03. Eindrapport rekenkamercommissie Hof van Twente - Onderzoek beleidsindicatoren.pdf
Tekst van het document
Richtlijn bouw- en sloopveiligheid − Geen ambitie genoemd. Powerbrowser
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Handhaving en Toezicht: intensiteit controles
Meerdere interdisciplinaire controles Extra capaciteit
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Ja
Uitvoeringsprestatie
Ja
Middelen
(Project)realisatie
Uitvoeren van taken
Nee
Uitvoeringsprestatie
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten
Verbetering
Ja
Maatschappelijk effect
Wet- en regelgeving: voldoen aan
Voldoen aan wet en regelgeving, uitvoeren pilots
Ja
Uitvoeringsprestatie
Geen
Geen
Geen
Informatiepositie en -beheer: tijdigheid, volledigheid en juistheid.
Nee Ja
Middelen
Pagina 67
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie Vanaf 2020 werken met een nieuw softwaresysteem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Programma aanpak stikstof − Als de nieuwe regels bekend zijn van Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), daarop anticiperen.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm) Nieuw software systeem
Wet- en regelgeving: voldoen aan.
Voldoen aan weten regelgeving
Samenwerkingskracht
Advies ODT
Ja
Middelen
Wet- en regelgeving: voldoen aan.
Voldoen aan lokale wet- en regelgeving
Ja
Uitvoeringsprestatie
Dienstverlening: aanbod en kwaliteit fysiekeen/of e-diensten Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Kwaliteit monitoren Verbeteren
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Middelen
Geen
Nee
Middelen
Samenwerkingskracht
Geen
Nee
Middelen
Samenwerkingskracht
Uniforme uitvoering
Nee
Uitvoeringsprestatie
Reguliere taken Vergunningverlening − Vragen van advies aan de ODT bij meervoudige aanvragen met een milieucomponent − Verlening van vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet en bijzondere wetten Toezicht: geen ambitie genoemd. Omgevingsdienst Twente − Blijvend de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers monitoren − Verbeteren in de rol van accounthouder
−
Processen zorgvuldig monitoren en bijstellen waar nodig.
VTH beleid − Goede monitoring en afstemming met de andere Twentse gemeenten. − VTH-taken steeds meer op een gelijke wijze uitvoeren met andere Twentse gemeenten.
Nee
Nee
Pagina 68
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie Regionale en lokale VTH takenuitvoeringsprogramma − Het jaarlijks opstellen van het VTH Takenuitvoeringsprogramma. − Samenstellen van regionale uitvoeringsprogramma in overleg met de ODT − De naleving en uitvoering van beide programma’s wordt gemonitord en bijgesteld waar nodig.
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Per 1.000 inwoners Aantallen Aantallen Aantallen
Geen Geen Geen Geen
Ja Nee Nee Nee
Nee Nee Nee Nee
Maatschappelijk effect (4 indicatoren)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Voldoen aan Omgevingswet in 2021
Ja
Uitvoeringsprestatie
Maatstaf (prestatie-indicator)
Geen
Geen Geen
Prestatie-indicatoren programma 2: Veiligheid en regels − − − −
Diefstallen uit woning Aangevraagde omgevingsvergunningen Activiteiten Wabo Ingediende meldingen
Programma 3: Wonen en werken Prioriteiten en aandachtspunten Ruimtelijke ontwikkeling Programma Omgevingswet − De Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid wordt voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Kwaliteitsimpuls en veegplan − De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt dit jaar geëvalueerd en geactualiseerd. − In 2020 wordt een derde veegplan opgesteld. Spoorpark − Onderzoeken waar andere mogelijkheden zijn om een kwaliteitsimpuls te bereiken in
Nee
Geen Geen Nee Geen
Pagina 69
