1.1 excelbestand bij Themanotitie Sociaal Domein kosten 2023 - 2026.pdf

EXTERNE UITGAVEN € 2024

FORMATIE UITBREIDING

Thema: Sociaal Domein, Gezonde Verbinding

€ 2023

€ 2025

€ 2026

Totaal Beschikbaar

€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 1.100.000,00

fte 2023

fte 2024

fte 2025

fte 2026

TOTAAL 2023

TOTAAL 2024 TM 2026

TOTAAL 2023 tm 2026 € 4.400.000,00 € 17.500

Financiële ruimte /tekort € 525.000,00

Totale investering 1. Subthema: Kansrijk Opgroeien

€

30.000

€

30.000

€ 442.500,00 €

-

€ 422.500,00 €

-

€ 422.500,00 € 440.000,00 € 710.000,00 € 710.000,00 € 710.000,00 € 965.000,00 € 3.417.500,00 € 4.382.500,00 €

-

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

130.000

€

300.000

€

430.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

300.000

€

400.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

100.000

€

330.000

€

430.000

160.000

€

430.000

€

430.000

€

430.000

€

325.000

€

1.672.500

€

1.997.500

€

190.000

€

190.000

€

190.000

€

410.000 €

1.115.000

€

1.525.000

Acitiviteit (zie notitie voor toelichting)

1. Meer grip op kwaliteit 1.1.1 Verbeteren kwaliteit van het interne proces 1.1.2 Versterken relatie gemeente - lokaal onderwijs. Start met 3 scholen. 1.1.3 Integrale toegang: complexe casuistiek, ontwikkelen plan van aanpak

2. Stabielere thuissituatie voor de jeugdige 1.2.1 Kansrijke Start 1.2.2. lokale aanpak onder meer IKC, IPW 1.2.3 Intensieve gezinsbegeleiding: opstellen PvA 1.2.4 Versterken samenwerking in het voorliggend veld

2. Subthema Gezonde Leefstijl Acitiviteit (zie notitie voor toelichting) 2.1 Vervolg Uitvoering Lokaal Preventieakkooord

3. Subthema: Iedereen doet mee

€

100.000

€ €

100.000 165.000

€

110.000

€

110.000

€

110.000

€

110.000 127.500 €

110.000 127.500 €

110.000 127.500 €

€

52.500

52.500

52.500

Acitiviteit (zie notitie voor toelichting)

3.1 Gezonde financiele situatie voor onze inwoners 3.1.1 Ondersteunende maatregelen bij armoede 3.1.2 Compenseren bezuinigingen fashioncheque en kindpakket

€

€

€

25.000

€ € €

75.000 40.000 10.000

€ €

40.000 10.000

€ €

40.000 10.000

€ €

40.000 10.000

€

-

€

20.000

€

20.000

€

20.000

3.1.3 Integrale aanpak energiebesparende maatregelen voor minima 3.1.4 Evaluatie armoedebeleid

3.2 Leven lang ontwikkelen 3.2.1 Verduurzamen pilots kwetsbare groepen Pro/VSO/belofte 5 3.2.2 Project De Verbinding (met Salut) 3.2.3 Inzet op laaggeletterdheid 3.2.4 Inclusieve Hof van Twente

€

40.000

€

80.000

€

80.000

€

80.000

€ €

80.000 40.000

€ €

80.000 80.000

€ €

80.000 80.000

€ €

80.000 80.000

€

180.000

€

180.000

€

180.000

€

180.000

3.3 Passende ondersteuning aan inburgeraars 3.3.1 Passende ondersteuning (financiele zelfredzaamheid training) 3.3.2 Cultuur sensitief werken, sleutelfiguren 3.3.3 Intensieve begeleiding statushouders

3.4 Investeren in digitale dienstverlening aan onze inwoners 3.4.1 MijnInkomen voortzetten

4. Subthema:Vitaal Ouder worden

€ €

15.000 230.000

€ €

5.000 205.000

€ €

5.000 185.000

€ €

5.000 185.000

€

50.000

€

75.000

€

75.000

€

75.000

Activiteit (zie notitie voor toelichting)

4.1. Regie voor ouderen bevorderen 4.1.1. Mantelzorgondersteuning 4.1.2 Samenwerking ketenpartners / optimalisering zorg

80.000

4.2 Ouderen wonen langer prettig in de eigen kern 4.2.1 Uitvoering WoonZorg Visie 4.2.2. Bewustwordingscampagne en in gesprek met inwoners

€ €

55.000 40.000

€ €

25.000 20.000

€ €

25.000 -

€ €

25.000 -

80.000

80.000

80.000

3. Subthema: Iedereen doet mee

€

165.000

€

127.500

€

127.500

€

127.500

€

75.000

€

75.000

€

75.000

€

75.000

€

160.000

€

430.000

€

430.000

€

430.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Acitiviteit (zie notitie voor toelichting)

4.3 Voorzieningen blijven beschikbaar voor wie het nodig heeft 4.3.1 Ruimte voor inwoners 4.3.2 Kwaliteit van ondersteuning

4.4 De samenleving is klaar voor meer ouderen 4.4.1 Dementie, eenzaamheid

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

325.000

€

1.672.500

€

1.997.500