Document · PDF

Voorjaarsnota 2025

Beeldvormende bijeenkomst 17 juni 2025, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Zomerrapportage 202511.823 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.451

1.479 525 225

Veiligheidshek toren hitsertse kade Numansdorp

NDP-Cultuur Fort Buitensl. Wandel- en fietspaden

131

Restauratie kazerne fort Buitensluis

Outdoor heftrucks (2)

7100066 Vervangen sportvelden 2025 15 jaar

7100068 Vervangen sportvelden 2026 15 jaar

2027

3.356 2.479

Huisvesting onderwĳs: Uitbreiding Het Actief College Huisvesting onderwĳs: Uitbreiding Actief College, installaties Huisvesting onderwĳs: Uitbreiding onderwĳsleerpakket Het Actief College Huisvesting onderwĳs: Actief College, extra onderzoekskosten

Huisvesting onderwĳs: Hoeksch Lyceum, uitbreiding (gebouw) Huisvesting onderwĳs: Hoeksch Lyceum, uitbreiding (installaties;) De Fontein, uitbreiding :gebouw De Fontein, uitbreiding: installaties

2026

-1.432 In het kader van de harmonisatie van het buitensportaccommodatiebeleid is een motie aangenomen over de mogelĳkheid dat de gemeente voorziet in de aanleg van drie kunstgras voetbalvelden; van elk één bĳ NBSVV,

VOORJAARSNOTA 2025 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

-579

25/32

Omschrĳving investering

Toelichting mutatie > €250.000

2025

2026

2027

2028

7.095

8.597

Fortuna Be Quick en ZBHV. Van de dertien voetbalverenigingen die de gemeente Hoeksche Waard telt, zĳn dit de enige verenigingen die daar nu niet over beschikken. Deze motie is in deze voorjaarsrapportage 2025 binnen de financiële kaders uitgewerkt conform motie. 7100067 Vervangen sportvelden 2026 10 jaar Vervangen sportvelden 2026 20 jaar

1.500 900

Vorkheftruck

Elektrische pallettrucks (4)

Magazĳnstellingen Werkbedrĳf (HW Werkt!)

Eindtotaal

57 7.775

-2.523

Toelichting tabel Algemeen Uit bovenstaande tabel blĳkt dat wĳ in 2025 € 7,8 mln aan extra investeringen willen doen, in met name onderwĳshuisvesting. Ook in de jaren daarna zĳn extra investeringen gepland. In de jaren 2026 en verder hebben de investeringen met name betrekking op de openbare ruimte, waaronder het Water en Rioleringsprogramma (WRP) en wegen. Hiervoor verwĳzen wĳ naar het raadsvoorstel van 27 mei 2025 met betrekking tot het WRP. Daarnaast willen wĳ ook in 2027 enkele noodzakelĳke investeringen doen in onderwĳshuisvesting. Ten aanzien van de investeringen in schoolgebouwen verwĳzen wĳ naar de toelichting in dit hoofdstuk. De raad wordt door middel van deze Voorjaarsnota gevraagd om deze (aanvullende/mutaties in de) investeringskredieten beschikbaar te stellen. De kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen (rente en afschrĳving), zĳn verwerkt in deze Voorjaarsnota. Investeringen in Schoolgebouwen Onderwĳs De meest recente leerlingenprognose van februari 2025 bevestigen het beeld van de verdere groei van het aantal leerlingen. In mei 2023 is er om die reden reeds voorzien, middels een collegevoorstel, in tĳdelĳke huisvesting voor Het Actief College en Het Hoeksch Lyceum (met uitzicht op permanente wettelĳke uitbreidingen). Dit geldt ook voor basisschool De Fontein.

Omdat het niet gelukt is om het Integraal Huisvestingsplan (voor onderwĳshuisvesting) eind 2024/ begin 2025 vast te laten stellen door de gemeenteraad willen we, vooruitlopend hierop, de volgende kredieten alvast laten vaststellen voor de bouw van deze wettelĳke uitbreidingen. 1. Uitbreiding Actief College: € 7,3 mln (2025) 2. Uitbreiding De Fontein: € 0,8 mln (2026) 3. Uitbreiding Hoeksch Lyceum: € 4,9 mln (2027) Dit doen we bewust om de schoolbesturen nu de ruimte te geven om voorbereidingen te treffen voor de permanente bouw. De financiële middelen hiervoor worden vanzelfsprekend opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs (IHP) dat wĳ in het vierde kwartaal 2025 aan uw raad aanbieden. Investeringen naar aanleiding van actualisatie beheerplannen openbare ruimte (wegen, openbare verplichting, baggeren)

VOORJAARSNOTA 2025 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

26/32

Als het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte was er in de afgelopen jaren o.a. flinke inflatie en grote schaarste in de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de prĳzen die we moeten betalen voor materialen en aannemers gestegen zĳn binnen het vastgestelde beleid i.r.t. het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbĳ aan o.a. het baggeren, de wegen en de openbare verlichting. De huidige beschikbare exploitatiebudgetten en investeringskredieten zĳn hiervoor niet toereikend.