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie het gebied, na realisatie van de supermarkt aan de Van Kollaan. Plattelandsontwikkeling Mineral Valley Twente, Groene Kennispoort, Groene metropool en Leader − Voortzetting van de Samenwerkingskracht in de regio om de mogelijkheden in het landelijke gebied te versterken. Het accent ligt op het concreet uitvoeren van projecten en pilots. − Leader: Voor de uitvoering van passende projecten wordt gezamenlijke financiële inzet gepleegd en dragen wij bij in de vorm van cofinanciering. Plattelandsontwikkeling − Uitvoeren van projecten uit die bijdragen aan de ontwikkeling van de agrarische sector en versterking van de leefbaarheid en sociale kwaliteit. Biodiversiteit Agenda biodiversiteit conform agenda Vitens − In 2020 aan de slag met een aantal samenhangende projecten en activiteiten die bijdragen aan het doel van behoud en vergroten van de soortenrijkdom in Hof van Twente.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee Samenwerkingskracht
Uitvoeren projecten
Ja
Uitvoeringsprestatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Cofinanciering
Nee
Middelen
(Project)realisatie
Uitvoeren projecten
Ja
Uitvoeringsprestatie
(Project)realisatie
Behoud en vergroten van de soortenrijkdom
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Maatschappelijke effect
Nee
Wonen Woonlocaties
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Pagina 70
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − In 2020 starten met een proces voor ontwikkeling van binnenstedelijke locaties in Delden, Markelo, Hengevelde en Bentelo. − In Goor inzetten op transformatie van gebouwen en gebieden. Werken (SEV) Bedrijventerreinen, havens en centra − Inzetten op mogelijkheden voor uitbreiding, verplaatsing en vestiging. − Samen met het Ondernemersfonds uitvoeren van projecten ter versterking van de centrumgebieden − Onderzoeken of het weer of het mogelijk is in Goor een Bedrijfsinvesteringszone in te stellen (BIZ).
Werkgelegenheid − In 2020 neemt de werkgelegenheid toe. − De gemeente krijgt een plek in de top 3 van Twente met het laagste werkloosheidscijfer Vrijetijdseconomie − Bereiken van een toename van het aantal overnachtingen. Het streven is 382.000 overnachtingen per jaar. − De ondernemer ondersteunen in het goed kunnen ondernemen.
Maatstaf (prestatie-indicator) Maatschappelijke opgaven: realisatie
Doel (norm) Binnenstedelijke locaties in ontwikkeling Transformatie gebouwen naar woningen.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Maatschappelijk effect
Nee Geen
Geen
Nee
(Project)realisatie
Projecten in uitvoering
Ja
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Stimuleren met BIZ
Ja
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie Maatschappelijke opgaven: realisatie
Toename Laagste werkloosheid in de provincie
Nee Ja
Maatschappelijk effect Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Toename overnachtingen naar 382.000 Goed kunnen ondernemen Meer doelgroepen
Ja
Maatschappelijk effect
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie Maatschappelijke opgaven: realisatie
Pagina 71
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Transformatie naar hoogwaardige parken waardoor meer doelgroepen toeristen bediend. − Aandacht voor het promoten en versterken van het buitengebied. Energieneutraal Programma energieneutrale gemeente − Update van de Routekaart 2015, waarin de vertaling van ambitie naar praktische acties. − Samenwerkingskracht in groter verband is mogelijk waar dit bijdraagt aan de doelstelling en aansluit bij lokale waarden. Projecten − Binnen het programma Duurzaamheid steunen van lokale projecten die passen bij de omgeving en mentaliteit. − Met het project Hofpower stimuleren van de bewustwording van duurzaamheid bij schooljeugd
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Sterker buitengebied
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Geen
Maatschappelijk effect
Nee Geen Samenwerkingskracht
Bijdrage aan doelen en lokale waarden
Nee
Middelen
(Project)realisatie
Ondersteunen lokale projecten
Nee
Uitvoeringsprestatie
Duurzaamheid: bewustwording
Bewuste schooljeugd
Nee
Maatschappelijk effect
(Project)realisatie (5 stuks)
Toewijzen kavels
Nee
Uitvoeringsprestatie
Verkoop gronden
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Reguliere Taken Kavelverkoop − Toewijzing van kavels bij nieuwbouwprojecten op basis van de kavelinschrijflijst Verkoop restgrond − Verkoop van gemeentelijke gronden die vallen onder de criteria van restgronden. Bestemmingsplannen
Nee
Nee
Pagina 72
