvullend op de begroting van 2023 hebben wij dit jaar een ontwikkelingenbrief opgesteld. Deze is als bijlage bijgesloten. Onze begroting is volop in beweging. Op het moment van schrijven is de coronapandemie overgegaan in een endemische fase. De precieze structurele impact van de coronacrisis op onze organisatie is momenteel onduidelijk. Terwijl we nog bezig zijn met het managen van de consequenties van de coronacrisis, dient de volgende crisis zich alweer aan. Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne is de grootste naoorlogse vluchtelingenstroom op gang gekomen. En deze crisis zal ons weer voor nieuwe uitdagingen stellen. Daarnaast zien we dat onze organisatie zowel op de korte termijn als de middellange termijn te maken heeft met verschillende andere ontwikkelingen die impact hebben op onze begroting.

Soms zijn deze ontwikkelingen al zo duidelijk dat ze vertaald kunnen worden naar de begroting. En van sommigen ontwikkelingen weten we dat ze effect gaan hebben, maar hebben we op dit moment onvoldoende zicht op impact en tijdstip. Middels de begrotingsbrief worden al deze (autonome) ontwikkelingen integraal bekeken en uiteengezet om u een zo goed mogelijk beeld te geven van de meerjarige begrotingsontwikkeling. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze begroting 2023 en de meerjarige ontwikkeling hiervan. Hoogachtend, dagelijks bestuur, secretaris,

voorzitter,

drs. S. Dinsbach

drs. C.F.M. Bruggink

Bijlagen

1. Programmabegroting 2023 2. Ontwikkelingenbrief begroting 2023