3.14 Risico's en aandachtspunten Integraal Huisvestingsplan In hoofdstuk 3.13 Investeringen zĳn enkele noodzakelĳke investeringen in onderwĳshuisvesting nader toegelicht, vooruitlopend op de actualisatie het integraal huisvestingsplan (IHP). Hierbĳ is aangegeven dat het niet gelukt is om het Integraal Huisvestingsplan (voor onderwĳshuisvesting) eind 2024/ begin 2025 aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Uit genoemde actualisatie van het IHP kunnen derhalve nog financiele consequenties voortvloeien die effect hebben op het structurele begrotingsresultaat.

VOORJAARSNOTA 2025 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

27/32

Bĳlagen

VOORJAARSNOTA 2025 | BĲLAGEN

28/32

Bĳlage 1: Begrotingswĳziging Onderstaande tabel bevat de begrotingswĳziging (excl. de administratieve wĳzigingen uit bĳlage 1) behorend bĳ deze Voorjaarsnota, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Voorjaarsnota. Exploitatie Onderstaande tabel bevat de begrotingswĳziging van de exploitatiebudgetten. De toename van de kosten/ verlaging van de baten zĳn hierbĳ weergegeven als -/-. De toename van de baten/afname van de kosten zĳn weergegevn als +/+. (Bedragen x €1.000) Programma

Soort

Taakveld

0 Bestuur en ondersteuning

Lasten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Lasten Ontrekking

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Ontrekking Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid

Baten

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Baten Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Lasten Totaal 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer 7.2 Riolering Totaal Baten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal Baten Lasten

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal Lasten (leeg)

7.2 Riolering

Totaal (leeg) Ontrekking

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal Ontrekking Totaal 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3 Economie

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur 3.3 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen 3.4 Economische promotie

Totaal Lasten Ontrekking Totaal Ontrekking

VOORJAARSNOTA 2025 | BĲLAGE 1: BEGROTINGSWĲZIGING

3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie

2025

2026

2027

2028

-61 -13

59 0

356

-1.632

-1.456

-1.344

282

-1.573

-1.396

-1.285

-333

-350

-475

-568

-333

-350

-475

-568

-51

-1.923

-1.871

-1.853

-62

0 0

-152 -0

-152

-62

-152

0 0

58 -2.831 -7

0 986 0

0 1.271 0

0 1.274 0

-2.779

986

1.271

1.274

-123 0 2

269 -0 53

-134 -0 -10

-281 0 -12

-5

-103

-203

-202

-396 -18 -47 8

-180 -807 -74 -0

-200 -496 -74 -0

-199 -316 -74 -0

-580

-842

-1.118

-1.084

-27 -0 0

-390 0 0

-162 0 0

-226 -0 0

-18

-16

-45

-406

-162

-225

-3.404

-262

-8

-36

0 0

-0 7

-0 44

-9 44

-12 22

0 151

0 8

151

29/32

Programma

Soort

Taakveld

2025

2026

2027

2028

Storting

3.4 Economische promotie

-151

-0 -477 -123

0 -9 -250

0 138 -250

0 -178 -250

-599

-259

-111

-428

-530

-259

-111

-428

-58 136

-58 60

-58 23

-16 3

-90 -0 21

204 -0 21

195 -0 21

-2 -0 21

227

181

0 -11

-0 -9

0 2

0 -0 -0

-204 -0 -0

-196 -0 -0

-0 -0 -0

-11

-213

-205

-2

-304 -195

-381 775

0 333

-923 0

0 0

-166

-529

394

100 -179 -393 -60

345 -1.496 -352 0

335 -1.446 -361 0

351 -1.446 -353 0

-95

-77

-52

-16 0 0 0

0 200 -1.000 -1.479

0 0 85

-500 200 85

-295 575 -120

0 0 0

Totaal Storting Totaal 3 Economie 4 Onderwĳs

Baten

4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

Totaal Baten Lasten

4.1 Openbaar basisonderwĳs 4.2 Onderwĳshuisvesting 4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

Totaal Lasten Totaal 4 Onderwĳs 5 Sport, cultuur en recreatie

Baten

5.2 Sportaccommodaties

Totaal Baten Lasten

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Totaal Lasten Ontrekking

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Totaal Ontrekking Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo)

Totaal Baten Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.23 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen Integraal 6.812 Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming 6.753 Jeugdhulp ambulant landelĳk 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblĳf regionaal 6.792 PGB Jeugd 6.751 Jeugdhulp ambulant 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.711 Huishoudelĳke hulp (Wmo) 6.22 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen Jeugd

Totaal Lasten Ontrekking

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.812 Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (Wmo)

Totaal Ontrekking Storting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.812 Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (Wmo)