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Het op verzoek van een initiatiefnemer opstarten en doorlopen dan de ruimtelijke procedure. Begeleiding ondernemers − Middels bedrijfscontactfunctionaris, ondernemersfonds en economische werkgroep Prestatieafspraken woningbouwcorporaties − Jaarlijkse afspraken met woningbouwcorporaties over de woningvoorraad en beschikbaarheid van doelgroepen.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Evalueer -baar
Typering indicator
Begeleiden ondernemers
Nee
Uitvoeringsprestatie
Woningvoorraad Beschikbaarheid voor doelgroepen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee Nee Nee Nee Nee
Maatschappelijk effect (5 indicatoren)
Ja
Middelen
Doel (norm) Opstarten ruimtelijke procedures
Wettelijk verplicht
Prestatie-indicatoren programma 3: Wonen en werken Netto arbeidsparticipatie Demografische druk Woningvoorraad Hof van Twente Vestigingen van bedrijven Hernieuwde elektriciteit
Percentage per jaar Percentage per jaar Aantallen per jaar Aantallen per 1.000 werkende inwoners Percentage per jaar
Geen Geen Geen Geen Geen
Ja Ja Nee Ja Ja
Programma 4: Leefomgeving Prioriteiten en aandachtspunten Algemeen Omgevingsvisie − Opname van visies uit afzonderlijke beleidsdocumenten over de fysieke leefomgeving in de gemeentelijke Omgevingsvisie
Nee Geen
Agenda Herstructurering openbare ruimte conform agenda Vitens
Nee Verlaging budget
Pagina 73
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Herroepen van het eerdere besluit van structurele toekenning van € 290.000 voor kunstwerken per 2020. Hiervoor in de plaats komt een incidenteel budget. − Structurele verlaging van budgetten voor niet-cyclisch (Project)realisatie. − Eénmalige reserve van € 1.150.000 vanuit de reserve Vitens. Dit budget wordt ingezet voor incidentele extra uitgaven voor nietcyclisch (Project)realisatie (€ 750.000, via de agenda herstructurering openbare ruimte), incidenteel (Project)realisatie kunstwerken (€ 200.000) en speeltoestellen (€ 200.000). − Actief zoeken naar andere financieringsmogelijkheden en naar keuzes om sommige werkzaamheden niet meer te doen. − Onderzoeken of er andere, slimmere en duurzame (Project)realisatiesoplossingen zijn die toe te passen zijn. − Een Plan van Aanpak agenda herstructurering openbare ruimte.in januari 2020 Milieu Saneringen woningen − In 2020 starten met de sanering wegverkeerslawaai van ongeveer 110 woningen in Goor (Deldensestraat, Markeloseweg en Goorsestraat). Bodem en asbest Asbestarme gemeente in 2025 - Masterplan asbest
Maatstaf (prestatie-indicator) Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Maatschappelijk effect
Geen
Geen
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Sanering 110 woningen
Nee Geen
Pagina 74
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Onderzoeken wat de gevolgen zijn vanwege het niet in werking treden van het asbestdakenverbod per eind 2024. − Meenemen van de resultaten van het onderzoek in de tussenevaluatie Masterplan asbest aan de raad Omgevingswet en bodem − Op 1 januari 2021 klaar zijn voor de nieuwe wettelijke taak als bevoegd gezag voor de bodemkwaliteit. Basis Registratie Ondergrond − Toewerken naar de ontwikkeling van een Basis Registratie Ondergrond. − Incidenteel beschikbaar stellen van € 50.000 voor het BRO-proof maken van data. Wegen, bermen en sloten Wegen − Investering van € 1 miljoen om het achterstallig (Project)realisatie wegen te verminderen (4 x € 1 miljoen beschikbaar van 2016 t/m 2020). Kunstwerken en havens Kunstwerken − Investering van € 200.000 in het hoogst noodzakelijke (Project)realisatie van civieltechnische kunstwerken. Verkeersveiligheid en (duurzame) mobiliteit Verkeerssituatie Markelo
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Geen
Wet- en regelgeving: voldoen aan
Voldoen aan weten regelgeving
Ja
Uitvoeringsprestatie
Informatiepositie en -beheer
Basis Registratie Ondergrond € 50.000 incidenteel beschikbaar
Ja
Middelen
Ja
Middelen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Ja
Maatschappelijk effect
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Nee (Project)realisatie
Vermindering achterstalling (Project)realisatie wegen
