1. Bijlage 1 bij VRT met Voorstel aan AB VRT ontwerpbegroting 2027 VRT na binnengekomen zienswijzen (1112254)

VEILIGHEIDSN ESS enverigerego TWENTE NS VOORSTEL Algemeen Bestuur ONDERWERP Begroting 2027 AGENDAPUNT E1 DATUM 14 september 2026 OPENBAAR ja BEHANDELD DOOR | REGISTRATIENUMMER _ [Registratienummer] TELEFOONNUMMER _ [Telefoonnummer] (geanonimiseerd) PORTEFEUILLEHOUDER Burgemeester Welman Besluit [Toelichting] Voorstel e _ Kennis te nemen van de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2027. e _ Met inachtneming daarvan de begroting ongewijzigd vast te stellen. e En daarbij het krediet voor de beoogde investeringen voor het jaar 2027 te autoriseren. Samenvatting De ontwerpbegroting ligt ter goedkeuring voor. De begroting presenteert een gemeentelijk bijdrage van € 60,4 min., een stijging van € 2,7 min. t.o.v. vorig jaar. De stijging is louter het gevolg van de met de gemeenten overeengekomen afspraken over loon- en prijsindexering. Deze afspraken worden jaarlijks bekrachtigd in de kadernota. De voorliggende ontwerpbegroting is begin april aangeboden aan de gemeenteraden. Eén gemeente heeft daarbij een zienswijze ingediend. Onze reactie hierop is gegeven in het voorstel. Voorgesteld wordt om - indachtig de strekking van de zienswijzen - de begroting ongewijzigd vast te stellen.

Aan het algemeen bestuur Met de voorliggende ontwerpbegroting 2027 van Veiligheidsregio Twente (VRT) maken we inzichtelijk wat we het komende jaar gaan doen en welke onderwerpen daarbij in het bijzonder aandacht krijgen. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen daarbij het vertrekpunt. De begroting is opgesteld in lijn met die kadernota, zoals behandeld in het AB van 11 december jl. Daarbij zijn de effecten van de nieuwe cao die begin dit jaar is gesloten in de begroting verwerkt. Het gemeentelijke saldo komt uit op € 60,4 min, een stijging van € 2,7 min. t.o.v. vorig jaar. De ontwerpbegroting is begin april voor een zienswijze toegezonden aan de gemeenteraden. De meeste gemeenten hebben besloten om geen zienswijze in te dienen. Gemeente Oldenzaal heeft gevraagd om “inzichtelijk te maken welke structurele efficiencymaatregelen worden genomen om de jaarlijkse kostenstijging te beperken, en de deelnemende gemeenten hierover jaarlijks te informeren, zodat de bijdragestijging op termijn wordt beperkt”. De zienswijze van de gemeente Oldenzaal sluit aan op een bestaande praktijk: VRT kijkt doorlopend naar mogelijkheden om efficiency te creëren en neemt maatregelen om de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage te beheersen. Dit wordt meestal wat uitgebreider toegelicht in de jaarlijkse kadernota.

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSN | EN TWENTE PAGINA | 2/2 In de | kadernota | van | 2026 | is een | pakket | van | maatregelen | samengesteld | waarmee | de | gemeentelijke | bijdrage | in absolute | zin | met | € 0,2 | min. | is verlaagd, | ondanks | loon- | en | prijsontwikkelingen. | Daarmee | gaf | VRT | ook | gehoor | aan | het collectieve | verzoek | van | de | gemeenten | van | destijds | om | als | GR | bij te dragen | aan | de | diverse | financiële | uitdagingen waarvoor | gemeenten | staan. In de | kadernota | 2027 | is opnieuw | gekeken | naar | mogelijkheden | om | binnen | de | bestaande | begroting | financiële | ruimte | te creëren. | Een | analyse | van | de | rekeningresultaten | over | de | periode | 2022-2025 | wees | daarbij | uit dat | circa | € 0,8 | tot € | 0,9 mln. | aan | middelen | kan | worden | vrijgespeeld | door | gerichte | sturing | op | de | personeelsbegroting | en | de inzet | van - vakbekwaamheidsbudgetten. | Die | ruimte | is nodig | om | de financiële | gevolgen | van | Europese | regelgeving | die | VRT - dwingt | tot een | forse | aanpassing | van | de | Twentse | brandweerorganisatie | voor | de | deelnemende | gemeenten | zoveel mogelijk | te beperken.

| Het | betreft | een | stelselaanpassing, | waarbij | de | veiligheidsregio's | het | standpunt | hebben ingenomen | dat | het | Rijk | als stelselverantwoordelijke | deze | extra | kosten | dient | te dragen. | Maar | zolang | over | de financiering | geen | duidelijkheid | bestaat, | is tenminste | op | eigen | initiatief | een | gedeeltelijke | financiële | oplossing gevonden | voor | deze | opgave. De | bestaande | gevolgde | financiële | lijn van | VRT | komt | dus | tegemoet | aan | de | zienswijze | van | de | gemeente | Oldenzaal. Gegeven | de | strekking | van | deze | enige | zienswijze | wordt | voorgesteld | wordt | om | akkoord | te gaan | met | de | voorliggende begroting. | Dit | met | inbegrip | van | een | investeringskrediet | ad | € 11,1 | min. | (voor | reguliere | vervanging | van | goederen) | in par. | 7.6 van | de begroting. Gemeente | Hof van | Twente | heeft | tot slot in haar | reactie | aangegeven | om | in de | volgende | begroting | dan | wel | in de volgende | jaarstukken | de | volgende | zaken | op te | nemen: 1. | De | onderbesteding | en toelichting | hierop | (indien | van | toepassing) 2. | De | verwachte | en | gerealiseerde | bezetting | met | een | toelichting | hierop 3. | Periodieke | actieve | informatieverstrekking | over | de | aanbevelingen | uit de QS | (indien | van | toepassing). Aan | punt | 1 wordt | al gevolg | gegeven.

| De | overige | punten | zullen | we | betrekken | bij het | begrotingsproces | voor | het | jaar 2028. Bijlage(n) 1 | Ontwerpbegroting | 2026 2 | Zienswijzen | gemeente | Oldenzaal | en | Hof | van | Twente Enschede, | 27 | augustus | 2026 Het | dagelijks | bestuur Secretaris, | Voorzitter, (geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) Aldus | vastgesteld | in de | vergadering | van | het | algemeen | bestuur | d.d. | 14 september | 2026 Secretaris, | Voorzitter, (geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) VOORSTEL | ALGEMEEN | BESTUUR