Totaal Storting Totaal 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

Baten

7.4 Milieubeheer

Totaal Baten Lasten Totaal Lasten

VOORJAARSNOTA 2025 | BĲLAGE 1: BEGROTINGSWĲZIGING

7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer

-341

-4.018

-3.962

-3.994

162 120

80 0

-0 0

0 0

314

-0

-111 -60

-40 0

0 0

0 0 0

-16

-187

-40

-381

-4.507

-3.568

-3.601

-0

10 0

-100 0

-100

30/32

Programma

Soort

Taakveld

Ontrekking

7.4 Milieubeheer

2025

2026

2027

2028

-100

2.170

-3

-4

2.170

-3

-4

-0 -1.501

50 -150

50 0

50 -50

Totaal Ontrekking Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening

Baten

8.1 Ruimte en leefomgeving

Totaal Baten Lasten

8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrĳventerreinen)

Totaal Lasten Ontrekking

-1.491

-94

150

-59

619

11 196 109

0 454 509

4.527 255 251

12.748 0 251

11.702 0 251

7.532 0 251

5.349

8.1 Ruimte en leefomgeving

Totaal Ontrekking Storting

8.1 Ruimte en leefomgeving

Totaal Storting Totaal 8 Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Baten

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.62 OZB niet-woningen

Totaal Baten Lasten

13.962

12.916

8.746

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

721 125 31 133

625 362 52 67

628 -305 52 71

547 -822 52 73

-728 -255

-5.204 -0

-5.328 -0

-4.994 -0

-4.097

-4.882

-5.144

0.4 Overhead

-776

-755

-765

-745

-776

-755

-765

-745

4.600

9.110

7.269

2.857

807

2.025

1.573

-3.176

Totaal Lasten Ontrekking Totaal Ontrekking Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal

Investeringen Onderstaande tabel bevat de begrotingswĳziging van de mutaties in de investeringen. Hierbĳ geldt: +/+ = verhoging investeringsbedrag (of verlaging investerings bĳdragen) em -/- = verlaging investeringsbedrag (of verhoging investeringsbĳdragen) (Bedragen x €1.000) Omschrĳving investering

Baten/ lasten

2025

2026

2027

Civiele kunstwerken 2025

Lasten

100

Marktkasten

Lasten

Openbare verlichting

Lasten

130

Verkeersvoorzieningen

Lasten

140

Water en Rioleringsprogramma 15 jaar

Lasten

-4.700

186

600

Water en Rioleringsprogramma 67 jaar

Lasten

-9.291

-5.608

2.718

Water en Rioleringsprogramma 45 jaar

Lasten

4.199

429

1.246

Wegen 2026 25 jaar

Lasten

3.356

Wegen 2026 40 jaar

Lasten

2.479

wegen 2027 25 jaar

Lasten

5.073

wegen 2027 40 jaar

Lasten

2.059

wegen 2028 25 jaar

Lasten

1.488

wegen 2028 40 jaar

Lasten

2.250

Havens 2026

Lasten

270

Huisvesting onderwĳs: Uitbreiding Het Actief College

Lasten

4.690

Huisvesting onderwĳs: Uitbreiding Actief College, installaties

Lasten

2.010

Huisvesting onderwĳs: Uitbreiding onderwĳsleerpakket Het Actief College

Lasten

500

Huisvesting onderwĳs: Actief College, extra onderzoekskosten

Lasten

VOORJAARSNOTA 2025 | BĲLAGE 1: BEGROTINGSWĲZIGING

2028

31/32

2025

2026

2027

2028

Huisvesting onderwĳs: Hoeksch Lyceum, uitbreiding (gebouw)

Omschrĳving investering

Lasten

3.451

Huisvesting onderwĳs: Hoeksch Lyceum, uitbreiding (installaties;)

Lasten

1.479

De Fontein, uitbreiding :gebouw

Lasten

525

De Fontein, uitbreiding: installaties

Lasten

225

Veiligheidshek toren hitsertse kade Numansdorp

Lasten

7100066 Vervangen sportvelden 2025 15 jaar

Lasten

-1.432

7100068 Vervangen sportvelden 2026 15 jaar

Lasten

-579

7100067 Vervangen sportvelden 2026 10 jaar

Lasten

1.500

Vervangen sportvelden 2026 20 jaar

Lasten

900

NDP-Cultuur Fort Buitensl. Wandel- en fietspaden

Baten

131

Restauratie kazerne fort Buitensluis

Lasten

Outdoor heftrucks (2)

Lasten

Vorkheftruck

Lasten

Elektrische pallettrucks (4)

Lasten

Magazĳnstellingen Werkbedrĳf (HW Werkt!)

Lasten

7.775

-2.523

7.095

8.597

Eindtotaal

VOORJAARSNOTA 2025 | BĲLAGE 1: BEGROTINGSWĲZIGING

Baten/ lasten

32/32

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15653805/2