(Project)realisatie
Hoogst noodzakelijk
Nee
Nee (Project)realisatie
Pagina 75
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Start van de voorbereiding van de verbetering verkeerssituatie in de Grotestraat Markelo. De uitvoering van de verbetering vindt plaats in 2022/2023 of zoveel eerder als mogelijk. − € 250.000 extra beschikbaar ten laste van de Vitens-reserve
Groen en bomenbeheer en speelvoorzieningen Eikenprocessierups − Beperken van de overlast van de eikenprocessierups in 2020. − Vaststellen van een aanpak ter bestrijding (mogelijk in regionaal verband) ter bestrijding van de eikenprocessierups Droogte −
Plantvakken in wijken en op begraafplaatsen worden volgens de reguliere planning gerenoveerd. − Aan inwoners vragen samen naar een oplossing te zoeken vanwege de gevolgen van de droogte. Speelvoorzieningen − Uitvoering geven aan de motie om het beleid te herzien en alle speeltoestellen passend te vervangen. Begraafplaatsen
Maatstaf (prestatie-indicator)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Doel (norm) Verbetering verkeerssituatie in 2023
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Middelen
Nee
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijk effect
Ja
Maatschappelijk effect
€ 250.000 extra beschikbaar
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Beperken overlast
Geen
(Project)realisatie
Renovatie plantvakken
Nee
Geen
(Project)realisatie
Speeltoestellen vervangen
(Project)realisatie
Herstellen paden
Nee
Pagina 76
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Uitvoeren van herstelwerkzaamheden van de paden op de begraafplaatsen in het voorjaar van 2020. Riolering en water Uitvoering Stresstest in Twente − Uitvoeren van een klimaatstresstest. − Infomeren van de raad over de uitkomsten van de test. Omgevingswet en stedelijk waterbeheer − Opnemen van de verschillende onderdelen van het Gemeentelijk Riolerings plan in de gemeentelijke omgevingsvisie. − In 2020 ontvangt de raad een voorstel over verlenging van het GRP tot het moment dat de nieuwe omgevingsvisie van kracht wordt. Afval −
Verenigingen ontvangen een hogere vergoeding voor het inzamelen van oud papier Evaluatie Diftar: − De ambitie is: maximaal 50 kg restafval per inwoner in 2030. − Uitwerken van scenario’s om sneller bij het doel van 2030 te komen. Een voorstel wordt aangeboden aan de raad. − Inzetten op communicatie gericht op gedragsverandering op het gebied van gft, textiel en verpakkingen Gebouwen
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Middelen
Nee Geen
Geen
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Hogere vergoeding
Maatschappelijke opgaven: realisatie
2030: maximaal 50 kg restafval per inwoner
Ja
Maatschappelijk effect
Inzetten communicatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Geen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Nee
Nee Nee
Pagina 77
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Per object bekijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om minder energie te verbruiken of om energie op te wekken. Omzetten van de Meerjaren (Project)realisaties-programma’s naar Duurzame meerjaren (Project)realisatiesprogramma’s. − Gebouwenbezit terugdringen door het bekijken of deze verkocht of geprivatiseerd kunnen worden.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Middelen
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Bezit terugdringen
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Samenwerkingskracht
Geen
Nee
Middelen
Samenwerkingskracht
Geen
Nee
Middelen
(Project)realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Ja
Maatschappelijk effect
Reguliere taken Aanpak asbestbodem − Verder gaan met de aanpak van de asbestbodemopgaven Aanpak asbestdaken − Namens de Regio Twente kartrekker van het landelijke lobbydossier asbest. − Deelname op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau aan landelijke overleggen over de asbestdakenproblematiek. Wegen, bermen en sloten − Uitvoering van het jaarlijkse programma groot (Project)realisatie wegen, herstel elementenverharding, straatvegen en maaien van bermen en sloten. − Duurzame onkruidbestrijding.
Nee
Openbare verlichting
Nee Maatschappelijke opgaven: realisatie
Pagina 78
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Voortzetting van vervanging van openbare verlichting door led-armaturen. Dit project loopt tot 2026. Havens − In verband met de verbreding van het Twentekanaal wordt de haven Delden naar achteren verplaatst. De uitvoering vindt plaats vanaf 2020/2021 Verkeersveiligheid en (duurzame) mobiliteit − Uitvoering van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan − Voortzetting van gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. − Verder gaan met het plaatsen van openbare laadpunten in de kernen van de gemeente. Groen en bomenbeheer − Het groenbeheer wordt zodanig uitgevoerd dat de biodiversiteit toeneemt. − Uitvoering van bomenbeheer op basis van meldingen en incidenten Wijkbeheer: Jij en wij(k) aan zet − Stimuleren van bewonersinitiatieven Faciliteren ideeën van inwoners waarbij spelen, ontmoeten, vergroenen en verduurzamen centraal staan. − Uitvoeren van wijkschouwen met stads- en dorpsraden.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm) 2026: Alle openbare verlichting duurzaam.
(Project)realisatie
2020/2021: Haven Delden verplaatst.
Ja
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Plaatsing openbare laadpunten
Nee
Maatschappelijk effect
Toename biodiversiteit Oplossen meldingen en incidenten
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Uitvoeringsprestatie
Stimuleren bewoners initiatieven
Nee
Uitvoeringsprestatie
Maatschappelijke opgaven: realisatie Maatschappelijke opgaven: realisatie
Samenwerkingskracht
Geen
Pagina 79
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie Rioleringsprojecten − Het in voorbereiding/uitvoering nemen van ruim tien rioolprojecten, waarbij in totaal circa 2.000 meter rioolstelsel vervangen wordt. − Het klimaatrobuust inrichten van het watersysteem. − Inzetten van burgerparticipatie om mensen bewust te maken van klimaatverandering. − Samenwerken bij initiatieven van derden als dat leidt tot versnelde uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Beleid en grondwater − Met de wijk samenstellen van een maatregelenplan tegen structurele (grond)wateroverlast voor de wijk Rupertserf in Delden. − Voor de periode 2021-2022 wordt een Uitvoeringsprogramma GRP vastgesteld voor de voorbereiding en uitvoering van (integrale) rioolprojecten − Voorkomen van onnodige storingen, overmatig energieverbruik en slijtage aan de rioolsystemen, door verder te gaan verder met toezicht en handhaving op foutieve lozingen. In 2020: bij circa 20 percelen. Zwerfafvalaanpak − Een zwerfafvalvergoeding in van € 1,15 per inwoner voor het nemen van extra
Wettelijk verplicht Nee
Evalueer -baar
Typering indicator
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
(Project)realisatie
2000 meter vervangen
Ja
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Klimaatrobuust watersysteem Geen
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke opgaven: realisatie Samenwerkingskracht
Versnelling uitvoering maatregelen
Uitvoeringsprestaties
Geen
Geen
Handhaving en Toezicht: intensiteit controles
Voorkomen storingen en overmatig energieverbruik door foutieve lozingen.
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Schonere openbare ruimte
Ja
Maatschappelijk effect
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Pagina 80
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie
−
−
preventieve maatregelen voor een schonere openbare ruimte. Vergroten van bewustwording bij inwoners en aanbieden van educatiepakketten op scholen. Ondersteunen van inwoners bij opschoonacties en bij ontwikkeling van innovatieve verwerkingsmethodes en opruimmethodes.
Gebouwen − Gemeentelijke gebouwen verder verduurzamen in combinatie met groot (Project)realisatie. − Het beheer en exploitatie waar mogelijk overlaten aan de maatschappij, de gemeente neemt een faciliterende rol in. − Afstoten van overtollig vastgoed
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Vergroten bewustzijn inwoners Ondersteunen inwoners
Nee
Maatschappelijk effect
Nee
Uitvoeringsprestatie
Duurzame gemeentelijke gebouwen Beheer en exploitatie bij maatschappij Afstoten overtollig vastgoed
Nee
Maatschappelijk effect
Ja
Middelen
Ja
Middelen
Ja
Middelen
Nee Nee
Uitvoeringsprestatie Uitvoeringsprestatie
Samenwerkingskracht
Maatschappelijke opgaven: realisatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Prestatie-indicatoren programma 4: Leefomgeving Achterstallig (Project)realisatie wegen Huishoudelijk restafval
(Project)realisatie: wegen (trendgrafiek) Duurzaamheid: afval (trendgrafiek kg/inwoner)
Geen Geen
Nee Ja
Programma 5: Sociaal Domein Prioriteiten en aandachtspunten Gezonde verbinding Onderzoek en analyse
Nee
Pagina 81
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − In eerste kwartaal van 2020 afronding van een analyse op kernniveau. − Samen met Salut de huidige situatie in beeld brengen en in gesprek gaan met inwoners. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan. Uitvoeringsplannen − In het 2e kwartaal van 2020 stellen wij per kern uitvoeringsplannen op. − Prioriteitstelling is nodig omdat middelen steeds schaarser worden. Relevante sturingsinformatie − Met het onderzoek en de analyse op kernniveau een start maken met datagestuurd werken. − In een parallel spoor werken aan een goede opzet van de informatiehuishouding. − Het verstrekken van cijfers wordt doorontwikkeld naar het verstrekken van relevante informatie Pilot integraal werken − Afronding van de pilot integraal werken. De uitkomsten van de pilot zijn mede input voor het antwoord op de vraag of de uitdagingen van de toekomst vragen om een andere Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid van het sociaal domein. Transformatie Programma Transformatie
Maatstaf (prestatie-indicator) Geen
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee
Uitvoeringsprestatie
Nee
Uitvoeringsprestatie
Geen
Geen
(Project)realisatie
Afronden pilot
Nee (Project)realisatie
Pagina 82
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − Aansluitend bij de visie Gezond Verbinden werkt het programma Transformatie aan gezonde en zelfredzame inwoners. Dit doen we door het opzetten van tal van activiteiten en projecten binnen het sociaal domein. In 2019 zijn ruim 30 activiteiten opgezet. In 2020 en 2021 worden de succesvolle activiteiten voortgezet en nieuwe activiteiten opgestart. Subsidies Een nieuwe basisinfrastructuur − In 2020 beginnen met de voorbereiding van een nieuwe basisinfrastructuur. − Een bezuiniging op subsidies tot een bedrag van € 500.000. Niet korten op subsidies die minder bedragen dan € 25.000.- per jaar Ook stellen wij hiervoor een frictiebudget beschikbaar. Een participatieve aanpak waarbij inwoners en instellingen betrokken worden. − Aanbieden van een richtinggevende startnotitie aan de raad in het 1e kwartaal van 2020
Cultuur − Subsidiering van beperkt aantal instellingen die een bijdrage leveren aan cultuureducatie en het stimuleren van cultuurparticipatie.
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm) Succesvolle activiteiten voortzetten en nieuwe activiteiten opstarten.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Nee Geen
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Bezuiniging tot € 500.000
Ja
Middelen
Ja
Middelen
Geen
Nee Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Subsidiëren beperkt aantal instellingen.
Pagina 83
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie Schuldhulpverlening − Het Beleidsplan schuldhulpverlening loopt tot en met 2020. In het 3e kwartaal ontvangt de raad een evaluatie van het huidige beleid en een voorstel voor nieuw beleid. − Hierbij aandacht aan de pilots op dit terrein (vroegsignalering van schulden en aanpak van wanbetalers zorgpremie). Onderwijs − Participatief voorbereiden van nieuw beleid voor vroegschoolse educatie in de eerste helft van 2020
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Ja
Uitvoeringsprestatie
Ja
Uitvoeringsprestatie
Nee
Middelen
Geen
Geen
Geen
Reguliere Taken Re-integratie − Geen ambitie genoemd: beleid wordt uitgevoerd. Beschermd Wonen − Per 1 januari 2021 gedeeltelijk verantwoordelijk voor het Beschermd Wonen. In Samenwerkingskracht met de regiogemeenten verder gaan met de voorbereiding in 2020. Inburgering − Per 1 januari 2020 of per 1 juli 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wij krijgen als gemeente een grotere rol die in de wet is beschreven. Er is geen beleidsvrijheid.
Nee Geen
Wet- en regelgeving: voldoen aan
Voldoen aan weten regelgeving
Wet- en regelgeving: voldoen aan
Voldoen aan weten regelgeving
Samenwerkingskracht
Geen
Nee
Pagina 84
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie − We werken samen met de overige gemeenten in Twente in de beleidsontwikkeling en de inkoop. Sport − In 2019 is de werkwijze rondom buurtsportcoaches geëvalueerd. In 2020 starten met een nieuwe ronde waarvoor ook andere verenigingen en instellingen hun belangstelling kenbaar kunnen maken. We kijken hierbij nadrukkelijk naar hoe we de buurtsportcoach kunnen inzetten in het kader van onze transformatie-opgave Regionale transformatie Jeugd − Bestuurlijk en ambtelijk aangehaakt op een regionaal traject van transformatie in de vorm van ontwikkeltafels Zorg (ambulantisering), Jeugdbescherming en jeugdreclassering en Onderwijs/zorg. Subsidietoekenning − Geen ambitie genoemd. Begeleiding sportverenigingen − Aanspreekpunt en begeleiding van sportverenigingen bij vragen over accommodaties. Wet maatschappelijke ondersteuning − Ondersteunen van inwoners bij maatschappelijke deelname en zelfstandig leven, vanuit de gedachte goedkoopstadequaat. − Beheren en managen contracten.
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Maatstaf (prestatie-indicator)
Doel (norm)
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Inzet buurtsport coach
Nee
Middelen
Samenwerkingskracht
Geen
Nee
Middelen
Aanspreekpunt bij vragen
Nee
Middelen
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Geen
Nee
Middelen
Nee
Geen Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Nee (Project)realisatie
Pagina 85
Prestatie-indicatoren 2020 Ambitie
Jeugdzorg − Uitvoering geven aan Jeugdzorg en ondersteunen kinderen, jongeren en ouders bij opvoed- en opgroeivragen en ervoor zorgen dat ze de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Hierbij kiezen voor de goedkoopst-adequate oplossing − Zelf beheren en managen van de lokaal ingekochte contracten die betrekking hebben op de ambulante hulpverlening,
Wettelijk verplicht
Evalueer -baar
Typering indicator
Maatstaf (prestatie-indicator) Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Doel (norm)
(Project)realisatie
Geen
Nee
Uitvoeringsprestatie
Personeel, Organisatie, Middelen (materieel en financieel): kwaliteit en/of omvang/hoeveelheid
Geen
Nee
Middelen
Pagina 86
Bijlage 3 Opbrengst werkatelier Deze bijlage bevat de opbrengst van het werkatelier met een afvaardiging van de raad: • De ambities die zijn geformuleerd door de deelnemende raadsleden; • Korte oefening met een concreet voorbeeld; • De aanbevelingen die zijn geformuleerd door de deelnemende raadsleden. Tijdens het werkatelier is het onderstaande programma doorlopen. 15 minuten
Introductie Toelichting op de conclusies uit het onderzoek door de onderzoeker
30 minuten
Ronde 1
Verkennen van ambities van de raad: > Wat wil de raad bereiken met de inzet van prestatie-indicatoren?
30 minuten
Ronde 2
Oefenen met een prestatie-indicator: > Herkennen we de worstelpunten uit de conclusies? > Hoe kun je de worstelpunten hanteerbaar maken?
15 minuten
Ronde 3
Bouwstenen voor aanbevelingen: > Wat zijn belangrijke bouwstenen voor aanbevelingen in het eindrapport?
Pagina 87
Ing. eter truik MBA artners
r
Pagina 88
Ambities
Pagina 89
Oefenen met een beleidsindicator
Pagina 90
iet beïnvloedbare factoren
Pagina 91
turen op trends
Pagina 92
turen op trends
Pagina 93
Bouwstenen voor aanbevelingen
Pagina 94
Bijlage 4 Verplichte beleidsindicatoren 2020 Bron: Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen. Naam Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Taakveld Bestuur en ondersteuning 1
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
2
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
3
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
4
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
5
Overhead
% van totale lasten
Eigen begroting
Taakveld Veiligheid 6
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren
Bureau Halt
7
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
8
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
9
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
10
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
Taakveld Economie 11
Functiemenging
%
LISA
12
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
Taakveld Onderwijs 13
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
14
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO
15
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Ingrado
%
Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
LISA
Taakveld Sport, cultuur en recreatie 16
Niet-sporters
Taakveld Sociaal domein 17
Banen
Pagina 95
18
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
19
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
20
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
CBS
21
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
22
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
23
Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
CBS
24
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
25
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
26
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS
27
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
GMSD
Taakveld Volksgezondheid en milieu 28
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
CBS
29
Hernieuwbare elektriciteit
%
RWS
Taakveld Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing 30
Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
CBS
31
Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
Basisregistratie adressen en gebouwen
32
Demografische druk
%
CBS
33
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
In Euro’s
COELO
34
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
In Euro’s
COELO
Pagina 96
Bijlage 5 Respondenten- en bronnenlijst Respondentenlijst Dhr., mevr., voorletter
Naam
Functie
Organisatie
Mw. P. Dhr. A. Dhr. R. de Dhr. R. Dhr. H. Dhr. R. Dhr. J. te Dhr. A. Mw. R. Mw. H. Dhr. W. Mw. B. Dhr. H. Dhr. H. Dhr. P. van
Braat Elbert Groot Janssen Kalter Klein Tank Molder Mulder Oplaat Rohaan Sanchez Sayin Scholten Wevers Zwanenburg
Senior beleidsmedewerker werk en inkomen Raadslid VVD Teamcoördinator sociaal domein Stafmedewerker financieel control Fractievoorzitter SP Concerncontroller Allround medewerker Financiën Raadslid CDA Financieel adviseur openbare ruimte Fractievoorzitter Gemeente Belangen Fractievoorzitter GroenLinks Raadslid D66 Portefeuillehouder Raadslid PvdA Portefeuillehouder
Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente
Bronnenlijst Volgnr.
Jaar
Maand
1 2
2017 2017
7
3 4
2018 2018
6
5
2018
11
6
2019
3
7
2019
5
8
2019
6
9
2019
11
10
2020
6
11
2021
1
Titelbeschrijving Gemeente Hof van Twente, Programmabegroting 2018, Naar een nieuw evenwicht, z.d. Gemeente Hof van Twente, Kadernota 2018, Verantwoord ramen, datum behandeling raad 20 juni en 11 juli 2017 Fracties CDA en VVD Hof van Twente, Visie 2018-2022 ‘Samen Doen!’, 2018 Gemeente Hof van Twente, Kaderbrief 2019, Programma 1: Burger en bestuur, 5 juni 2018 Gemeente Hof van Twente, Programmabegroting 2019, Met zorg investeren in de toekomst, datum behandeling raad 7 november 2018 Gemeente Hof van Twente, Visiedocument Gezonde verbinding, Sociaal Domein in beweging 2019-2023, 20 maart 2019 Gemeente Hof van Twente, Kadernota 2020, Programma 1: Burger en bestuur, 28 mei 2019 Gemeente Hof van Twente, Jaarverslag 2018: Naar een nieuw evenwicht, datum behandeling raad 18 juni 2019 Gemeente Hof van Twente, Programmabegroting 2020, Kiezen voor de toekomst, datum behandeling raad 4 en 6 november 2019 Gemeente Hof van Twente, Jaarverslag 2019: Met zorg investeren in de toekomst, datum behandeling raad 23 juni 2020 Schriftelijke vragen fractie PvdA, Monitor Sociaal Domein/Analyse Gezonde Verbinding